Identificação: POP 01

SEU LOGOTIPO Revisão:

Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 1/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

1 TÍTULO
- Inspeção de Qualidade

2 OBJETIVO
- Estabelecer o correto procedimento de Inspeção de Qualidade dos produtos
no centro de distribuição da empresa ou na empresa nome da empresa.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- Fichas Técnicas da empresa nome da empresa.
- Book de não conformidades.
- Parametrização das Fichas Técnicas.

4 CAMPO DE APLICAÇÃO
- Este procedimento aplica-se aos setores de qualidade da empresa nome da empresa.

5 DEFINIÇÕES
Para a utilização deste documento são necessárias as seguintes definições:

- Qualidade: Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações.

- Amostragem: Uma porção selecionada de uma quantidade maior de material.

- Inspeção: Processo de medir, ensaiar e examinar a unidade de produto ou comparar suas

características com as especificações.

- Aprovado: produto atende as especificações da Ficha Técnica.

- Aprovado com Repasse: Produto atende parcialmente as especificações da Ficha Técnica.

- Reprovado com Aprovação Comercial: produto não atende as especificações da Ficha Técnica,
mas é aprovado pela área responsável.

- Devolução: produto não atende as especificações da Ficha Técnica e é devolvido para o

fornecedor.

Desenvolvido por:
 Identificação: POP 01
SEU LOGOTIPO Revisão:
Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 2/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

- Ação Imediata/ Ação Corretiva: Ação para eliminar uma não conformidade detectada, ao
se constatar desvios do que foi planejado, sendo realizadas no momento ou imediatamente
após a identificação / Ação para eliminar a causa da não conformidade detectada ou outra
situação indesejável. A área de Controle de Qualidade deve avisar o fornecedor sobre as não
conformidades.

- Check list: Lista de verificação contendo os requisitos que devem ser observados no
monitoramento e na verificação do procedimento.

- Registros da qualidade (RQ): Documento que fornece evidências de atividades realizadas ou

resultados obtidos.

6 RESPONSABILIDADES
6.1 O responsável da Qualidade tem como função implementar, acompanhar e verificar o
cumprimento deste procedimento.

6.2 Todos os colaboradores são responsáveis por aplicar os requisitos de descritos neste
procedimento.

6.3 O Responsável da Qualidade tem como função emitir diariamente o Relatório da Inspeção
de Qualidade e de comunicar a Áreas Responsáveis e o Fornecedor.

6.4 O Responsável da Qualidade é responsável por orientar o Fornecedor a melhoria contínua

da Qualidade do produto.

6.4 O Responsável de Qualidade deverá obedecer ás Inspeções de Qualidade de acordo com a

regra de horário da logística (horário de corte).

6.5 O Responsável Comercial poderá aprovar produtos que o Setor da Qualidade reprovar por
entender que o abastecimento é mais importante do que a Qualidade nestas situações.

7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1 Amostragem dos produtos:

7.1.1 Todas as cargas são inspecionadas obedecendo a Norma de Amostragem ABNT 5426
nível S2 conforme tabela do ANEXO 01.

Desenvolvido por:
 Identificação: POP 01
SEU LOGOTIPO Revisão:
Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 3/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

7.2 Inspeção dos produtos:

7.2.1 Todos os produtos são inspecionados no Recebimento e Expedição de acordo com as

especificações das Fichas Técnicas (ANEXO 02) e do Book de Não Conformidades (ANEXO 03);

7.2.2 Os resultados das análises dos parâmetros são preenchidos no aplicativo CLICQ e o status
da Inspeção pode ser Aprovado, Aprovado com Repasse, Reprovado com Aprovação Comercial e
Reprovado - Devolvido.

7.3 Comunicação:

7.3.1 O Responsável da Qualidade, através do envio automático de e-mail do aplicativo CLICQ,

envia o resultado para as áreas internas e Fornecedor;

7.4 Alteração Temporária da Ficha Técnica (ANEXO 04) quando

houver problema de Qualidade;

7.4.1 Responsável da Qualidade informa o Comercial e o Fornecedor sobre a Alteração Temporária

da Ficha Técnica.

8 MONITORIZAÇÃO
o que? Como? Quando? Quem?
Observação Técnica
com preenchimento na
Inspeção de Inspeção de Qualidade
Diariamente Gestor da área
Qualidade – nome das etapas
realizadas no aplicativo
CLICQ da PariPassu

Desenvolvido por:
 Identificação: POP 01
SEU LOGOTIPO Revisão:
Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 4/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

9 VERIFICAÇÃO
o que? Como? Quando? Quem?

Análise no
Ranking de Panorama do
Scorecard do Semanalmente Área Comercial
Frnecedor
Fornecedor

Análise no
Panorama do Área Comercial
Ranking de Semanalmente
Scorecard dos
Frnecedor
Produtos

10 AÇÃO IMEDIATA / AÇÕES CORRETIVAS

10.1 Ação Imediata / Ações corretivas para melhoria da Qualidade

10.1.1 Conversar com o Responsável da Qualidade do fornecedor;

10.1.2 Enviar mensalmente o Ranking de Qualidade e Devolução para o fornecedor;

10.1.3 Certificar que o fornecedor está realizando Treinamento com as equipes responsáveis por
cada etapa;

10.1.4 Quando houver algum fator extraordinário a Qualidade realizará alteração temporária da
Ficha Técnica.

Desenvolvido por:
 Identificação: POP 01
SEU LOGOTIPO Revisão:
Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 5/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

11 REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da
seguinte forma:

Identificação / Armazenamento Disposição Tempo de Retenção Descarte

código
Anexo 01 – Tabela
de Amostragem Pasta Arquivo
Escritório Lixo
ABNT; específica Permanente

Escritório / Etapas
Anexo 02 – Ficha Pasta específica Arquivo
específicas de Lixo
Técnica / Fichário Permanente
cada processo
Anexo 03 –
Book de Não Pasta Arquivo
Escritório Lixo
conformidades específica Permanente

Anexo 04 –
Alteração Pasta Arquivo
Escritório específica Lixo
Temporária da Permanente
Ficha
Anexo 05 –
Pasta Arquivo
Parametrização Escritório Lixo
específica Permanente
da Ficha Técnica

12 ANEXO
RQ 01 – Ficha de Inspeção de Qualidade;

ANEXO 01 – Tabela de Amostragem ABNT;

ANEXO 02 – Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas, insumos, produtos);

ANEXO 03 – Book de Não Conformidades (desenvolver conforme matérias-primas, insumos,

produtos);

ANEXO 04 – Alteraç ão Temporária da Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas,

insumos, produtos);

ANEXO 05 – Parametrização da Ficha Técnica (desenvolver conforme matérias-primas, insumos,

produtos);

Desenvolvido por:
 Identificação: POP 01
SEU LOGOTIPO Revisão:
Procedimento Operacional Padrão 00
AQUI (POP) Página: 6/6
Elaborado por: Nome

INSPEÇÃO DE QUALIDADE Aprovado por: Nome

Aprovado em: Data da

aprovação

13 REGISTROSDAS ALTERAÇÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

00 Breve desrição

Desenvolvido por: