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CONTROLE DE REVISÃO

Revisão Data Descrição das Alterações e Item Atingido

00 15/12/2005 Emissão Inicial

01 03/07/2009 Leitura do procedimento/ treinamento

02 19/11/2012 Leitura do procedimento/ treinamento

03 07/07/2017 Alterações de formato

Este documento só é valido se a sua última revisão estiver atualizada com o sistema de gestão
integrada que está disponível na intranet

Elaboração: Valdete Alves Verificação: Isaias Reis Aprovação: David Marcus Data: 07/07/2017
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SUMÁRIO

GLOSSARIO DE TERMOS E DEFINIÇÕES ......................................................................... 3

1. OBJETIVO ........................................................................................................................ 3
2. APLICAÇÃO ..................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS............................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADE E OU AUTORIDADE ................................................................. 4
5. CUIDADOS ESPECIAIS................................................................................................... 4
6. DETALHAMENTO DA TAREFA ........................................................................................ 4
7. REGISTRO ........................................................................................................................ 14
8. TREINAMENTO ................................................................................................................ 14
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GLOSSÁRIO TERMOS E DEFINIÇÕES

Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente;

Aspecto ambiental significativo: aspecto ambiental que pode causar um impacto significativo no
meio ambiente;

Filtro de significância: parâmetro utilizado como indicador da dimensão (significância) de

determinado impacto ambiental;

Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no
todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização;

Monitoramento ambiental: acompanhamento dos parâmetros ambientais através de medições;

PAE: Plano de Ação de Emergência;

SGA: Sistema de Gestão Ambiental.

1. OBJETIVO

Identificar e avaliar os aspectos ambientais associados às atividades, produtos e serviços da

empresa e prever ações de controle para o percentual de risco associado aos aspectos
ambientais significativos.

2. APLICAÇÃO

Nas dependências e atividades das empresas do grupo PAREX.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS

• Política do SGI da PAREX;

• MSGI-03-001 - Manual do SGI

• A Norma OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestão da saúde e segurança no

trabalho – Requisitos;

• A Norma NBR 14001:2004 - Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com

orientações para uso;
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4. RESPONSABILIDADE E OU AUTORIDADE

Fica definida como autoridade deste procedimento a Equipe SESMT e Meio Ambiente.

5. CUIDADOS ESPECIAIS

Responsabilidades:

Função Meio Ambiente: Assessorar os levantamentos dos aspectos e impactos ambientais das
diversas áreas; coordenar ou fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais das áreas
de sua competência, mantendo-o atualizado, incluindo o preenchimento das respectivas planilhas;
centralizar as comunicações de necessidade de identificação e avaliação de aspectos ambientais
de suas respectivas áreas;

Membros do Grupo de Implantação do SSMA: Coordenar, fazer o levantamento dos aspectos e

impactos ambientais das respectivas unidades ou áreas, mantendo-o atualizado, incluindo o
preenchimento das respectivas planilhas; centralizar as comunicações de necessidade de
levantamento ou de revisão de identificação e avaliação de aspectos ambientais de suas
respectivas áreas e repassá-las à Função Meio Ambiente para conhecimento e avaliação.

6. DETALHAMENTO DA TAREFA

• Situações que requerem identificação e avaliação de aspectos ambientais:

➢ Na implantação do Sistema de SSMA;

➢ Durante os projetos de novas instalações ou de novos produtos;

➢ Sempre que houver alterações de processos, produtos ou serviços e aquisição de novos

equipamentos;

➢ Sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento de significância;

➢ Pelo menos 01 vez ao ano, se constatada a necessidade de uma revisão global ou setorial
do levantamento de aspectos e impactos, ou por necessidades apontadas pelas auditorias
internas, pela função Meio Ambiente e principalmente pela necessidade de reavaliação do grau de
significância;

Nota: Qualquer empregado que identifique a necessidade de realização de identificação de

aspectos e avaliação de impactos deve comunicá-la ao responsável pela área;

• Metodologia para gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais:

➢ Definição das áreas da empresa: devem-se registrar as várias áreas da empresa. É

pertinente que as áreas sejam definidas de acordo com a distribuição de responsabilidades.
Nenhuma área pode ser excluída. Durante o cadastro de áreas é imprescindível o controle do
responsável pelo levantamento bem como o controle de revisões na área.
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Exemplo: área da empresa:

Descrição:
Feito por:
Revisado por:

Data revisão: Nº revisão:

Centro de Custo:

➢ Definição dos processos de cada área: para cada área definida, deve-se identificar os
processos que ali acontecem. Exemplo: Processos de Caldeiraria:
o Manutenção Mecânica;
o Manutenção Elétrica;

➢ Definição das atividades constituintes de cada processo: para cada processo relacionado,
devem-se identificar as atividades que o constituem. Exemplo: Atividades de Fabricação
mecânica:
o Fabricação de Peças;
o Montagem e Desmontagem;

➢ Identificação de aspectos: para cada atividade, produto ou serviço em análise deve ser
identificado os aspectos ambientais.

A identificação dos aspectos ambientais é feita através da análise das entradas e saídas de cada
atividade.

ENTRADAS ATIVIDADE SAÍDAS

Embalagens de papelão
usadas;
Peças embaladas; Embalagens de plástico
Óleo lubrificante; contaminadas com óleo;
Pano limpo;
FABRICAÇÃO DE Ruído;
Ferramentas;  
PEÇAS Óleo usado;
EPI;
Energia Elétrica; Peças defeituosas;
Solvente. Panos sujo de óleo e solvente;
Solvente sujo;
EPI usado.
Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados, mesmo que se saiba que já
são controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou freqüência de
ocorrência.

Exemplo: a partir das entradas e saídas, identificam-se os aspectos ambientais. Exemplo:

o Associados às entradas:

o Consumo de energia elétrica;

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o Consumo de derivados do petróleo;

o Associados às saídas:

o Resíduo sólido reciclável – papel;

o Resíduo sólido contaminado com óleo – plástico, panos e EPI;

o Resíduo sólido – óleo usado;

o Resíduo sólido – solvente usado;

o Resíduo sólido metálico ferroso;

o Resíduo sólido metálico não ferroso;

o Eventos não planejados associados à atividade:

o Derrame de óleo;

o Derrame de solvente;

o Incêndio;

o Vazamento de óleo;

o Vazamento de solvente.

Exemplos de aspectos ambientais gerais e específicos:

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GERAIS ESPECÍFICOS
Geração de efluentes Efluentes – água e óleo
líquidos
Emissões atmosféricas de Emissão de CO2
gases Emissão de fumaça preta
Geração de resíduos sólidos Geração de lâmpadas usadas
Geração de resíduos oleosos (trapos,
luvas,limalhas, chapas)
Geração de sucatas metálicas
Geração de resíduos de papel/papelão,
plástico, vidros, borrachas, madeiras
Geração de borras de tintas
Geração de baterias usadas
Geração de resíduos (especificar quais)
Geração de ruído Geração de ruído
Consumo de recursos Consumo de água
naturais e energéticos Consumo de combustíveis
Consumo de energia elétrica
Vazamento de líquidos Vazamento de emulsão oleosa
Vazamento de combustíveis
Vazamento de gases Vazamento de gases - GLP
Risco de incêndio ou Risco de Incêndio no tanque de óleo diesel
explosão Risco de vazamento de GLP

• Identificação de impactos ambientais:

➢ Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, serão relacionados os seus
respectivos impactos ambientais, ou seja, as potenciais conseqüências ao meio ambiente.
Exemplo:
o Para o aspecto ambiental consumo de energia elétrica:
o Redução da disponibilidade do recurso;

o Para o aspecto ambiental resíduo sólido contaminado com óleo – plástico, panos e EPI:
o Contaminação do solo;
o Contaminação das águas;

Exemplos de impactos ambientais:

o Esgotamento de recursos naturais;
o Incômodo à vizinhança;
o Assoreamento de cursos d'água;
o Contaminação do solo;
o Contaminação da água;
o Contaminação atmosférica;
o Efeito estufa;
o Depleção da camada de ozônio;
o Chuva ácida;
o Danos à vizinhança;
o Poluição sonora;
o Redução do tempo de vida útil de aterros;
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➢ Avaliação dos aspectos ambientais:

Critérios adotados:
o Situação operacional:
Os aspectos ambientais podem ocorrer nas seguintes situações operacionais:

SITUAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO

Relativa a todas as Emissões de um
situações planejadas, caminhão em
incluindo as rotineiras e funcionamento;
PLANEJADA (P) Geração de resíduos
as não rotineiras.
sólidos na manutenção do
caminhão.
Relativa a todas as Vazamento de óleo do
situações não carter do caminhão;
NÃO
planejadas, incluindo Incêndio ou explosão do
PLANEJADA (N)
aquelas que poderão ser tanque de óleo diesel.
caracterizadas como
emergências ambientais
ou de colapso de
estruturas.

o Incidência:
Indica o quão diretamente um aspecto ambiental está associado às atividades da empresa:
INCIDÊNCIA DESCRIÇÃO EXEMPLO
O aspecto está associado à Efluentes líquidos na
Direta (D) atividade executada sob o lavagem dos pisos.
controle da empresa.
O aspecto está associado à
atividade de fornecedores,
prestadores de serviços e Conservação do veículo
Indireta (I) clientes, fora do ambiente de pelo usuário.
responsabilidade da unidade
ou mesmo por clientes, mas
sobre as quais a unidade pode
exercer influência.
o Classe:
Indica a natureza da conseqüência do impacto ambiental sobre o meio ambiente:

CLASSE EXEMPLO PONTUAÇÃO

Benéfica (B) Recomposição da flora 0
Adversa (A) Poluição do ar 1

o Temporalidade:
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Indica o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental:

TEMPORALIDADE DESCRIÇÃO EXEMPLO

Impacto ambiental identificado Fossa séptica desativada;
no presente, porém decorrente Tanque enterrado;
Passada (P) de atividade desenvolvida no Contaminação de lençol
passado. freático.
Passivos ambientais
identificados, após análises
específicas.
Impacto ambiental decorrente Possibilidade de
Atual (A) de atividade atual. contaminação do solo no
armazenamento de
lubrificantes novos e
usados.
Impactos ambientais previsto, Possibilidade de
decorrentes de alterações nas contaminação de rio na
Futura (F) atividades a serem região onde uma nova
implementadas no futuro. unidade será instalada.
Notas:

1 – As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possível, incluir seu ciclo
de vida, ou seja, as etapas planejadas de construção, operação e desativação;

2 – Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento

e/ou sua correção (passivo ambiental);

3 – Quando a atividade deixar de existir, verificar se não ficou nenhum passivo (manter os
registros) e cancelar a documentação que não será mais utilizada;

4 – Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto.

o Severidade:
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A severidade representa dimensão do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do

aspecto ambiental que gerou tal dano:

CRITÉRIO
SEVERIDADE Contaminação Pontuação
Recursos Danos à
do Solo, Água
Naturais Vizinhança
ou Ar
- Recurso - Contaminação - Incômodo;
renovável ou; por substâncias - Perturbação
- Recurso não inertes ao solo,
renovável, água ou ar
Baixa (B) mas não há 1
possibilidade
de
esgotamento
do mesmo
- Recurso não - Contaminação - Danos
renovável e por material materiais
há orgânico não
perspectiva perigoso
Média (M) 2
de
esgotamento
do mesmo no
médio prazo
- Recurso não - Contaminação - Óbito de
renovável e por substâncias pessoas;
há inflamáveis, - Ferimentos
perspectiva combustíveis, graves de
Alta (A) 3
de tóxicas ou pessoas
esgotamento patogênicas
do mesmo no
curto prazo

o Freqüência e probabilidade:
A freqüência é a estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob condições
operacionais planejadas. A forma de avaliar a freqüência está descrita abaixo:

FREQUÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Baixa (B) O aspecto ocorre pelo menos uma vez por 1
mês ou maior freqüência
Média (M) O aspecto ocorre pelo menos uma vez por 2
semana ou maior freqüência
Alta (A) O aspecto ocorre contínua ou diariamente 3

o Probabilidade:
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A probabilidade é a estimativa da possibilidade de ocorrer um evento não planejado que pode

gerar impacto ao meio ambiente. A forma de avaliar a probabilidade está descrita abaixo.

PROBABILIDADE CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Baixa (B) Improvável de ocorrer; 1
Estima-se que o evento ocorra menos que
uma vez a cada 10 (dez) anos.
Média (M) Provável de ocorrer; 2
Estima-se que o evento ocorra menos que

a uma vez ao mês, mas superior a uma

vez a cada 10 (dez) anos.

Muito provável de ocorrer ou risco 3

Alta (A) eminente;
Estima-se que o evento ocorra mais que a
uma vez ao mês.

o Escala ou abrangência:
É uma estimativa da área alcançada pelo impacto ambiental. A forma de avaliar a escala ou
abrangência está descrita abaixo.

ESCALA OU
CRITÉRIO PONTUAÇÃO EXEMPLO
ABRANGÊNCIA
Restrita ao local da
Gotejamento de óleo
Baixa (B) ocorrência do aspecto 1
de um compressor
ambiental
Alcança grande extensão

Média (M) no interior da empresa,

Queda de um tambor
mas não se limita ao local
2 de óleo no interior da
empresa.
de ocorrência do aspecto

ambiental

O aspecto ambiental
Efluente sanitário
Alta (A) extrapola os limites da 3
lançado no rio
empresa

o Importância:
É uma estimativa do risco da ocorrência do impacto ambiental. É calculada como sendo:

o Situação Operacional Planejada

I = S  A F
onde: I: Importância;
S: Severidade;
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A: Abrangência;
F: Freqüência.

o Situação Operacional Não Planejada

I = S  A P
onde: I: Importância;
S: Severidade;
A: Abrangência;
P: Probabilidade.

Valores Possíveis para a Importância dos Aspectos Ambientais:

FREQUÊNCIA ou PROBABILIDADE
BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3)
SEVERIDADE ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA
BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA ALTA
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
BAIXA (1) 1 2 3 2 4 6 3 6 9
MÉDIA (2) 2 4 6 4 8 12 6 12 18
ALTA (3) 3 6 9 6 12 18 9 18 27

o Avaliação da significância dos aspectos ambientais sem considerar os controles

operacionais:

o Aspectos ambientais não significativos:

o
São todos aqueles que apresentarem importância menor ou igual a 2 (dois). Para tais aspectos,
não se requer a implantação e manutenção de controles operacionais;

o Aspectos ambientais significativos:

o
São todos aqueles que apresentarem importância maior ou igual a 3 (três). Para tais aspectos,
requer-se a implantação ou manutenção de controles operacionais;

Nota: Para aqueles aspectos ambientais cuja importância seja maior ou igual a 9 (nove), deve-se
estabelecer objetivos e metas ambientais.

➢ Avaliação dos controles operacionais (nível de controle - NC):

Cada controle operacional implantado irá prevenir ou mitigar um impacto ao meio ambiente. O
nível de eficácia da prevenção é estimado de acordo com a tabela a seguir:

Tipo de Controle Nível De CRITÉRIOS

Operacional Mitigação Equipamento Método Pessoas
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O projeto do
equipamento levou o
risco de impacto
Melhor prática
ambiental totalmente em
operacional
consideração. Melhor
disponível. Médico
tecnologia disponível. O Empregados
e Higienista
EFETIVO 85% equipamento dispõe de treinados e com
ocupacional
intertravamentos que experiência.
envolvidos na
evitam sua operação
elaboração do
insegura e o plano de
método.
manutenção é
rigorosamente seguido.

O equipamento é seguro
e está numa
programação de
O método leva em
manutenção preventiva.
consideração
O equipamento não
IMPLANTADO 65% conhecimento do Treinadas.
dispõe de
risco à segurança e
intertravamentos que
saúde.
evitam sua operação
insegura.

O equipamento pode ser O método está Funcionários

modificado para ter desatualizado ou receberam
DOCUMENTADO 45% menos impacto sobre o baseado em antigas apenas
meio ambiente. informações. treinamento de
integração.
O projeto do
equipamento não inclui Trabalhadores
O método é
INFORMAL 25% dispositivos de proteção sem
informal.
ao meio ambiente. treinamento.

o Risco residual: é a determinação do risco residual em relação à importância dos aspectos

ambientais considerando os controles operacionais, sendo:

(100 − N M )
I CC = I 
100
onde: ICC: Importância considerando o controle;
I: Importância;
NM: Nível de mitigação.

o Interpretação dos resultados e ações

Caso a mitigação seja menor que 65%, devem-se iniciar ações preventivas.
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7. REGISTRO

Formulário FO-03-025 – Lista de Presença;

Formulário FO-13-001 – HIRA.

8. TREINAMENTO

Público alvo: SESMT, Meio Ambiente e RH.

Carga Horária: 00:30 Minutos.