LEVANTAMENTO DE ASPECTOS

E IMPACTOS AMBIENTAIS
N DOCUMENTO
DATA
Pg. 1 de 8
EMITIDO POR:

Ass.:_______________Cad.:_______

APROVADO POR:

Ass.:_______________Cad.:______


1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento para identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais associados s
atividades, instalaes, produtos e servios da Organizao X.

2. - APLICAO
Todas as reas / Unidades da Organizao X.

3 - DEFINIES
3.1 Aspecto ambiental: elemento caracterstico (particularidade, caracterstica) de determinada atividade,
instalao, processo, produto ou servio de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente.

3.2 Filtro de significncia: parmetro utilizado como indicador da dimenso (significncia) de determinado
impacto ambiental.

3.3 GT (Grupo de Trabalho) ISO 14000: grupo composto pelos representantes das diversas reas da
Organizao X para implantao e manuteno do Sistema de Gesto Ambiental.

3.4 Impacto ambiental: qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo
ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao.

3.5 Monitoramento ambiental: acompanhamento dos parmetros ambientais atravs de medies.

3.6 PAE: Plano de Ao de Emergncia Ambiental.

3.7 PGA: Programa de Gesto Ambiental.

3.8 S.G.A: Sistema de Gesto Ambiental.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerncia de Meio Ambiente: assessorar, coordenar e fazer a reviso final dos levantamentos dos
aspectos e impactos ambientais das diversas reas.

4.2. Membros do Grupo de Trabalho ISO 14000: coordenar / fazer o levantamento dos aspectos e
impactos ambientais das respectivas unidades / reas, mantendo-o atualizado, incluindo o
preenchimento das respectivas planilhas; centralizar as comunicaes de necessidade de levantamento
ou de reviso de levantamento de aspectos / impactos ambientais de suas respectivas reas / unidades
e repass-las Gerncia de Meio Ambiente para conhecimento e avaliao.

4.3. Todas as reas / Unidades da Organizao X que identificarem a necessidade da avaliao de
Aspectos e Impactos Ambientais: comunicar ao representante do Grupo de Trabalho da ISO 14000 de
sua rea.

5. DESCRIO
5.1. A realizao / reviso da avaliao de aspectos e impactos ambientais se faz necessria
a) na implantao do Sistema de Gesto da Ambiental - SGA na Organizao;

b) sempre que houver alteraes de processos, produtos ou servios e aquisio de novos
equipamentos (nesses casos a AVALIAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS deve ser
realizada somente para as atividades ligadas s alteraes previstas; sempre que a alterao /
aquisio prevista comporte mais de uma alternativa, a AVALIAO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS aplicada a cada uma delas de forma a possibilitar que a avaliao subsidie a escolha
da alternativa mais vivel);
c) sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de significncia.

A metodologia de Identificao e Avaliao dos Aspectos e Impactos Ambientais da Organizao X
esquematizada no fluxograma mostrado a seguir:






Metodologia Organizao X para Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
Listar Atividades,
Produtos ou
Servios
INCIO
Identificar as
Etapas/Tarefas das
Atividades ou
Servios
Identificar Impactos
Ambientais
Caracterizar
Aspectos/Impactos
Situao
Avaliar
Risco
R = f (P, S)
R = 2
R = 6
Inaceitvel
Diminuir Nvel
de Risco
Registrar
como
Desprezvel
Risco
Normal
Anormal
N
S
S
S = 3
N
FIM
Identificar Aspectos
Ambientais
4
2
Auxlio:Equipamentos e
instalaes para controle de
poluio, devem ser considerados
como atividades
N
Nota 1
P.A.E.
S
Auxlio:
correlacionar o
P.A.E. com o
Doc.
2
N
Doc..
FIM
Nota 1: Emergncia pode ser controlada pela prpria rea ?
4
Avaliar
Importncia
I = f (F, S)
FIM
I = 6
Objetivos
& Metas
S
N
Estabelecer
Objetivos &
Metas
Doc. / Mo -
nitoramento
Doc. / Moni-
toramento
FIM
N
Doc. /
Monitoramento
S
N
PGA
Programa de
Gesto
Ambiental
FIM
S
LEGENDA:
F = Freqncia
I = Importncia
P = Probabilidade
R = Risco
S = Severidade
Doc=Documento
Registrar
como
Desprezvel
2< I 6
Registrar como
no
significativo
Possui LEG.
P.I / ou I

5
FIM
N
N
S
S
FIM





5.2. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

5.2.1. Preechimento da planilha: o incio do trabalho de Levantamento de Aspectos e Impactos
Ambientais segue o preenchimento de uma planilha especfica (Anexo 1 - Identificao de Aspectos e
Impactos Ambientais). Dever ser arquivada como registro do sistema do gesto ambiental, conforme
procedimento de controle de registros.

NOTA: Caso surja a necessidade de se alterar uma planilha do Levantamento de Aspectos e
Impactos, a rea / unidade poder realizar a alterao da reviso apenas na planilha a ser
alterada, dispensando assim a necessidade de se imprimir todo o levantamento da rea.

5.2.2 Identificao de Atividades: a avaliao de aspectos e impactos ambientais deve iniciar com a
elaborao da listagem das atividades, instalaes, processos, tarefas, produtos ou servios a
serem avaliados. Dever ser gerada individualmente para cada atividade / tarefa / processo /
instalao, produto ou servio uma planilha de Identificao de Aspectos e Impactos Ambientais
conforme o Anexo 1.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES, PROCESSOS, INSTALAES, PRODUTOS E SERVIOS
Projeto de produto; recebimento de materiais; expedio de produtos; testes e ensaios;
instalaes de utilidades; processos produtivos; manuteno de instalaes, equipamentos e
veculos; servios auxiliares (limpeza, restaurante, jardinagem, obras civis etc.); transporte interno
ou externo de materiais; tratamento / distribuio de gua; armazenagem de produtos qumicos,
combustveis, GLP, gases, resduos e outros materiais; atividades administrativas etc.

5.2.3 Identificao de Aspectos: para cada atividade, processo, instalao, produto ou servio em
anlise devem ser identificados os respectivos aspectos ambientais. Todos os aspectos
ambientais identificados devem ser listados, mesmo que se saiba que j so controlados ou que
apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade / freqncia de ocorrncia.
Listar todos os aspectos identificados na coluna correspondente do Anexo 1.

EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS GERAIS E ESPECFICOS

GERAIS ESPECFICOS
Gerao de efluentes lquidos Descarga DQO; descargas de leos; descarga de flora
bacteriana; efluentes(especificar quais); derramamento de leo
Emisses atmosfricas de
gases
Emisso de CO
2
;
emisso de SO
x;
emisso de NO
x;
emisso de
CO; emisso de particulados; emisso de vapores orgnicos
Gerao de resduos slidos Gerao de lmpadas usadas; gerao resduos oleosos
(trapos,luvas,limalhas,chapas); gerao de sucatas metlicas;
gerao de lixo ambulatorial; gerao de resduos de papel /
papelo, plstico, vidros, borrachas,madeiras; gerao de borras
de tintas; gerao de baterias usadas; gerao de entulhos de
construo civil; gerao de resduos de manuteno de jardins;
gerao de resduos alimentares etc.
Gerao de rudo Rudo gerado por transformadores; rudos gerado por motores,
compressores, prensas, mquinas operatrizes, exploses etc.
Consumo de recursos
naturais e energticos
Consumo de gua; consumo de combustveis; consumo de
energia eltrica
Vazamento de lquidos Vazamento de reagente qumicos(especificar quais); vazamento
de leos; vazamento de combustveis
Vazamento de gases Vazamento de gases txicos; vazamento de gases explosivos
vazamento de gases (especificar quais)
Risco de incndio/exploso Risco de incndio em tanques de gasolina, tanques de GLP etc.

5.2.4. Identificao de Impactos Ambientais: para cada aspecto ambiental identificado na etapa
anterior relacionar os respectivos impactos ambientais, ou seja, as respectivas conseqncias
potenciais ou reais no meio ambiente.
Os impactos ambientais identificados devem ser assinalados na coluna correspondente do
Anexo 1.
Exemplos de impactos ambientais:
1-Possibilidade de esgotamento de recursos naturais.
2- Possibilidade de Incmodo vizinhana.
3- Possibilidade de assoreamento de cursos d'gua.

4-Possibilidade de contaminao do solo.
5-Possibilidade de contaminao da guas.
6- Possibilidade de contaminao atmosfrica.
5.3. Preenchimento do campo EXAME no anexo 1:

O exame dos aspectos e respectivos impactos ambientais identificados deve ser realizado quanto a:

5.3.1 Situao Operacional:
SITUAO DESCRIO EXEMPLO
Regime Normal (N) Relativos rotina operacional.
Emisses de um caminho em
funcionamento.
Regime Anormal (A)
Associados a operaes no rotineiras
(reforma de instalaes, parada de
processos, alteraes em rotinas por
motivo especfico).
Gerao de resduos slidos na
manuteno corretiva de um
caminho.


Risco (R)
Associados a situaes de risco
(acidentes, colapso de estruturas,
equipamentos ou instalaes, falha
operacional, manifestaes da natureza,
etc.) inerentes a atividade, que possam
causar impactos ambientais.
Gerao de resduos oleosos devido a
rompimento / vazamento do tanque de
combustvel do caminho.

5.3.2.Incidncia: indica se um aspecto ambiental est associado atividade / produto / servio /
instalao de forma direta ou indireta.

.INCIDNCIA DESCRIO EXEMPLO

Direta (D)
O aspecto est associado a atividade /
produto / servio / instalao que est sob o
total controle da Organizao X.
Efluentes lquidos do processo de
pintura; resduos de manutenes
realizadas na rea da Organizao ou
por seus empregados / contratados,
mesmo que fora de seus limites fsicos.



Indireta (I)
O aspecto est associado a atividade de
fornecedores, prestadores de servios e
clientes, fora do ambiente de responsabilidade
da unidade ou mesmo por clientes, mas sobre
as quais a unidade pode exercer influncia.
Conservao do produto pelo usurio;
risco de incndio no tanque de
combustvel instalado em ptio / galpo
de empreiteira, fora dos limites fsicos da
Organizao.

5.3.3.Classe: indica a conseqncia do impacto ambiental sobre o meio ambiente.


CLASSE
EXEMPLO
Benfica (B) Plantio de espcies nativas em parque florestal mantido pela unidade; captao de
gua em um rio, tratamento da gua servida e devoluo dessa gua ao rio com
qualidade melhor do que a gua originalmente captada.
Adversa (A) Gerao de embalagens de agrotxicos; consumo de recursos naturais.



5.3.4.poca: indica o perodo de ocorrncia da atividade da qual decorre o impacto ambiental.

POCA DESCRIO EXEMPLO

Passada (P)
Impacto ambiental identificado no
presente, porm decorrente de atividade
desenvolvida no passado.
Tanque / depsito subterrneo de
produtos qumicos desativado; rea
desmatada; lenol fretico
contaminado.

Atual (A)
Impacto ambiental decorrente de
atividade atual.
Possibilidade de contaminao do solo
no armazenamento de lubrificantes
novos e usados.

Futura (F)
Impacto ambiental previsto, decorrente de
alteraes nas atividades a serem
implementadas no futuro.
Possibilidade de contaminao de rio
na regio onde uma nova unidade ser
instalada.

NOTAS:
1. As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possvel, incluir as etapas
planejadas de construo, operao e desativao.

2. Os procedimentos devem ser criados no incio de operao, devendo constar na coluna
Comentrios da planilha do Anexo I a frase criar procedimento.

3. Citar na coluna Comentrios se existe a necessidade de acionamento do Plano de Ao de
Emergncia Ambiental.

4. Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento
(passivo ambiental) e, em caso positivo, constar essa observao na coluna Comentrios.

5. Quando a atividade deixar de existir, verificar se no restou nenhum passivo (manter os registros)
e cancelar a documentao que no ser mais utilizada.

6. Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto.

5.3.5.Severidade: a Severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do impacto sobre o meio
ambiente, considerando ainda a sua abrangncia espacial e reversibilidade, podendo ser pontuada
conforme a seguir:

SEVERIDADE CRITRIO PONTUAO

Baixa (B)
Impacto de magnitude desprezvel / restrito ao
local de ocorrncia / totalmente reversvel com
aes imediatas.
1


Mdia (M)
Impacto de magnitude considervel / reversvel,
com aes mitigadoras.
2

Alta (A)
Impacto de grande magnitude / de grande
extenso (por exemplo, alm dos limites da
Unidade) / conseqncias irreversveis, mesmo
com aes mitigadoras.
3

5.3.6.Freqncia / Probabilidade: no quadro abaixo so apresentados os critrios para a pontuao da
Freqncia (F), associada ao aspecto de situao Normal e Anormal e da Probabilidade (P),
associada ao aspecto de situao de Risco.
As pontuaes referentes Severidade (S) do impacto ambiental e Freqncia (F) / Probabilidade
(P) de ocorrncia do aspecto ambiental associado so assinaladas nas colunas correspondentes do
Anexo1, em (A) e (B) respectivamente.

FREQUNCIA CRITRIO PONTUAO EXEMPLOS
Baixa (B) Pouco freqente 1
Gerao de resduos slidos devido ao
desentupimento de redes.
Mdia (M) Freqente 2
Gerao de resduos oleosos oriundos
da limpeza peridica de separadores de
gua e leo
Alta (A) Muito freqente 3
Gerao contnua de efluentes lquidos
no processo de pintura.

5.3.6.Importncia:a avaliao da importncia em situaes normais, anormais e de risco feita atravs
de somatrio dos pontos referentes Severidade (S) e Freqncia (F)/ Probabilidade (P).


A pontuao da Importncia (I) definida no quadro a seguir assinalada na coluna correspondente do
anexo 1, como a soma de A + B.

SEVERIDADE

FREQ./PROBAB.
1 2 3
1 2 3 4
2 3 4 5
3 4 5 6

5.4. Preenchimento dos FILTROS DE SIGNIFICNCIA:
A anlise do filtro de significncia e o gerenciamento dos impactos ambientais, na planilha A do Anexo 1,
se d conforme descrio a seguir:

5.4.1. LEI
Requisitos legais de licenciamento ambiental, normas tcnicas e outros: quando incidir sobre
o aspecto e/ou impacto ambiental algum regulamento de lei Federal, Estadual ou Municipal, alguma
norma especfica, alguma condicionante de licenas ambientais ou acordo com Poder Pblico,
autoridades / rgos ambientais e/ou outras partes interessadas, confirmar na coluna
correspondente e indicar na coluna Comentrios a legislao / requisito / acordo aplicvel.
Exemplo: Resoluo CONAMA 06/88; NBR 10004.
Nota: no necessrio indicar na coluna Comentrios a legislao aplcavel, quando na
avaliao de aspectos e impactos resultar importncia igual a 2 ( I=2), desprezvel.

5.4.2. P.I.
Partes Interessadas: quando houver associada ao aspecto / impacto ambiental demanda registrada
ou conhecida de partes interessadas (reclamao de terceiros), marcar um X na coluna PI, e
detalhar essa demanda na coluna Comentrios.

5.4.3. I5
Importncia: quando a importncia (I) do impacto for igual ou superior a 5.marcar um X na coluna
I5.

5.5. ANLISE DA SIGNIFICNCIA
A anlise da Significncia e o gerenciamento dos Aspectos e Impactos Ambientais se d conforme
descrio a seguir:

5.5.1.IMPORTNCIA = 2
Os aspectos ambientais e seus respectivos impactos com Importncia I = 2 (situaes normais,
anormais e de risco) devero ser desprezados, j que, em sua avaliao, o aspecto teve um impacto
com severidade baixa e uma freqncia / probabilidade improvvel de ocorrer (pouco freqente). No
podero ser desprezados os aspectos / impactos que apresentarem magnitude considervel no
somatrio de aspectos / impactos similares, ou seja, que tenham um efeito cumulativo e que estejam
presos aos filtros de significncia citados nos itens 5.4.2 e 5.4.3.

NOTA: tero um efeito cumulativo:
resduos slidos na rea centralizadora de resduos
emisses gasosas em reas com maior ocorrncia do aspecto;
efluentes lquidos no tratamento final;
aspectos similares numa mesma atividade.

Caso a situao de desprezibilidade seja satisfeita, a avaliao do aspecto e respectivo impacto
interrompida e o mesmo registrado como Impacto desprezvel na coluna Comentrios da
planilha A do Anexo 1, mesmo que exista uma legislao aplicvel.


5.5.2.IMPORTNCIA = 6
a) Situao Normal e Anormal

Para itens cuja pontuao da Importncia for 6 (I = 6), devem necessariamente ser estabelecidos
objetivos e metas ambientais - aes concretas que resultem em reduo dos impactos ambientais
associados queles itens.


Caso a situao exija Objetivos e Metas, constar na coluna Comentrios a expresso Objetivos e
Metas e a identificao por nmeros ou cdigos dos objetivos e metas ou PGAs especficos.

b) Situaes de Risco

1. Os impactos associados a situaes de risco que apresentam importncia I = 6 so considerados
inaceitveis, devendo-se efetuar o registro risco inaceitvel na coluna Comentrios do Anexo
1 . Neste caso, as atividades devem ser paralisadas e devem ser executadas medidas preventivas ou
tomadas providncias imediatas para baixar o nvel do risco. Tais aes devem ser indicadas na
coluna Comentrios do Anexo 1. Aps a realizao de tais medidas, a atividade deve ser
novamente submetida avaliao de aspectos e impactos ambientais para caracterizao do risco
remanescente.

5.5.3. Importncia igual a 3, 4 ou 5

a) Situaes de risco com severidade alta (S=3)

Para as situaes de risco cujos impactos apresentarem severidade alta (S=3), devero ser previstas
necessariamente aes / medidas mitigadoras em um Plano de Ao de Emergncia Ambiental.
No PAE devem ser descritas as aes corretivas / mitigadoras. Na coluna Comentrios da planilha
deve ser registrado Impacto Gerenciado no PAE.

b) situaes de risco com severidade igual a dois (S=2)

Para as situaes cuja anlise resultar em S=2 e cujas aes mitigadoras no puderem ser
gerenciadas com recursos humanos e materiais da prpria rea, proceder conforme o item A.
c) Situaes normais e anormais.

1. Para as situaes normais ou anormais com importncia igual a 3, 4 ou 5 ( I = 3, 4 ou 5) as aes
mitigadoras sero sempre gerenciadas com recursos da prpria rea. Devero ser especificadas as
prticas preventivas e monitoramentos necessrios, com documentos apropriados situao
(procedimentos internos, instruces de trabalho, ciclos de trabalho, metodos de ensaio, etc.). Na
coluna Comentrios do Anexo 1 registrar a prtica de controle.

2. Para as atividades cuja avaliao de aspectos e impactos ambientais em situaes normais e
anormais resultar em importncia igual a 3, 4,ou 5 dever ser avaliada a sua significncia conforme
critrio a seguir:

1 os critrios para definir objetivos e metas devem se basear no no atendimento aos requisitos dos
filtros de significncia 5.4.1 (Requisitos legais etc.) e 5.4.2 (Partes Interessadas).

2: Independentemente dos impactos avaliados indicarem ser ou no necessrio o estabelecimento
de objetivos e metas ambientais, devem ser definidos para as atividades, produtos ou servios
correspondentes os monitoramentos e documentos existentes, quando necessrio, registrando-os na
coluna Comentrios do anexo 1.

3: Os objetivos e metas ambientais definidos so detalhados no Programa do SGA.

5.5.4 Impacto no significativo

Ser considerado no significativo o impacto de severidade baixa (S = 1) e cuja avaliao da
importncia resultar em 3 ou 4 e que no possua requisitos legais ou outros requisitos ambientais e
nem envolva partes interessadas. Registrar na coluna comentrios Impacto no significativo.

Nota: S poder ser considerado no significativo o impacto cuja severidade seja baixa (S=1).






PLANILHA DE IDENTIFICAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

rea / Unidade: __________________________________ Sub-rea: ______________________
PROCESSO / SISTEMA: _________________________________________________________
Folha

___ de ___
ATIVIDADE:
IDENTIFICAO EXAME SIGNIFIC.
tem ASPECTO Sub- IMPACTO SIT. INC. CL. EPO SEV F/P IMP LEI P.
I.
I 5 C O M E N T R I O S


item

A B A+B







FEITO POR:
_____________________
REGISTRO:
____________________
RUBRICA:
_______________________
DATA:
______ /______/_______
REVISO:
SIT.= situao; INC.= incidncia; CL.= classe; EPO= poca; SEV.= severidade; F/ P= freqncia / probabilidade; IMP= importncia; SIGNIFIC.= significncia; LEI= legislao;
P.I.= partes interessadas; I 5: importncia 5.