Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Danos Ocupacionais

POC-SSMA-168
Identificação e Avaliação de Aspectos e

Impactos Ambientais, Perigos e Danos Rev.014
Ocupacionais 15/12/2022
1. APLICAÇÃO
1.1. Este procedimento aplica-se às unidades da Localfrio.
2. OBJETIVO
2.1. Estabelecer sistemática para a identificação contínua dos aspectos e impactos
ambientais, perigos e riscos ocupacionais, ao negócio e a determinação dos
controles necessários, relacionados aos processos, atividades, produtos ou
serviços que possam ser controladas ou influenciadas na Localfrio.
3. SIGLAS E DEFINIÇÕES
 Aspecto: São os elementos das atividades, produtos ou serviços da Localfrio, que
podem interagir com o meio ambiente.
 Impacto: É qualquer mudança no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte,

total ou parcialmente, das atividades, produtos ou serviços da Localfrio.
 Perigo: Fonte, situação ou ato com potencial para provocar ou causar danos ao ser
humano em termos de lesão, doença ou uma combinação destas.
 Risco: A combinação da probabilidade/frequência de ocorrência e da

gravidade/severidade da consequência de uma determinada situação.
 Risco Bruto: Risco sem controles operacionais / ações mitigadoras.
 Risco Residual: Risco estimado levando-se em conta os controles operacionais

implantados. Isto é, considerando-se o nível de mitigação.
 Controle Operacional: Medida de controle exercida a fim de minimizar o risco

ocupacional, impacto ambiental e a consequência proveniente de uma atividade e/ou
processo.
Emissor Elaborador Revisor Aprovador Gestor
Evandro do Oscar de Melo Rogerio

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Amaral Neto Fernandes Costa
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 Criticidade: Definida em três níveis (baixo, médio e alto) de acordo com o impacto
das consequências no negócio da empresa. São elas: Criticidade Alta: Irreversível,
Criticidade Média: Possibilidade de Reversão e Criticidade Baixa: Reversível.
 Segurança e Saúde ocupacional: condições e fatores que afetam ou poderiam afetar

a saúde segurança de empregados ou outros trabalhadores incluindo trabalhadores
temporário e pessoal terceirizado, visitantes ou qualquer outra pessoa no local de
trabalho.
 Meio Ambiente: Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água,
solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
 Requisitos Legais: Legislações e norma associadas, que se aplicam aos perigos e

riscos ocupacionais, relacionados às atividades de uma organização.
 Situação de Emergência: É uma situação não programada com potencial de gerar

danos relevantes à integridade das pessoas e/ou ao meio ambiente e/ou ao
patrimônio próprio, público ou privado.
 Outros Requisitos: Compromissos subscritos voluntariamente pela organização,

relacionados aos perigos e riscos inerentes às suas atividades.
 Stakeholders: São as partes interessadas ao negócio da empresa, como exemplo

temos os clientes, poder público, funcionários, provedores externos, imprensa,
entidades de classe, empresas do setor, comunidades e meio ambiente.
 Avaliação de Risco de SST: Processo de avaliação de riscos provenientes de
perigos, levando em conta a adequação de qualquer controle existente e decidindo se
o risco é ou não aceitável.
 Doença: condição física ou mental adversa identificável, oriunda de e/ou agravada por
atividade de trabalho e/ou situação relacionada ao trabalho.

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 Identificação de aspecto, perigo: processo de reconhecimento de que existe um

perigo e definição de suas características
 Local de Trabalho: qualquer local físico no qual são executadas atividades

relacionadas ao trabalho, sob controle da organização.
 MA: Meio Ambiente
 SST: Segurança e Saúde no Trabalho
 Planilha de Avaliação de, Perigos e Riscos Aspectos e Impactos: É o documento

utilizado para determinação dos aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos
ocupacionais relativos às tarefas da Localfrio.
 Situação de Emergência: É uma situação não programada com potencial de gerar

danos relevantes à integridade das pessoas e/ou ao meio ambiente e/ou ao
patrimônio próprio, público ou privado.

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4. METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES
4.1. Levantamento, Identificação, Avaliação e Determinação de Controles dos

Perigos e Aspectos
4.1.1. As áreas, processos, serviços e atividades realizadas pela Localfrio

(inclusive terceiros), deverão ser considerados no processo de identificação
contínua de perigos e aspectos ambientais, avaliação de riscos e impactos
ambientais e a determinação dos controles. Este procedimento deverá ser
aplicado nos seguintes casos:
a) Durante a fase de implantação do Sistema de Gestão Integrado;

b) Visando atendimento aos Objetivos e Metas;
c) Na contratação / aditivo de serviços;
d) Quando houver alterações nos processos, atividades ou serviços;
e) Quando houver alterações de rota ou novas rotas nos serviços logísticos;
f) Quando houver mudanças que afetem o Sistema de Gestão Integrado;
g) Após a ocorrência de situações de emergências;
h) Visando o atendimento à requisitos legais específicos;
i) Quando os controles disponíveis não se mostrem eficazes;
j) Quando os resultados das auditorias internas indicarem a necessidade de
avaliação / revisão;
k) Na instalação ou substituição de equipamentos;
l) Na avaliação de incidentes (quando aplicável);
m) Quando houver mudanças significativas de layout;
4.2. Este levantamento é realizado seguindo o roteiro a seguir:
a) Definição de terminal / setor / local;

b) Levantamento das atividades (rotineiras ou não), incluindo atividades de terceiros;

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c) Identificação dos aspectos/ impactos, perigos/riscos;

d) Classificação da gravidade do impacto/ risco e criticidade das consequências;
e) Determinação dos controles operacionais quando necessário;
f) Reclassificação da probabilidade de ocorrência do aspecto/perigo considerando os
controles operacionais estabelecidos;
g) Reclassificação da gravidade de ocorrência do impacto/risco considerando os
controles operacionais estabelecidos;
h) Determinação de medidas emergenciais quando necessário;
i) Estabelecer recomendações aos funcionários;
j) Situações potenciais que ocorram nas imediações do local de trabalho, fora do
controle da organização
4.3. A identificação e classificação dos riscos são realizadas sempre

considerando:
a) Comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos;

b) Perigos / Aspectos de origem externa que possam afetar de modo adverso a
saúde e segurança das pessoas trabalhando, ao meio ambiente e patrimônio sob
o controle da organização;
c) Perigos / Aspectos criados nas vizinhanças do local de trabalho por atividades
relacionadas ao trabalho sob controle da organização;
d) Infraestrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam fornecidos
pela organização ou por outros;
e) Projetos das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas/equipamentos,
procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação
às capacidades humanas;
f) Contexto Organizacional, envolvendo as questões internas e externas da empresa;
g) Objetivos do Sistema de Gestão Integrado, com as áreas de Qualidade,
Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
h) Os Stakeholders e principais interessados no negócio da empresa.

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4.4. A avaliação e revisão dos aspectos / impactos, perigos / riscos devem ser
utilizadas com base para:
a) Atividades e tarefas dos processos críticos, de apoio.

b) Mapeamento de risco.
c) Incidentes e acidentes envolvendo pessoas, meio ambiente e patrimônio.
d) Recomendações do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos).
e) Ordens se Serviço ou Analises preliminares de Risco.
f) Problemas detectados pelas áreas de QSSMA e Patrimonial, relacionados com
fatores emocionais, comportamento humano e capacidade individual.
g) Permissões de Trabalho.
h) Definições dos Objetivos e Metas.
4.5. Levantamento das Atividades:
4.5.1. O levantamento das atividades das áreas, dos processos e dos serviços é
realizado pela área técnica do setor de QSSMA da empresa e tem como
objetivo elaborar e implementar a metodologia para avaliação de aspectos e
impactos ambientais, perigos e riscos ocupacionais, além da participação da
CPATP / CIPA e funcionários com experiência envolvidos nas atividades à
serem realizadas, através de:
a) Entrevistas e inspeções.
b) Medições e monitoramentos.
c) Reuniões.
d) Visitas aos locais onde as atividades são executadas.
e) Serão considerados também outras formas, caso seja necessário.
4.5.2. A tabela contém informações de segurança do trabalho e meio ambiente e

social, estando cada item identificado por tema, sendo para segurança e
social, Perigos e Riscos e para meio ambiente, Aspectos e Impactos.

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4.5.3. F – 1020 Planilha de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos

Ambientais, Perigos e Riscos Ocupacionais.
4.6 Identificação dos Aspectos/ Perigos, Impactos/ Riscos
4.6.1 Os aspectos e perigos são identificadas pela área técnica do setor de QSSMA, e
as áreas responsáveis pelas atividades/processos, baseando-se (mas não se
limitando) aos principais tipos, conforme exemplos relacionados nos itens 4.1, 4.2,
4.3, 4.4 e 4.5
4.7 Observações:
4.7.1 Os aspectos, perigos e ameaças identificadas devem ser listados, mesmo que se
saiba que já são controlados ou que apresentam classificação muito baixa de
ocorrência.
4.7.2 Os riscos ocupacionais, impactos ao negócio são identificados, levando em

consideração a frequência, exposição, probabilidade, histórico e gravidade que
podem trazer respectivamente para o meio ambiente, funcionários envolvidos com
a atividade, patrimônio da empresa, processos, stakeholders e ao negócio da
empresa.

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4.8 Perigos e Riscos de Saúde e Segurança do Trabalho
4.8.1 A identificação deve considerar todos os perigos à Segurança e Saúde no

Trabalho, independentemente de existirem mecanismos de controle, devem ser
levados em consideração:
4.8.1.1.1 Agentes físicos;
4.8.1.1.2 Agentes químicos;
4.8.1.1.3 Agentes biológicos;
4.8.1.1.4 Agentes ergônomicos;
4.8.1.1.5 Agentes Mecânicos (de acidentes), inclusive incêndio
4.8.2 Sendo a tabela abaixo, exemplos dos perigos a serem analisados:

Perigos
Físico – Ruído, Calor, Radiação Ionizante, Radiação Não Ionizante, Umidade, Frio,
Vibração,
Químico – Fumos, Poeiras, Vazamento de Amônia, Vapores, Vazamento de Gás
Químico, Contato com Produtos Químicos
Biológicos – Contato com Vírus, Bactérias, Fungos, Bacilos e Outros
Ergonômico - Esforço Físico, Esforço Repetitivo, Iluminação, Posição Viciosa,
Situação de Desconforto
Acidente – Atropelamento, Contato com Eletricidade, Colisão, Explosão, Incêndio,
Contato com (peças cortantes, animais peçonhentos), Asfixia, Prensamento, Ser
Atingido Por, Bater Contra, Queda de Mesmo Nível e Queda de Diferença de Nível
Social – Vitimização, Assédio e Bullying
4.9 Aspectos e Impactos Ambientais
4.9.1 Todos os processos devem ser considerados na identificação dos aspectos e

impactos ambientais, ou seja, a aplicação da metodologia não se limita somente
aos processos e atividades produtivas, mas também os de apoio, como por
exemplo, manutenção, atividades administrativas e etc. Este levantamento deve

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abranger as interfaces das atividades, quando aplicável, com forncedores e

clientes.
4.9.2 Os processos e atividades devem ser registrados e analisados, etapa a etapa, de

maneira a identificar os aspectos e impactos ambientais envolvidos, levando em
consideração:
4.9.2.1 Meios fisicos e bióticos;

4.9.2.2 Agentes químicos;
4.9.2.3 Danos a saúde dos funcionários;
4.9.2.4 Impactos a vizinhança;
4.9.3 Sendo a tabela abaixo exemplo dos aspectos e impactos a serem analisados:
Tabela 2 – Referência de Aspectos e Impactos Ambientais
Aspectos
Geração de efluentes industriais,
Geração de efluentes sanitários,
Geração de resíduos não recicláveis,
Geração de resíduos recicláveis,
Geração de resíduos contaminados,
Emissão de gases atmosféricos,
Consumo de recursos naturais,
Ruído ambiental,
Vazamento de produto químico,
Vazamento de óleo hidráulico

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5. AVALIAÇÃO DE RISCOS
5.1. Todos os riscos são avaliados tendo como base critérios apresentados no quadro
abaixo. Com o objetivo de definir se os mesmos são significativos, ou seja,
precisam de medidas de controle ou requerem ação de correção e/ou medidas de
melhorias.
Quantidade de pessoas fazendo a atividade ou Tempo de execução em

Vezes que a Falha ou ausência de
abrangência do dano no recurso natural ou área relação a carga horária Consequência do evento
atividade ocorre controle
envolvida (solo, água e ar). diaria
Pontuação Nível
Fatores Sociais
Frequência Exposição Segurança Exposição Meio Ambiente Probabilidade Histórico de acidente Gravidade/Segurança Gravidade/Meio Ambiente vitimização, assédio e
bullying
Uso menor que 25% de Ação imediata ou ações
Sem ocorrências
consumo dos recursos que resultariam na
Sem Afastamento ou redução identificadas e validada
1 Baixo Anual ou Semestral De 01 a 05 Pessoas naturais disponiveis ou Até 02 hs de trabalho Sem histórico recuperação das
da capacidade laboral nos canais de
25% de dano a área características iniciais em
comunicação
envolvida (solo, água e ar); até um ano
Uso maior que 25,1% até

Ação imediata ou ações
50% de consumo dos
Afastamento abaixo de 15 dias que resultariam na Uma ocorrencia
recursos naturais
2 Média Mensal De 06 a 15 Pessoas De 02 a 05hs de trabalho Uma vez a cada 10 ano ou com redução da capacidade recuperação das identificada e alidada nos
disponiveis ou 25,1% até
laboral características iniciais em canais de comunicação
50% de dano a área
até 5 anos
envolvida (solo, água e ar);

75% de consumo dos
que resultariam na Até ocorrencia
recursos naturais
3 Alta Semanal De 16 a 30 pessoas De 05 a 08hs de trabalho Uma vez a cada 05 ano Afastamento acima de 15 dias recuperação das identificada e alidada nos
características iniciais em canais de comunicação
75% de dano a área
até 10 anos

100% de consumo dos
que resultariam na Acima de três ocorrencia
recursos naturais
4 Altíssima Diário Acima de 30 pessoas Acima de 8hs de trabalho Uma vez a cada ano Amputação, invalidez ou Morte recuperação das identificada e alidada nos
características iniciais canais de comunicação
100% de dano a área
acima de 10 anos

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5.2. Recomenda-se que:
5.2.1. As atividades a serem implementadas no futuro, sempre que possível,

incluirão as etapas planejadas de construção, operação e desativação.
5.2.2. Verifique a possibilidade de se eliminar o aspecto, perigo ou ainda na fase

de projeto. Deve haver revisão de classificação de riscos para a identificação
de novos riscos a serem considerados para no estabelecimento de Objetivos
e Metas do SGI, nas seguintes situações:
a. Ocorrência de acidentes e incidentes;

b. Ocorrência de danos patrimoniais;
c. Inspeções;
d. Alterações de layout;
e. Alterações de rota ou novas rotas nos serviços logísticos;
f. Ampliações;
g. Aquisição e/ou reforma de máquinas e equipamentos;
h. Ou no mínimo anualmente;
i. Mudanças de processos;
j. Retroalimentação de Stakeholders;

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6. ORIENTAÇÕES PARA O PRENCHIMENTO DA PLANILLHA DE PERIGOS E

RISCOS, APECTOS E IMPACTOS:
6.1. Unidade
6.1.1. Deve definir em qual unidade de negócio a atividade analisada ocorre; Ex.:
Guarujá, Itajaí, Suape, Anhanguera
6.2. Terminal
6.2.1. Deve definir dentro da unidade de negócio qual terminal ou site a atividade
analisada ocorre; Ex.: Terminal 01, Terminal 02 ou Armazem Geral
6.3. Setor :
6.3.1. É a gestão responsável pela atividade. Ex.: Armazém, Frigorífico,
Operações.
6.4. Local
6.4.1. É o local físico onde a atividade ocorre. Ex.: Armazém Carga Seca
6.5. Próprio/Terceiro/Geral
6.5.1. Definir se a atividade analisada é desenvolvida por mão de obra própria,
terceira ou ambas, se na analise do avaliador a atividade for desenvolvida por
próprio e terceiros o cadastro deve aparecer como geral.
6.6. Atividade
6.6.1. Deve descrever a atividade analisada de forma a indicar qual tarefa o
colaborador está executando. Ex.: Manutenção de empilhadeiras de grande
porte, armazenando material no interior do armazém.
6.7. Referência
6.7.1. Deve descrever em qual categoria o perigo ou aspecto está classificado
para aspecto a classificação será Meio Ambiente para perigo as
classificações podem ser Segurança e Saúde ou Social;

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6.8. Perigos / Aspectos

6.8.1. Deve descrever o perigo ou aspecto identificado na atividade, as
nomenclaturas técnicas para definição deste campo estão descritas nos itens
4.8.2 e 4.9.3 deste procedimento;
6.9. Situação
6.9.1. Deve representar em qual momento o perigo ou o aspecto podem se
materalizar. Ex.: Utilização de lixadeiras nas estruturas das empilhadeiras
gerando fagulhas, Movimentos de torção e flexão do corpo para susbtituição
das baterias; Queda de tambores durante o transporte;
6.10. Frequência
6.10.1. Deve representar a quantidade de vezes que a atividade ocorre dentro das
instalações.Os parametros estão definidos no item 5.1 deste procedimento;

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6.11. Exposição
6.11.1. Deve representar Quantidade de pessoas fazendo a atividade ou
abrangência do dano no recurso natural ou área envolvida (solo, água e ar).
Os parametros estão definidos no item 5.1 deste procedimento;
6.12. Probabilidade
6.12.1. Deve representar o tempo de execução da atividade em relação a carga
horária diaria. Os parametros estão definidos no item 5.1 deste procedimento;
6.13. Histórico de acidente

6.13.1. Deve representar os dados antecedentes em relação a eventos iguais ou
similares. Os parametros estão definidos no item 5.1 deste procedimento;
6.14. Gravidade
6.14.1. Deve representar a consequencia da materialização do evento acidental Os
parametros estão definidos no item 5.1 deste procedimento;
6.15. Risco/Impacto Bruto

6.15.1. É a representação matemética percentual em relação ao total de pontos
possíveis versus os obtidos na analise desenvolvida, nos critérios de
categorização do perigo ou aspecto.
6.15.2. Cada critério de avaliação contribui com até 04 pontos e temos o total de
05 critérios, tendo em vista que o critério histórico de acidentes tem uma
atenuação no impacto do cálculo, contribuindo com a metade do valor
incluido pelo avaliador. Com isto o total de pontos possíveis são de até 18;
6.15.3. Neste campo não são levadas em consideração a medidas de controle
existentes nas instalações;

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6.16. Significância bruta
6.16.1. É a representação em relação a criticidade do perigo ou aspecto para

priorização da implantação das medidas de controle ou até a paralização da
atividade;
6.16.2. Neste campo não são levadas em consideração a medidas de controle

6.16.3. As significâncias se dividem conforme quadro abaixo:
Pontuação em % Categoria
85,01 a 100 Intolerável
70,01 a 85 Substancial
50,01 a 70 Moderado
20,01 a 50 Toleravel
01 a 20 Trivial
6.17. Controles Operacionais
6.17.1. Em função do Grau de Risco definido na significancia bruta para as

atividades e processos, os departamentos de QSSMA, em conjunto com as
demais áreas, determinam uma ou mais medidas para controlar e minimizar
os impactos/danos significativos.
6.17.2. Os controles operacionais devem ser baseados em geral na legislação

aplicável (que pode definir limites operacionais, por exemplo), ou na
experiência da empresa, em procedimentos e instruções operacionais (IOs)
específicas.

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6.17.3. Para aplicação dos controles operacionais identificados como necessários,

como consequência do resultado da avaliação de riscos, a organização
deverá considerar a seguinte hierarquia, na fase de implementação de tais
controles:
6.17.4. Eliminação (Ex.: modificação de um projeto, visando à eliminação de

perigo, como no caso da introdução de um dispositivo de içamento de carga,
a fim de eliminar o perigo de manuseio);
6.17.5. Substituição (Ex.: substituir um produto perigoso por um menos agressivo

ou reduzir a energia de um sistema, por meio da redução da potência,
amperagem, temperatura, pressão, etc.);
6.17.6. Controles de Engenharia (Ex.: Instalar sistemas de ventilação, proteções

em máquinas,intertravamentos, enclausuramentos sonoros, etc.);
6.17.7. Sinalização / alertas / controles administrativos (Ex.: Sinalização de

segurança, demarcação de áreas perigosas, faixas de circulação para
pedestres, sirenes e luzes de advertência, procedimentos de segurança,
inspeções em equipamentos, controles de acessos, permissões de trabalho,
etc.);
6.17.8. Equipamentos de proteção individual (EPI's).
6.17.9. Com a aplicação das medidas de controle, o quadro abaixo define o

residual de percentual que permanecerá em relação ao controle aplicado:

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Critérios dos Controles Residual
Controle Efetivo 0,15
Controle Moderadamente Efetivo 0,45
Controle Toleravelmente Efetivo 0,7
Controle Trivialmente Efetivo 0,85
Controle Não Efetivo 0,95

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6.17.10. Os parametros para a definição dos “critérios de controle” estão

definidos no quadro abaixo:
Avaliação da Mitigação Existente
Critérios dos
Descrição
Controles
Equipamento: O projeto do equipamento levou em consideração a minimização dos riscos ambientais e de segurança. Melhor tecnologia
disponível de prevenção a poluição, lesões e doenças.
Infraestrutura física e eletrônica: recursos físicos e sistemas eletrônicos documentados, implantados e em plena operação com envolvimento do
SGI e áreas responsáveis.
Material: De um ponto de vista ambiental, o material não é tóxico, perigoso, agressivo. Do ponto de vista médico o material é seguro.
Controle Efetivo
Método: Melhor prática operacional disponível. Método documentado com o envolvimento do SGI e áreas responsáveis.
Pessoas: Funcionários treinados e com experiência. Dimensionamento adequado da vigilância, posicionamento tático da equipe adequado,
políticas de recursos humanos existentes, implementadas e eficazes, nível de clima organizacional excelente.
Tecnologia: sistemas informatizados (software) para gestão de processos implantados, integrados, seguros e em plena operação com
envolvimento do SGI e áreas responsáveis.
Equipamento: O equipamento é seguro e está numa programação de manutenção preventiva.
Infraestrutura física e eletrônica: recursos físicos e sistemas eletrônicos documentados e implantados.
Material: O material não teve experiência com efeito negativo sobre o meio ambiente e saúde e segurança.
Controle
Método: Método documentado, atualizado e refletindo às práticas operacionais
Moderadamente
Pessoas: Funcionários treinados e capacitados.
Efetivo
Dimensionamento adequado da vigilância, posicionamento tático da equipe adequado, políticas de recursos humanos existentes,
implementadas, porém pouco eficazes. Nível de clima organizacional excelente.
Tecnologia: sistemas informatizados (software) para gestão de processos implantados.
Equipamento: O equipamento pode ser modificado para ter menos impacto sobre o meio ambiente e saúde e segurança.
Infraestrutura física e eletrônica: recursos físicos e sistemas eletrônicos não implantados ou desatualizados.
Material: O material é seguro se for conduzido ou usado por pessoa treinada e com experiência.
Controle Método: O método está desatualizado ou baseado em antigas informações.
Toleravelmente
Efetivo Pessoas: Funcionários treinados nos procedimentos e com treinamento de integração.
Dimensionamento inadequado da vigilância, posicionamento tático da equipe parcialmente adequado, políticas de recursos humanos existentes,
porém não aplicadas, nível de clima organizacional regular.
Tecnologia: sistemas informatizados (software) para gestão de processos não implantados ou desatualizados.
Equipamento: O projeto do equipamento não inclui controles de poluição e/ou medidas mitigadoras, bem como dispositivos de proteção
coletiva.
Infraestrutura física e eletrônica: não existem recursos físicos e sistemas eletrônicos (layout das instalações/acessos, muros, cercas, paredes,
iluminação, sinalização, etc. Controle de acessos, câmeras, comunicação, centrais de segurança, etc.).
Material: Material é perigoso por natureza.

Controle
Trivialmente Efetivo Método: O método é informal.
Pessoas: Trabalhadores / Visitantes com orientações básicas de segurança e meio ambiente.
Dimensionamento inadequado da vigilância, sem treinamento, posicionamento tático da equipe inadequado, políticas de recursos humanos
inexistentes, nível de clima organizacional ruim.
Tecnologia: não existem sistemas informatizados (software) para gestão de processos.
Equipamento: O projeto do equipamento não inclui controles de poluição e/ou medidas mitigadoras, bem como dispositivos de proteção
coletiva.
Infraestrutura física e eletrônica: não existem recursos físicos e sistemas eletrônicos (layout das instalações/acessos, muros, cercas, paredes,
iluminação, sinalização, etc. Controle de acessos, câmeras, comunicação, centrais de segurança, etc.).
Material: Material é perigoso por natureza.
Controle Não Efetivo
Método: O método é informal.
Pessoas: Trabalhadores / Visitantes com orientações básicas de segurança e meio ambiente.
Dimensionamento inadequado da vigilância, sem treinamento, posicionamento tático da equipe inadequado, políticas de recursos humanos
inexistentes, nível de clima organizacional ruim.
Tecnologia: não existem sistemas informatizados (software) para gestão de processos.

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6.18. Descrição do Controle

6.18.1. O avaliador deve descrever quais são os controles implantados para o
perigo ou aspectos identificados na avaliação;
6.19. Risco Residual

6.19.1. É a representação matemética percentual em relação ao total de pontos
possíveis, versus os obtidos na analise desenvolvida, nos critérios de
categorização do perigo ou aspecto, deduzindo-se as percentagens previstas
para cada medida de controle implantada na atividade analisada;
6.20. Significância Residual

6.20.1. É a representação em relação a criticidade do perigo ou aspecto para
priorização da implantação das medidas de controle ou até a paralização da
atividade;
6.20.2. Neste campo são levadas em consideração a medidas de controle

6.20.3. As sisgnificancias se dividem conforme quadro abaixo:

Pontuação em % Categoria
85,01 a 100 Intolerável
70,01 a 85 Substancial
50,01 a 70 Moderado
20,01 a 50 Toleravel
01 a 20 Trivial
6.20.4. Para as atividade em que a significancia residual estiver acima do tolerável,

ações mitigadoras devem ser desenvolvidas conforme orientações abaixo:
6.20.4.1. Moderado – Ações planejadas devem ser desenvolvidas e a

atividade deve ser executada com supervisão da liderança;

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6.20.4.2. Substancial – Ações planejadas devem ser desenvolvidas e a

atividade deve ser executada com supervisão da liderança e avaliação
da área de QSSMA;
6.20.4.3. Intolerável – Ações planejadas devem ser desenvolvidas, a
atividade deve ser paralizada e somente executada após as ações
mitigadoras implantadas;
6.21. Oportunidades de Melhoria (Objetivos e Metas)

6.21.1. O avaliador deve descrever quais são as ações que estão sendo ou foram
implantadas para a mitigação do perigo ou do aspecto, O controle destas
ações deverão ser cadastradas e gerenciadas no sistema informatizado;

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7. REFERÊNCIAS
Número Descrição
PAE-GJA-001 Plano de Ação de Emergência
POC-QUA-
Gerenciamento de Mudanças
169
POC-QUA-
Auditorias Internas
009
POI-123 Analise Crítica pela Direção do SGQ, SGI e SASSMAQ.
POC-QUA- Contexto da Organização, Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos e
225 Oportunidades.
POC-QUA-
Procedimento de Não Conformidades, Reclamações e Planos de Ações
015
MSGQ-001 Manual da Qualidade
MSGI-001 Manual SGI

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8. REGISTROS
Indexação do
de
de
de
de
arquivo
aos
eletrônico (1)
Responsável
documentos
arquivament
arquivament
arquivament
manutenção
manutenção
Registro
no local
arquivo
mínimo
mínimo
Acesso
Código
Tempo
Tempo
Local
Meio
pelo
no
o
o
Planilha de identificação e
avaliação de
F-1020 aspectos/impactos E A L Qualidade S NA NA
ambientais, perigos e riscos
ocupacionais
Solicitação / Avaliação das
F-382 E A L SSMA S NA NA
Mudanças
NA Planos de Ação E NA L NA S NA NA
P=PASTA CR=CRONOLÓ L= LIVRE D=ARQUIVO DO DPTO N=NUMÉRICO

C=CAIXA A=ALFABÉTICO
GICO RD=RESTRITO U=ARQUIVO GERALA (ANO) M (MÊS), D
E=ELETRÔNI U=UNIDADE G=GAVETA
DPTO S=SERVIDOR
UNIDADE N/A
(DIA) = NÃO
Depois
CO de cumprido o período de arquivamento no local de trabalho, os registros deverão assim que
APLICÁVEL
possível, serem transferidos para o arquivo morto em caixas e depois de cumprido o período mínimo
de manutenção no arquivo morto podem ser destruídos como medida de Disposição.

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POC-SSMA-168
9. HISTÓRICO DE REVISÕES
Elaborado/
Nº Revisão Data Motivo/ Justificativa
Revisado por
Oscar de Melo
014 15/12/2022 Revisão Geral
Neto
Daniel Lopes
013 10/03/2021 Revisão Geral.
Sobrinho
Daniel Lopes Alteração na sistemática de identificação e avaliação dos
012 2020 Sobrinho aspectos e impactos ambientais, perigos e danos
ocupacionais;
Daniel Lopes Exclusão dos itens da norma 14001:2004 e inclusão dos
011 2019
Sobrinho responsáveis no fluxo
Daniel Lopes Alteração da tabela do fluxo de atividades itens: 4.5, 4.6, 4.7,
010 2018
Sobrinho 4.8, 4.9 e 4.10.
Daniel Lopes
009 2017 Validação do documento e inclusão de registro.
Sobrinho

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Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Danos Ocupacionais

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Identificação e Avaliação de Aspectos e

 Impacto: É qualquer mudança no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte,

 Risco: A combinação da probabilidade/frequência de ocorrência e da

 Risco Bruto: Risco sem controles operacionais / ações mitigadoras.

 Risco Residual: Risco estimado levando-se em conta os controles operacionais

 Controle Operacional: Medida de controle exercida a fim de minimizar o risco

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 Segurança e Saúde ocupacional: condições e fatores que afetam ou poderiam afetar

 Requisitos Legais: Legislações e norma associadas, que se aplicam aos perigos e

 Situação de Emergência: É uma situação não programada com potencial de gerar

 Outros Requisitos: Compromissos subscritos voluntariamente pela organização,

 Stakeholders: São as partes interessadas ao negócio da empresa, como exemplo

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 Identificação de aspecto, perigo: processo de reconhecimento de que existe um

 Local de Trabalho: qualquer local físico no qual são executadas atividades

 MA: Meio Ambiente

 SST: Segurança e Saúde no Trabalho

 Planilha de Avaliação de, Perigos e Riscos Aspectos e Impactos: É o documento

 Situação de Emergência: É uma situação não programada com potencial de gerar

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4. METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Levantamento, Identificação, Avaliação e Determinação de Controles dos

4.1.1. As áreas, processos, serviços e atividades realizadas pela Localfrio

a) Durante a fase de implantação do Sistema de Gestão Integrado;

4.2. Este levantamento é realizado seguindo o roteiro a seguir:

a) Definição de terminal / setor / local;

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c) Identificação dos aspectos/ impactos, perigos/riscos;

4.3. A identificação e classificação dos riscos são realizadas sempre

a) Comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos;

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a) Atividades e tarefas dos processos críticos, de apoio.

4.5. Levantamento das Atividades:

4.5.2. A tabela contém informações de segurança do trabalho e meio ambiente e

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4.5.3. F – 1020 Planilha de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos

4.6 Identificação dos Aspectos/ Perigos, Impactos/ Riscos

4.7.2 Os riscos ocupacionais, impactos ao negócio são identificados, levando em

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4.8 Perigos e Riscos de Saúde e Segurança do Trabalho

4.8.1 A identificação deve considerar todos os perigos à Segurança e Saúde no

4.8.2 Sendo a tabela abaixo, exemplos dos perigos a serem analisados:

4.9 Aspectos e Impactos Ambientais

4.9.1 Todos os processos devem ser considerados na identificação dos aspectos e

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abranger as interfaces das atividades, quando aplicável, com forncedores e

4.9.2 Os processos e atividades devem ser registrados e analisados, etapa a etapa, de

4.9.2.1 Meios fisicos e bióticos;

Tabela 2 – Referência de Aspectos e Impactos Ambientais

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Quantidade de pessoas fazendo a atividade ou Tempo de execução em

Uso maior que 25,1% até

Uso maior que 50,1% até

Uso maior que 75,1% até

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5.2. Recomenda-se que: