Anexo IV

INDICADORES E PARTES INTERESSADAS Rev.00

Data:

PARTES REQUISITOS DAS PARTES

POLÍTICA SGI OBJETIVOS
INTERESSADAS INTERESSADAS
PROCESSO INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL META FREQUÊNCIA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Pesquisa de
Atender aos requisitos dos Mínimo 90% 0 0 0 0 0
Satisfação dos clientes Clientes Comercial satisfação dos ≥90% Anual 0
clientes
clientes

Aumentar a cota/meta de
Venda de R$ 1milhão para
Comercial Cota de Venda
R$ 1,2 milhões até
dez/2021

Comprometimento dos O comprometimento dos Máximo 5% de 0 0 0 0 0

Colaboradores Recursos Humanos Absenteísmo Mensal 0
colaboradores colaboradores faltas

Manter máquinas em
Produzir, comercializar
funcionamento (ESTE É UM
plásticos de engenharia, Colaboradores, Programado X 0 0 0 0 0
OBJETIVO DO CLIENTE- Manutenção Mínimo 70% Mensal 0
com excelência em Clientes e Direção Realizado
PARTE INTERESSADA?
qualidade
ACHO QUE NÃO)

A melhoria contínua dos seus

Direção e Cumprimento dos 0 0 0 0 0
Melhoria contínua produtos, serviços e Produção 90% Mensal 0
colaboradores Prazos
processos

Produção Não-conformidades

Índice de
Produção Rotatividade de
Estoque

COMPRAR/SUPRIR
NÃO É UM
PROCESSO?

“A XXXXXX busca em seus

serviços e processos a
satisfação dos seus clientes, a
melhoria contínua, a Anual - Vai esperar
prevenção de poluição, a Faturamento OU até o final do ano se
prevenção de acidentes e o Satisfação dos acionistas Direção A satisfação dos acionistas Direção RENTABILIDADE Meta R$ ????? atingiu o 0 0 0 0 0 0
atendimento aos requisitos DO NEGÓCIO faturamento tem
legais” que ser mensal

Produção x Redução de 0 0 0 0 0
Prevenção da poluição Direção Prevenção da poluição SGI Anual 0
destinação 2,5%

Reduzir 10% o consumo

de energia elétrica até Direção Uso correto dos recursos Manutenção Consumo de energia Meta R$ Mensal 0 0 0 0 0 0
dez/2022

Reduzir 10% o consumo

Direção Uso correto dos recursos Manutenção Consumo de água
de água até dez/2022

Reclamações
Prevenção da poluição Órgão ambientais Prevenção da poluição SGI ambientais 0 Mensal 0 0 0 0 0 0
(vizinhança)

Cumprimento dos
Simulados de
Emergência Conforme
Prevenção de acidentes Trabalhadores Prevenção de acidentes SGI Semestral 0 0 0 0 0 0
ISSO É Agenda
OBRIGAÇÃO NÃO É
OBJETIVO

Cumprimento das
Conforme 0 0 0 0 0
Prevenção de acidentes Trabalhadores Prevenção de acidentes SGI reuniões de CIPA Mensal 0
Agenda
OBRIGAÇÃO

Tempo de Abandono
máximo XX 0 0 0 0 0
Prevenção de acidentes Trabalhadores Prevenção de acidentes SGI OBRIGAÇÃO NÃO É Semestral 0
minutos
INDICADOR

Deveria ter
Acidentes sem 0 0 0 0 0
Prevenção de acidentes Trabalhadores Prevenção de acidentes SGI objetivo para cada 0 Mensal 0
afastamento
setor

Deveria ter
Acidentes com 0 0 0 0 0
Prevenção de acidentes Trabalhadores Prevenção de acidentes SGI objetivo para cada 0 Mensal 0
afastamento
setor

1 - Objetivo

As normas ISO não falam mais de meta somente de objetivos (ver requisito 6.2 da ISO 9001)
Objetivo deve ter um VERBO + MELHORAR + QUANTO + QUANDO
Ex: A satisfação dos clientes em 2020 estava em 80%
Objetivo: Aumentar a satisfação do cliente de 80% para 90% até dezembro/2021
ou Aumentar a satisfação do cliente em 12% passando para 90% até dezembro/2021
2 - Nome dos Processos
Procure escrever como verbo: Comercial = Comercializar, RH = Gerir Recursos Humanos, Manutenção = Manter os equipamento ou Gerir os Ativos, Produção = Produzir, Direção = Gerir os Negócios.
SGI não é processo. O que tem dentro do SGI? As atividades do SGI estão distribuídas dentro dos outros processos.
3 - Partes interessadas
Eu coloquei um exmplo na outra planilha. Eu prefiro deixar separado.
Tem que tomar cuidado porque é o requisito das partes interessadas. Por exemplo o absenteísmo é da empresa ou funcionário? Eu acho que é da empresa. O que o funcionário espera da empresa em termos de qualidade e meio ambiente? Tem que focar nisso.

4 - INDICADOR DE DESEMPENHO
O indicador medi o objetivo e demonstra como está o resultado em relação "a meta"
O nome do indicador deveria ser Indice de Satisfação do cliente, Índice de Acidente com Afastamento

Partes interessadas
PROPRIETÁRIOS OU
DIRETORIA
REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS
Requisitos Monitoramento
Sustentabilidade da Empresa
para atingir seus objetivos e Orçamento x despesas
manter o negócio.
Satisfação dos usuários Pesquisa de satisfação

Entregas no prazo
Produtos e serviços que
atendam seus requisitos de
CLIENTES
qualidade e prazos
estabelecidos. Reclamação ou
devolução

Conformidade com a legislação Auditoria dos requisitos

Orgãos públicos
ambiental e de segurança legais

Parceria de fornecimento Gestão dos contratos

Fornecedores Indice de Qualidade de
Conformidade nas entregas
Fornecimento

Ambiente de trabalho seguro e

adequado com recursos Índice de Treinamento
Funcionários
suficientes para a realização
das atividades.
Índice de Acidentes
Edição A - 17/12/2021
Analisado/Aprovado: Elissandra
Frequência

Anual

Anual

Anual

Mensal

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual