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1. OBJETIVO
Definir o procedimento correto para o recebimento de matéria-prima.
2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Almoxarifado de matéria-prima.
3. RESPONSABILIDADES
Líder do almoxarifado de matéria-prima:
- Realizar o recebimento da matéria-prima;
- Verificar a embalagem;
- Solicitar a nota fiscal conferindo os dados do pedido;
- Realizar o lançamento no sistema;
- Encaminhar o produto para ser liberado para aprovação;
Colaborador do laboratório de controle de qualidade:
- Realizar a análise das amostras e liberar o produto;
Responsável Técnico e / ou departamento de qualidade:
- Avaliar divergências verificadas no recebimento e definir se o material será recebido
ou não;
Gestor do almoxarifado de matéria-prima:
- Conferir através de planilha as quantidades recebidas de matérias-primas pelo
almoxarifado;
Colaborador do almoxarifado de matéria-prima:
- Identificar o produto e armazenar no estoque de aprovados.
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
Não aplicável.
5. EPI’S
Touca descartável;
Camisa;
Jaleco;
Luva Descartável;
Sapato de Segurança.
6. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
6.1 Solicitar a nota fiscal e o laudo do fabricante/ fornecedor ao entregador;
6.2 Em seguida, conferir os dados do pedido de compra com os dados da nota fiscal, e
da embalagem do produto, confirmando nome, quantidade e número de volumes e
fornecedor;
IMPORTANTE: Caso a nota fiscal apresente dados incompletos, ou disparidades com o
pedido de compra em relação a: nome, quantidade, número de volumes, fornecedor,
destinatário, comunicar imediatamente ao departamento do planejamento de controle
de produção e compras, que decidirá quanto ao recebimento ou devolução da matéria-
prima;
6.3 Verificar a limpeza das embalagens, se todas possuem etiqueta de identificação do
produto, se a validade está dentro do prazo, se todos os lotes recebidos possuem
laudos e se as embalagens apresentam avarias (amassados, ferrugem, lacres
danificados, furos, rasgos ou falhas na selagem). O responsável técnico e/ou
departamento de qualidade deverão ser informados via e-mail para avaliar e decidir
quanto ao recebimento;
6.4 A matéria-prima recebida deverá ser armazenada na área de quarentena;
6.5 O responsável pelo recebimento deverá carimbar, assinar o conhecimento de
transporte e o canhoto da nota fiscal e liberar a transportadora;
6.6 A nota fiscal deverá ser lançada no sistema;
6.7 Após o lançamento, a nota fiscal, pré-nota e o pedido de compra são encaminhados
ao setor de contabilidade;
6.8 As embalagens das matérias-primas recebidas deverão ser limpas com um pano
umedecido em álcool 70%, e deverá permanecer na área de quarentena até a
aprovação o laboratório de controle de qualidade;
6.9 A amostragem deverá ser realizada de acordo com o POP-ALM-003 - Amostragem
de Matéria-prima;
6.10. Após aprovação da matéria-prima, o colaborador do almoxarifado fixa a etiqueta
emitida pelo sistema com a especificação “APROVADO” no corpo da embalagem, e
transfere a matéria-prima aprovada para área de aprovado;
Obs.: Em caso de reprovação a matéria-prima deve ser identificada com etiqueta de
“REPROVADO” e transferida para a área de reprovados.
7. REGISTROS MANTIDOS
Não aplicável.
8. REFERÊNCIAS
Resolução da Diretoria Colegiada nº 48, de 25 de outubro de 2013.
9. ANEXOS
Não aplicável.
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