Plano de Ação

Implementação
Implementação
Eng. Manut

Proj/Obras

Quando
Gerência

Operac

Onde será Por que será

Adm

Item
SGI

O que será feito? será

feito? feito?
feito?

G Q A E O P What? When? Implem Why?

R X 1.0
Definir fluxo de comunicação ( inclusive com a ) 17/07/09 Coord Implementação

R X 1.1
Organização da Áreas - Layout 17/07/09 Coord Implementação

R C X 1.11
ORGANIZAÇÃO ALMOXARIFADO 08/08/09 Todos

R C X 1.12
ORGANIZAÇÃO MARCENARIA 08/08/09 Civ

R C X 1.13
ORGANIZAÇÃO SALA ELETRÔNICA 30/08/09 Elet

R X 1.2 Plano de Manutenção ( item 21 Anexo 1 ) – fornecerá para análise de consistência – 60 dias
da assinatura - CMMS (Preditivas/preventivas) 01/10/09 Todos Implementação

R 1.21
Revisão da Máscara das IT´S NM 11/09/09

R - Responsável
Legenda C - Colaborador
 Plano de Ação
Implementação
Implementação
Eng. Manut

Proj/Obras

Quando
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Operac

Onde será Por que será

Adm

Item
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O que será feito? será

feito? feito?
feito?

G Q A E O P What? When? Implem Why?

R 1.22
Revisão Tópico Segurança nas IT´s 25/09/09

1.3
Certificação Qualificação tecnica Fabricantes

C R 1.31 Certificação Qualificação tecnica Fabricantes Ar Condicionado (EQUIPAMENTOS

OPERACIONAIS / ADQUIRIDOS) 01/10/09 Refrig Implementação

C R 1.32
Certificação Qualificação tecnica Fabricantes Elétrica 01/10/09 Ele Implementação

R 1.33
Certificação Qualificação tecnica Fabricantes Automação Predial 01/10/09 Elet Implementação

1.4
PPRA, PCMSO E PCMAT

1.5
PMOC

R - Responsável
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 Plano de Ação
Implementação
Implementação
Eng. Manut

Proj/Obras

Quando
Gerência

Operac

Onde será Por que será

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feito?

G Q A E O P What? When? Implem Why?

Apresentar à - Plano de Treinamento anual 17/07/09
R C C C 2.0
Implementação
Treinamentos específicos ministrados por fabricantes de equipamentos ( item 9 anexo 1 01/01/10
R C C C 2.01 ) - eletrica,ar condicionado, automação - Normalmente grátis
Implementação
Organização e Limpeza 08/08/09
R 2.1
Todos Implementação

R C X 2.11
ORGANIZAÇÃO OFICINAS (ELETRICA/MECÂNICA) 08/08/09 Ele / Refrig

C R C C C C S 2.2 Treinamento SGI

R 2.3
Plano de Certificação ABRAMAN (IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONFORME CONTRATO) 01/08/09 Implementação

R C C C 2.4
Avaliação dos colaboradores 01/10/09 Implementação

R - Responsável
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Implementação
Eng. Manut

Proj/Obras

Quando
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O que será feito? será

feito? feito?
feito?

G Q A E O P What? When? Implem Why?

Politica de Manutenção : ( fazer no início do contrato : item 3.10.11 do anexo 1 ) 01/08/09
C R C 2.5
Coord Implementação
Programa de Planejamento de Qualidade na Manutenção ( item 4.2 – anexo 01 ) - Consultar 01/11/09
C R C C 2.6 internet PQM (Montar um sistema)
Implementação

C R C 2.7
Certificação ISO 9000, ISO 14000, OSHAS E SA 8000 01/01/10 Implementação

R C C 2.8
Treinamento NR - 10 08/08/09
Treinamento NR - 10 (RECICLAGEM) 08/08/09
R C C 2.81
Implementação
Documentação NR -10 01/10/09
R C C 2.82
Implementação
Qualificação de Fornecedor
R C C 2.9

R - Responsável
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R X 3.0 LISTA DE TELEFONES - CELULAR EMPRESA - ID EMPRESA - E-MAIL EMPRESA -

CELULAR PARTICULAR - TELEFONE RESIDENCIAL (OPCIONAL) 17/07/09 Coord Implementação
Plano de férias : 60 dias da assinatura (Obs: verificar a situação não só das pessoas chaves, 01/09/09
R C C C 3.1 mas por exemplo Plantonista. Intergração com )
Implementação
Procedimentos cobertura de ausência : 60 dias da assinatura do contrato 01/09/09
R C C C 3.2
Implementação

R 3.3
ART´s (NM Engenharia / Alamo) 29/08/09 Implementação

R C X 4.0 Inventário bens cedidos GLOBO, com relatório incluindo estado de conservação( para
assinatura GLOBO ) 15/07/09 Todos Implementação
Levantamento do histórico dos indicadores 17/08/09
R X 4.1
Coord Implementação
Definir a matriz de responsabilidades e Descrição de Cargos 10/08/09
C C C R C C X 4.2
Todos Implementação

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Plano de calibração e aferição de instrumentos (NM e ÁLAMO)
C R X 4.3
10/08/09 Ele / Refrig Implementação
Plano de Contingência 10/08/09
R C X 4.4
Todos Implementação
Plano de Contingência -REVISÃO E TREINAMENTO - Divididos por site e disciplina 10/08/09
R C X 4.41
Todos Implementação
Plano de Contingência - ELABORAÇÃO E TREINAMENTO 01/10/09
R C X 4.42
Todos Implementação
Novas políticas de estocagem de materiais de manutenção inclusive organização lógica e 01/10/09
C C R C 4.5 física do almoxarifado de manutenção (Idem organização almoxarifado acima)
Coord Implementação
Relatório Fotografico transição
R X 5.0
14/07/09 Refrig Implementação
Relatório Fotografico transição ( ar condicionado )
R X 5.01
14/07/09 Refrig Implementação

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Relatório Fotografico transição ( Automação Predial )
R X 5.02
14/07/09 Elet Implementação
Relatório Fotografico transição ( civil )
R X 5.03
14/07/09 Civ Implementação
Relatório Fotografico transição ( elétrica )
R X 5.04
14/07/09 Ele Implementação

R 5.1
Avaliação do passivo de Manutenção – 45 dias da assintura ( pag. 67 Anexo 1 )- BACK LOG 15/08/09 Todos Implementação
R 5.2 Avaliação anual cliente internos GLOBO 30/01/10 Implementação

R 5.3
Treinamento na área de proteção contra incêndio para ( item 9 – anexo 1 ) MENSAL Implementação

C R 6.0
Levantar necessidade de atualizações de desenhos ( as built ) 17/07/09 ele Implementação
R 6.1 Verificar situação documentação técnica ( item 8 anexo 1 ) / organizar documentação tecnica
recebida da e todo o acervo tecnico (ISODOC/ISOTEC) 30/09/09 Todos Implementação

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Fulano

Ciclano

Fulano

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