CÓDIGO / REVISÃO

Check List de Auditoria de Almoxarifado FO-04/00

ÁREA AUDITADA: DATA: LÍDER DA ÁREA: COORD. ÁREA: AUDITOR DA QUALIDADE:

CD LOCAL 01, 02, 04,05 20/5/2023 José Ailton - Supervisor Luis Fernando Ramon Brito

NOTAS:
1. Todas as não conformidades detectada na auditoria, em que comprometa o produto ou que gere um acidente de qualquer eventualidade precisa ser tratadas de imediato;
2. A auditoria de estoque pode ser realizada diariamente, mas o relatório deve ser enviado uma vez por semana, seguindo o cronograma pré-estabelecido;
3. A auditoria vigente deve contemplar as NCs apontadas na auditoria anterior para realização de follow up;
4. A auditoria anterior não deve ser reeditada. Ou seja, a atualização de status das NCs deve ser realizada somente na auditoria vigente.

Status
Item Itens de inspeção OBSERVAÇÃO / EVIDÊNCIA
OK NC N/A

1 O material em estoque está devidamente identificado e armazenado? x CD local 1

2 Endereçamento está conforme em frente dos produtos, bem sinalizado, impressão da etiqueta esta OK. x CD Local 1

Escolher três itens produtivos no sistema e verificar se a posição de locação configurada no sistema está de acordo com a locação física.
3 x CD Local 2
Os itens e as locações devem ser mencionadas no campo de observação/evidência

4 O Empilhamento de Caixas respeita o limite máximo determinado pelo fornecedor (Descrito na propria embalagem)? x

5 Todos os empilhadores são treinados e habilitados (conforme a Matriz de Habilidades do Estoque)? x

6 A Integridade física das embalagens está conforme? x

7 A Área de NC (AVARIAS, VENCIDOS) estão devidamente identificadas junto com os seus materiais? x

8 A Área de Scrap/Rejeitos/ Sucata está devidamente identificada? x

9 Os registros e documentos de identificação estão devidamente homologados e controlados? x

10 O FIFO está sendo obedecido corretamente? x

11 Validar os embarques na Doca: armazenamento, amarração, empilhamento, avaria. x

Status
Item Coletor/ Sistema/Processos OBSERVAÇÃO / EVIDÊNCIA
OK NC N/A

12 Os operadores que utilizam coletores PDA, possui treinamento para manuseio do equipamento. x

13 Avaliar se o processo de Agendamento, Recebimeno e Armazenamento esta sendo seguido conforme procedimento. x

14 Avaliar se o processo Separação dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. x

15 Avaliar se o processo Expedição dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. x

16 Avaliar se o processo de Transporte está sendo seguido conforme procedimento. x

17 Avaliar se o processo Ressuprimento dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. x

Status
Item Programa 5S OBSERVAÇÃO / EVIDÊNCIA
OK NC N/A

18 Existem materiais, objetos e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados sobre os produtos? x CD Local 1

Os colaboradores estão usando equipamento proteção individual (Luvas, Abafador, Mangote, Ombreira, Cinta lombar, Bota de Segurança, Oculos de Segurança(se
19 necessário)? x

20 Os materiais, objetos e/ou equipamentos estão em locais adequados, organizados e identificados? x

21 Os materiais, marfinites, bins, máquinas e equipamentos estão em boas condições de limpeza? O chão está limpo? x CD local 1

22 O descarte de lixo está sendo realizado de acordo com cada tipo de descarte (papéis, plásticos, metais, orgânicos etc)? x CD Local 5

23 Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso? x

24 Os extintores estão em área demarcada de vermelho e amarelo? x

25 O estoque está devidamente demarcado (área de trânsito, recebimento,desembaraço, armários, lixeira, etc)? x

26 Os equipamentos estão sendo desligados nos horários em que não há atividades? x

27 Os produtos químicos nos postos de produção/locação estão devidamente identificado e devidamente alocados na Contenção? x
Legenda: Controle de Revisão:

Rev00. Edição Inicial

Rev01. Revisão Geral

OK: item está aprovado ou dentro do especificado

NC: o item está reprovado ou não atender à parâmetros e/ou especificações
N/A: item não aplicável temporariamente ou não se aplica á área auditada.
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Anexo 1: Registro das Não-Conformidades da Auditoria de Almoxarifado FO-04/00

ITEM POSTO, RUA DESCRIÇÃO Foto N/C Foto OK WHAT? WHO? WHERE? WHEN? HOW MUCH? STATUS AÇÃO PERMANENTE?
OU LOCAL NÃO CONFORMIDADE (O QUE?) (QUEM) (ONDE? EM QUE ÁREA?) (QUANDO?) (QUANTO CUSTA?)

CD LOCAL 01 Material não estava identificado e nem

1.2 (mesanino) endereçado

21 CD LOCAL 01 Teia de Aranha no teto

Falta de padronização na identificação do

2 CD LOCAL 01 bim dos perfis etiqueta de cor branca e
etiqueta de cor laranja

Material plastico descartavel junto a

18 CD LOCAL 01 material estocado

22 CD LOCAL 05 Fita de Amarração acima do limite de altura

das gaiolas

1 CD LOCAL 01 Material sem identificação

Item 18488 com furo no estoque no fisico

3 CD LOCAL 02 quantidade 21 rolos, no sistema 22 rolos

Endereçamento do sistema não confere com

2 CD LOCAL 02 endereçamento no fisico item 19555

OBSERVAÇÃO
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Anexo 2: Descrição das Evidências por Item FO-04/00

Item Itens de inspeção DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA

1 O material em estoque está devidamente identificado e armazenado? Indicar o código e a locação do item auditado

2 Endereçamento está conforme em frente dos produtos, bem sinalizado, impressão da etiqueta esta OK. Indicar o código e a locação dos itens auditado

Escolher três itens produtivos no sistema e verificar se a posição de locação configurada no sistema está de acordo com a locação física. Indicar o código, data de inspeção, e nome do inspetor
3 Os itens e as locações devem ser mencionadas no campo de observação/evidência

4 O Empilhamento de Caixas respeita o limite máximo determinado pelo fornecedor (Descrito na propria embalagem)? Indicar número do kit e o número de empilhamento

5 Todos os empilhadores são treinados e habilitados (conforme a Matriz de Habilidades do Estoque)? Indicar o nome do operador auditado conforme Procedimento

6 A Integridade física das embalagens está conforme? Indicar código do item auditado. Em caso de NC indicar a NC

7 A Área de NC (AVARIAS, VENCIDOS) estão devidamente identificadas junto com os seus materiais? Indicar última data a data da avaria, vencimento

8 A Área de Scrap/Rejeitos/ Sucata está devidamente identificada? -

9 Os registros e documentos de identificação estão devidamente homologados e controlados? -

Indicar o código do material auditado, o número do formulário da Etiqueta

10 O FIFO está sendo obedecido corretamente? de identificação.

Indicar o código do material auditado e se existem itens antigos no

11 Validar os embarques na Doca: armazenamento, amarração, empilhamento, avaria.
estoque

Item Controle ESD - Descaga Eletrostática OBSERVAÇÃO / EVIDÊNCIA

12 Os operadores que utilizam coletores PDA, possui treinamento para manuseio do equipamento. Indicar data, almox, e nome do operador auditado

13 Avaliar se o processo de Agendamento, Recebimeno e Armazenamento esta sendo seguido conforme procedimento. Indicar se o processo esta sendo seguido conforme o fluxograma

14 Avaliar se o processo Separação dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. Indicar se o processo esta sendo seguido conforme o fluxograma

15 Avaliar se o processo Expedição dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. Indicar se o processo esta sendo seguido conforme o fluxograma

16 Avaliar se o processo Transporte dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. Indicar se o processo esta sendo seguido conforme o fluxograma

17 Avaliar se o processo Ressuprimento dos produtos está sendo seguido conforme procedimento. Indicar se o processo esta sendo seguido conforme o fluxograma

Item Programa 5S OBSERVAÇÃO / EVIDÊNCIA

18 Existem materiais, objetos e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados sobre os produtos? Indicar rua e posto auditado

Os colaboradores estão usando equipamento proteção individual (Luvas, Abafador, Mangote, Ombreira, Cinta lombar, Bota de Segurança, Oculos de Segurança(se indicar se o operador esta utilizando todos os equipamentos de proteção
19 necessário)? individual

20 Os materiais, objetos e/ou equipamentos estão em locais adequados, organizados e identificados? Indicar linha e posto auditado

Indicar a linha. Em caso de não-conformidade indicar o local de detecção

21 Os materiais, marfinites, bins, máquinas e equipamentos estão em boas condições de limpeza? O chão está limpo? da falha

Indicar a linha. Em caso de não-conformidade indicar o local de detecção

22 O descarte de lixo está sendo realizado de acordo com cada tipo de descarte (papéis, plásticos, metais, orgânicos etc)?
do resíduo descartado incorretamente

Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso? Indicar rua ou local e o número de um extintor de incêndio ou hidrante
23 auditado

24 Os extintores estão em área demarcada de vermelho e amarelo? Indicar linha e uma referência de localização do extintor

O estoque está devidamente demarcado (área de trânsito, recebimento,desebaraço, armários, lixeira, etc)? Indicar a linha. Em caso de não-conformidade indicar o local de detecção
25 da falha

Indicar a linha. Em caso de não-conformidade indicar o local de detecção

26 Os equipamentos estão sendo desligados nos horários em que não há atividades? da falha ou o número do equipamento não desligado

Indicar a rua ou local. Em caso de não-conformidade indicar o posto de

27 Os produtos químicos nos postos de produção/locação estão devidamente identificado e devidamente alocados na Contenção?
detecção da falha

Legenda:

OK: item está aprovado ou dentro do especificado

NC: o item está reprovado ou não atender à parâmetros e/ou especificações
N/A: item não aplicável temporariamente ou não se aplica á área auditada.