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Reviso: 04
Severidade do Impacto Probabilidade de Ocorrncia Sim Mdia Mdia Mdia Mdia
Data:
Freqncia de Ocorrncia No Mdia Mdia Mdia Mdia
7/29/2008
Significativo? Requer Controle? Alta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Requer PAE? Mdia No No No No Importncia Baixa 8 8 8 8 Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Descrio do Controle
Sim No No No No
9 8 8 8 8
Normal
Administrativo
Direta
Utilizao de papel Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Utilizao de materiais para embalagens Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Sim No No No No No Sim No
9 8 8 8 8 8 8 0
Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Administrativo
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Normal
Administrativo
Direta
Utilizao de papel
Planejada
Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo / Segurana Patrimonial Administrativo / Segurana Patrimonial Administrativo / Segurana Patrimonial Afiao de Ferramentas Afiao de Ferramentas
Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Descarte de embalagens Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica
No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA LOG N 13, DE 19-07-2006 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979
No No No No No No Sim No No
4 8 8 2 8 8 18 4 8 Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Produo
Afiao de Ferramentas
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Normal
Produo
Afiao de Ferramentas
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Baixa
No
No
Sim
Sim No sim
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
18 4 18
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Ajustagem (Furadeira)
Direta
Planejada
Sim
alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Req. Legal SOGI MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 50.753, DE 28-04-2006; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 RESOLUO ANP N 17, DE 31-08-2004; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000;
Probabilidade de Ocorrncia
Significativo?
Requer PAE? No No No No No
Importncia
Descrio do Controle
Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira) Armazenamento de caixas de papelo Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de resduos lquidos oleosos Armazenamento de resduos lquidos oleosos Armazenamento de resduos orgnicos Armazenamento de resduos slidos (Classe I) Armazenamento e distribuio de materiais Armazenamento e distribuio de materiais Armazenamento e distribuio de materiais
Gerao de resduos slidos Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Acmulo de poeiras Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Explosao / Incndio
Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao por benzeno Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais
No Sim No No Sim
4 8 4 4 8 Gesto de resduos Brigada de Incndio / Adequacao de rea PAE Programa de reduo de consumo de energia
Normal
Produo
Direta
No Planejada
Sim
Alta
Alta
Sim
Sim
Sim
Normal
Produo Gesto de resduos Infraestrutura e apoio Gesto de resduos Gesto de resduos Almoxarifado Almoxarifado
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Normal
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
12
Gesto de resduos
Passivo
Direta
No Planejada
Sim
Alta
Alta
Provvel
Sim
Sim
Sim
18
Monitoramento do solo
Normal
Direta
Armazenamento Inadequado
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Gesto de resduos
Sim No No
Sim No No
Sim No No
18 2 4
Gesto de resduos
Normal
Almoxarifado
Direta
Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Armazenamento e distribuio de Almoxarifado materiais Almoxarifado Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Infraestrutura e apoio Restaurante Gesto de resduos Gesto de resduos Gesto de resduos Embalagem Armazenamento e distribuio de materiais Consertos
Sim No Sim
18 8 18
Normal
Consertos
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Consertos
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
12
Gesto de resduos
Normal
Consertos
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Consumo de gua Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Utilizao de papel Consumo de querosene Descarte de Entulho Vazamento, incndio ou exploso do reservatrio de GLP Descarte Inadequado Descarte de Resduos Slidos Descarte Inadequado
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Construo Cvil Descarga de GLP Descarte de resduos liquidos oleosos Descarte de Resduos Slidos Descarte de Resduos Slidos (Classe I) Expedio de materiais
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada No Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta Mdia Baixa Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Alta Alta Baixa Alta Provvel
9 8 12 4 2 8 12 4 18 12 6 6
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua
Sim No No
Normal
Direta
Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4 Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Embalagem
Expedio de materiais
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
No No No
8 8 8
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo Expedio Juntas de Expanso Juntas de Expanso Juntas de Expanso Usinagem Usinagem
Aspecto Ambiental Consumo de energia eltrica Gerao de resduos slidos Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Descarte de EPI's contaminados
Impacto Ambiental Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal SOGI LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997
Probabilidade de Ocorrncia
Importncia 8 4 4 8 4 18
LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000;
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Fresa
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Fresa
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos
Normal Normal
Usinagem Recebimento
Direta Direta
Planejada Planejada
Sim Sim
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Sim Sim
Sim Sim
No No
8 8
Normal
Recebimento
Identificao de materiais
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos slidos
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Recebimento Recebimento Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Produo
Indentificao de materiais Indentificao de materiais Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Jardinagem Jardinagem Jardinagem Jardinagem Jateamento
Sim No Sim
9 8 9
Normal
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
Sim No Sim
Mdia Mdia
Sim No Sim
Sim No Sim
No No Sim
8 4 18
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 5.549, DE 22-09-2005; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 RESOLUO CONAMA N 315, DE 29-10-2002; PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000;
Alta
Gesto de resduos
Descarte de borras oleosas Consumo de energia eltrica Uso de agrotxicos Consumo de gua Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Descarte de resduos orgnicos Gerao de resduos slidos Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos c/ metal pesado Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados
18 8 9 12 9 8 4
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Uso de EPIs Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos Gesto de resduos
Normal
Produo
Jateamento
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
Gesto de resduos
18 12 8 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de gua contaminada
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
9 12 8 12
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Emisses de vapores
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Baixa
No
No
Sim
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais
Req. Legal SOGI MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; Decreto n 2.657 de 03/07/1998 LEI N 12.047, DE 2109-2005 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997
Probabilidade de Ocorrncia
Significativo?
Importncia
Descrio do Controle
Produo Produo Produo Restaurante Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Restaurante Produo Produo Produo
Lavagem de Peas Lavagem de Peas Lavagem de Peas Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza
Descarte de gua contaminada Consumo de energia eltrica Consumo de gua Utilizao de produtos qumicos Consumo de Papel Consumo de energia rea de armazenamento de produtos qumico Descarte de leo comestvel usado Consumo de energia eltrica Consumo de gua Descarte de EPI's contaminados
12 8 12 18 8 12 8
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo gua Gesto de resduos
Limpeza Limpeza de Peas / Sala Umida Limpeza de Peas / Sala Umida Limpeza de Peas / Sala Umida
No No Sim Sim
8 8 12 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos
Normal
Produo
Direta
Descarte de leo contaminado Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de produtos qumicos
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Produo
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
Gesto de resduos
Normal
Produo Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Manuteno Manuteno Manuteno
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Direta
Utilizao de produtos qumicos Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de gua Descarte de gua contaminada Gerao de resduos c/ metal pesado
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Manuteno de impressoras e computadores Manuteno de impressoras e computadores Manuteno de impressoras e computadores Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica
9 12 12 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos Gesto de resduos
No Sim Sim LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS DECRETO N 5.098, DE 03-06-2004 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000;
No Sim Sim
No Sim Sim
Sim No No
6 8 8
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Gerao de resduos c/ metal pesado Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Gerao de fumos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Emisso de poeira fugitiva Vazamento de leo
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
18 4 18
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Manuteno Manuteno Sala DGS Sala DGS Sala DGS Produo Produo Produo Produo Produo
Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica Montagem Montagem Montagem Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Mdia Baixa Alta Mdia Alta Mdia Mdia Alta Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Alta Mdia Alta Provvel
Baixa Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia
4 2 12 8 18 8 8 9 4 18 Gesto de resduos e treinamento de manuseio de produtos qumicos Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Uso de EPIs Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No No
18 4 8
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal SOGI PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000;
Abrangncia Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Significativo?
Importncia
Descrio do Controle
Produo
Prensa
Direta
Sim
18
Gesto de resduos
Prensa Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Rebarbao Rebarbao Rebarbao Retifica
Descarte de borras oleosas Consumo de energia eltrica Consumo de gua Descarte de embalagens Descarte de resduos orgnicos Emisso de poeira fugitiva Gerao de resduos c/ metal pesado Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Gerao de resduos c/ metal pesado
18 8 12 2 8 4 18 8 4
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
Sim
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
Gesto de resduos
Normal
Produo
Serra
Direta
Planejada
Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do ar Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
No
Mdia
Baixa
Mdia
No
No
No
Normal
Produo
Serra
Direta
Planejada
Sim
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Produo
Serra
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos
Normal Normal
Produo Produo
Serra Serra
Direta Direta
Planejada Planejada
Sim Sim
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Sim Sim
Sim Sim
No No
8 8
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Gerao de fumos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Emisso de poeira fugitiva Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de sucatas metlicas Descarte de EPI's contaminados Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos
18 4 8 8 9 4 18
Gesto de resduos
Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Testes e montagens
Alta Mdia
9 4 18 8 9
Gesto de resduos
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
No No Sim
8 8 18
Normal
Testes e montagens
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo Selos Standard Selos Standard Selos Standard Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Usinagem
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro
Req. Legal SOGI LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979
Probabilidade de Ocorrncia
Significativo?
Importncia
Descrio do Controle Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
8 8 18
Normal
Torno CNC
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Torno CNC
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Uso de EPIs Gesto de resduos
No Sim Sim
8 18 18
Normal
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Sim Sim No
Sim Sim No
Sim Sim No
No Sim No
8 18 4
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal SOGI PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 RESOLUO CONAMA N 315, DE 29-10-2002; Portaria IBAMA n 85 de 17/10/1996 Decreto n 4.085 de 15/01/2002 NBR 10151 POLUIO SONORA / AVALIAO DO RUDO EM REAS HABITADAS
Abrangncia Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Significativo?
Importncia
Descrio do Controle
Usinagem
Usinagem (Tornos)
Direta
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Usinagem (Tornos)
Direta
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Descarte de embalagens Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos slidos
Sim No No Sim
Sim No No Sim
Sim No No Sim
18 4 2 9
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
Sim No Sim
18 8 18
No Sim Sim
No Sim Sim
No Sim Sim
3 18 18 Gesto de resduos
Normal
Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Manuteno
Direta
Rudo
Planejada
Poluio Sonora
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
Normal
Direta
Poluio Atmosfrica
Planejada
Normal
Desinsetizao e Desratizao
Direta
Planejada
Limpeza das Caixas d'gua Limpeza das Caixas d'gua Limpeza das Caixas d'gua
Uso de produtos qumicos Hipoclorito de Sdio Consumo de gua Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de produtos qumicos
Normal
Direta
Planejada
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Indireta Direta Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Emisso de vapores e poeira fugitiva Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Descarte de Entulho Consumo de energia eltrica Descarte de Entulho Utilizao de produtos qumicos (Hipoclorito de Sdio) Consumo de gua Gerao de efluente lquido (esgoto) Consumo de energia eltrica Consumo de materia - prima a base de Carvo Gerao de resduos slidos Emisso de poeira fugitiva
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico Disperso de aerosois Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Poluio do solo, lenol fretico e rios Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Poluio do ar
No Portaria 9 da Vigilncia Saniraria de 9/nov/2000 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 Lei n 9.985 de 18/072000 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Lei n 9.985 de 18/072000 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS Lei n 9.985 de 18/072000 Lei n 9.985 de 18/072000 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS
Alta
Mdia
Baixa
No
No
Sim
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
Pouco Provvel
No No No
No No No
No Sim No
4 6 4
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
Gesto de resduos
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Alta Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Alta Alta
Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Mdia Baixa Baixa Mdia Baixa Baixa Mdia
9 6 9 4 4 4 8 6 4 8 4 9 12
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Infraestrutura Adequao do sitema de e apoio aterramento e para raios Infraestrutura Adequao do sitema de e apoio aterramento e para raios Infraestrutura Reforma dos portes e ampliao e apoio do estacionamento HSE HSE Infraestrutura e apoio Usinagem Usinagem Usinagem Usinagem Controle dirio do cloro Controle dirio do cloro Limpeza de Caixas de Gordura Usinagem de carvo Usinagem de carvo Usinagem de carvo Usinagem de carvo
Monitoramento do cloro.
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Controle de Revises
Data Descrio 11/21/2006 10/21/2006 4/20/2007 5/2/2007
Uso de Gerador de Energia, Limpeza da Caixa de Gordura, Controle do Cloro, Reforma dos Portes e Ampliao do Estacionamento, Adequao do Sistema 7/29/2008 de Aterramento e Para-raios, Pintura de Mquinas e Peas, Limpeza das Caixas d'gua, Desinsetizao e Desratizao, Uso de Gerador de Energia e Desmobilizao de Tanque de Resduo Oleoso, Usinagem de Carvo e Montagem de ULF's
Reviso 00 01 02 03
04
04
Marcos