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PROCEDI MENTO

P0P - 08
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Elaborado:
10/09/2009
POP 08 RECOLHI MENTO DE PRODUTOS
Reviso: 06

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14/07/2014


CONTROLE DE DISTRIBUIO

REA/SETOR
N DE
CPIAS
REA/SETOR
N DE
CPIAS
Sala da Qualidade 01
Diretoria 01










REGISTRO DAS REVISES:
N.
REVISO
DATA ALTERAO SUGERIDA POR:
00 Emisso inicial do documento -
01 10/06/2010 Insero de registro - Tatiane-
02 05/04/2011 Correes de texto e formatao Tatiane
03 24/05/2012 Alteraes de textos e registros Tatiane
04 20/05/2013 Alteraes no texto e insero de registros Mayalu
05 01/10/2013 Inserido tempo Maximo para realizao da
rastreabilidade
Mayalu
06 14/07/2014 Alteraes no texto Mayalu










ELABORADO POR:
Nome: Mayalu P. Cordeiro
Rubrica:
Data:
REVISADO POR:
Nome: Tatiane Battistelli
Rubrica:
Data:
APROVADO POR:
Nome: Dante Jacob
Rubrica:
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1. OBJ ETI VO

Descrever a metodologia de recolhimento de produtos no-conformes introduzidos no mercado
de consumo, bem como as responsabilidades pela coordenao de todo o sistema de recall.

2. APLI CAO

Este documento aplica-se todos os setores da empresa.

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

3.1. SENAI/RJ. Centro de Tecnologia de Produtos Alimentares. Elementos de Apoio para o
Sistema APPCC. 2. Ed. Braslia, 2000. 361 p. (Srie Qualidade e Segurana Alimentar).

3.2. LOPES, ELLEN, Guia para Elaborao dos Procedimentos Operacionais
Padronizados, exigidos pela RDC n 275 da Anvisa. So Paulo: Livraria Varela, 2004.

3.3. BRASIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC
n 275, de 21 de Outubro de 2002. Regulamento Tcnico de procedimentos operacionais
padronizados aplicados aos estabelecimentos produtos/industrializadores de alimentos e a lista
de verificao das boas prticas de fabricao em estabelecimentos/produtores/idustrializadores
de alimentos.

3.4. BRASIL, Ministrio da Justia Portaria n 789, de 24 de Agosto de 2001. Regula a
comunicao, no mbito do Departamento de Proteo e Defesa do Consumidor - DPDC,
relativa periculosidade de produtos e servios j introduzidos no mercado de consumo,
prevista no art. 10, 1 da Lei 8078/90.


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3.5. Portaria n 326, de 30 de julho de 1997. Aprova o Regulamento Tcnico: Condies
Higinico-Sanitrias e de Boas Prticas de Fabricao para Estabelecimentos Produtores/
Industrializadores de Alimentos

3.6. IT-020-Rastreabilidade de Farinha.

3.7. ABNT ISO/ TS 22002 1: 2012. Verso Corrigida 2: 13. Programa de pr-requisitos na
segurana de alimentos. Parte 1: Processamento industrial de alimentos.

4. DEFI NI ES

4.1. Seguro: que no oferece risco sade e a integridade fsica do consumidor.

4.2. Recall: programa de recolhimento de produtos no-conformes, que possam oferecer risco
ou suspeita de risco a sade dos consumidores j introduzidos no mercado de consumo.

4.3. Comit de RECALL, Grupo formado pelo diretor, supervisores do setor e pelo
coordenador do programa.

5. RESPONSABI LI DADE / AUTORI DADE

5.1. O Diretor responsvel por avaliar a necessidade da realizao do recall.

5.2. O Comit de RECALL responsvel por articular todas as medidas necessrias.

6. DESCRI O

6.1. Aps detectada uma no conformidade que envolva risco (ou suspeita de risco) sade do
consumidor, de produto j introduzido no mercado de consumo, fica designado como
coordenador do Recall o diretor, responsvel por avaliar a necessidade da realizao do recall.

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6.2. Depois de determinada a necessidade da realizao do recall, este ser classificado em:
Classe I: quando a no-conformidade identificada representar srio risco sade, podendo
ocasionar a morte. Exemplo: caco ou espculas de vidro e fragmentos metlicos. Classe II:
quando a no-conformidade identificada apresentar risco mdio sade.
Exemplo: contaminao com nveis de aflatoxinas acima do permitido pela legislao. Classe
III: quando a no-conformidade identificada acarreta risco sade considerado baixo.

6.3. Ser constitudo um Comit de Recall* (CR), responsvel por articular todas as medidas
necessrias. Este Comit ser constitudo pelo diretor, o Coordenador do Programa , um
representante da produo e o responsvel por vendas e transportes.

6.4. O Comit de Recall ser responsvel por convocar os departamentos necessrios para
realizar a rastreabilidade interna e externa do produto no-conforme e determinar a
abrangncia da no-conformidade observada, registrando no RG ADM 06- Registro de
Simulao.

6.5. Recall de Classe I , I I e I I I
Aps determinada a extenso da no-conformidade observada, o responsvel por vendas e
transportes dever entrar em contato com os representantes e vendedores, notificando o
problema atravs de Circular Interna, e tambm dever coordenar o recolhimento dos produtos
em todos os outros nveis envolvidos. A sistemtica de rastreamento encontra-se descrita na IT
020-Rastreabilidade da Farinha.

O Encarregado de Expedio ser responsvel por receber os produtos no-conformes e
segreg-los fora da rea da indstria (barraco externo) e identificada como Produtos No-
Conformes Recolhidos. O Coordenador de Recall ser comunicado pelo Encarregado da
Expedio que se responsabilizar pelo destino e registro de todos os lotes de produtos
envolvidos. Todo o produto segregado, geralmente destinado fabricao de cola.

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No caso de recall de classe I, o Comit de Recall ser responsvel por convocar o pessoal
necessrio para realizar a rastreabilidade do produto no - conforme e determinar a
abrangncia da no-conformidade observada. A sistemtica de rastreamento encontra-se
descrita na I T 020-Rastreabilidade da Farinha.

6.6. Sistemtica para Rastreamento:
A data de fabricao que identifica o lote dos produtos. Desta forma, a rastreabilidade
interna possvel atravs dos certificados de qualidade, das planilhas de anlises; (RG
LAB 022 e RG LAB 023), dos registros de sistema de liberao de envase (RG LAB 021 e
RG EXP 018) e controle de envase (RG EXP 022 e 023), planilhas de produo (RG PRD
016,020, 021 E 022) e controle de entrada de trigo(RG REC 09). A anlise destes
registros, em conjunto com os registros de recebimento e inspeo de matrias-primas e
insumos permite a identificao e todos os produtos empregados a cada dia de produo;
O tempo mximo para realizao da rastreabilidade de 4 horas;
Todos os registros do sistema de rastreabilidade devem ser mantidos pelo menos durante
o prazo de validade dos produtos.

7. MONI TORI ZAO

7.1. O controle da rastreabilidade monitorado pela Supervisora de Qualidade ou Analista
Laboratorial atravs do preenchimento da planilha RG EXP 018 - Registro de Sistema de
Liberao de Envase
7.2. Para validao do procedimento ser realizada semestralmente a simulao de
recolhimento e registrado no RG ADM 06-Registro de Simulao





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8. AO CORRETI VA

8.1. Quando identificado algum problema na rastreabilidade de um produto, o mesmo deve ser
separado at que o problema seja resolvido. O registro deste fato deve ser mantido. Ser aberto
um relatrio de no- conformidade (RG LAB 08-Relatrio de no conformidade interna).

8.2. Quando identificado algum problema na realizao do recolhimento, o fato deve ser
registrado, sua causa identificada e as providencias necessrias devem ser tomadas pelo
coordenador do programa para que o problema no se repita. Os registros do tratamento do
problema devem ser mantidos.

9. VERI FI CAO

O que? Como? Quando? Quem?
RG-EXP-018 - Registro de
Sistema de Liberao de Envase
Observao Visual Mensal Coordenao
RG EXP 022-Controle de
Envase e Expedio de Farinha
Observao Visual Mensal Coordenao
RG EXP 023-Controle de
Envase e Expedio de Farinha
25 e 50 kg
Observao Visual Mensal Coordenao
RG LAB 08-Relatrio de no
conformidade interna
Observao visual
Quando
houver
Coordenao
RG LAB 021 Liberao para
envase e carregamento
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao

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RG LAB 022-Controle de
Anlises fsico-qumicas de
farinhas
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG LAB 023 Controle de
Qualidade-Carregamento
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG ADM 06-Registro de
Simulao
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG REC 09 Controle de
entrada de trigo
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG PRD 016-Controle de
Produo-Diagrama
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG PRD 020 Controle dirio de
transilagem
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG PRD 021 Controle
Quantitativo de Produo
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao
RG PRD 022 Controle de tempo
e descanso
Observao visual
Quando for
realizada
simulao
Coordenao

10. REGI STROS

10.1. RG-EXP-018 - Registro de Sistema de Liberao de Envase;
10.2. RG EXP 022-Controle de Envase e Expedio de Farinha;

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10.3. RG EXP 023-Controle de Envase e Expedio de Farinha 25 e 50 kg;
10.4. RG LAB 08-Relatrio de no conformidade interna;
10.5. RG ADM -06- Registro de Simulao;
10.6. RG REC 09 Controle de entrada de trigo;
10.7. RG PRD 016-Controle de Produo-Diagrama;
10.8. RG PRD 020-Controle dirio de transilagem;
10.9. RG PRD 021-Controle Quantitativo de Produo;
10.10. RG PRD 022-Controle de tempo e descanso;
10.11. RG LAB 021 Liberao para envase e carregamento;
10.12. RG LAB 022-Controle de Anlises fsico-qumicas de farinhas
10.13. RG LAB 023 Controle de Qualidade-Carregamento

11. ANEXOS
ANEXO 1 Lista de contato de clientes

CLI ENTE

RESPONSVEL CONTATO
ABOLARIA/ARPAN Natalia producao@graolev.com.br
ADRIA Jaboticabal Jordana Ribeiro de Paula jordana.ribeiro@basilar.com.br
ADRIA So Caetano Luciana dos Santos Almeida luciana.almeida@mdiasbranco.com.br
BRASPAN Domingos Domingues de Almeida recebimento@braspan.com.br
BRF-PERDIGO/
SADIA
Genilda dos Santos genilda.santos@brf-br.com
CEV ALIMENTOS Carlos carlos@cevalimentos.com.br
CHARLOTTE Danielli/Camila qualidade@charlottepaes.com.br
DRABECK
GOLDEN VITAl Tailane Siqueira controlequalidade@goldenvital.com.br
GROSSONI Nelson Luiz Grossoni grossoni@grossoni.com.br ou
lugrossoni@hotmail.com
ICB WOOLY Ana Carolina Carolina.wooly@hotmail.com
ITAMARATY
ROLNDIA
qualidade@itamaraty.com.br
VIGOR Seli Marin seli.marin@vigor.com.br
LMP Luciana Gonzalez luciana.gonzalez@whitemill.com.br
MABEL (PEPSICO) Lucinia M. dos Santos jslsantos@grupomabel.com.br
MADEREIRA RIO
CLARO
Marcos Maximovitz marcos@mrclaro.com.br
MARILAN Marco Aurlio Marco.fortunato@marilan.com
MINAS BRASIL Dahianne rh@minasbrasillog.com.br
MONDELEZ Controle.qualidade@mdlz.com
NAPOLES Maya O. Sato Sup.prod@massasnapoles.com.br ou

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cq@massasnapoles.com.br
NESTLE Diego Lima diego.lima@br.nestle.com
NINFA
NUTRISUL Poliana poliana@nutrisul.com.br
PERDIGO Genilda dos Santos genilda.santos@brf-br.com
PR MISTURA Gilmar cqmoageirairati@hotmail.com
ROMARIZ Carmen Fernandes
Janana Suzuki
cq@romariz.com.br
janaina.suzuki@romariz.com.br
SANTA AMALIA LUCIANA laboratrio@psa.ind.br
SEARA LAGES Eliane Terezinha Araldi Eliane.Araldi@seara.com.br
SEARA VARZEA
GRANDE
Caroline Ap. Gomes Pereira Caroline.pereira@seara.com.br
SELMI LONDRINA Rosemeire Rosemeire@selmi.com.br
SELMI SUMAR Wesley Santos wesleysantos@selmi.com.br
STO Elizabete salvetrigo@gmail.com
TRIGOOD Mateus de Almeida Jnior Mateus_trigood@hotmail.com
WEZEN Filipe Augusto Silva filipe.weizen@gmail.com