RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E Emitente: Qualidade

Data de Emissão: 20.01.2020

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS Nº Revisão: 05
IT.001

INDICE
1. OBJETIVOS______________________________________________________________________________1
2. RESPONSABILIDADES_____________________________________________________________________1
3. INSTRUÇÃO DE TRABALHO_________________________________________________________________1
3.1. RECEBIMENTO E LIBERAÇÃO DA TRANSPORTADORA___________________________________________1
3.2. AVALIAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATÉRIAS PRIMAS E CONSUMÍVEIS__________________________1
TABELA 1 PARTICULARIDADES______________________________________________________________________2
TABELA 2 TOLERÂNCIA DE TUBOS___________________________________________________________________2
TABELA 3 TOLERÂNCIAS ESPESSURAS DE CHAPAS______________________________________________________2
TABELA 4 LARGURA E COMPRIMENTO DAS CHAPAS____________________________________________________3
3.3. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS NEGOCIAÇÕES - ORDEM DE COMPRA X NOTA FISCAL__________3
3.4. AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS__________________________________________________________________3
3.5. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE__________________________________________________________________3
3.6. IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO_______________________________________________________4
3.7. MATERIAIS EM GERAL____________________________________________________________________4
4. PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO_______________________________________________________________4
5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES_______________________________________________________________5

1. OBJETIVOS

Instrução de trabalho para orientação das atividades de recebimento, identificação e armazenamento de

materiais.

2. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade do Almoxarifado esta Instrução de Trabalho.

Cabe ao Setor de Qualidade inspeções específicas de qualidade no material recebido, disposição para
materiais não conformes, entre outras ações.
É necessário ao setor de Compras o conhecimento e a revisão desta Instrução de Trabalho, para adequada
aplicação.

3. INSTRUÇÃO DE TRABALHO

3.1. Recebimento e liberação da transportadora

No recebimento, o responsável do almoxarifado deve:

a) Verificar se o Certificado ou Laudo de Matéria Prima vem acompanhado a NF.

 Caso o Certificado ou Laudo não acompanhe. Solicitar via e-mail à Compras documento para o fornecedor,
com cópia para qualidade.
 Favor desconsiderar no caso de industrialização.
b) Verificar a descrição dos itens na nota fiscal e o recebido.
c) Conferir se na nota fiscal está confirmando a ordem de compra. Este item é de responsabilidade do setor de
almoxarifado, com supervisão de compras. O setor da qualidade auxilia e conduz a parte posterior de rastreabilidade e
havendo divergência de composição de materiais e/ou defeitos de fabricação toma ações.
 Caso não haja o número da ordem de compra na nota fiscal, verificar com o setor de compras se material
foi solicitado pela PCR Metal.
d) Conferir quantidade de volumes.
e) Avaliar a integridade das embalagens (se não estão amassadas e nem violadas- em geral, quanto à sua
integridade).
f) Abrir os volumes e conferir as quantidades, conforme descritas na Nota Fiscal.
g) Havendo conformidade, liberar a transportadora.
 Caso haja não conformidade com relação aos volumes / quantidades recebidas, integridade das
embalagens, é responsabilidade do almoxarifado não receber.

3.2. Avaliação de Especificações de Matérias Primas e Consumíveis

Após liberação da transportadora, o responsável do almoxarifado deve:

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a) Avaliar conformidade da especificação da Nota Fiscal e Ordem de Compra. – Supervisão de Compras com
Avaliação Técnica da Qualidade.
b) No verso da Nota fiscal, colocar o carimbo de inspeção.
c) Verificar se há particularidades descritas tabela 1

TABELA 1 = PARTICULARIDADES
Especificações Conforme Meio / Amostragem Tolerância
Item
Ordem de Compra Equipamento por carga (lote)
Chapas e tubos Dimensional (espessura, Paquímetro e 100% Tabelas 2 a 4
largura e comprimento) trena
Cremes (EPIs), tintas e Rótulo – prazo de validade Visual / Rótulo 3 unidades Não há tolerância
diluentes, químicos
Parafusos e porcas Dimensional e Visual e 3 unidades + / - 1mm
acabamento superficial Paquímetro
Barras, Cantoneiras Dimensional Paquímetro / 1 unidade + / - 0,2mm
Trena

TABELA 2 = TOLERÂNCIA DE TUBOS

*Para Maciços, considerar somente Tolerância Externo
  Diâmetro (mm) Tolerância Externo (mm) Tolerância Espessura Parede (mm)
Até 38,10mm ± 0,15 ± 0,10
38,11 < e < 63,50 ± 0,25 ± 0,10
Tubos
63,51 < e < 76,20 ± 0,30 ± 0,10
Carbono
76,21 < e < 190,50 ± 0,38 ± 0,10
190,51 < e < 228,6 ± 0,64 ± 0,10
Tubos Inox Até 63,50mm ± 0,05 ± 0,10

TABELA 3 = TOLERÂNCIAS ESPESSURAS DE CHAPAS

CHAPAS DE CARBONO CHAPAS DE INOX
ESPESSURA (mm) Tolerância (mm) ESPESSURA (mm) Tolerância (mm)
0,81 < e < 1,00 ± 0,05 0,30 ≤ e ≤ 0,50 ± 0,04
1,01 < e < 1,50 ± 0,08 0,50 < e ≤ 0,70 ± 0,06
1,51 < e < 2,50 ± 0,10 0,70 < e ≤ 1,00 ± 0,08
2,51 < e < 3,00 ± 0,13 1,00 < e ≤ 1,30 ± 0,10
3,01 < e < 4,00 ± 0,15 1,30 < e ≤ 1,60 ± 0,12
4,01 < e < 5,00 ± 0,15 1,60 < e ≤ 2,00 ± 0,14
5,01 < e < 6,00 ± 0,15 2,00 < e ≤ 2,50 ± 0,18
6,01 < e < 8,00 ± 0,15 2,50 < e ≤ 3,00 ± 0,22
8,01 < e < 10,00 ± 0,15 3,00 < e ≤ 3,50 ± 0,25
10,01 < e < 12,00 ± 0,20 3,50 < e ≤ 4,00 ± 0,30
12,01 < e < 15,00 ± 0,20 5,00 < e ≤ 6,00 + 0,85 / -0,25
15,01 < e < 20,00 ± 0,20 6,00 < e ≤ 8,00 + 0,95 / -0,25
20,01 < e < 25,00 ± 0,30 8,00 < e ≤ 10,00 + 1,15 / -0,25
25,01 < e < 40,00 ± 0,70 10,00 < e ≤ 13,00 + 1,35 / -0,25
40,01 < e < 100,00 ± 1,00 Tolerância para espessuras iguais
ou superiores a 13 mm considerar
+ 1,35 / -0,25 ou acordo entre
fornecedor e comprador

TABELA 4 = LARGURA E COMPRIMENTO DAS CHAPAS

LARGURA CHAPA (mm) Tolerância (mm) COMPRIMEN. CHAPA (mm) Tolerância (mm)

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1000, 1200 ou 1500 -5+52 2000, 3000 ou 6000 -10 +10

2440 -20 +65 2000, 3000 ou 6000 -100 +100

Para não conformidades nas Avaliações das tabelas 1 a 4, o almoxarifado deve:

a) Informar a divergência no carimbo de inspeção;

b) Identificar material como “Material Não Conforme” para que não haja uso do item, até disposição
adequada do mesmo;
c) Informar setor de compras para:
 Negociação com o provedor externo (fornecedor) – aceite mediante desvio ou providencie nota fiscal de
concerto / devolução, ou outra ação cabível.
d) Informar qualidade Registro da Não conformidade

3.3. Avaliação da Conformidade das Negociações - Ordem de Compra e Nota Fiscal

O almoxarifado deve:

a) Avaliar nota fiscal recebida e comparar com a ordem de compra disponível no sistema (Frete negociado CIF
ou FOB – Preço - Condições de Pagamento – Quantidades).
b) Havendo conformidade com relação as solicitações comerciais, entregar nota fiscal para o setor fiscal.
c) Sempre que houver não conformidades referentes as solicitações comerciais (quantidade, preço, condições
de pagamento, frete), o responsável do Almoxarifado deve:
d) Encaminhar Nota Fiscal imediatamente para o setor de compra, que após adequação, entrega ao setor
fiscal.

3.4. Avaliação de Serviços

Serviços externos são liberados pelo setor de qualidade. O Almoxarifado deve:

 Identificar os itens com placa “Aguardando Análise”.

 Comunicar o setor da qualidade para liberação (serviços externos) e aguardar parecer (registro da
conformidade no carimbo - verso da nota fiscal) – este registro da qualidade não é obrigatório, uma vez que há
registro em planilha especifica.

3.5. Devolução de Cliente

Sempre que houver não conformidades ocasionadas pela PCR Metal e o cliente efetuar a devolução, o
responsável do almoxarifado deve:
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 Receber o material verificando se o mesmo está conforme a descrição da nota fiscal;

 Encaminhar para área específica;
 Comunicar a Qualidade da chegada do material não conforme, para que o mesmo possa realizar análise;
 Caso o cliente não tenha emitido Relatório de não conformidade, o setor da qualidade registra a não
conformidade no Registro RG.011- Relatório de Não Conformidade, providenciando as ações pertinentes junto com os
possíveis setores causadores.
 A produção, embalagem e expedição é realizada conforme as instruções específicas.

3.6. Identificação e Armazenamento

O responsável do almoxarifado deve realizar correto armazenamento do material recebido, destinando e

identificando os itens de acordo com a análise anterior de materiais, em conjunto com o setor de compras e avaliação
técnica da qualidade.

3.7. Materiais em Geral

 Manter na embalagem original do cliente ou provedor externo (fornecedor) quando possível.

 Manter etiquetas de identificação, quando aplicável.
 Atentar para não misturar materiais semelhante.
 Não deixar armazenado em contato com o chão.
 Embalagens devem ficar fechadas.
 Deixar sempre o material mais antigo para ser usado antes.

4. PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Todo material recebido que esteja aguardando inspeção, deve estar identificado com a placa “Aguardando
análise”, após feita a inspeção, se for aprovado, o material vai para o estoque, ou para o processo seguinte com o
código de identificação do sistema TOTVS. Caso for reprovado, deve ser identificado com a placa “Material Não
Conforme” até que se defina o destino (devolver ao fornecedor ou aceito sob desvio).

MATERIAL NÃO
CONFORME

4.1. PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAPAS E PERFILADOS

Quando a matéria prima está aprovada ela é identificada da seguinte forma:

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4.1.2 Tabela de Identificação de Aços

4.2. Propriedade de cleinte.

Não aplicável.

5. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Ver Lista Mestra de documentos LM-001.

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