DIIC - Departamento de Engenharia e Implantação de Investimentos Correntes

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Gestão de Meio Ambiente
Classificação: Uso Interno Rev.: 03-23/08/2012

Responsável Técnico: Bernardo Oliveira Carbonari Santana - GAMBC / GEPAC. Código de Treinamento: N/A

Público-alvo: Integrantes da GEPAC, gerenciadora e empresas contratadas. Palavras-chave: Analise e gestão ambiental.

FLUXO ATIVIDADES RELEVANTES PROCEDIMENTOS/OBSERVAÇÕES

INÍCIO ▪ Consultar a Carteira de Planejamento para verificar as pendências nas etapas de ▪ É realizado o acompanhamento dos projetos concluídos
licenciamento ambiental dos projetos em Andamento e Paralisados, como também quando solicitados. Quanto aos projetos a iniciar, o
manter atualizadas as informações dos projetos que já possuem licenças em acompanhamento é feito através da reunião de abertura do
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CARTEIRA DE andamento. TAP.

PLANEJAMENTO
▪ Acompanhar o levantamento dos projetos que se encontram na fase conceitual para
PROJETO CONCEITUAL saber a previsão de emissão da RIPLA.

CARACTERÍSTICA DO ▪ Verificar informações sobre a característica do projeto e consultar os documentos da

PROJETO Rede.

▪ Verificar o recebimento do Coordenador de Engenharia do item 3 da parte amarela da

RIPLA RIPLA preenchida.

▪ Acompanhar a elaboração do Documento Descritivo do projeto. No documento deverá constar:

▪ Informações do Coordenador de Engenharia e da
característica do empreendimento;
DOCUMENTAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO ▪ Informações que se encontram na Rede;

▪ Introdução descrevendo os principais objetivos;
▪ O escopo do projeto (resumo simplificado);
▪ Memorial descritivo mostrando todos os detalhes e
benefícios das obras.

▪ Acompanhar a análise de quais anexos são compatíveis com o tipo do projeto e Os anexos podem ser:
anexar ao Documento Descritivo. ▪ Layout de equipamento interno e externo;
ANÁLISE DE ANEXOS ▪ Mapa de localização (identificando com cores
diferenciadas a situação atual e futura em DXF ou DWG
coordenadas SAD 69 - georeferenciadas) do projeto no
empreendimento;
▪ RIPLA devidamente preenchida;

▪ Verificar o envio da documentação para o Coordenador de Engenharia analisar e

DOCUMENTAÇÃO validar.

▪ Aguardar o Coordenador de Engenharia verificar toda a documentação recebida.

RECEBIMENTO E ▪ Acompanhar o recebimento da documentação após verificação do Coordenador de ▪ Caso haja necessidade, o Coordenador Engenharia deve
AVALIAÇÃO DE Engenharia. comentar e solicitar as correções ao Meio Ambiente Cliente.
DOCUMENTAÇÃO

▪ Verificar a cópia da documentação enviada pelo Coordenador de Engenharia ao Meio ▪ O Meio Ambiente Cliente avalia e julga se o projeto será ou
Ambiente Cliente. não passível de licença.
FEL - 3

▪ Acompanhar os dados na Planilha de Controle, programas ambientais, licenças ▪ Verificar a utilização do RG-10022-GAPCF.
ACOMPANHAMENTO ambientais .
▪ Presenciar as reuniões mensais com cada diretoria de Meio Ambiente Cliente. ▪ Verificar a utilização do RG-10023-GAPCF.
▪ Os dados obtidos nas reuniões são lançados no Primavera
pela área de Planejamento.

ATUALIZAÇÕES NO ▪ Acompanhar as informações no Primavera para o acompanhamento pela área de

PRIMAVERA Planejamento, da situação do Licenciamento Ambiental.
▪ Acompanhar a área de meio ambiente cliente e preencher o formulário FCE. Primeiro documento do licenciamento e dele deverão
ACOMPANHAMENTO

constar todas informações sobre o empreendimento. O FCE

é um documento que possibilita solicitações integradas, pois
contempla pedido de Licença Ambiental, Outorga para Uso
de Água e DAIA (Documento de Autorização para
Intervenção Ambiental).

FCE ▪ Acompanhar a entrega do FCE preenchido para a SUPRAM mais próxima.

▪ Aguardar análise do FCE.
▪ Fornecer informações para os estudos ambientais para confecção do FOB. ▪ Após análise do FCE, o órgão ambiental gera o FOB, no
qual são listados todos documentos necessários para a
formalização dos processos de Licenciamento, de AAF,
Outorga, Cadastro de Uso Insignificante de Água,
Supressão de Vegetação Nativa e Intervenção em APP.
▪ Os documentos serão protocolados, o empreendedor
FOB assinará e receberá um recibo. A contagem do prazo legal
para o trâmite do processo inicia-se a partir da data do
recibo, conforme legislação.
▪ Após o recebimento de toda documentação exigida, o
órgão ambiental publicará no Diário Oficial do Estado o
requerimento de Licença Ambiental.
RG-29

LICENÇA AMBIENTAL ▪ Preencher RG-29 e encaminhar para a Diretoria responsável fazer a validação. ▪ Utilizar RG-029-DIAM.
▪ Verificar validade da licença.

Legenda: TAP - Termo de Abertura de Projeto; RIPLA - Requisição Inicial de Licenciamento Ambiental; RG-10022-GAPCF - Controle DIFS em Andamento no ano corrente; RG-10023-
GAPCF - Check list para Acompanhamento da Solicitação do Licenciamento Ambiental; SAD 69 - Padrão Imagem de Satélite; FCE - Formulário de Caracterização do Empreendimento;
SUPRAM - Superintendência Regional de Regularização Ambiental; FOB - Formulário de Orientação Básica; AAF - Autorização Ambiental de Funcionamento; APP - Área de Preservação
Permanente.
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Gestão de Meio Ambiente
Classificação: Uso Interno Rev.: 03-23/08/2012

FLUXO ATIVIDADES RELEVANTES PROCEDIMENTOS/OBSERVAÇÕES

▪ Realizar as medidas compensatórias.
MEDIDAS E CONTROLE ▪ Realizar os programas e medidas de controle ambiental. ▪ Utilizar a EPS 4009 GEPAC (Manual do Sistema de
AMBIENTAL Gerenciamento Ambiental para Projetos GEPAC)
AAIO
▪ Cumprir os programas ambientais da Vale; ▪ Utilizar o RG 4026 GEPAC (AAIO)

▪ Atender todas as normas previstas na legislação ambiental vigente.

▪ Divulgar a Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale Global; NOR-000008-G

NORMAS, POLÍTICAS E
DIRETRIZES AMBIENTAIS
▪ Divulgar a Norma de Responsabilidades em Saúde, Segurança e Meio Ambiente; NOR-000003-G

▪ Disseminar a Política de Desenvolvimento Sustentável; POL-000003-G

ASPECTOS E IMPACTOS ▪ Disseminar as diretrizes corporativas sobre mudanças climáticas e carbono. POL-000015-G
AMBIENTAIS
▪ Identificar e Avaliar de Aspectos e Impactos Ambientais. PRO-000004 DIAM

▪ Aplicar os Requisitos Legais e outros requisitos. ▪ PRO 4052 GEPAC (Requisitos Legais de Meio Ambiente)
REQUISITOS LEGAIS

▪ Estabelecer critérios mínimos para elaboração e padronização do PGA. ▪ PRO 4049 GEPAC (Plano de Gestão Ambiental - PGA)
PROGRAMAS
AMBIENTAIS ▪ Promover a qualificação e avanço no desempenho ambiental nos projetos da GEPAC. ▪ PRO 4050 GEPAC (Avaliação de Desempenho
Ambiental)
▪ Estabelecer critérios mínimos para elaboração e padronização do Plano de Controle PCPV 4027 GEPAC (Plano de Controle de Pragas e
de Pragas e Vetores Vetores)
INSPEÇÃO ▪ Definir a metodologia de realização das inspeções ambientais. ▪ PRO 4048 GEPAC (Inspeções Ambientais)

▪ Definir critérios para o programa de educação ambiental nos projetos GEPAC. ▪ PRO 4051 GEPAC (Campanhas e Diálogos de Meio
CAMPANHAS E DMA
Ambiente)

TREINAMENTOS ▪ Estabelecer critérios para o registro de treinamentos e divulgações nos projetos da ▪ RG 5002 GEPAC (Lista de Presença)
GEPAC.
▪ Promover a melhoria da qualidade do ar e não comprometer a biodiversidade; ▪ PRO 4034 GEPAC (Monitoramento da Emissão de
Fumaça de Equipamentos a Diesel)
▪ Gerenciar os recursos hídricos e gases de efeito estufa; ▪ PRO 4042 GEPAC (Gerenciamento de Recursos Naturais
e Gases do Efeito Estufa)
▪ Monitorar a qualidade da água e higienização de bebedouros filtros e caixas d'água; ▪ EPS 4003 GEPAC (Bebedouro)

▪ Monitorar o tratamento de efluentes líquidos, controlando a geração e o descarte final; ▪ EPS 4008 GEPAC (Instalações Sanitárias)

▪ Recomendar construção de instalações temporárias a partir de desenhos ▪ PRO 4047 GEPAC (Instalações Temporárias)
esquemáticos;
▪ Definir critérios para gerenciamento dos Resíduos Sólidos; ▪ PRO 4035 GEPAC (Controle e Gerenciamento de
CONTROLE
Resíduos)
OPERACIONAL
▪ Definir critérios para armazenamento de resíduos; ▪ EPS 4007 GEPAC (Kit de Coleta Seletiva e Depósito de
Resíduos)
▪ Definir diretrizes para prática da atividade de supressão de vegetação; ▪ PRO 4044 GEPAC (Supressão de Vegetação)

▪ Estabelecer conceitos de ordem e arrumação e limpeza; ▪ PRO 4039 GEPAC (Ordem, Arrumação e Limpeza)
▪ Controlar o gerenciamento de produtos químicos e perigosos;
▪ PRO 4036 GEPAC (Atividades com Produtos Químicos e
Perigosos)
▪ PRO 4037 GEPAC (Rotulagem para Produtos e Resíduos
Químicos)
▪ PRO 4038 GEPAC (Manuseio e Armazenamento de
Materiais)
▪ EPS 4004 GEPAC (Armazenamento - Baia de Produtos
Químicos e Perigosos)
▪ EPS 4006 GEPAC (Baia de Gases Industriais)
▪ EPS 4005 GEPAC (Kit de Emergência Ambiental)

RESPOSTA A
▪ Definir critérios para notificação e interdição ambiental de atividades; ▪ PRO 4045 GEPAC (Notificação e Interdição Ambiental)
EMERGÊNCIA

▪ Definir a atuação ambiental em situações de emergência ▪ PRO 4057 GEPAC (Plano de Atendimento a Emergência)

▪ Divulgar a Instrução para Classificação e Comunicação de Ocorrências Ambientais. ▪ PRO 4041 GEPAC (Registro de Ocorrência Ambiental -
COMUNICAÇÃO ROA)
▪ INS-0014-G DIST (Instrução para Classificação e
Comunicação de Ocorrências Ambientais Global)

RELATÓRIO MENSAL ▪ Definir os critérios mínimos para elaboração e padronização do relatório gerencial ▪ RG 4046 GEPAC (Relatório Mensal de Meio Ambiente)
consolidado a partir dos dados fornecidos pelas contratadas;

TRATAMENTO DE ▪ Definir os critérios e responsabilidades para identificação e tratamento de desvios ▪ GU-G-792 SPE (Auditoria de Saúde e Segurança)
DESVIOS

▪ Definir critérios mínimos para elaboração do Data Book de Meio Ambiente ▪ PRO 4032 GEPAC (Data Book de Meio Ambiente)
CONTROLE DE
DOCUMENTOS E
REGISTROS
▪ Aprimorar os processos, procedimentos e métodos ambientais das contratadas; ▪ PRO 4043 GEPAC (Guia de Boas Práticas de Meio
Ambiente)
MELHORIA CONTÍNUA ▪ Estabelecer diretrizes para a organização e funcionamento das reuniões de MEIO ▪ PRO 4056 GEPAC (Reuniões de Meio Ambiente)
AMBIENTE de modo a reforçar as práticas e resultados;

FIM
Legenda: RG-029-DIAM - Análise Ambiental do Serviço; AAIO - Autorização Ambiental para Início de Obras; PGS - Procedimento Gerencial de Serviço; PRO - Procedimento Operacional
Padrão; POL - Política; NOR - Norma; INS - Instrução; PGA - Plano de Gestão Ambiental; DMA - Dialogo de Meio ambiente; SS - Saúde e Segurança.