MATRIZ DE REQUISITOS

Fatores internos e externos

(Contexto e partes interessadas)
Requisitos
Contexto (Necessidades e Expectativas) Processos Envolvidos Evidência / monitoramento
PARTES
ITEM CONTEXTO INTERESSADAS

Negocio, Missão, visão, valores, Políticas, objetivos, metas e

Direcionamento estrategico ● indicadores
Diretoria e demais processos MRV Aprovação da alta direção do direcionamento estratégico. Análise critica periodica.

Acionistas ● Diretrizes coorporativas ambientais da MRV Todos os processos Politicas e procedimentos de sustentabilidade e meio ambiente.
INTERNO

Organograma; Descrição de cargos e matriz de treinamento. Requisitos para contratação de

Competência Todos os processos terceiros.
Empregados e Prestadores de
Serviços, empreiteiros ●
Campanhas; Pontos de SSMA nos canteiros de obras, Quadros de gestão à vista; DDS; Agentes de
Conscientização Todos os processos comunicação / Setor de Comunicação; outros veículos de comunicação.

Pró Etica, Guia Temático de integridade, análise e controle dos

Riscos e compliance ● riscos corporativos/do negócio Compliance e demais processos Indicadores de ssma, matriz de risco do negócio e matriz de risco sustentabilidade.

Promoção da saude e segurança ● Requisitos do sistema de gestão de saúde e segurança SSMA e demais processos Certificação OHSAS 18001

Clientes ● Sustentabildade dos empreendimentos Engenharia, AT, MA, Relacionamento com Cliente. Memorial descritivo, contrato, cartilha morador sustentavel, selo MRV+ Verde.

ISE- Indice de Sustentabiidade Questionário ISE dimensão ambiental, mudança do clima, SSMA , sustentabilidade, Comunicação, suprimentos, DI,
Empresarial ● natureza do produto, geral. Engenharia, TI, RI.
Manutenção na carteira do ISE Bovespa

Cenário economico e politico ● Reestruturação estrategica Alta Direção Direcionamento estrategico

Indicadores de sustentabidade PBQP-H SIAC nivel 1. Diretrizes Questionario de sustentabilidade, análise crítica de requisitos contratuais, Selo Azul Caixa,
Bancos Financiadores ● ambientais e de sustentabilidade.
Sustentabidade, Engenharia, Qualidade, Seguros.
certificação PBQP-H. Selo Verde MRV.

Participação em GT- grupos de trabalho (Gvcess da AGV), com

Concorrência ● empresas do mesmo seguimento
Suprimentos, SSMA, Compliance, DH. Estudos de Benchmarching, atas de participação e implantação de projetos (caso aplicável)

Demandas, comunicações externas e controle de impactos, plano Engenharia, DI, SSMA, comunicação. EIV- Estudo de Impacto na vizinhança, Pericia Cautelar, tratamento de
Vizinhança e comunidade ● de comunicação, canal de comunicação de sustentabiidade. comunicações/manifestações de partes interessadas

Consumo de recursos naturais ● Controle da Análise do Ciclo de Vida SSMA, suprimentos, qualidade, Projetos e engenharia Análise do Ciclo de Vida e Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais

Cadeia de Fornecedores ● Qualificação/Homologação Suprimentos; DAE; SSMA, Engenharia Tabelas de qualificação.

EXTERNO

Legislação ambiental ● Monitoramento da Conformidade Legal Todos os processos Bancos de dados de legislação. Controle de condicionantes

Condicionantes e medidas compensatorias do processo de RIU- Relatorio de impacto urbano, RIV- Relatorio de impacto na vizinhança, RIC-Relatorio de
Impacto Urbano ● licenciamento
Engenharia, DI, SSMA
impacto de circulação. Projeto paisagistico e urbanistico.

Projetos ecologicos- linha ECO, Relatórios de cumprimento de condicionantes. Cartilha morador

Áreas de preservação ● Legislação e condicionantes. Engenharia, DI, SSMA
sustentavel, estudo de viabilidade/passivos ambientais na compra de terrenos.

Condicionantes das licenças ambientais, acordos, demandas e Auto de Fiscalização; Monitoramento de condicionantes; Atendimento a demandas e resposta a
Órgãos de Fiscalização ● Comunicações externas.
Engenharia, SSMA, DI.
comunicação.

Estudo de passivo ambiental, avaliações de risco, estudo de vulnerabilidade. estudo de viabilidade

Incorporação Imobiliaria ● Análise do Ciclo de Vida (ACV) DI
ambiental, controle de condicionantes do licenciamento de loteamentos.

10 principios do pacto global e 17 ODS- Objetivo do Sustentabilidade, SSMA, Inovação, suprimentos, engenharia, Relatório de Sustentabilidade-GRI, Certificado de Adesão, Relatório anual do pacto global,
Pacto Global - ONU ● Desenvolvimento Sustentavel da ONU. DH Relatório de Impacto, Site de sustentabilidade, direcionamento estratégico, objetivos e metas.

Relatório de Sustentabilidade, Site de sustentabilidade. Certificado de auditoria externa com orgão

GHG-Protocol; CDP; ICO2-Bovespa; ISE; Análise do Ciclo de Vida
Mudanças Climáticas ● do carbono.
Todos os processos. creditado pelo INMETRO. Inventario de gás de efeito estufa; Metas e indicadores de redução de
gases de efeito estufa; Compra de credito de carbono.

Respostas a comunicações recebidas pela mídia, ações de marketing e promoção da imagem

Mídia ● Demanda de comunicação Comunicação externa e marketing
empresarial, MRV Sustentável, Relatório de Sustentabilidade - GRI, Relatório de Impacto - RI.

Relatórios do RI, Relatórios do Newsletters do Suprimentos, Relatório de cumprimento de

Investidores ● Diretrizes ambientais e de sustentabilidade. Sustentabidade, SSMA, RI, Suprimentos
condicionantes para órgãos ambientais licenciadores, Relatório de Sustentabilidade-GRI.

Sindicato ● Convenções coletivas e acordo Juridico, SSMA Monitoramento de outros requisitos.

REV. DATA RESPONSÁVEIS REGISTROS DAS ALTERAÇÕES

Feito:
0 6/30/2017 Verificado: Revisão 0: Emissão inicial
Aprovado:

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