Menu

Inicio Planilha para planejamento de orça

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos, para auxiliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas
! Importante: Veja abaixo instruções de preenchimento

6. Serviços contratados
Ao lado esquerdo você tem o menu de navegação, siga os
Menu de navegação seu relatório seja ger
7. Investimentos

8. Relatório final
Inserimos em cada questão um comentário (como nessa
Informações sobre Comentários tem um triângulo vermelho, você pode ler o com
cáculos

O relatório final poderá ser impresso e customizado co

Relatório preenchimento to

A planilha será guardada onde você escolher e as informa

Privacidade por quem você escol

Criamos uma seção especial para expor algumas informa

Informações sobre cálculos com os dados

Inicie agora o preenchimento clicando aqui ou se preferir, use o menu de nave

mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

ções de preenchimento e informações gerais dessa planilha.

nu de navegação, siga os passos da mesma ordem que é apresentado para que

seu relatório seja gerado com sucesso.

comentário (como nessa céula). Você pode ver que no canto superior direito,
lho, você pode ler o comentário apenas parando o mouse sobre dele.

presso e customizado com o seu logotipo. Vale lembrar que é necessário o

preenchimento total das etapas.

ocê escolher e as informações nela contida são acessadas apenas por você ou
por quem você escolher compartilhar.

a expor algumas informações sobre os cálculos para que você tem segurança
com os dados gerados.

erir, use o menu de navegação e selecione o passo "1. Dados da empresa"

 Menu

Inicio Planilha para planejamento de orça

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento

5. Pessoas 1. Dados da empresa

6. Serviços contratados

7. Investimentos Nome da empresa

8. Relatório final
Nº de funcionários 000 Nº de usuário de TI
Informações sobre
cáculos

Qual a expectativa de crescimento para o próximo ano? 0%

Voltar O próximo passo é preencher as informações sobre as estações de trabalho. C

mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

Faturamento anual R$ -

Nº de usuário de TI 000

0%

estações de trabalho. Clique aqui ou vá até a aba "2. Estações de trabalho". Não esqueça de salvar sua planilha.
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de orça

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 2. Estações de trabalho
6. Serviços contratados
Você mencionou anteriormente que sua empresa vai crescer 0%. Gostaria de provisionar b
equipamentos abaixo? Essa opção afetará todos os dispositivos.
7. Investimentos

8. Relatório final
Considerando que seu parque de estações de trabalho pode ser composto por diversos di
Informações sobre quantidade atual para cada um deles:
cáculos
Notebook 000

Desktop 000

Tablet 000

Smartphone 000

De acordo com as informações inseridas acima, você possui 0 dispositivos. Quantos você p
quantidade, especifique se você pretende comprar ou alugar o dispositivo.

Notebook 000 Comprar

Desktop 000 Alugar

Tablet 000 Comprar

Smartphone 000 Alugar

Qual o valor médio de investimento para cada tipo de dispositivo? Informe o valor anual,

Notebook R$ -
 Desktop R$ -

Tablet R$ -

Smartphone R$ -

Voltar O próximo passo é você preencher as informações sobre seus servidores e equ
mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

Gostaria de provisionar budget para compra ou locação dos Sim

omposto por diversos dispositivos de um mesmo usuário. Coloque a

positivos. Quantos você pretende substituir no próximo ano? Na frente da

spositivo.

? Informe o valor anual, caso você tenha optado por alugar algum dispositivo.
bre seus servidores e equipamentos. Clique aqui ou selecione a opção "3. Servidores" no menu de navegação. Não esqueça de salvar
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de orça

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 3. Servidores

!
6. Serviços contratados
Pode ser que nem todos os seus equipamentos estejam relacionados aba
7. Investimentos Investimentos" você poderá relac

8. Relatório final

Informações sobre
cáculos Você mencionou anteriormente que sua empresa vai crescer 0%. Gostaria de provisionar b
equipamentos abaixo? Essa opção afetará todos os equipamentos.

Considere que seu parque de servidores não é composto por uma série de equipamentos
em mente, quantifique os equipamentos abaixo:

Servidor 000

Storage 000

Tape Library 000

Switch 000

Firewall 000

De acordo com as informações inseridas acima, você tem atualmente 0 equipamentos. Qu

frente da quantidade, especifique se você vai comprar ou alugar o dispositivo.

Servidor 000 Comprar

Storage 000 Alugar

Tape Library 000 Comprar

Switch 000 Alugar

 Firewall 000 Comprar

Qual o valor médio de investimento para cada tipo de equipamento? Informe o valor anu
equipamento.

Servidor R$ -

Storage R$ -

Tape Library R$ -

Switch R$ -

Firewall R$ -

Voltar O próximo passo é preencher as informações sobre as licenças de software. Cl

mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

stejam relacionados abaixo. Se for o caso, não se preocupe, na etapa "7.

entos" você poderá relacioná-los.

Gostaria de provisionar budget para compra ou locação dos Sim

s.

a série de equipamentos que fornecem serviços para seus usuários. Com isso

ente 0 equipamentos. Quantos você pretende substituir no próximo ano? Na

o dispositivo.
to? Informe o valor anual, caso você tenha optado por alugar algum

licenças de software. Clique aqui ou selecione a opção "4. Licenciamento" no menu de navegação. Não esqueça de salvar sua planilh
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de o

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investim
2. Estações de trabalho os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em to

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 4. Licenciamento
6. Serviços contratados
As regas de licenciamento de software variam de fabricante para fabricante. Contudo, é co
7. Investimentos 03 anos em que a empresa paga parcelas anuais. Se esse for o seu caso, preencha abaixo
compre pontualmente as licenças, preencha abaixo de acordo com sua previsão de compr
8. Relatório final

Informações sobre
cáculos ! Apenas para lembrá-lo, você relatou anteriormente um total de 0 dispositi
servidores informado é de 0. Você também colocou Sim para provisionar b

Nome do software Razão Relacionado a

Ex: Windows 7 ou 8 Continuidade Desktop

Ex: Windows 7 ou 8 Continuidade Desktop
Ex: Licença de e-mail (usuário) Continuidade Desktop
Ex: Licença de ERP (usuário) Continuidade Desktop
Ex: Windows Server Novo Servidor
Ex: Servidor banco de dados Continuidade Servidor
Ex: Servidor de e-mail Continuidade Servidor
Ex: Licença ERP (Servidor) Continuidade Servidor
Voltar O próximo passo é você preencher as informações sobre os membros de sua e
jamento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que todos
amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

abricante. Contudo, é comum existir contratos de relacionamento válidos por 02 ou

caso, preencha abaixo as licenças cuja a parcela será paga em 2018. Caso você
sua previsão de compra.

e um total de 0 dispositivos considerando apenas Desktop e notebook. O total de

Sim para provisionar budget de crescimento para estações e Sim para servidores.

Qtd Vr. Médio Modelo de uso Provisionar crescimento

004 R$ 25.00 Alugar Sim

004 R$ 32.00 Alugar Sim
021 R$ 9.20 Alugar Sim
002 R$ 200.00 Comprar Sim
002 R$ 100.00 Comprar Sim
001 R$ 70.00 Comprar Sim
001 R$ - Comprar Sim
002 R$ 250.00 Alugar Não
e os membros de sua equipe de TI. Clique aqui, ou no menu de navegação selecione a opção "5. Pessoas". Não esqueça de salvar su
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de o

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investim
2. Estações de trabalho campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em to

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 5. Pessoas
6. Serviços contratados
Uma parte importante do seu orçamento é o seu time. Coloque as informações abaixo pa
7. Investimentos

8. Relatório final

Informações sobre
cáculos
! A informação de "Custo Total" é composto por: Férias + 1/3 de férias, 13º Salá
benefícios. Caso o modelo de contratação seja "Terceiro" o

Informe os benefícios que sua empresa oferece para quem é contratado no regime de CLT

Vale Refeição R$ -

Plano de saúde R$ -

Outros benefícios R$ -

Relacione todos os colaboradores que compoem seu time. Na coluna "Modelo" informe s

Nome do colaborador Razão Salário bruto Custo total

Ex: Fulano 1 Continuidade R$ 1,500.00 R$ 2,076.67

Ex: Fulano 2 Novo R$ 1,500.00 R$ 1,500.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

Voltar O próximo passo é preencher as informações sobre serviços. Clique aqui ou se

amento de orçamento para TI

s sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que todos os

os comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

rmações abaixo para considerá-las no seu budget.

3 de férias, 13º Salário, FGTS (8%), INSS (11%), Vale refeição, Plano de sáude e Outros
ão seja "Terceiro" o custo total será o mesmo que o salário bruto.

o no regime de CLT.

Modelo" informe se ele é contratado em regime CLT ou tercerizado.

Modelo Atuação Função

CLT Suporte Analista Junior

Terceiro Infraestrutura Analista Senior
s. Clique aqui ou selecione a opção "6. Serviços contratados" no menu de navegação. Não esqueça de salvar sua planilha.
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1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 6. Serviços contratados

!
6. Serviços contratados
Alguns itens contratados como serviço podem ser conflitantes nessa etapa, ex
7. Investimentos os itens informados anteriorm

8. Relatório final

Informações sobre Relacione abaixo todos os serviços e contratos que você já firmou e que manterá para o p
cáculos
Descrição do serviço Fornecedor

Ex: Links de internet Fornecedor A

Ex: Monitoramento de servidores Fornecedor B
Ex: MPLS - Matriz x Filiais Fornecedor C
Voltar O próximo passo é preencher as informações sobre investimentos e projetos.
mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

nflitantes nessa etapa, ex: Servidores e licenciamento. Por isso, desconsidere

ns informados anteriormente.

e que manterá para o próximo ano.

Valor total anual Provisionar crescimento

R$ 500.00 Não
R$ 100.00 Sim
R$ 1,500.00 Não
vestimentos e projetos. Clique aqui ou selecione a opção "7. Investimentos" no menu de navegação. Não esqueça de salvar sua plani
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de orça

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas 7. Investimentos

!
6. Serviços contratados
Não se preocupe com as informações inseridas anteriormente, elas serão con
7. Investimentos os valores dos projetos e recursos que pretende a

8. Relatório final
Provisionar budget para investir em projetos de melhorias e também de novos recursos é
Informações sobre necessários para o ano de 2018.
cáculos
Título do projeto ou recuros Valor do investimento

Ex: Consultorira para execução do Projeto B R$ 1,50

Ex: Troca de equipamentos Wireless R$ 50

Voltar Pronto! É preciso uma pequena ação para atualizar o relatório com as informa
mento de orçamento para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

iormente, elas serão consolidadas no relatório final. Coloque abaixo apenas

recursos que pretende adiquirir no próximo ano.

ém de novos recursos é essencial. Relacione abaixo os projeto que serão

Valor do investimento Tipo de investimento Finalidade

$ 1,500.00 Opex Melhorias

R$ 500.00 Capex Expansão

elatório com as informações que você inseriu nessas sete etapas. Clique aqui para ver a instrução e vizualizar o relatório.
 Orçamento de TI - 2018

Resumo do orçamento

Valor total do orçamento 2,200.00 AOA Crescimento previsto para o ano 0%

% do faturamento previsto #DIV/0! Investimento para o crescimento 100.00 AOA

2200 2000
1170

1591.2
18200

28411.2
2000
100
4621.2

42920

392194414.xlsx 07/16/2018 31
 Orçamento de TI - 2018

Estações de trabalho

Orçamento total para estações - AOA Orçamento para substituição - AOA

% do orçamento geral 0% Orçamento para crescimento - AOA

392194414.xlsx 07/16/2018 32
 Orçamento de TI - 2018

Servidores

Orçamento total para servidores - AOA Orçamento para substituição - AOA

% do orçamento geral 0% Orçamento para crescimento - AOA

392194414.xlsx 07/16/2018 33
 Coloque seu logo aqui Orçamento de TI - 2018

Licenciamento

Orçamento total para licenciamento 1,591.20 AOA Orçamento para renovação - AOA

% do orçamento geral 72% Orçamento para crescimento - AOA

200

770
821.2

1391.2

392194414.xlsx 07/16/2018 34
 1391.2

Coloque seu logo aqui Orçamento de TI - 2018

Pessoas

Orçamento total para pessoas 42,920.00 AOA Orçamento para CLT 24,920.00 AOA

% do orçamento geral 1951% Orçamento para Terceiros 18,000.00 AOA

18000 18000

24920 24920

392194414.xlsx 07/16/2018 35
 Coloque seu logo aqui Orçamento de TI - 2018

Serviços contratados

Total de serviços contratados 2,200.00 AOA Orçamento para continuidade 2,100.00 AOA

% do orçamento geral 100% Orçamento para crescimento 100.00 AOA

100

500

200

1500

2100

392194414.xlsx 07/16/2018 36
 1500

2100

Coloque seu logo aqui Orçamento de TI - 2018

Investimento

Total de novos investimentos 2,000.00 AOA Investimento em CAPEX 500.00 AOA

% do orçamento geral 91% Investimento em OPEX 1,500.00 AOA

500 500

1500 1500

392194414.xlsx 07/16/2018 37
 1500 1500

Coloque seu logo aqui Orçamento de TI - 2018

Orçamento mensal

Total primeiro semestre 24,355.60 AOA

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Estações de trabalho - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA
Servidores - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA
Licenciamento 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA
Pessoas 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA
Serviços contratados 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA
Investimento 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA
Total Mensal 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA

Total Q1 12,177.80 AOA Total Q2 12,177.80 AOA

Total segundo semestre 24,355.60 AOA

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Estações de trabalho - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA

392194414.xlsx 07/16/2018 38
 Servidores - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA - AOA
Licenciamento 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA 132.60 AOA
Pessoas 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA 3,576.67 AOA
Serviços contratados 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA 183.33 AOA
Investimento 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA 166.67 AOA
Total Mensal 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA 4,059.27 AOA

Total Q3 12,177.80 AOA Total Q4 12,177.80 AOA

392194414.xlsx 07/16/2018 39
 Menu

Inicio Planilha para planejamento de bu

1. Dados da empresa
Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

!
4. Licenciamento
Colocamos abaixo algumas informações importantes para você compre
5. Pessoas automaticamente. Os números e títulos indicam a aba em que o dado foi
informações alteram o cálcu
6. Serviços contratados

7. Investimentos

8. Relatório final 1. Dados da empresa

Informações sobre
Qual a expectativa de crescimento para o próximo ano?
cáculos

Esse percentual informado na primeira planilha será usado como base de cálcu
selecionada para apoiar no provisionamento de crescimento.

2. Estações de trabalho e 3. Servidores

Nas etapas de "2.Estações de trabalho" e "3.Servidores" é requerido que você e

substituidos serão alugados ou comprados. Essa informação será consolidada n

4. Licenciamento

Nessa etapa são requeridas diversas informações relacionadas ao licencimento

esses dados:

Pedimos para você especificar entre "Continuidade" e "No

Razão contrato de licenciamento para as quantidades especificad
implementados ou adquiridos.

Modelo de uso Essa informação é usada para especificar se o pagamento

5. Pessoas
Aplicamos a seguinte formula para calcular o custo total, c
Custo total [Salário bruto] + [Vale refeição] + [Plano de saúde] + [Ou
[FGTS 8%] + [
Esse cáculo compreende boa parte dos custo com um pro

Neste caso, a Continuidade representa a manutenção de u

Razão necessidade de contratação para uma nova vaga.
 jamento de budget para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

tantes para você compreender o relatório final e os cáculos executados

aba em que o dado foi inserido. Já as descrições, mostram como aquelas
ormações alteram o cálculo.

0%

ado como base de cálculo em todas as etapas em que a opção "Sim" foi
mento.

" é requerido que você especifique se os dispositivos e equipamentos

mação será consolidada no relatório como CAPEX ou OPEX

onadas ao licencimento do software especificado. Veja abaixo como usamos

tre "Continuidade" e "Novo". Continuidade representa a renovação de um

quantidades especificadas. Novo representam software que serão

ecificar se o pagamento dessas licenças será CAPEX ou OPEX.

a calcular o custo total, caso tenha optado pelo regime de contratação CLT:
[Plano de saúde] + [Outros benefícios] + [13º salário] + [Férias e 1/3 Férias] +
[FGTS 8%] + [INSS 11%]
e dos custo com um profissional CLT.

senta a manutenção de uma posição em sua equipe e Novo indica a

uma nova vaga.
 Menu

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Com essa planilha você será capaz de gerar um relatório com detalhes sobre os investime
2. Estações de trabalho todos os campos sejam preenchidos. Para axuliá-lo colocamos comentário em tod

3. Servidores

4. Licenciamento
5. Pessoas
Antes de qualquer coisa, salve sua planilha. Na barra de ferramentas, cliq
"ATUALIZAR TUDO". Veja na image
6. Serviços contratados

!
7. Investimentos

8. Relatório final

Informações sobre
cáculos

2º passo

Veja o seu relatório

jamento de budget para TI

alhes sobre os investimento necessários para o ano de 2018. É importante que

amos comentário em todas as perguntas para facilitar a compreensão.

arra de ferramentas, clique em "DADOS" e em seguida selecione a opção:

R TUDO". Veja na imagem abaixo:

1º passo

eu relatório