Indicadores Ambientais da Diretoria de Reparação

PRO-034303, Rev.: 03 - 15/12/2022

Diretoria Emitente: Diretoria de Reparação e Desenvolvimento Territorial
Responsável Técnico: Ana Luiza Almeida | Matrícula: 01496053 | Área: Gerência de Licenciamento
Público-alvo: Todos os profissionais envolvidos na gestão ambiental da Diretoria de Reparação
Necessidade de Treinamento: ( x )SIM ( )NÃO Tarefa prioritária: ( x )SIM ( )NÃO

Resultados Esperados:

✓ Padronização dos Indicadores Ambientais para reporte à área de Meio Ambiente Vale.

1) CONTEXTUALIZAÇÃO

a) Quais RACs estão associadas a estas atividades descritas no PRO?

RAC 1 RAC 2 RAC 3 RAC 4 RAC 5 RAC 6 RAC 7 RAC 8 RAC 9 RAC 10 RAC 11 N/A
x

b) A elaboração/revisão deste PRO foi feita a partir de desdobramento de evento N1 ou N2?

NÃO SIM (Citar o ID SAP da ocorrência)

x

c) Caso o procedimento esteja relacionado a uma Tarefa Prioritária, qual a dimensão envolvida?

Custos Meio Ambiente Produtividade Qualidade Riscos Saúde e Segurança

x

2) APLICAÇÃO

Aplica-se à Diretoria de Reparação e Desenvolvimento Territorial e suas Contratadas.

3) REFERÊNCIAS

NFN-0001 – Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ;

NFN-0009 – Norma de Sustentabilidade;
NOR-0003-G – Norma de Gestão de Riscos ;
POL-0019-G – Política de Sustentabilidade;
PNR-000067 – Gerenciamento de SSMA para Contratadas da Vale;
PNR-000070 – Ger. Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional ;
PNR-000077 – Gestão de Emissões e Remoções de GEE;
PGS-005252 – Diretrizes do Sistema de Gestão Ambiental da Diretoria de Reparação ;
PGS-003038 – Diretrizes para Gestão de Produtos Químicos;
PGS-003278 – Gestão de Emissões Atmosféricas;
PGS-004109 – Diretrizes para Gestão de Requisitos Legais e Outros Requisitos de SSMA ;
PGS-003289 – Gestão de Passivos Ambientais;
PRO-027476 – Avaliação Preliminar de Riscos e Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos ;

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PRO-027494 – Programa de Gestão de Produtos Químicos;

PRO-026810 – Gerenciamento de Eventos;
PRO-030364 – Plano de Atendimento à Emergência da Diretoria de Reparação e Desenvolvimento ;
PRO-029868 – Gerenciamento de Mudanças;
PRO-032278 – Gestão de Recursos Hídricos – Reparação Ambiental;
PRO-034297 – Monitoramento de emissões atmosféricas de veículos e equipamentos da Diretoria de
Reparação ;
PRO-034298 – Mobilização/Desmobilização Ambiental na Diretoria de Reparação;
PRO-038493 – Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades Ambientais da Diretoria de
Reparação;
PRO-034301 – Programa de Conscientização Ambiental do Trabalhador (PCT) da Diretoria de
Reparação ;
PRO-034302 – Programa de Gestão de Recursos Hídricos da Diretoria de Reparação.

4) RECURSOS MÍNIMOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE

# Item Descrição
1 EPI’S Não se aplica.
FERRAMENTAS DE
2 SAÚDE E Não se aplica.
SEGURANÇA
TREINAMENTOS /
3 Não se aplica.
AUTORIZAÇÕES
Licenças e autorizações;

Planilha de Resíduos FEAM;

MTRs e CDFs;

Anexo 1 do PRO-027494 -Programa de Gestão de Produtos Químicos;

Anexos 1 e 2 do- PRO-034297- Monitoramento de emissões atmosféricas de

veículos e equipamentos;
OUTROS
4 Anexos 1, 2, 3, 4 e 5 do PRO-034301- Programa de Conscientização
DOCUMENTOS
Ambiental do Trabalhador (PCT) da Diretoria de Reparação;

Anexo 8 e Planilha de controle de Autoinspeções do PRO-038493-

Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades Ambientais da Diretoria de
Reparação;

Anexo 2, Anexos 3, Rotogramas das vias umectadas em kmz, Laudos de

potabilidade de água e Laudos das análises do sistema de tratamento de
efluentes do PRO-034302- Programa de Gestão de Recursos Hídricos da
Diretoria de Reparação.

EQUIPAMENTOS E/OU
5 Não se aplica.
FERRAMENTAS
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OUTROS RECURSOS
6 Não se aplica.
NECESSÁRIOS
RECOMENDAÇÕES
7 Não se aplica.
GERAIS
FERRAMENTAS
8 Pacote Office.
DIGITAIS

5) DEFINIÇÕES

Indicadores: Representação mensurável da condição ou estado de operações, gestão ou

condicionantes.

Conformidade: Atendimento de um requisito.

Não conformidade: Não atendimento de um requisito.

Monitoramento: Rotina de análise dos parâmetros selecionados, conforme os requisitos técnicos e

legais aplicáveis. Determinação da situação de um sistema, um processo ou uma atividade.

Medição: Processo para determinar um valor.

Desvio: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, a
danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente, que se
encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos,
requisitos do sistema de gestão ou boas práticas.

Desempenho: Resultado mensurável. Desempenho pode se relacionar tanto a constatações

quantitativas, como qualitativas. Desempenho pode se relacionar à gestão de atividade, processos,
produtos (incluindo serviços), sistemas ou organizações.

Evidências: Aponta / demonstra a conformidade dos processos aos requisitos aplicáveis.

Correção: Ação de eliminar a situação classificada como desvio. É a adequação da situação

em busca da conformidade.

Ação Corretiva: Ação de eliminação da “causa fundamental” que gerou uma não conformidade, de
modo que a mesma não ocorra novamente em uma determinada área de abrangência. Nota: O
levantamento desta “causa fundamental” ocorre na etapa denominada “Análise de Causa”.Pode
existir mais de uma causa para uma não conformidade.

Inspeção Ambiental: Atividade realizada para verificar a conformidade de processos aplicáveis.

Notificação: Comunicação formal, em que é informado aos envolvidos um descumprimento de

norma ou procedimento preestabelecido em contrato e seus anexos.

Interdição / Paralisação: Interrupção das obras ou de um serviço que tenha potencial de ocorrência
de acidentes, que represente perigo/impacto iminente ou que coloque em risco a segurança das

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pessoas envolvidas ou de terceiros, máquinas ou equipamentos.

Incidente Ambiental: Evento não planejado que resultou, ou poderia ter resultado, em um
impacto ambiental adverso.

PGA: Plano de Gestão Ambiental ou Plano de Gerenciamento Ambiental.

Requisitos Legais: Constituição, leis, decretos, decretos-leis, medidas provisórias, portarias,

resoluções, deliberações, instruções estabelecidas pelo Estado e seus agentes, nos âmbitos federal,
estadual e municipal, pelos poderes Legislativo e Executivo. Requisitos legais são de adesão
compulsória.

6) APURAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS

6.1 Envio de Informações

Mensalmente, até o dia 23, a empresa contratada deverá enviar para área de Meio Ambiente da Vale,
através de e-mail, conforme contatos informados na reunião de kickoff, os anexos abaixo preenchidos
com as seguintes informações e e vidências dos dados reportados:

a) PRO-034303 - Indicadores Ambientais da Diretoria de Reparação:

• Anexo 2 – Indicadores Ambientais, ver tópico 5.2 para preenchimento;
• Anexo 3 – Relatório de Evidências Fotográficas; ver tópico 5.4 para preenchimento;
• Anexo 4 – Controle de licenças e autorizações, ver tópico 5.3 para preenchimento;
• Anexo 5 – Registro para Kaizen;
• Licenças e Autorizações;
• Planilha de Resíduos FEAM; ver tópico 5.2.10 a);
• MTR e CDF digitalizados.

b) PRO-027494 - Programa de Gestão de Produtos Químicos:

• Anexo 1 – Modelo de Inventário.

c) PRO-034297 - Monitoramento de emissões atmosféricas de veículos e equipamentos:

• Anexo 1 – Inventário de veículos e equipamentos e monitoramento de fumaça preta;
• Anexo 2 – Registro de monitoramento e apresentação de resultados.

d) PRO-034301 - Programa de Conscientização Ambiental do Trabalhador (PCT) da Diretoria de

Reparação:
• Anexo 1 – Relatório de Educação Ambiental;
• Anexo 2 – Relato de Atividade Educação Ambiental (Quando aplicável);
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• Anexo 3 – Lista de Presença Contratadas;

• Anexo 4 – Lista de DSSMAC;
• Anexo 5 – Matriz e Controle de Treinamentos.

e) PRO-038493 - Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades Ambientais da Diretoria de

Reparação:
• Anexo 8 – Inspeção Sistemas Sanitários e Contenção de Efluentes;
• Planilha de controle de Autoinspeções.

f) PRO-034302- Programa de Gestão de Recursos Hídricos da Diretoria de Reparação:

• Anexo 2 – Registro de higienização de reservatório de água potável;
• Anexo 3 – Controle de captações hídricas;
• Rotogramas das vias umectadas em kmz;
• Laudos de potabilidade da água;
• Laudos das análises do sistema de tratamento de efluentes.

Os documentos/informações entregáveis também estão listados no “Anexo 1 - Avaliação dos

Indicadores Ambientais” deste PRO. Caso algum indicador solicitado não seja aplicável, a Contratada
deverá justificar no corpo do e-mail.

6.2 Preenchimento do Anexo 2 – Indicadores Ambientais Mensais

Caso seja o primeiro preenchimento, utilizar o anexo desse procedimento e prosseguir com a
execução das ações abaixo. Caso seja uma atualização mensal do Anexo 2, buscar a planilha
utilizada nos meses anteriores e prosseguir com a execução das etapas abaixo.

Nota! Atenção para o formato da planilha: as informações solicitadas nas colunas devem ser
replicadas em cada linha.

6.2.1 Efetivo

a) Somar a mão de obra indireta, com a mão de obra direta e a mão de obra das subcontratadas;
b) Inserir o nome da empresa, o mês, o ano e a informação correspondente na aba ‘Efetivo’.

6.2.2 Equipe de Meio Ambiente

a) Listar nome e cargo de cada membro da equipe de Meio Ambiente (incluindo auxiliares de
serviços gerais, se forem dedicados a atividades de Meio Ambiente);
b) Inserir o nome da empresa, o mês, o ano e a informação correspondente na aba ‘Equipe de MA’.

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Nota: (1) A equipe de meio ambiente deverá ser dimensionada conforme a quantidade total de
empregados da empresa. (2) As funções e quadro de profissionais de meio ambiente podem ser
consultadas na RT – Requisição Técnica e/ou ET – Especificação Técnica e Contrato.

6.2.3 Eventos Ambientais

a) Buscar as informações dos eventos ambientais que devem ter sido comunicadas e registradas
conforme “PRO 026810 – Gerenciamento de Eventos”;
b) Preencher o nome da empresa, o mês, o ano, a data do evento, o grau de severidade (real e
potencial dos eventos ocorridos no mês) e um breve descritivo do ocorrido.

6.2.4 Autoinspeções Ambientais

a) Buscar as informações referentes as autoinspeções ambientais realizadas no mês de referência,

conforme orientações do “PRO-038493 - Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades
Ambientais da Diretoria de Reparação”;
b) Preencher na aba ‘Autoinspeções Ambientais’ o nome da empresa, o mês, o ano, a data de cada
inspeção, o nome e função do responsável pela execução da inspeção e a quantidade de desvios
encontrados.

6.2.5 Controle do Consumo de Combustíveis

a) Buscar as informações de tipo (diesel, gasolina e etanol) e quantidade (litros) de combustível

consumido por veículo/equipamento por mês;
b) Inserir o nome da empresa, o mês, o ano e a informação correspondente na aba ‘Consumo de
Combustíveis’;
c) Inserir o responsável pelo custeio do combustível: ‘Vale’, ‘Contratada’ ou ‘Outros‘ (‘Outros’ em
caso do custeio ser rateado entre as empresas).

6.2.6 Captação Hídrica

a) Buscar as informações referentes as captações hídricas realizadas no mês de referência,

conforme orientações do “PRO-034302 – Programa de Gestão de Recursos Hídricos da Diretoria
de Reparação”, através das informações preenchidas pelos motoristas no Anexo 3 do PRO-
34302;
b) Preencher na aba ‘Captação Hídrica’ as colunas com o nome da empresa, a TAG ou placa do
caminhão-pipa, a data da captação, o nome do ponto utilizado, o volume captado, o KM inicial e
final e a finalidade captação.

6.2.7 Laudo de Potabilidade

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a) Buscar as informações referentes as análises de qualidade da água realizadas no mês de

referência, conforme orientações do “PRO-034302 – Programa de Gestão de Recursos Hídricos
da Diretoria de Reparação”;
b) Preencher na aba ‘Laudo de Potabilidade’ as colunas com nome da empresa, data da coleta da
amostra, data da emissão do resultado, local de amostragem do referido laudo, o nome do
laboratório que realizou a análise, o status do resultado e caso possua alguma informação
adicional, inserir na coluna de observação.

6.2.8 Controle de Boas Práticas e Kaizens

a) Preencher na aba ‘Boas práticas’, o nome da empresa, mês e ano correspondente, informar se a
boa prática foi registrada como Kaizen e o título. Esse preenchimento deve ser acompanhado do
Anexo 5 deste PRO.

6.2.9 Controle de Sedimentos

a) Buscar as informações referente as limpezas para manutenção das estruturas que devem ter sido
registradas no Anexo 9 – Controle de estruturas de contenção de sedimentos, do “PRO-038493
- Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades Ambientais da Diretoria de
Reparação”.Preencher na aba ‘Controle de Sedimentos’: nome da empresa, data da limpeza,
estrutura, volume gerado (m³), local de destino e observações.

6.2.10 Controle de Resíduos Sólidos e Líquidos

a) Os dados referentes aos resíduos cuja geração, coleta, transporte e destinação final são
realizadas pela contratada deverão ser enviadas através dos MTRs (Manifestos de Transporte de
Resíduos) e CDFs (Certificado de Destinação Final) do mês de referência, além da planilha de
resíduos FEAM, obtida através do seguinte passo a passo:

1. Acessar o sistema em https://mtr.meioambiente.mg.gov.br/

2. Acessar o menu Manifesto >> Relatório dos MTRs

3. Preencher as opções do relatório, conforme abaixo:

• Preencher os campos “Data Inicial” e “Data Final” – conforme ciclo de referência
• Pesquisar: selecionar “Meus MTRs de Gerador”.
• Transportador e Destinador: manter “Todos”
• Clicar em “Gerar relatório”
• Salvar o arquivo como o nome: empresa_residuos_mêsano.xlsx (Exemplo:
EmpresaA_residuos_122022.xlsx) e enviá-lo.

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b) Os dados referentes aos resíduos gerados em área Vale, onde a coleta, transporte e destinação
final é realizada pela própria Vale – via CMD, devem ser reportados através do preenchimento da
aba ‘Resíduos’ do Anexo 2, fornecendo as informações de:

• Nome da empresa responsável pela geração do resíduo;

• Data da destinação;

• Código de resíduos do IBAMA;

• Tipo de Resíduo: Preenchimento automático. Através do preenchimento do “Cod.

Resíduo" será apresentado nesta coluna o Tipo de Resíduo;

• Classe: Preenchimento automático de acordo com o “Cód. Resíduo” (Classe I -

resíduos perigosos, Classe II - resíduos não perigosos);

• Classe NBR / Guia Vale: Preenchimento automático de acordo com o “Cód.

Resíduo.

• MID – Manifesto Interno de Descartáveis (Somente para resíduos descartados via

CMD Vale)

• Transportadora,

• Destinador

• Quantidade de resíduos destinados em quilogramas (KG).

c) Ficam isentos desse reporte as empresas que, mediante acordo formalizado, utilizam coletores
em áreas comuns, cuja responsabilidade da coleta, transporte e destinação final seja Vale – Via
CMD.

6.3 Preenchimento do Anexo 4 - Controle de Licenças e Autorizações

Caso seja o primeiro envio, utilizar o modelo anexo desse procedimento e prosseguir com as ações
abaixo.

a) Preencher o Anexo 4 com todos os documentos ambientais aplicáveis aos processos da empresa
contratada, principalmente quanto instalações críticas (postos de combustíveis, oficinas, lavador
de equipamentos etc.), transporte e destinação de efluentes e/ou resíduos, transporte de
combustível, fornecedores críticos (agregados Minerais, Madeira etc.) fazendo a correspondência
com a descrição do tipo de serviço (coluna C);

Nota: A empresa contratada, no processo de mobilização, deverá entregar uma lista de documentos
(Licenças, CTF – IBAMA, Autorizações, Cadastros, Declarações) conforme orientações do Anexo 1
- Requisitos e Documentação para Fornecedores e Subcontratadas do “PRO-034298-
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Mobilização/Desmobilização Ambiental na Diretoria de Reparação”.

E, mensalmente, a empresa contratada deverá:

b) Atualizar o anexo 4 com as informações dos documentos e enviar para área de meio ambiente
da diretoria de reparação.

6.4 Preenchimento do Anexo 3 - Relatório de Evidências dos Indicadores

O anexo deverá ser preenchido com as evidências dos dados reportados no mês.

6.4.1 Controle de Consumo de Energia Elétrica (opcional)

Caso a empresa contratada utilize gerador de energia para suprir suas atividades, seguir passos
abaixo:

1. Reportar o consumo mensal.

Caso a empresa contratada utilize energia rebaixada da rede elétrica Vale, seguir passos abaixo:

1. Instalar um medidor de consumo;

2. Consolidar o consumo mensal em uma planilha de controle;
3. Inserir as evidências fotográficas no Anexo 3, item 3.13;
4. Enviar mensalmente a planilha para área de meio ambiente da Diretoria de Reparação.

6.4.2 Controle de Monitoramento dos Parâmetros Hídricos – ETE, ETA e Caixa SAO

O controle e execução mensal dos monitoramentos das ETE, ETA e caixa separadora de água e óleo
(SAO) está detalhado no “PRO-034302 - Programa de Gestão de Recursos Hídricos da Diretoria de
Reparação”. Além disso, a contratada deverá enviar mensalmente no Anexo 3 – Relatório de
Evidências dos Indicadores os registros fotográficos dos monitoramentos.

6.5 Consolidação dos Indicadores

Para apurar os indicadores das empresas contratadas, mensalmente, o responsável da área de meio
ambiente irá:

a) Avaliar as informações e evidências enviadas utilizando o Anexo 1 – Avaliação dos Indicadores

Ambientais;

b) No anexo, quantificar a aderência quanto as informações/evidências apresentadas;

c) Gerar o indicador de performance ambiental da empresa (0 a 100) pelo somatório dos pontos nos
requisitos abaixo:
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• 0 a 40 pontos para o resultado da Inspeção Mensal Programada;

• 0 a 40 pontos para o resultado do envio das informações solicitadas no tópico 5.1;

• 0 a 20 pontos para a avaliação do cumprimento do “PRO-034301 - Programa de

Conscientização Ambiental do Trabalhador (PCT) da Diretoria de Reparação”.

Caso sejam identificados desvios durante o processo de apuração, o responsável deverá:

a) Registrar o desvio no Anexo 1 – Formulário de Registro de Desvio do “PRO-038493 - Gerenciamento

de desvios e não conformidades ambientais da Diretoria de Reparação”.

b) Enviar o desvio para empresa contratada;

c) Orientá-la no cumprimento do “PRO-038493 - Gerenciamento de Desvios e Não Conformidades

Ambientais da Diretoria de Reparação”.

7) ELABORADORES

Nome Matrícula Gerência (por extenso)

Ana Almeida 01496053 Gerência de Licenciamento
Carolina Silva 01506820 Gerência de Licenciamento
Daiane Davi Kozyrski 81022880 Gerência Proj. Adm. Infra Comum M.A

8) ANEXOS

Anexo 1 – Avaliação dos Indicadores Ambientais;

Anexo 2 – Indicadores Ambientais Mensais;

Anexo 3 – Relatório de Evidências dos Indicadores;

Anexo 4 – Controle de Licenças e Autorizações;

Anexo 5 – Registro para Kaizen.

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