Checklist Indústria

Unidade:

Inspetor:

Data/hora:

1. Documentação RESPOSTA OBSERVAÇÕES

Existe um fluxo desenhado para os processos internos?

Esse fluxo está sendo seguido?

As características identificadas no Plano de Controle estão sendo

monitoradas para garantir a qualidade do produto?
As Instruções Padronizadas do processo refletem a realidade da
operação no posto de trabalho?
A matéria prima usada na fabricação do produto representa a
mesma desenvolvida e sua rastreabilidade está sendo seguida?

2. Produto RESPOSTA OBSERVAÇÕES

A matéria prima utilizada na fabricação do produto possui

rastreabilidade de origem?
São realizadas medições do produto em estágios definidos do
desenvolvimento?

Os parâmetros de processo estabelecidos estão sendo seguidos?

Características do produto são monitoradas sem estágios

apropriados do processo?
Os instrumentos usados na medição do produto/processo são
calibrados?

A origem dessa calibração é reconhecida pelo cliente?

Existem registros que evidenciem o responsável pela liberação e

a conformidade com os critérios de aceitação?
Existe uma metodologia para avaliar os envolvidos na
inspeção/monitoração da qualidade do produto no processo?
Estão disponíveis os recursos e controles necessários à
verificação de itens de aparência?
Os produtos Não Conforme são identificados e armazenados em
local especifico?
É utilizada uma abordagem multidisciplinar para monitorar o
índice de perda no processo?

3. Manutenção RESPOSTA OBSERVAÇÕES

Existe plano de manutenção preventiva para as máquinas e

equipamentos?
Há histórico do índice de manutenção corretiva/preventiva das
máquinas e/ou equipamentos?
O departamento de Qualidade avalia e aprova a manutenção das
ferramentas?

As máquinas e equipamentos estão aptas para a operação?

4. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) RESPOSTA OBSERVAÇÕES

Utiliza capacete de segurança com sistema de fixação em bom

estado e normalizado?

Utiliza calçado de segurança em bom estado e normalizado?

Utiliza protetor facial em bom estado e normalizado?

Utiliza óculos de segurança em bom estado e normalizado

(Cinza / Incolor) ?
Utiliza sistema de proteção contra quedas de altura (cinto PQD,
trava quedas, linha de vida)?

Utiliza protetores auditivos em bom estado e normalizados?

Utiliza uniforme?

5. Segurança do ambiente de trabalho RESPOSTA OBSERVAÇÕES

Possuem crachá de identificação profissional?

Possuem habilitação de acesso à Área de Risco?

Os extintores estão em bom estado e dentro do prazo de

validade?

Os extintores estão em local adequado?

Os hidrantes estão em bom estado e com a devida manutenção?

Os hidrantes estão em local adequado?

A manutenção dos telhados, calhas e ralos externos está de

acordo com o padrão estabelecido?
O Sistema de Proteção Contra Descargas (SPCD) elétricas está
ativo e em boas condições?

Existe o alvará de prevenção de incêndio?

Existe o PPCI (Plano de Prevenção contra Incêndio)?

Manutenção de mangueiras contra incêndio?

5. Saúde/ Segurança/ Meio ambiente (HSE) RESPOSTA OBSERVAÇÕES

A área está livre de resíduos, limpa e organizada?

Resíduos são separados corretamente?

Materiais armazenados corretamente, isolados e identificados?

Existe quadro de usuários autorizados a utilizar cada

equipamento?

Aterramento padrão para os equipamentos / estruturas?

Existe ponto de saída?

Os equipamentos estão isentos de vazamentos?

Área isolada e sinalizada?

Existe plano de movimentação de cargas?

Existe sinalização e placas de segurança?

A iluminação está adequada para a realização da atividade?

O Técnico de Segurança do Trabalho da contratada está na

área?
OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
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