Data Elaboração:

Data de Revisão:
F-001 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Nível de Revisão:
Responsável:

Identificação ABNT NBR IATF ISO9001:2015

Data Data Local de Forma de
Descrição da Informação Documentada REV.: Inicial Atual Formato Referência Armazenamento Preservação
Clausula Descrição do Requisito

Manual da Qualidade 00 15/10/21 15/10/21 Eletrônico ---- Diretoria Pasta

Anexo I política da Qualidade 00 27/09/21 27/09/21 Impresso MQ Geral Divulgação

PQ010
Anexo II Mapeamentos dos Processos 00 27/09/21 27/09/21 Impresso MQ Diretoria Pasta

Anexo III Planejamento dos Objetivos da Qualidade 00 11/10/21 11/10/21 Impresso MQ Diretoria Pasta
PQ010
Anexo IV Organograma 00 01/10/21 01/10/21 Impresso MQ Diretoria Pasta

Anexo V Análise do Contexto Externo e Inteno na CMS 00 14/09/21 14/09/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise de Risco e Oportunidade - Comercial/Financeiro 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise e Abordagem de risco -SGQ 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise e Abordagem de risco - Logística (Entrega/coleta) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise e Abordagem de risco - Manutenção 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise e Abordagem de risco -Suprimento/Compras 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VI Análise e Abordagem de risco - RH 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VII Mapa do Processo - Comercial/Financeiro (MP01) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta
4.4.2b
Anexo VII Mapa do Processo - Logística (Coleta/Entrega) (MP03) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

Anexo VII Mapa do Processo - Manutenção (MP04) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta
Sistema de Gestão da Qualidade e Seus processos
Anexo VII Mapa do Processo - Suprimento/Compras (MP02) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta
MQ
Anexo VII Mapa do Processo - RH (MP05) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico PQ011 Qualidade Pasta

Anexo VII Mapa do Processo - SGQ (MP06) 00 14/10/21 14/10/21 Eletrônico MQ Qualidade Pasta

PQ001 “Gestão de Compras e vendas” 00 21/09/21 21/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ002 “Auditorias” 00 21/09/21 21/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ003 Ação de correção / Ação Corretiva” 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ004 “Controle de Produto Não Conforme 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta
 Data Elaboração:
Data de Revisão:
F-001 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Nível de Revisão:
Responsável:

Identificação ABNT NBR IATF ISO9001:2015

Data Data Local de Forma de
Descrição da Informação Documentada REV.: Inicial Atual Formato Referência Armazenamento Preservação
Clausula Descrição do Requisito

PQ005 “Gestão de Processos de Materiais” 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ006 “Gestão de recursos de Infra Estrutura” 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ007 “Controle de Calibração” 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ008 “Gestão de Pessoas” 00 28/09/21 28/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ009 "Gestão de Informação Documentada" 00 21/09/21 21/09/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ010 "Análise Critica pela Direção" 00 05/10/21 05/10/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

PQ011 " Gestão de Melhoría Contínua" 00 26/10/21 26/10/21 Eletrônico MQ Diretoria Pasta

F-001 Controle de Informação Documentada 00 29/09/21 29/09/21 Eletrônico PQ009 Diretoria Pasta

F-005 Check List de Liberação de Veículo 00 23/11/21 23/11/21 Físico PQ006 Qualidade Pasta

7.1.5.1 Recursos de Monitoramento e Medição F-009 check list de Manutenção Preventiva 00 23/11/21 23/11/21 Físico PQ006 Qualidade Pasta

F-017 Controle de Calibração 00 23/11/21 23/11/21 Físico PQ006 Qualidade Pasta

7.1.5.2 Rastreabilidade de Medição Certificado de Calibração Impresso PQ007 Diretoria Pasta

F-006 Matriz de Versatilidade 00 06/10/21 06/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

F-012 Ficha de Entrega de Equipamentos de Proteção Individual 01 12/03/21 12/03/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

F-010 Descritivo de Função 00 26/10/21 26/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

F-007 Avaliação de Desempenho 00 13/10/21 13/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

F-008 Pesquisa de Clima Organizacional 00 01/10/21 01/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

7.2d Competência F-011 Roteiro de Integração 00 13/10/21 13/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

F-016 Lista de Presença 00 18/10/21 18/10/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

PQ008
F-022 Plano Anual de Treinament-PAT 00 05/10/21 05/10/21 Eletrônico PQ010 Diretoria Pasta

F-014 Sugestão de Melhoria 00 26/10/21 26/10/21 Eletrônico PQ011 Diretoria Pasta

F-018 Projeto de Melhoria Contínua 00 26/10/21 26/10/21 Eletrônico PQ011 Diretoria Pasta

F-019 Ata de Reunião 00 22/11/21 22/11/21 Eletrônico PQ008 Diretoria Pasta

8.4.1 Controle de Processos, Produtos e Serviços providos MQF - Manual de Fornecedores 02 27/07/20 Eletrônico Sistema Backup
Externamente
 Data Elaboração:
Data de Revisão:
F-001 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Nível de Revisão:
Responsável:

Identificação ABNT NBR IATF ISO9001:2015

Data Data Local de Forma de
Descrição da Informação Documentada REV.: Inicial Atual Formato Referência Armazenamento Preservação
Clausula Descrição do Requisito

MQ
8.5.6 Controle de Mudanças F-015 Planejamento de Mudanças 00 12/10/21 12/10/21 Eletrônico PQ010 Sistema Backup
8.6 Liberação de Produtos e Serviços
8.5.3 PQ003
Propriedade pertencente a clientes ou provedores F-025 Alerta da Qualidade 00 15/10/21 15/10/21 Eletrônico PQ007 Diretoria Pasta
externos
Papel
8.7.2 Controle de Saídas não Conforme F-020 Alerta da Qualidade 00 23/11/21 23/11/21 eletrônico Pasta Pasta

PQ001
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade MTR- Manifesto de Transporte de Resíduoas --- --- Eletrônico PQ010 Sistema Backup

Indicadores de desempenho dos processos Eletrônico PQ010 Sistema Backup

9.1.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
PQ005
F-003 Pesquisa de Satisfação de cliente 00 13/09/19 13/09/21 Eletrônico PQ010 Sistema Backup

PQ002
9.2.2f Auditoria Interna F-021 - Cronograma de Auditorias 00 23/11/21 23/11/21 Eletrônico PQ011 Sistema Backup

9.3.3 Saídas de Análise Crítica pela Direção F-002 Análise Crítica pela Direção 00 06/10/21 06/10/21 Eletrônico PQ010 Qualidade Pasta
8.2.3.2

F-004 Formulário 8D 00 06/08/21 06/08/21 Físico PQ003 Pasta Pasta

Eletrônico
10.2.2a Não conformidade e Ação Corretiva
10.2.2b
oração: 29/09/21
evisão: 29/09/21
evisão: 00
sável: Francisco

Tempo de
Retenção Disposição Final

5 anos Descartar
Após revisão
Descartar Descartar
5 anos Descartar
Após revisão
5 anos Descartar
Após revisão
5 anos Descartar
Após revisão
5 anos Descartar
Após revisão
5 anos
Descartar
Após revisão
5 anos
Descartar
Após revisão
5 anos
Descartar
Após revisão
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Descartar
5 anos
Após revisão Arquivo Morto
5 anos
Após revisão Arquivo Morto
5 anos
Após revisão Arquivo Morto
5 anos
Após revisão Arquivo Morto
oração: 29/09/21
evisão: 29/09/21
evisão: 00
sável: Francisco

Tempo de
Retenção Disposição Final

5 anos Arquivo Morto

Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos
Arquivo Morto
Após revisão
5 anos
Arquivo Morto
Após revisão
5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

5 anos Arquivo Morto

Após revisão
5 anos Arquivo Morto
Após revisão
2 anos após o Descartar
término
oração: 29/09/21
evisão: 29/09/21
evisão: 00
sável: Francisco

Tempo de
Retenção Disposição Final

Contínuo OK

5 anos
Após revisão Arquivo Morto

1 ano OK

Contínuo OK

Contínuo OK

Contínuo OK

Contínuo OK

Contínuo OK

2 anos OK