PG-PLY-05 – Aspectos e impactos Rev.

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ambientais, perigos e riscos ocupacionais
Controle de Revisão

Aprovado
Data Revisão Descrição Item Responsável
por
08/03/2022 00 Elaboração Todos Maycon Pessanha Hilson Junior

Sumário

1. OBJETIVO.........................................................................................................................................3

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES...................................................................................................3

2.1. Quando Realizar o Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos..........................3

2.2. Inclusão de Registros na Planilha de Levantamento de Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos. 4

2.3. Identificação e Inclusão dos Impactos Relativos a Meio Ambiente e dos Riscos.......................5

2.4. Caracterização dos Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos...........................................................5

2.4.1. Caracterização quanto a situação:..........................................................................................5

2.4.2. Caracterização quanto a incidência:......................................................................................6

2.4.3. Identificação da Legislação Aplicável.....................................................................................6

2.4.4. Avaliação do Fator Humano...................................................................................................6

2.4.5. Avaliação dos Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos.............................................................7

2.4.6. Avaliação da Frequência/Probabilidade dos Aspectos/Perigos............................................7

2.4.7. Avaliação da Severidade dos Impactos/Riscos......................................................................7

2.4.8. Matriz de Avaliação dos Impactos/Lesões e Riscos...............................................................9

2.4.9. Classificação do Grau de Risco/Significância dos Impactos/Riscos....................................9

2.4.10. Medidas de Controle e ações mitigadoras............................................................................11

2.4.11. Monitoramentos......................................................................................................................11

1. Objetivo

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ambientais, perigos e riscos ocupacionais
Este procedimento tem por finalidade determinar os aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos
ocupacionais relativos as atividades da organização.

2. Descrição das atividades

O processo de levantamento engloba a identificação de aspectos, impactos ambientais, a identificação

de perigos e avaliação de riscos resultantes das atividades da organização.

ATIVIDADES
Identificar os aspectos, impactos, perigos e riscos
Inserir nas planilhas “LAIA” e “IPAR”
Avaliar os aspectos, impactos, perigos e riscos
Associar a legislação aplicável os aspectos,
impactos, perigos e riscos identificados
Definir as ações de controle, contenção e
mitigação
RESPONSABILIDADES
Equipe do QSMS / Colaboradores de cada área
Equipe de QSMS
Equipe do QSMS / Colaboradores de cada área
Equipe do QSMS / Colaboradores de cada área
Equipe do QSMS / Colaboradores de cada área

*LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

*IPAR: Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

2.1. Quando Realizar o Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos

A identificação, revisão e avaliação dos aspectos, impactos, perigos e lesões se faz necessária quando:
a) da implantação do Sistema de Gestão Integrado na Organização;
b) da implantação do processo de gerenciamento de risco da instalação;
c) da realização de projetos de novas instalações e/ou de modificações de instalações existentes,
incluindo a instalação de novos equipamentos;
d) houver alterações de processos ou tarefas realizadas na Organização;
f) quando os resultados das auditorias internas ou externas assim o indicarem, sendo necessária a
avaliação da Coordenadora de QSMS e o Gerente para sua implementação.

O levantamento dos aspectos e impactos ambientais é realizado com a perspectiva do ciclo de vida do
serviço em todas as suas etapas, identificando os impactos que a organização tem influência direta ou
indireta, e ainda determinando os controles conforme descrito no item 2.4.10.

Independente dos fatores acima, a cada dois anos o levantamento deve ser analisado criticamente para
identificação da necessidade de sua atualização. Esta revisão, quando necessária, deve ser feita por
processos.

Qualquer colaborador que identifique a necessidade de incluir novos aspectos ou impactos ou de rever
o levantamento já realizado deve comunicá-la ao responsável do processo. O gerenciamento desse
processo é feito através das planilhas do LAIA e IPAR. O gerenciamento dos aspectos, impactos,

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perigos, lesões e problemas de saúde significativos, que sucede à etapa de levantamento de aspectos e
impactos, obedece aos critérios de grau de risco e significância estabelecidos neste procedimento.

2.2. Inclusão de Registros na Planilha de Levantamento de Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos

Para incluir novos registros no levantamento de aspectos, impactos, perigos e riscos de uma instalação
é necessário a identificação de seus principais processos e das atividades correspondentes.

A identificação inclui todos os processos inclusive aqueles não diretamente ligados à atividade-fim da
Organização, tais como, restaurantes, atividades de apoio, circunvizinhança, entre outros.

Para cada tarefa dos processos em análise, devem ser identificados os Aspectos Relativos a Meio
Ambiente e Perigos e Riscos Ocupacionais, podendo corresponder vários aspectos e perigos e riscos
para uma mesma tarefa.

Para a identificação destes deve levar em consideração:

a) Como o trabalho é organizado, fatores sociais, liderança e cultura da organização;
b) As atividades rotineiras e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes de infraestrutura,
equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas de local de trabalho, manutenção e
disposição;
c) As atividades de todas as pessoas tendo acesso ao local de trabalho (incluindo terceirizados e
visitantes);
d) Fator humano:
• Natureza do trabalho (arranjo físico do local de trabalho, informações do operador, carga de
trabalho, trabalho, físico, padrões de trabalho/como o trabalho é realizado);
• Ambiente (calor, iluminação, ruído, qualidade do ar);
• Comportamento humano (temperamento, hábitos, atitude);
• Capacidades psicológicas (cognição, atenção);
• Capacidades fisiológicas (biomecânica, antropometria / variação física das pessoas).
e) Pessoas, incluindo a consideração daquelas com acesso ao local de trabalho e suas atividades,
incluindo trabalhadores, contratados, visitantes e outras pessoas; daquelas vizinhanças do local de
trabalho, que podem ser afetadas pelas atividades da organização; e trabalhadores em um local que não
estejam sob controle direto da organização;
f) Os perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar de modo adverso
a saúde e a segurança das pessoas sob o controle da organização no local de trabalho;
g) Os perigos criados nas vizinhanças do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob
controle da organização;
h) A infraestrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam eles fornecidos pela
organização ou por outros;
i) As mudanças ou propostas de mudança na organização, em suas atividades ou materiais;
j) As modificações no sistema de gestão, incluindo mudanças temporárias, e seus impactos nas
operações, processos e atividades;
k) Qualquer obrigação legal aplicável relacionada à avaliação de riscos e a implementação dos
controles necessários;
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l) O projeto das áreas de trabalho, processos, instalações, maquinaria/equipamentos, procedimentos
operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação às capacidades humanas.
m) Incidentes anteriores relevantes, internos ou externos à organização, incluindo emergências e suas
causas;
n) Potenciais situações de emergência;
o) Mudanças no conhecimento de, e informações sobre, perigos;
p) Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o sistema de gestão de SSO.

2.3. Identificação e Inclusão dos Impactos Relativos a Meio Ambiente e dos Riscos

Para cada aspecto/perigos identificado na etapa anterior, devem ser identificados os seus respectivos
impactos/lesões e problemas de saúde associados, ou seja, os efeitos decorrentes dos referidos
aspectos/perigos.
Para um mesmo aspecto/perigo, pode-se ter vários impactos/riscos e lesões e problemas de saúde
associados.

2.4. Caracterização dos Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos

2.4.1. Caracterização quanto a situação:

SITUAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Vapores gerados em reações.

Atividades relativos à rotina Geração de resíduos em análise.

Rotineira - RO operacional, atividades diretas e de
apoio. Ruídos provenientes do rotineiro
funcionamento de determinado
equipamento.
Atividades não rotineiras ase Vazamento de óleo devido à
operações tais como: parada para manutenção de equipamentos
manutenção não programada ou falta
Não Rotineira - NRO
de energia, uso de gerador, situações
não planejadas ou esperadas.

Atividades com aspectos associados Geração de resíduos devido à quebra

à situações emergenciais (acidentes,
colapso de estruturas, equipamentos
Emergencial - E
ou instalações, falha operacional,
manifestações da natureza, dentre
outros)
ou ao rompimento de reservatório.
Geração de vapores nocivos por
reação química não prevista no
processo.

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2.4.2. Caracterização quanto a incidência:

INCIDÊNCIA DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Efluentes líquidos do processo de
lavagem de veículos.
O aspecto está associado a atividade
Uso de lixadeira elétrica por pessoal
Direta - D ou tarefa executada sob o controle da
próprio.
organização
Geração de resíduos de borracha, ferro
e sucata metálica.
O aspecto está associado à atividade de
Uso de lixadeira elétrica por terceiro
fornecedores, prestadores de serviços e
clientes, fora do ambiente de
Indireta - I Descarte de resíduos ou produtos
responsabilidade da organização ou
comercializados de forma inadequada.
mesmo de clientes, sobre as quais a
organização pode exercer influência.

2.4.3. Identificação da Legislação Aplicável

Ao avaliar o Perigo/Aspecto, o QSMS identifica se existe ou não requisito legal aplicável, para
continuar a avaliação. A identificação da legislação aplicável é realizada através de provedor externo
(prestador de serviço de Controle e Avaliação da Legislação – CAL).
O acesso ao IUS Natura é contínuo para identificação dos requisitos legais.
A auditoria de conformidade legal deverá ser realizada a cada 3 anos.

Caso exista requisito de cliente (Ex.: Petrobras) e demais partes interessadas, os mesmos devem ser
informados pelo Setor Comercial pra análise e atendimento do QSMS.

2.4.4. Avaliação do Fator Humano

Ao avaliar os Perigos e Riscos, o QSMS leva em consideração o fator humano no desempenho

operacional correlacionando-os com os perigos e riscos ocupacionais e aspectos e impactos
ambientais, como segue:

FATOR
HUMAN DESCRIÇÃO EXEMPLO
O
S Aspectos do Fator Humano Avaliação dos ASOs, Avaliação da
Capacitação, Avaliação das Habilidades,
Verificação de necessidades especiais (como
cadeirante e demais), Poder de recusa do
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colaborador, conforme NR1, Ferramentas da
Ply para que o colaborador

A avaliação dos Fatores Humanos é considerada apenas na planilha de perigos e riscos, ou seja, não foi
considerada na planilha de aspectos e impactos ambientais, com isso na planilha é informado como
NA – Não Avaliado.

2.4.5. Avaliação dos Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos

A avaliação dos aspectos, impactos, perigos, riscos, lesões e problemas de saúde é feita por meio de
uma análise do grau de risco e significância, em situação rotineira ou em situação não rotineira.

2.4.6. Avaliação da Frequência/Probabilidade dos Aspectos/Perigos

No quadro a seguir, são apresentados a pontuação e exemplos relativos à Frequência do aspecto/perigo

(situação de regime Rotineira de Operação) ou à Probabilidade do aspecto/perigo (situação de regime
Não Rotineira)

CLASSIFICAÇÃ
DESCRIÇÃO
O

1 Rara: Nunca ocorreu no setor; improvável ou nunca ocorre.

2 Improvável: Conhecido no setor; improvável, mas possível; não frequente.

Possível: Comum no setor; incidente ocorreu na empresa; frequência

3
moderada.

Provável: Bem conhecido no setor; já ocorreu várias vezes na empresa;

4
ocorrência frequente.

Contínuo ou Regular: Frequentemente encontrado no setor; já ocorreu antes

5
neste local; ocorrer pelo menos uma vez por semana.

2.4.7. Avaliação da Severidade dos Impactos/Riscos

A Severidade representa a magnitude ou a gravidade do impacto/ lesões e problemas de saúde,

considerando sua abrangência espacial (dimensão das lesões e problemas de saúde) e reversibilidade
(capacidade de remediar), sendo pontuada conforme os critérios abaixo:

Nota: Na avaliação da severidade do aspecto/perigo/risco, deve-se levar em consideração o potencial

das lesões e problemas de saúde após ocorrência do evento.

CLASSIFICAÇ PESSOAS (LESÕES, DOENÇAS, MEIO AMBIENTE

ÃO FATALIDADES E SAÚDE

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OCUPACIONAL)

Risco pequeno ou inexistente; risco

Leves lesões/doenças; não prejudicial pequeno ou nenhum risco ao meio
1 à empregabilidade da pessoa ou à ambiente; pouca ou sem
execução do trabalho atual. consequências financeiras, sem
liberação no meio ambiente.

Pequeno; risco de pequenos e/ou

Pequenas lesões/doenças, prejudiciais
localizados impactos ambientais;
à execução do trabalho atual, como
2 confinado ao local no qual a
redução das atividades ou ausência de
atividade ou o serviço ocorreu;
alguns dias.
pequenas consequências financeiras.

Graves lesões/doenças; resulta na

debilidade permanente ou parcial ou
inadequação ao trabalho, ou
Moderado; risco de impactos
prejudicial à execução do trabalho por
ambientais moderados; risco de
um longo período de tempo; risco de
exceder critérios estatutários ou
3 exceder uma única vez os critérios
prescritos uma única vez; única
estatutários ou prescritos; agentes que
reclamação; consequências
podem causar lesões e problemas de
financeiras moderadas.
saúde irreversíveis sem debilidade
séria (ruídos, tarefas manuais más
projetadas).

Única fatalidade/debilidade total ou

incapacidade para o trabalho
permanente (pequena população
exposta); também inclui a Significante; risco de lesões e
possibilidade de fatalidades múltiplas, problemas de saúde significantes ao
até três pessoas em rápida sucessão, meio ambiente ou excede
4
resultantes do incidente; (explosão); repetidamente o limite estatutário ou
agentes que podem causar lesões e prescrito; grandes consequências
problemas de saúde irreversíveis, com financeiras.
sérias debilidades ou morte
(corrosivos, carcinogênicos humanos
conhecidos).
5 Múltiplas fatalidades; pode incluir Severo; risco de severos lesões e
quatro fatalidades em rápida sucessão, problemas de saúde ao meio
devido ao incidente, ou múltiplas ambiente; empresa deverá tomar
fatalidades (quatro ou mais), cada uma medidas corretivas extensas; risco de
em diferentes pontos e/ou em exceder extensivamente os limites
diferentes atividades; agentes com estatutários ou prescritos;
potencial para causar múltiplas
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fatalidades (produtos químicos com
efeitos tóxicos agudos, como sulfeto
consequências financeiras.
de hidrogênio, nitrogênio líquido,
carcinogênicos humanos conhecidos).

2.4.8. Matriz de Avaliação dos Impactos/Lesões e Riscos

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
PROBABILIDAD
3 3 6 9 12 15
E/
2 2 4 6 8 10
FREQUÊNCIA
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
SEVERIDADE

2.4.9. Classificação do Grau de Risco/Significância dos Impactos/Riscos

CLASSIFICAÇÃO
NÍVEL DE AÇÃO
DE RISCO

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Deverão ser estabelecidas ações mitigadoras que resultem na redução da
frequência de ocorrência do aspecto ou na minimização da severidade dos
impactos, ficando a atividade sujeita a operar somente após a
implementação das medidas mitigadoras. Poderão ser estabelecidos
objetivos e metas de QSMS que representem uma ação concreta para
minimização dos impactos.

Nota 1: Quando se tratar do uso de recursos naturais, onde a avaliação da

importância resultar em significativa, os critérios de gerenciamento serão
diferenciados, haja visto que o uso destes recursos é na maioria das vezes
ALTO
inerente ao processo. O processo não obrigatoriamente será interrompido,
SIGNIFICANTE mas medidas de controle para evitar desperdício e promover a melhoria
(12 - 25) - A dos processos, deverão ser aplicadas.

As situações Não Rotineiras, serão consideradas "inaceitáveis", e os

processos correspondentes deverão ser paralisados e executadas medidas
preventivas ou tomadas providências imediatas para redução do risco
(diminuição da probabilidade de ocorrência). Após a realização de tais
medidas, os processos em questão deverão ser novamente submetidos à
identificação de Aspectos/Perigos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
e Avaliação Dos Impactos/Lesões e Problemas de Saúde associados para
caracterização do risco remanescente.

MÉDIO Deverão ser estabelecidas ações mitigadoras com a máxima brevidade

MODERADO possível, não havendo necessidade do bloqueio da atividade, deve ser
avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se estabelecer objetivos e
(5 à 10) - M
metas ambientais, segundo critério gerencial.

Nota 2: Quando se tratar do uso de recursos naturais, conforme já citado

na nota anterior, os critérios de gerenciamento serão diferenciados, não
havendo a necessidade de ações mitigadoras em regime anormal, mas que
estejam previstas nos desdobramentos dos objetivos e metas da unidade.

Quando aplicável, é estabelecido um controle operacional.

Deverão ser estabelecidas medidas preventivas ou tomadas providências

com a máxima brevidade possível. A adoção de medida preventiva
deverá ser precedida de análise se abrangência para outros cenários
existentes. Deve ser avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se
estabelecer objetivos e metas ambientais, segundo critério gerencial.
Se a situação puder ser controlada com recursos da própria área
(Exemplo: a) combate a incêndio feito pelo operador da área com os
extintores presentes na mesma; b) neutralização de um produto químico
derramado por outro produto que já fica disponível na área para o caso

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destas eventualidades; c) ajuda que pode ser dada pelos colegas de
trabalho para o transporte de uma pessoa que teve um leve ferimento, sem
que seja necessário acionar o procedimento de resgate de feridos), prever
ações/medidas mitigadoras nos Procedimentos Operacionais e
Procedimentos de Gestão da área onde é possível ocorrer a emergência.
Se a situação não puder ser controlada com recursos da própria área,
estabelecer ações preventivas e incluir ações/medidas mitigadoras.

BAIXO
NÃO- Não é obrigatório tomada de ação, entretanto, pode ser implementado
SIGNIFICANTE controle operacional adequado.
(1 à 4) - B

Notas:
- Deverão ser considerados significantes, ou seja reclassificado para médio ou alto na coluna de
classificação do risco/Impacto, os seguintes itens:
 Perigos/Aspectos que tenham requisitos legais aplicáveis.
 Perigos/Aspectos que tenham severidade 4 e 5.

2.4.10. Medidas de Controle e ações mitigadoras

A hierarquia de controle, representa o nível de prioridade das ações que devem ser tomadas diante a
um risco. Entende-se que quando não conseguimos eliminar ou mitigar um perigo deve-se correr
dentre os 5 diferentes tipos de controle. O mesmo deve ocorrer quando não conseguimos eliminar ou
mitigar um impacto.

Número Descrição Exemplo

- Bomba que se localizava em espaço confinado
1 Eliminação foi realocada para eliminar tal atividade

- Substituir um produto químico agressivo por um

menos agressivo;
2 Substituição
- Substituir uma máquina ruidosa por uma que
gere menos ruído;
- Enclausurar equipamentos para que gere menos
ruído;
3 Controle de engenharia
- Sistemas de ventilação em atividades que gerem
vapores.
4 Sinalização/controle Adm - Elaborar APR;
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5 EPI
Rev. 00
- Elabora Permissão de Trabalho;
- Treinamentos e conscientização;
- Placas de advertência e sinalização.
- Protetor auricular;
- Bota de segurança;
- Óculos de Segurança;
- Luvas de proteção;
- Capacete de segurança

Nota: A “Eliminação” e “EPI” não será aplicável nos impactos.

2.4.11. Monitoramentos

Depois de definidas e implementadas as ações de controles/mitigadoras é necessário desenvolver

métodos que monitorem se tais ações foram eficazes ou não. A partir disso conseguiremos saber se a
hierarquia de controle aplicada foi suficiente para eliminar ou mitigar o risco da operação.

São alguns exemplos de monitoramentos as seguintes ferramentas:

 Resultados dos indicadores específicos;

 Auditorias internas e externas;
 Inspeção de QSMS;
 Laudos;
 Análises.

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