Padro Tcnico de Segurana

Nmero: 0017 Data de Incluso: 10/07/2002

Ttulo: Nmero da Reviso: 06

Identificao de Perigos, Avaliao de Riscos e Determinao de
Controles. Data da Reviso: 24/08/2015

rea(s) de Autoridade Fornecedora(s):

Departamento de Segurana do Trabalho

Caracterizao do Padro:
Emisso: Uso:
Comum Geral

Cliente (s):
Este PTS se aplica a todas as unidades gerenciais da MRN, contratadas* e visitantes, incluindo atividades, ferramentas,
equipamentos, materiais e instalaes.

* Exceto contratadas que possuam certificado de Sistema de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho, conforme
detalhado no pargrafo de responsabilidades.

Definio:
Este padro estabelece a metodologia para identificao de perigos e para avaliao de riscos, assim como os controles
necessrios.

Objetivo
Os objetivos deste PTS constam relatados no pargrafo que define seus procedimentos.

Terminologia:
- Acidente: Evento no planejado que origina danos sade, danos materiais ou outras perdas.
- Agentes biolgicos: So as bactrias, fungos, bacilos, parasitas, protozorios, vrus, entre outros.
- Agentes fsicos: So as diversas formas de energia que os trabalhadores possam estar expostos, tais como: rudo,
vibraes, presses anormais, temperaturas extremas, radiaes no-ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
- Agentes qumicos: So as substncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via
respiratria, nas formas de poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposio, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo atravs da pele ou por ingesto.
- Avaliao de Risco: Processo global da estimao da magnitude do risco e de deciso se o risco ou no aceitvel.
- Controle: o controle exercido sobre o fator de risco visando sua eliminao ou mitigao para evitar que o mesmo
produza dano.
- Dano: Leso, doena ou fatalidade oriunda e/ou agravada pela ocorrncia de um evento perigoso ou exposies.
- Desempenho: Baseado na poltica e nos objetivos da SST, o desempenho corresponde aos resultados mensurveis e
seu relacionamento com os respectivos controles.
- Fatores de riscos ergonmicos: So os riscos associados condio psico-fisiolgica dos trabalhadores tais como:
esforo fsico intenso, levantamento e transporte manual de carga, posturas inadequadas, ritmos excessivos de trabalho,
trabalhos em turnos noturnos, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e outras situaes que possa
causar estresse fsico ou psquico.
- Fatores de riscos mecnicos: So riscos provenientes de layout deficitrio e/ou fontes de energia presentes nas
mquinas e equipamentos motorizados, nas ferramentas, na energia eltrica, na eletricidade esttica, na presso, na
energia hidrulica, na energia pneumtica ou outras situaes de risco que possam contribuir para a ocorrncia do
acidente.
- Identificao do Perigo: Processo de reconhecer a existncia do perigo e de definir suas caractersticas.

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- Incidente: Evento que d origem a um acidente ou que tem potencial de levar a um acidente.
- Local de trabalho: Qualquer local fsico no qual so executadas atividades relacionadas ao trabalho, sob o controle da
MRN.
- Melhoria Contnua: Processo de otimizar o Sistema de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho para alcanar
melhorias no desempenho global da segurana e sade ocupacional, em linha com a poltica da segurana e sade no
trabalho da MRN.
- Perigo ou Fator de risco: Fonte ou situao com potencial de provocar danos em termos de ferimentos pessoais ou
problemas de sade, danos propriedade, ao ambiente, ou uma combinao destes. Os perigos esto associados aos
agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos ou mecnicos existentes no ambiente de trabalho.
- Risco Combinao da probabilidade e da conseqncia de que um evento perigoso ou exposio especfico ocorra.
- Risco Aceitvel: Risco que est reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela MRN, tendo em vista suas obrigaes
legais e sua prpria poltica da segurana e sade ocupacional.
- Risco Bruto: o risco estimado sem se levar em considerao os controles operacionais implantados para sua
mitigao.
Risco Residual: Risco resultante depois de considerados os controles existentes na atividade.
- SST - Segurana e Sade no Trabalho: Condies e fatores que afetam o bem-estar de empregados, de
trabalhadores temporrios, do pessoal contratado, de visitantes e de outras pessoas no local de trabalho.
- Segurana Ausncia de riscos inaceitveis de perdas.

Insumos/Referncias

Este procedimento segue estritamente as prescries e recomendaes para o planejamento da identificao do perigo,
avaliao de risco e controle do risco, fornecidas pelas seguintes normas:
- Normas Regulamentadoras de MTE, atravs da Portaria 3214/1978.
- Normas Reguladoras do Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM.
- OHSAS 18001: 2007.

Responsabilidades

A efetiva implementao deste procedimento de responsabilidade do Departamento de Segurana do Trabalho, com o

apoio do Departamento de Gesto, atravs das aes dos grupos de facilitadores.

Cabe ao Departamento de Gesto verificar e validar a fidelidade (preciso) e a justeza (exatido) dos clculos e das
correspondncias realizadas pela planilha, antes da liberao para uso da verso original e de cada nova verso.

Cabe aos responsveis identificar e avaliar os perigos/riscos ocupacionais da rea sob sua responsabilidade, assim
como, revisar e manter as planilhas de Determinao de Riscos da SST atualizadas. Comunicar, treinar e capacitar os
empregados expostos a controlar os riscos de SSO de modo garantir a integridade fsica, evitando ocorrncia de
acidentes ou doenas relacionadas ao trabalho.

Cabe aos empregados participam da elaborao e manuteno dos levantamentos de perigos e avaliao dos riscos
junto com os grupos de facilitadores de suas respectivas reas de atuao. A MRN possui tambm ferramentas de SST
que possibilita o envolvimento dos empregados como: CIPAMIN, reunies de segurana, Interao de Segurana, DDS,
Gesto Vista, Relacionamento com os Empregados, dentre outros.

Cabem as empresas contratadas, certificadas na OHSAS 18001:2007, realizar a manuteno adequada do levantamento
de perigos/riscos. Para estas empresas, o levantamento ser avaliado de acordo com sua metodologia. Para as
empresas que no possuem certificao, as atividades por estas desenvolvidas so contempladas nas planilhas da MRN
com a indicao Indireto.

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Procedimentos:

Aplicao

Identificao dos danos segurana e sade ocupacional: para cada perigo identificado, devem ser relacionados os
danos associados, ou seja, as consequncias reais ou potenciais decorrentes do referido perigo. Pode haver mais de um
dano associado ao mesmo fator de risco. Devem ser levados em considerao, quando pertinente:
- Atividades rotineiras e no rotineiras;
- Atividades das pessoas que tem acesso ao local de trabalho (incluindo terceirizados, fornecedores e visitantes);
- Aqueles perigos/riscos no ligados diretamente s atividades da MRN ou decorrentes de atividades de terceiros, sobre
os quais a MRN no exerce controle direto, mas que pode e/ou deve exercer alguma influncia;
- Fatores humanos pertinentes, tais como habilidades, comportamento e limitaes;
- Perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar adversamente a segurana e a sade
das pessoas sob controle da MRN no local de trabalho, por exemplo, trajeto, atividades de empresas vizinhas, doenas
(dengue, malria, febre amarela, etc.);
- Infraestrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, independente de quem os tenha fornecido;
- Novos projetos ou propostas de mudanas nos processos, produtos, atividades ou materiais,
- Modificaes no sistema de gesto de SST, incluindo os temporrios, que possam impactar nas operaes, processos
e atividades;
- Ocorrncia de acidente;
- As obrigaes legais decorrentes dos requisitos aplicveis; e
- O desenho das reas de trabalho, processos, instalaes, mquinas/ equipamentos, procedimentos operacionais e
organizao do trabalho, incluindo sua adaptao capacidade humana.

Premissas bsicas:

Para cada atividade levantada, so identificados os perigos, os respectivos eventos perigosos ou exposies/ danos
associados (potenciais ou reais), independente da existncia de dispositivos de controle, da freqncia/ probabilidade de
ocorrncia e da severidade.

De uma atividade podem decorrer vrios perigos e desses, vrios eventos perigosos ou exposies/danos.

Informaes Gerais

A Planilha de Determinao de Riscos da SST contm, alm dos critrios para determinao dos riscos da SST,
campos para o registro das seguintes informaes:

- rea de atuao - Local onde as atividades so executas. Exemplo: GST Departamento de Segurana do Trabalho
(Sigla + Nome).
- Facilitador Responsvel pela elaborao e/ou atualizao da planilha.
- Reviso Refere-se ao nmero de revises da planilha, a comear pelo nmero 00.
- Data Refere-se data de concluso da elaborao ou reviso da planilha.
- Aprovado por Refere-se aprovao da chefia da seo ou departamento.

Levantamento, Avaliao e Controle de Perigos/ Riscos.

- Ms/ Ano: Consiste no ms e ano do lanamento do perigo/ risco.

- Item: Consiste de numerao sequencial para as cadeias (linhas) de avaliao na planilha.
- Processo: Consiste no nome do processo conforme definido no Mapa de Processos
- Atividades: Conjunto de tarefas combinadas com determinado fim; uma atividade pode incluir uma ou mais tarefas,
sequencialmente ordenadas ou no.
- Direto/ Indireto:
(D) Direto: Atividades realizadas por funcionrios da MRN
(I) Indireto: Atividades realizadas por e funcionrios de CONTRATADAS
(D/I) Direto e Indireto: Atividades realizadas por funcionrios da MRN + CONTRATADAS

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3/5 Nota: Quando o Potencial de Gravidade for considerado 4 ou 5, as camadas de controle devero
seguir a metodologia de Gesto de Riscos.
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Verificao:

Manuteno e Atualizao da Determinao de Riscos da SST.

O processo de determinao de riscos da SST deve ser mantido e atualizado pelos gestores dos respectivos
departamentos e reas.

A determinao de risco deve ser completamente revisada, de forma compulsria, a cada ano.

De forma extraordinria, a atualizao pontual destas determinaes deve acontecer sempre que houver:

- Alterao ou introduo de instalaes, equipamentos, processos, atividades, servios, materiais e produtos;

- Alterao na estrutura organizacional;
- Alterao em padres, metodologias e critrios operacionais;
- Quando os controles no se mostrarem eficazes ou quando da concluso da implementao dos mesmos;
- Quando do aparecimento de uma atividade no identificada;
- Quando da ocorrncia de acidente do trabalho; e
- Sempre que os resultados das auditorias indicarem a necessidade de uma avaliao/ reviso global ou setorial do
levantamento.

Disponibilizao e Comunicao

Os perigos/riscos levantados e avaliados esto disponveis na rede no seguinte caminho: O:\Dados\rea

Pblica\Informaes Diversas\Mapas de Processos (aba Determinao de Riscos), podendo ser consultado por todos os
funcionrios.

Cabem s reas comunicar aos empregados, terceiros, fornecedores e visitantes o contedo das planilhas de
Determinao de Riscos de SST. Tal comunicao tem como objetivo fazer com que todos conheam os perigos/riscos
relacionados s suas atividades.

No que concerne comunicao externa de seus perigos/riscos, a MRN no a realizar, exceto nos casos com previso
legal ou contratual.

Registros
Planilha de Determinao Riscos da SST.

Histricos das Revises

Reviso
Descrio do Motivo
N Data
01 10/07/2002 Elaborao do documento

02 28/12/2010 Atualizao da reviso sem alterao do documento

03 30/12/2011 Atualizao da reviso sem alterao do documento

04 26/12/2012 Reviso geral da metodologia

05 11/09/2013 Reviso geral da metodologia
Reviso geral da metodologia e principalmente a determinao do grau de risco
06 16/03/2015 puro, residual e peso dos nveis de controle. Alm desta reviso ajustes pontuais
foram realizados.

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Aprovao:

Este padro dever ser aprovado e homologado pelos responsveis da rea de Segurana e Gerentes
de rea.
Anexos:
Planilha de Determinao Riscos da SST.

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