Realizar Inspeção em Saúde, Segurança e Meio Ambiente Corredor Norte

PRO-025622 Rev.: 01-29/10/2020 - Classificação: Uso Interno

Diretoria Emitente: Diretoria Corredor Norte
Responsável Técnico: Lucas Paixão Belmont, Mat.:931907, Ger.de Gestão de Riscos e Processos Integrados
Corredor Norte.
Público Alvo: Lideres Vale e Contratados, Gestores de Contrato, Equipes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Vale
e Contratados.
Necessidade de Treinamento: ( )SIM ( x )NÃO

Resultados Esperados:

a
✓ Obter o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos definidos para a Vale relativos a gestão de

lad
Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA.

✓ Fornecer diretrizes para identificação, registro e comunicação de não conformidades de SSMA

tro
1.OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e critérios para realização de inspeções de SSMA, nas instalações Vale e empresas
contratadas, a fim verificar o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à unidade operacional,
on
permitindo o levantamento de ações de correção e/ou mitigação das não conformidades, de forma a prevenir
acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e impactos ambientais.

2. APLICAÇÃO
oc

Aplicável para todo Corredor Norte Vale e Contratadas

3. REFERÊNCIAS
nã

• POL-0019-G - Política de Sustentabilidade

• NFN-0009 – Norma de Sustentabilidade/Anexo 1 - Manual do Sistema de Gestão Integrado;
• PNR-000031 - Diretrizes para Permissão de Trabalho Seguro
• PNR-000032 – Gerenciamento da Rotina
• PGS 002768 - Mapeamento de Processos da Diretoria Corredor Norte - Anexo 3, Processos Matriciais;
• PTP-000834 - Diretrizes para Gestão de inspeções e auditorias do SGI
ia

• NBR ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional;

• NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental
p

4. DEFINIÇÕES
Có

• Inspeção Gerencial: É aquela realizada pelo Diretor de Operações, Gerentes e equipe de inspeção por eles
selecionada.

• Inspeção da Supervisão: É aquela realizada pelo Supervisor da área e pela equipe de inspeção por ele
selecionada.

• Inspeção Integrada de SSMA: Ação de verificação da conformidade de determinada prática, processo ou

produto, frente aos Requisitos Legais, Requisitos de Análise Crítica – RAC e Sistema de Gestão Integrada,
apontando as conformidades, não conformidades e boas práticas em relatório de inspeção.

• Inspeção em Prestador de Serviços: É aquela realizada pelo Gestor de Contrato e/ou Fiscal de Contrato,
junto a equipe de inspeção por eles selecionada.

• Inspeção da Empresa Contratada: É aquela realizada pela liderança da empresa contratada e/ equipe por
ela definida.

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• Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso e
especificado.

• Risco Grave e Iminente: Toda condição ambiental ou situação de trabalho que possa causar dano grave e
imediato.

• Perigo: Fonte ou situação com potencial de provocar danos em termos de lesão, doença, danos a propriedade,
danos ao meio ambiente ou uma combinação destes.

a
• Equipe de Inspeção: Equipe formada por empregados, incluindo os representantes do SESMT e do Meio
Ambiente, quando convocados.

lad
• Aspectos Ambientais: São elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem
interagir com o Meio Ambiente, e que quando controlados podem evitar ou minimizar o Impacto Ambiental.

• Impactos Ambientais: São quaisquer mudanças no Meio Ambiente, adversa ou benéfica, que resultem (total

tro
ou parcialmente) das atividades, produtos ou serviços da organização.

• Área Responsável – Área da unidade operacional responsável pela solução do item de inspeção levantado.

• Ações Corretiva – Ação para eliminar causas de uma não conformidade ou um incidente;
on
5. RESPONSABILIDADES
Diretor de Operações:
oc

− Programar e realizar Inspeção de SSMA, de acordo com o quadro de metas da unidade operacional.
− Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente da unidade sob sua responsabilidade.
− Garantir que as etapas definidas nos planos de ação tenham seu orçamento para execução assegurado e sejam
nã

implementadas de forma eficaz.

− Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas.
− Promover a reunião periódica de Análise Crítica.
ia

Gerentes:

− Programar e realizar Inspeção de SSMA, de acordo com o quadro de metas da unidade operacional.
p

− Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em saúde ocupacional, segurança e meio
Có

ambiente da área sob sua responsabilidade.

− Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas.
− Cobrar dos Gestores de Contrato a realização das inspeções de SSMA nas empresas contratadas.
− Realizar análise crítica dos resultados de SSMA, bem como do respectivo plano de ação para avaliação da
eficácia das ações implementadas, para assegurar o processo de melhoria contínua.

Supervisor:

− Programar e realizar Inspeção de SSMA, de acordo com o quadro de metas da unidade operacional.
− Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente dos processos sob sua responsabilidade.
− Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas.
− Informar ao Gerente as não conformidades/condições de risco que necessitem de recursos acima de seu nível
de aprovação.

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− Participar da reunião mensal de análise crítica promovida pela Gerência, com os resultados de SSMA, bem como
elaborar o respectivo plano de ação para avaliação da eficácia das ações implementadas, para assegurar o
processo de melhoria contínua.

Gestor/Fiscal de Contrato:

− Programar e realizar Inspeção de SSMA, de acordo com o quadro de metas da unidade operacional.
− Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas.

a
− Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em saúde ocupacional, segurança e meio
ambiente dos contratos sob sua responsabilidade.

lad
− Informar ao Gerente de Área as não conformidades/condições de risco que necessitem de recursos acima de seu
nível de aprovação.

Prestador de Serviços:

tro
− Programar e realizar Inspeção de SSMA, de acordo com o quadro de metas da unidade operacional.
− Prover recursos para tratamento das não conformidades/condições de riscos detectadas.
− Assegurar que sejam tomadas ações para a melhoria do desempenho em saúde ocupacional, segurança e meio
on
ambiente dos contratos sob sua responsabilidade.
− Informar ao gestor/fiscal do contrato as não conformidades/condições de risco que necessitem de recursos acima
de seu nível de aprovação.
− Reportar as inspeções de SSMA ao gestor/fiscal de contrato.
oc

Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente:

− Assessorar as áreas e os responsáveis pelas inspeções e pelos planos de ação para a correção das não
nã

conformidades/condições de riscos identificadas e consolidar os resultados das inspeções de SSMA.

− Acompanhar as inspeções de SSMA, quando convocados.
− Treinar as lideranças Vale e Contratadas no procedimento de realizar inspeção de SSMA;
ia

6. DIRETRIZES PARA INSPEÇÕES

6.1 PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES

p

As programações das inspeções devem contemplar minimamente os check de controles críticos, os requisitos
Có

contidos nas PNR 000032, PRN 000031 e outros critérios conforme a área de SSMA local.

As Contratadas devem estabelecer o cronograma anual juntamente com a equipe de inspeção definida, através do
Anexo 02 – Modelo Cronograma de Inspeção Integrada de SSMA.

Para as Inspeções Gerenciais pode ser escolhido o local dentre as áreas da unidade, para realização de suas
inspeções, dando preferência para aquelas de maior risco para SSMA.

Os equipamentos/instalações mapeadas no cronograma devem ser considerados no Anexo 03 - Formulário para

Registro de Inspeção de SSMA.

6.2 REALIZAR E CADASTRAR AS INSPEÇÕES DE SSMA

As Inspeções devem ser realizadas conforme Anexo 01 - Fluxo do Programa de Inspeção Integrada SSMA e
Cronograma seguindo.

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O anexo 03 Formulário para Registro de Inspeção de SSMA, deve ser utilizado para registrar os itens identificados
na inspeção. Caso os itens sejam registrados diretamente no SAP o uso do formulário é facultativo.

No anexo 05 contém a Análise de Risco de Planejamento – ART, para a equipe que irá realizar Auditoria e Inspeção
nas áreas do Corredor Norte.

Nas inspeções de SSMA devem ser verificadas as atividades, processos, condições de trabalho, organização e
conduta dos trabalhadores, tomando-se como base a legislação aplicável e as normas de saúde e segurança e meio
ambiente da Vale.

a
Para o Corredor Norte o SAP possui uma relação de check list para orientar as inspeções, cujo código é

lad
CRDNORTE. Podem ser aplicados outros check list conforme definição da Diretoria de Ferrosos e Corporativo.

Os cenários de riscos classificados como médio, alto e muito alto, assim como os aspectos e impactos significativos,
devem ser verificados a cada inspeção realizada.

tro
Podem ser realizadas inspeções cruzadas (uma supervisão realiza inspeção em outra área), desde que isso seja
identificado no planejamento (cronograma).

As inspeções devem ser cadastradas no sistema informatizado SAP, em um tempo máximo de até 10 dias úteis,
após sua realização e respeitando a linha de corte de cada mês.
on
Em qualquer das inspeções, quando detectadas condições de riscos graves e iminentes, a equipe deve interditar a
área e paralisar as atividades até a eliminação/neutralização do perigo, comunicando a INTERDIÇÃO através do
ANEXO 04 – Termo de Interdição e Notificação. A liberação da área deve ser feita pelo próprio responsável
da área, após implantação das medidas de controle dos riscos que geraram a interdição. Havendo cadastro
oc

de ações no SAP IM, caberá ao responsável pela área, o encaminhamento de evidências para baixa das
ações.
Para as inspeções envolvendo terceiros fixos, devem ser verificadas as condições de SSMA previstas no contrato
de prestação de serviços.
nã

6.3 INSPEÇÃO BASEADA EM CENÁRIOS DE RISCO E INCIDENTES

Para as áreas em que houver identificação de cenários classificados de risco alto ou muito alto pelas ferramentas
formais de análise de risco (APR e/ou APRHO), a supervisão deve realizar inspeção que contemple os cenários, a
ia

cada 1 (um) mês, podendo ser realizada juntamente com a inspeção de rotina deste que seja identificada no
cronograma.

Para este caso, as inspeções devem ser realizadas enquanto o risco permanecer classificado como alto ou muito
p

alto.
Có

Para as áreas em que ocorreram acidentes com severidade real ou potencial crítica ou catastrófica, a supervisão
em conjunto com o SESMT deve realizar inspeção, após 3 (três) meses da ocorrência, mantendo esta periodicidade
durante os 12 meses seguintes, com intuito de verificar a implementação e eficácia do plano de ação.
Caso a implantação da ação definitiva de bloqueio extrapole o prazo de 12 (doze) meses, o processo deve ser
submetido a uma nova avaliação de risco (APR).

6.4 CADASTRO E CONTROLE DE INSPEÇÕES

O responsável pela área deve elaborar o Plano de Ação informando o prazo de execução do item levantado e
cadastrar no SAP IM.

Para cadastro e gerenciamento das ações no SAP IM devem ser adotados os seguintes critérios:

• Para fins estatístico o cadastro deve ser realizado dentro do mês;

• O cadastros das ações deve ser acordado entre a área inspecionada e os executantes da inspeção. Qualquer
alteração da ação deve ser acordado com o responsável da área inspecionada;
• A responsabilidade pela gestão/execução do plano de ação, deve ser do dono da área (instalação, ativos e
equipamentos etc.).
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• As evidencias, tanto de justicativa de alteração do prazo da ação, bem como as de conclusões, devem ser
anexadas na inspeção no SAP para fins de auditorias.

6.5 DIVULGAÇÕES DE ITENS DE INSPEÇÃO

Os principais desvios identificados, bem como suas ações de controle, devem ser divulgados para equipe em DSS

a
e/ou reuniões.
As ações provenientes das inspeções devem ser sistematicamente acompanhadas, discutidas entre os níveis

lad
gerenciais e seus resultados divulgados para os empregados da área.

7. REGISTROS ASSOCIADOS

As gerências devem estabelecer o controle dos registros citados neste documento considerando as diretrizes do
Anexo 09 do PGS-003902 • Mapear Processos e Controlar Informação Documentada.

tro
Forma de Tempo
Área Local de Cargos com
Identificação Indexação mínimo de Descarte
Responsável arquivamento acesso
(ordenação) retenção
on A definir pela
Gerência de gerência Empregados
Anexo 02 - Rasgar
área que Armário (meio responsáveis
Cronograma de Cronológica 12 meses ou
utiliza os físico) ou drive I pelo controle
Inspeções deletar
registros (meio magnético) na gerência
oc

da gerência
A definir pela
Gerência de gerência Empregados
Anexo 04 - Termo Rasgar
área que Armário (meio responsáveis
de Interdição e Cronológica 12 meses ou
utiliza os físico) ou drive I pelo controle
Notificação deletar
registros (meio magnético) na gerência
nã

da gerência

8. QUADRO DE METAS DE INSPEÇÕES

ia

Cargo Meta

Diretor
p

Devem ser seguidas as

Gerentes
PNR 000032 e PNR 000031
Có

Supervisores
Gestor de Contrato 1 mensal
Líder da Empresa Contratada 1 mensal

9. INDICADORES DE INSPEÇÕES DE SSMA

▪ Número de inspeções realizadas / programadas;
▪ Número de ações de inspeções realizadas / previstas.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Nos casos em que sejam identificados itens em inspeções que necessitem de investimentos para sua adequação
e/ou aquisição (instalações e/ou equipamentos) os respectivos gerentes da área devem ser informados para que
possam prever recursos no programa de investimentos da Diretoria do Corredor Norte.

Para definir a responsabilidade pela solução de não conformidades identificadas, os responsáveis pela área (gerente
e supervisores) devem ser informados pelo responsável da inspeção.
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A CIPAMIN deve realizar inspeções conforme cronograma anual da própria CIPAMIN e registrar as não
conformidades identificadas no SAP IM.

11. ANEXOS

Anexo 01 – Fluxo do Programa de Inspeções Integradas de SSMA

Anexo 02 – Modelo Cronograma de Inspeção

a
Anexo 03 – Formulário de Registro de Inspeção Integrada de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Anexo 04 – Termo de interdição / Notificação
Anexo 05 – Analise de Risco da Tarefa - ART de Inspeção e Auditoria

lad
12. ELABORADORES

Nome Matrícula Gerência

tro
Ana Paula Lima 01735324 Gerencia de Meio Ambiente, Mina Serra Norte e Serra Sul

André Aguiar 01098236 Gerencia de Meio Ambiente, Mina Serra Norte e Serra Sul

Priscylla Roballo 01336834 Gerencia de Meio Ambiente, Mina Serra Norte e Serra Sul
on
Bruna Lima 01471882 Gerencia de Meio Ambiente, Mina Serra Norte e Serra Sul

Elizabeth Castro 01511070 Gerencia de Meio Ambiente, Mina Serra Norte e Serra Sul

Simone Sales 01165225 Gerencia Segurança Corredor Norte

oc

Elyvania Pires 01498780 Gerencia Segurança Corredor Norte

Fabricio Lucena 01500107 Gerencia Segurança Corredor Norte

Gerencia Segurança Corredor Norte

nã

Michel Costa 01389460

p ia
Có

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