CHECK-LIST DE AVALIAÇÃO DE TERCEIROS DATA:

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Empresa

Área

Responsável Ass.:
ITEM -01 REQUISITOS LEGAIS T.P. = 35 % S N N/A
A A empresa Possui PPRA e o mesmo está dentro do ano de vigência ?
A1 As atividades descritas no PPRA, condizem com as funções exercidas pela empresa na unidade?
A2 O calendário de ações do PPRA está sendo atendido? existe evidência do atendimento ?
A3 O PPRA descreve o local de sua aplicação ?
A4 As medidas de controle constantes no PPRA, são aplicadas ?
A5 Todos os colaboradores são treinados e conhecem os riscos de acordo com o PPRA ?
B A empresa possui PCMSO e o mesmo está dentro do ano de Vigência ?
B1 Todos os colaboradores possuem ASO e o mesmo está atualizado e dentro da validade ?
B2 Os exames constantes no ASO, condizem com o descrito no PCMSO ?
C As fichas de registros de funcionários estão disponíveis para fins de fiscalização ?
C1 As fichas de registros estão devidamente preenchidas e atualizadas ?
D Foi emitido pelo empregador Ordem de Serviço (O.S.), Contemplando todas as atividades ?
D1 As ordens de serviços, ficam em lugar de fácil acesso e visualização pelos colaboradores ?
D2 As ordens de Serviço estão devidamente assinadas pelo empregador e Resp. Técnico ?
E Todos os colaboradores receberam os EPI´s específicos para sua atividade ?
E1 A empresa fornece ficha de EPI, a todos os colaboradores ?
E2 Os colaboradores receberam treinamento quanto a utilização de EPI? existe evidencia ?
E3 Os colaboradores assinam devidamente a ficha de entrega de EPI ?
E4 Os EPI´s Fornecidos pelo empregador, possui C.A. e está dentro da validade ?
E5 A empresa explica aos colaboradores que o EPI não pode ser compartilhado, existe evidencia?
E6 O local de armazenamento de EPI´s está organizado ?
F1 A empresa possui CIPA instalada ?
F2 Existe evidencia de Posse, bem como calendário de reuniões devidamente protocolados ?
F3 A empresa nomeou formalmente um representante para as reuniões da CIPA Heineken Brasil ?
Todos os participantes da CIPA( Rep. Empregador e Empregados e Indicado ), receberam o
F4 treinamento de capacitação, de posse conforme NR-05, existe evidencia ?
F5 É realizada as reuniões ordinárias da CIPA, e registrado em ATA ?
F6 A CIPA, está dimensionada corretamente de acordo com o quadro I da NR 5 ?
ITEM-02 OUTROS REQUISITOS T.P.= 15% S N N/A
A Existe lista de colaboradores atualizada ( eletrônica ou Física) para fins de fiscalização ?

B O relatório de horas trabalhadas é encaminhado á área de SST e/ou RH da planta até o 2º dia
útil de cada mês ?
C É realizado treinamento e/ou Participação de DDS, com carga horaria de 1 hora /Mês, com
lista de presença com 85% dos colaboradores.
D A empresa possui sistema de coleta seletiva e existe evidencia de treinamento com todos os
colaboradores ?
E Todos os colaboradores receberam treinamento de capacitação com o tema, 5S e existe
evidencia do treinamento?
F Nos locais de trabalho é evidenciado a pratica de 5S?
G Todos os colaboradores recebem treinamento com o tema ´´ Situações de Emergência ``?
H Todos os colaboradores tem ciência das 12 REGRAS QUE SALVAM VIDAS?
I Existe a pratica das 12 regras que salvam vidas na empresa?

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 CHECK-LIST DE AVALIAÇÃO DE TERCEIROS DATA:
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J Os colaboradores que exercem atividades com eletricidade, Altura, espaço confinado e áreas
classificadas, receberam treinamento de capacitação conforme descrito nas NR´s 10;33;35?
K Os certificados de treinamentos de capacitação conforme NR´s 10; 33; 35, obedecem o
conteúdo programático conforme especificado em suas respectivas NR´s?
L Os Certificados de treinamentos de capacitação conforme NR´s 10; 33; 35, estão devidamente
assinados pelos instrutores dos cursos, Responsáveis técnicos e os próprios colaboradores ?
M A empresa ministra treinamento próprio de integração, para seus colaboradores? Existe
evidencia?
N Os colaboradores recebem orientações quanto a procedimentos de evacuação da planta ?
O Os colaboradores que operam maquinas e equipamentos, receberam treinamento de
capacitação conforme especifica a NR 12?
P Os certificados fornecidos pelo empregador, para capacitação de operação de maquinas e
equipamentos, está devidamente assinado pelo instrutor, resp. técnico e Colaborador ?
Q Todos os operadores de maquinas e equipamentos são identificados por crachá conforme NR
12 ?
R Toda máquina, equipamento e ferramenta elétrica utilizada pela empresa possui Check –List,
especifico?
S É realizado pelo menos uma vez ao Mês o Check – List em maquinas, equipamentos e
ferramentas elétricas ?
T As ferramentas elétricas possuem o Selo de verificação e aprovação Heineken?
U Todos os colaboradores têm conhecimento sobre a ferramenta Safe Start, utilizada na planta
da Heineken Ponta Grossa? e seu preenchimento correto?
ITEM-03 INTERVENÇÕES DO TÉCNICO SST. T.P.=10% S N N/A
A O técnico de segurança do trabalho, ministrou e/ou capacitou os colaboradores para o
preenchimento correto de Permissão de Trabalho (PT) e Análise Preliminar de Risco (APR) ?
Existe evidência do treinamento ou capacitação?
B O técnico de segurança do trabalho realiza a revisão de todas as APR´s, emitidas pela empresa,
adequando ao risco da atividade?
C O técnico de SST, realiza mini campanhas de incentivo a boas práticas de SST na empresa?
D Existe a assinatura do Técnico de SST, em todos os treinamentos relacionados a SST na
empresa?
E O Técnico de SST, acompanha as investigações de incidentes, quando ocorre algum evento de
SST ?
ITEM-04 Eventos de Segurança ( Acidentes / Incidentes/ Não conformidades T.P.=10% S N N/A
A Ocorreu algum evento relacionado a SST na empresa durante o mês de Avaliação.
B Ocorreu algum registro de comunicação de desvio ou ato inseguro na empresa durante o mês
de avaliação?
C A empresa possui mecanismo de controle de evidências sobre, Não conformidades, Desvios e
Cartões SafeStart ?
ITEM-05 Acidentes / Incidentes/ Não conformidades T.P.=20% S N N/A
A Os Acidentes de trabalho com afastamento e/ou sem afastamento foram relatados para a área
de SST da Planta ?
B Os acidentes e incidentes de trabalho, foram devidamente investigados em conjunto com a
área de SST da Planta no prazo Máximo de 03 dias corridos ?
C Após o acidente a empresa registrou a abertura de CAT, junto ao site do Ministério do
Trabalho, no prazo máximo de um dia útil após o acidente ?
D O Plano de ação sobre Near Miss de alto potencial está sendo elaborado e está sendo
executado no prazo e conforme o descrito ?

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Empresa
Área
ITEM-05 PONTOS DE MELHORIAS T.P.= 10%
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Pontos Positivos :

AVALIADOR
SHE __________________________________________________________
Técnico Cervejaria/Técnico da grandre frente

COORDENADOR
_________________________________________________________
SHE Coordenador SHE/Engenheiro Projeto