Boas-vindas à planilha de acompanhamento de indicadores d

Disponibilizamos aqui uma ferramenta para o acompanhamento de indicadores da sua empresa. Todas aba
comentários com as instruções. Bom proveito!

Instruções Gerais:

1. Não delete nenhuma LINHA OU COLUNA. Caso tenha alguma que não vai utilizar e não quer visualizar
selecione OCULTAR.

2. Evite apagar células que não são editáveis de acordo com as categorias ao lado. Algumas células pode
em branco que facilitam o cálculo dos desvios de meta;

3. Abaixo, sugerimos o vídeo "Como usar nossa PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES ?" para te
ferramenta.

ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO

e indicadores da Siteware!
sua empresa. Todas abas das planilhas possuem
ar e não quer visualizar clique com o botão direito e
o. Algumas células podem conter fórmulas ocultas ou
E INDICADORES ?" para te ajudar na compreensão da
LETO
As instruções abaixo sã
MATRIZ DE INDICADORES:
Nessa aba você poderá editar todas as
informações dos seus indicadores. Você
modificará SOMENTE nela as seguintes
informações: Indicador de Desempenho;
Unidade de Medida; Orientação; Área
Responsável; Farol da meta (coloque o valo
correspondente a porcentagem).
OBS: Não modifque essas mesmas informaçõ
nas abas: painel de metas; planejado e
realizado, pois os cálculos podem não funcion
nstruções abaixo são direcionadas para cada aba da planilha. Leia com atenção para que
CADORES:
oderá editar todas as
eus indicadores. Você
NTE nela as seguintes
ador de Desempenho;
da; Orientação; Área
ol da meta (coloque o valor
a porcentagem).
ue essas mesmas informações
e metas; planejado e
cálculos podem não funcionar.
PAINEL DE METAS:
Essa é uma aba apenas de VISUALIZAÇÃO.
Nela você só seleciona o mês necessário para
análise. De acordo com o mês escolhido, a
planilha mostrará automaticamente os dados do
planejado e realizado, apresentando o cálculo
do desvio da meta. É uma aba ideal para o
ACOMPANHAMENTO do indicador
Caso queira, é possível modificar o
responsável pelo indicador e também a área
a qual pertence.
PLANEJADO
Essa é uma aba de input manual de
Nela você coloca o valor de todos o
indicadores PLANEJADOS que vão
uma meta. O input é manual tanto
planejamento mensal quanto no p
acumulado.
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador d
Desempenho; Unidade de Medida; O
Área Responsável.
 com atenção para que o funcionamento seja sempre correto.
ANEJADO
sa é uma aba de input manual de metas.
la você coloca o valor de todos os
icadores PLANEJADOS que vão representar
ma meta. O input é manual tanto no
anejamento mensal quanto no planejado
umulado.
BS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
sempenho; Unidade de Medida; Orientação e
ea Responsável.
REALIZADO
Essa é uma aba de input manual de metas.
Nela você coloca o valor de todos os
indicadores REALIZADOS que vão representar
uma meta. O input é manual tanto no
planejamento mensal quanto no planejado
acumulado.
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
Desempenho; Unidade de Medida; Orientação e
Área Responsável.
 Indicador de
Unidade de Medida
Desempenho
Faturamento R$MM
EBITDA %
Desvio de Orçamento %
Turn-over %
Market-Share %
Geração de Leads Número
Indicador 7 -
Indicador 8 -
Indicador 9 -
Indicador 10 -
Indicador 11 -
Indicador 12 -
 FA

Orientação Área Responsável 60%

Maior Melhor Financeiro

Maior Melhor Financeiro
Menor Melhor Financeiro
Menor Melhor Recursos Humanos
Maior Melhor Vendas
Maior Melhor Marketing
Maior Melhor -
Maior Melhor -
Maior Melhor
Maior Melhor -
Maior Melhor -
Maior Melhor -
 FAROL DA META

70% 100% 120%

Fómula de Cálculo Evidência
 SELECIONE O
Mês Janeiro MÊS DESEJADO

Nome Rafael
Mês
Área CEO

Indicador de Unidade de
Orientação Meta
Desempenho Medida
Faturamento Maior Melhor R$MM 0
EBITDA Maior Melhor % 0
Desvio de Orçamento Menor Melhor % 0
Turn-over Menor Melhor % 0
Market-Share Maior Melhor % 0
Geração de Leads Maior Melhor Número 0
Indicador 7 Maior Melhor - 0
Indicador 8 Maior Melhor - 0
Indicador 9 Maior Melhor - 0
Indicador 10 Maior Melhor - 0
Indicador 11 Maior Melhor - 0
Indicador 12 Maior Melhor - 0
 ELECIONE O Tipo de
ÊS DESEJADO Acumulado
Somatório

Mês Atual Acumulado até mês

Realizado Desvio (%) Planejado Realizado

0 Planejado é 0, não há desvio 10 8

0 Planejado é 0, não há desvio 20 20
0 Planejado é 0, não há desvio 10 10
0 Planejado é 0, não há desvio 12 12
0 Planejado é 0, não há desvio 14 14
0 Planejado é 0, não há desvio 300 285
0 Planejado é 0, não há desvio 20 20
0 Planejado é 0, não há desvio 10 10
0 Planejado é 0, não há desvio 12 12
0 Planejado é 0, não há desvio 14 14
0 Planejado é 0, não há desvio 12 20
0 Planejado é 0, não há desvio 14 10
 SELECIONE O TIPO
DE ACUMULADO

Acumulado até mês atual

Desvio (%)

-20.00%
0%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
66.67%
-28.57%
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável

Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro

EBITDA % Maior Melhor Financeiro
Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro
Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos
Market-Share % Maior Melhor Vendas
Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing
Indicador 7 - Maior Melhor -
Indicador 8 - Maior Melhor -
Indicador 9 - Maior Melhor 0
Indicador 10 - Maior Melhor -
Indicador 11 - Maior Melhor -
Indicador 12 - Maior Melhor -
 Mensal
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

10 10 10 12 12 12 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
300 300 300 400 400 400 500 500 500
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Acumulado Ma
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

16 16 18 10 10 10 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
600 600 600 10 10 10 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
ulado Manual
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

16 16 16 16 16 18
20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
16 16 16 16 16 18
20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável
Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro

EBITDA % Maior Melhor Financeiro

Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro

Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos

Market-Share % Maior Melhor Vendas

Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing

Indicador 7 - Maior Melhor -

Indicador 8 - Maior Melhor -

Indicador 9 - Maior Melhor 0%

Indicador 10 - Maior Melhor -

Indicador 11 - Maior Melhor -

Indicador 12 - Maior Melhor -

 Mensal
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
8 10 10 14 12 12 14 20 18
20 20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 10 11 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
285 290 287 310 350 380 410 470 510
20 20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 10 11 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 10 11 10
 Acumulado
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
16 16 18 10 10 10 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
550 680 610 10 10 10 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
Acumulado Manual
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
12 16 20 16 16 16 18
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14
12 16 20 16 16 16 18
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10
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