PROCEDIMENTO GERENCIAL DE CÓDIGO: PG-MASSQ-007

IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
ASPECTOS E IMPACTOS, PERIGOS E REV.: 04 PÁG.: 1 / 21
RISCOS DATA: 11/05/2015
1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo definir uma sistemática para identificação, avaliação
e gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos relacionados à saúde
e segurança dos colaboradores decorrentes das atividades, produtos e serviços realizados
pela PROACTIVA ou por terceiros em seu nome.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável a todas as áreas pertinentes ao escopo de certificação do

Sistema de Gestão Integrada (SGI) da PROACTIVA.

3. REFERÊNCIA

PG-MASSQ-001 - Procedimento Gerencial de Controle de Documentos

PG-MASSQ-002 - Procedimento Gerencial de Controle de Registros
PG-MASSQ-008 - Procedimento Gerencial para Identificação e Gerenciamento de Requisitos
Legais e outros requisitos

4. DEFINIÇÕES

4.1. Meio Ambiente: Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar,
água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
4.2. Atividade: Conjunto de ações que resultam num processo, ou serviço.
4.3. Serviço: Resultado gerado por atividade na interface com o fornecedor e cliente, e por
atividades internas do fornecedor para atender às necessidades do cliente.
4.4. Aspecto: Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente.
4.5. Impacto: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no
todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços da organização.
4.6. Perigo: Fonte ou situação com potencial para provocar riscos em termos de lesão,
doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma
combinação destes. Ex.: Material inflamável armazenado indevidamente, motor sem
proteção, cabo elétrico danificado, piso molhado etc.
4.7. Condição Normal de Operação: São aquelas situações que ocorrem rotineiramente nas
atividades e operações.

ELABORADOR APROVADOR HOMOLOGADOR

Gabriela Fraga Jeferson Farias Rivaldo Santos

 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
2 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

4.8. Condição emergencial: São aquelas situações indesejáveis, que ocorrem fora da rotina
operacional normal da atividade, podendo levar a ocorrência de acidentes, vazamentos,
colapso de estrutura ou equipamentos.
4.9. Probabilidade: É a periodicidade de ocorrência de um aspecto ambiental e/ou perigo
de SSO.
4.10. Severidade: É a gravidade do impacto ambiental e/ou risco de SSO.
4.11. Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou
exposição(ões) com a severidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou
exposição(ões).
4.12. Avaliação dos riscos: Processo de avaliação de risco(s) proveniente(s) de aspecto(s)
e/ ou perigo(s), levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e
decidindo se o risco é ou não aceitável (tolerável), ou seja, significativo ou não significativo.
4.13. Filtro de significância: Parâmetro utilizado como indicador da dimensão
(significância) dos aspectos ou perigos relativos às atividades, produtos ou serviços da
organização.
4.14. Medida de Controle: Instalações, equipamentos ou procedimentos que objetivam
controlar os impactos ou riscos de forma a minimizar a sua magnitude ou sua ocorrência.
4.15. LAI: Levantamento de aspecto e impacto.
4.16. LPR: Levantamento de perigo e risco.
4.17. Melhoria Contínua: Processo recorrente de se avançar com o sistema de gestão de
SST, com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho da SST geral, coerente com
a política de SST da organização.

5. RESPONSABILIDADES

TAREFA RESPONSÁVEL
Auxiliar na identificação, monitoramento e revisão
dos aspectos e impactos, perigos e riscos das
atividades, produtos e serviços, sempre que
necessário Representante da Direção
Zelar para que todos os Levantamentos de Aspectos
e Impactos (LAI) e de Perigos e Riscos (LPR)
estejam sempre atualizados e disponíveis
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
3 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Assegurar a Identificação dos aspectos e perigos

significativos
Providenciar o levantamento de requisitos legais
aplicáveis e outros requisitos subscritos pela
organização
Assegurar a divulgação e conscientização dos
funcionários, contratados e prestadores de serviço
em relação ao LAI e LPR
Assegurar a divulgação quanto à importância de
atender os requisitos legais aplicáveis
Assegurar o estabelecimento de medidas de
controle para os aspectos e perigos significativos
Avaliar as necessidades de estabelecimento de
objetivos e metas
Prover recursos necessários que visem mitigar os
impactos e riscos, conforme Programas de Gestão
Validar objetivos e metas, que visem gerenciar Diretores
impactos ambientais e riscos à segurança e saúde
do colaborador ou partes interessadas, apontados
pelos LAI e LPR
Providenciar a identificação, monitoramento e
revisão dos aspectos e impactos, perigos e riscos
das atividades, produtos e serviços, bem como
informar ao RD sobre o novo levantamento
realizado
Zelar para que todos os LAI e LPR estejam sempre
atualizados e disponíveis
Identificar os aspectos e perigos significativos
Promover a divulgação e conscientização dos Coordenadores de Processos
funcionários, contratados e prestadores de serviço
em relação aos LAI e LPR
Promover a divulgação quanto à importância de
atender os requisitos legais aplicáveis
Estabelecer medidas de controle para os aspectos e
perigos considerados significativos
Avaliar as necessidades de estabelecimento de
objetivos e metas com base no LAI e LPR
Auxiliar quando necessário o RD, Coordenador de
Colaboradores
Processo ou colaborador superior, no levantamento
de aspectos e impactos, perigos e riscos de sua e prestadores de serviço
área
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
4 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Realizar suas atividades, evitando gerar impactos

que possam modificar as características do meio
ambiente e riscos que prejudiquem a saúde do
colaborador
Manter o RD, Coordenador de Processo ou
colaborador superior informado sobre qualquer não
conformidade detectada, que possam vir a causar
impactos
Estar consciente dos aspectos e perigos
significativos e respectivos impactos e riscos reais
ou potenciais associados com seu trabalho e dos
benefícios proveniente da melhoria do desempenho
pessoal
Estar consciente da necessidade de executar suas
atividades conforme procedimentos específicos e
controles operacionais definidos

6. PROCEDIMENTO

6.1 Quando realizar levantamento de aspectos e impactos e perigos e riscos

Esta metodologia deve ser utilizada e/ou revisada sempre que ocorrer uma das situações
abaixo descritas:
a) Na implantação do SGI na unidade;
b) Novas instalações e mudanças de layout;
c) Sempre que ocorrer alterações de atividades, produtos ou serviços e aquisição de novos
equipamentos;
d) Sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento do filtro de
significância;
e) Sempre que for implementada e estabelecida uma medida de controle para as atividades,
produtos e serviços, de modo a reduzir a probabilidade do aspecto e/ou perigo e a
magnitude do impacto e/ou risco.
f) No mínimo a cada 1 ano caso não ocorra nenhuma das alternativas acima.

6.2 Metodologia de identificação de aspectos e impactos, perigos e riscos

A metodologia para identificação dos aspectos e impactos, perigos e riscos das atividades,
produtos e serviços segue a sistemática esquematizada no fluxograma abaixo:
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
5 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Identificar os processos, sub-processos e atividades

Identificar os aspectos e impactos, perigos e riscos e

suas causas básicas

Identificar a situação do aspecto ou perigo

(Normal ou Emergencial)

Avaliar probabilidade de ocorrência do aspecto ou

perigo

Avaliar a conseqüência (Severidade) do impacto ou

dano

Identificar o Grau de Risco

R=P+S

Analisar significância do Risco

(Filtro de Significância)

Não
Aspecto ou perigo Manter como
Significativo? registro

SIM
Identificar/Implementar Medidas de Controle

Gerenciamento das Medidas de Controle

Implementar/Divulgar os Aspectos e Impactos,

Perigos e Riscos
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
6 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

6.3 Identificação dos processos, sub-processos e atividades

Todos os processos, sub-processos e atividades desenvolvidos na PROACTIVA devem ser

identificados. Para cada atividade deve ser preenchida uma planilha de LAI e outra de LPR,
conforme formulário: REG-MASSQ-013 – “Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigo e
Riscos”.

6.4 Identificação dos aspectos e impactos, perigos e riscos e causas básicas/ Detalhes

Após a identificação dos processos, sub-processos e atividades deve-se identificar todos os

aspectos e impactos ao meio ambiente e perigos e riscos à saúde e segurança do trabalhador
ou às partes interessadas, relacionados aos mesmos, listando-os nos respectivos campos do
formulário REG-MASSQ-013 – “Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigo e Riscos”.

Após o levantamento dos Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos relativos às atividades

desenvolvidas, deve-se determinar a causa básica da ocorrência do referido Aspecto e Perigo
para atividade respondendo o porquê da ocorrência do evento.

Para a identificação dos aspectos e impactos e perigos e riscos deve ser utilizado como base
os guias em anexo a este procedimento.

NOTAS:
1. Se para um mesmo aspecto ou perigo existirem vários impactos ou riscos, mesmo que
pequenos estes deverão ser informados em linhas diferentes da planilha;
2. A identificação deve considerar todos os aspectos e perigos, independente de existirem
medidas de controle.

6.4.1 Incidência

Indica o quão diretamente um aspecto ou risco será associado às atividades da unidade e

classifica-se em:

Quadro 01: Classificação da Incidência

INCIDÊNCIA DESCRIÇÃO EXEMPLO

O aspecto/ perigo está associado à Transporte de combustível
atividade de fornecedores, prestadores por rodovia, em veículo do
Indireta (I) de serviços e clientes, fora do ambiente fornecedor.
de responsabilidade da unidade ou
mesmo por clientes, mas sobre as quais a
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
7 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

unidade pode exercer influência.

O aspecto/ perigo está associado à Efluentes líquidos do

Direta (D) atividade executada sob o controle da processo/ ruído.
empresa.

6.4.2 Classe

Indica se o impacto no Meio Ambiente (conseqüência do aspecto) ou risco relacionado a

saúde e segurança (conseqüência do perigo) é benéfico (B), ou seja, influencia de maneira
positiva o meio ambiente/ saúde e segurança do colaborador ou adverso (A), influencia de
maneira negativa o meio ambiente/ saúde e segurança do colaborador.

Quadro 02: Classificação da Incidência

CLASSE EXEMPLO

Benéfica (B) Reflorestamento em área externa à Base/ obras para melhoria

das condições de segurança.

Adversa (A) Poluição da água por efluentes oleosos/ ruído.

6.4.3 Identificação da Temporalidade: A Identificação dos processos, sub-processos,

atividades, produtos e serviços deve levar em consideração situações passadas, presente e
futuras a ser indicada na coluna “Temporalidade” do REG-MASSQ-013 – “LAI/ LPR –
Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos”.

Quadro 3: Temporalidade

TEMPORALIDAE DESCRIÇÃO EXEMPLO

Impacto/ Risco identificado no
presente, porém decorrente de
atividade desenvolvida no passado. Tanque de combustível
Passada (P) Constatados Durant desativado/ fonte radioativa
e a execução das atividades e/ou por desativada.
documentação (passivos ambientais).

Impacto/ Risco decorrente de Contaminação do solo pelo

Atual (A) atividade atual. armazenamento inadequado
de lubrificantes novos e
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
8 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

usados/ colisões e batidas

decorrente de movimentação
de veículos.
Impacto/ Risco previsto, decorrente Implantação de um novo
de alterações nas atividades a serem processo/ obras previstas.
Futura (F) implementadas no futuro
(desenvolvimentos planejados,
modificados ou novos).

No caso de Meio Ambiente, o objetivo de analisar atividades passadas é o de considerar o

passivo ambiental, que também deve ser controlado, através do PGA – Programa de Gestão
Ambiental.

Para casos de temporalidade passada de maneira geral, o responsável pela área deve
levantar o passivo ambiental, junto ao RD e elaborar o Programa de Gestão Ambiental, a fim
de garantir o gerenciamento das ações. Durante as reuniões de análise crítica, as ações
devem ser monitoradas, a fim de garantir a disponibilidade de recursos e promover a
eficácia dos resultados.

6.5 Identificação da situação do aspecto ou perigo

Os aspectos ou perigos identificados devem ser classificados nas situações de operação em

que ocorrem ou podem ocorrer, tais como: situação normal ou situação emergencial,
conforme descrito abaixo.
Quadro 04: Classificação da Ocorrência dos Aspectos ou Perigo
SITUAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO
- Emissão de fumos metálicos na
execução de soldagem;
São aquelas situações que
Situação - Geração de resíduo oleoso ao
ocorrem rotineiramente e
Normal (N) realizar manutenção de máquina;
nas operações especiais.
- Exposição ao ruído ao operar
máquina.
São aquelas situações que - Tombamento de caçamba com
ocorrem fora da rotina resíduos;
Situação
operacional normal, - Acidente rodoviário com caminhão
Emergencial (E)
podendo gerar acidentes, transportador de resíduo;
vazamentos. - Vazamento da lagoa.

6.6 Avaliação da periodicidade de ocorrência do aspecto ou perigo (probabilidade)

 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
9 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Após o levantamento de aspecto/impacto ou perigo/risco, é necessário classificar a

periodicidade (Probabilidade) de ocorrência desse aspecto ou perigo, conforme tabela
abaixo:
Quadro 5: Probabilidade de ocorrência do aspecto ou perigo
Pontuação Classe Probabilidade do aspecto ou perigo ocorrer
Freqüência estimada menor que 1 vez/ano ou probabilidade
1 Baixo de ocorrência remota, esporádica ou eventual, não fazendo
parte da rotina de trabalho.
Freqüência estimada mais do que uma vez por ano ou faz
2 Médio parte do histórico de ocorrência anterior durante a rotina
de trabalho.
Freqüência estimada mais de uma vez ao mês ou a
3 Alto probabilidade de ocorrência é contínua, sendo esperado
ocorrer várias vezes durante a atividade.

6.7 Avaliação das conseqüências (severidade) dos impactos ou riscos

A severidade representa a magnitude ou gravidade do impacto no meio ambiente ou risco a

saúde e segurança do colaborador ou partes interessadas, considerando sua abrangência
espacial (dimensão do impacto ou risco) e reversibilidade (capacidade de evitar/ remediar).

A severidade do impacto ou risco deve ser classificada conforme os critérios estabelecidos

abaixo:
Quadro 6: Classificação da severidade do impacto ou risco

Pontuação Classe Meio Ambiente Saúde e Segurança

Impacto de magnitude
desprezível, restrito ao local de
ocorrência, com degradação
ambiental, plenamente
contornável com ações
mitigadoras em curto prazo, tais
como:
(1) Pequeno derramamento
1 BAIXA
ambiental podendo causar
violação a regulamentos
internos e/ou legislação
aplicável.
(2) Alterações com pouca
significância da qualidade do ar, riscos diversos como irritações
solo e água: baixas emissões na
atmosférica ou no solo ou na
(1) Condições de acidentes:
ferimentos superficiais,
pequenos cortes e contusões,
irritações dos olhos pela poeira,
queimaduras superficiais (1º
grau), ferimentos, cortes e
contusões.
(2) Agentes físicos, químicos e
biológicos: incômodos e
irritação (desidratação,
insolação ou entrevação).
Problemas de saúde levando a
um desconforto temporário,
nas mucosas e vias aéreas.
(3) Riscos ergonômicos e
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos
água.
(3) Baixo consumo de recursos
não renováveis ou renováveis
como papel, energia elétrica,
água, combustível etc.
Impacto de magnitude
considerável, com degradação
ambiental, reversível com ações
mitigadoras em médio prazo,
tais como:
(1) Derramamento ambiental
significativo com efeito
ambiental definido, violação a
regulamentos internos e/ou
legislação aplicável.
2 MÉDIA
(2) Alterações significativas da
qualidade do ar, solo e água.
(3) Emissões na atmosférica ou
no solo ou na água com
mudança de suas características
impactantes, porém reversível.
(4) Médio consumo de recursos
não renováveis ou renováveis
como papel, energia elétrica,
água, etc.
Impacto de grande magnitude,
com degradações ambientais,
reversível com ações de longo
prazo ou irreversíveis, tais
como:
(1) Grandes alterações da
qualidade do ar, solo e água.
(2) Contaminação
o de grande extensão e
3 ALTA irreversível em médio prazo.
(3) Grande consumo de recursos
não renováveis ou renováveis
como papel, energia elétrica,
água, etc.
(4) Derramamentos ambientais
maiores com risco de grande
proporção e violação a
regulamentos internos e/ou
legislação aplicável.
10 / 24
atividades administrativas:
distensão muscular, fadiga
física, stress físico e/ou
psicológico, fadiga visual,
irritabilidade, desconforto
térmico, inflamações de
articulações.
(1) Condições de acidentes:
queimaduras químicas, por
choque elétrico, torções,
fraturas, lesões por quedas,
queimaduras de 2º e 3º grau.
(2) Agentes físicos, químicos e
biológicos: diminuição gradual
da audição, dermatoses, asma,
pneumoconioses, intoxicações
agudas, fibrose pulmonar
(doenças respiratórias), dos
membros superiores
relacionados com o trabalho,
doenças infecto contagiosas.
(1) Condições de acidentes:
amputações, envenenamento,
ferimentos fatias, queimaduras
pós explosão.
(2) Agentes físicos, químicos e
biológicos: doenças graves que
diminuem a vida, asfixia,
intoxicações graves, alterações
hematológicas.
(3) Riscos ergonômicos e
atividades administrativas:
Distúrbios Osteomuscular
Relacionado ao Trabalho
(DORT), em grau III e IV.
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
11 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

NOTA:Quando se classifica a probabilidade de ocorrência do aspecto ou perigo e a

severidade do impacto ou risco, devem-se levar em conta as medidas já implementadas com
o objetivo de reduzir a probabilidade de um aspecto ou perigo de se realizar, ou de
minimizar a magnitude dos possíveis impactos ou riscos que os mesmos podem causar ao
meio ambiente ou a saúde e segurança dos colaboradores ou partes interessadas.

6.8 Identificação do grau de risco (R = P + S)

Depois de identificada a Probabilidade (P) de ocorrência do aspecto ou perigo e a Severidade

(S) do impacto ou risco, deve-se determinar o Grau de Risco (GR) do aspecto/impacto ou
perigo/risco.

O grau de risco será o somatório dos índices avaliados nos itens Probabilidade e Severidade,
sendo determinada através da matriz de significância onde se cruza a linha da Probabilidade
de ocorrência do aspecto ou perigo com a coluna da Severidade do impacto ou risco, a
interseção será o Grau de Risco (R = P + S) do aspecto ou perigo. O Grau de Risco (R = P + S)
determinado nos dará a extensão do Risco e irá determinar se o aspecto ou perigo é
considerado significativo e necessita de medidas de controle.

Quadro 7: Matriz de Significância do Risco (R = P + S)

SEVERIDADE
BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3)
MODERADO GRAVE INTOLERÁVEL
PROBABILIDADE

ALTO (3)
(4) (5) (6)
TOLERÁVEL MODERADO GRAVE
MÉDIO (2)
(3) (4) (5)
PEQUENO TOLERÁVEL MODERADO
BAIXO (1)
(2) (3) (4)

6.9 Analise de significância do risco (filtro de significância)

O aspecto ou perigo será considerado significativo quando for aplicável ao menos um dos
requisitos denominados abaixo:

a) Risco maior ou igual a 4 (R > 4), quando associado à situação de Emergencial (E).

b) Risco maior ou igual a 5 (R > 5), quando associado à situação Normal (N).
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
12 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

c) Severidade igual a 3 (S = 3).

Para todos os aspectos ou perigos considerados como significativos devem ser estabelecidas
medidas de controle, de modo a gerenciar ou minimizar possíveis situações indesejáveis.

6.10 Medidas de controle e ações mitigadoras

Os aspectos ou perigos significativos devem ser monitorados e gerenciados através de

medidas de controle e ações mitigadoras, conforme determinado na tabela abaixo, a partir
do Grau de Risco (R = P + S) determinado para o aspecto ou perigo analisado.
Para a determinação das medidas de controles ou considerar as mudanças nos controles já
existentes, deve-se levar em consideração a redução dos riscos de acordo com a seguinte
hierarquia:
1- Eliminação
2- Substituição
3- Controles de engenharia
4- Sinalização/ alertas e/ou controles administrativos
5- Equipamentos de proteção individual (EPIs)
Quadro 9: Medidas de Controle
GRAU DE RISCO AÇÕES DE BLOQUEIO
As condições normais e/ou de emergência cujo risco igual a 6, serão consideradas
“inaceitáveis” e as atividades, produtos e serviços correspondentes deverão ser
paralisados ou nem devem ser iniciado. Sendo necessário a execução de medidas
R=6
de controle para redução do risco, tais medidas poderão ser estabelecidas através
(Intolerável)
da definição de “Objetivos e Metas, Plano de Ação de Emergência”. Após a
realização das medidas, o processo deverá ser reavaliado para verificar a
caracterização do risco remanescente.
Deverão ser estabelecidas ações mitigadoras com a máxima brevidade possível,
R>5 não havendo necessidade do bloqueio da atividade. Medidas de bloqueio deverão
(Grave) ser previstas em um plano de ação de emergência (PAE), realização de simulados
de emergência, procedimentos específicos, treinamentos, conscientização,
R > 4 em situação sinalização de áreas, EPI’s ou EPC’s. Objetivos e metas ou medidas de otimização
Emergencial (E) ou nos processos poderão ser determinados para minimização do grau de risco.
S=3
Devem ser mantidos esforços para reduzir os riscos, mas custos de prevenção
devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de redução de risco
R = 4 em situação
devem ser implementadas dentro de um período de tempo. Neste caso o
Normal (N)
gerenciamento pode ser através de procedimentos específicos, treinamento,
(Moderado)
conscientização, campanhas de divulgação, identificação e/ou sinalização de áreas
etc.
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
13 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Nenhum controle adicional é necessário. Pode-se considerar uma solução mais

R=3 econômica ou aperfeiçoamento que não imponham custos extras. O monitoramento
Tolerável é necessário para assegurar que os controles são mantidos.

R = 2 - Pequeno Nenhuma ação é requerida, registro documental deve ser mantido.

6.11 Gerenciamento dos aspectos ou perigos significativos

Os aspectos ou perigos significativos devem ser constantemente analisados, avaliados e

gerenciados pelo RD e coordenadores de processos, de modo a verificar se as medidas de
controle estão implementadas, mantidas e se estão sendo efetivas, pois caso contrário uma
nova avaliação se faz necessário.
As medidas de controle também devem ser escaladas por nível de prioridade ou seja, se
significativo, quanto maior o risco, maior a prioridade para que seja tratado.
Exemplo: Grau de rico= 5 / Medidas de Controle= 1.

A escala de prioridade deverá ser de 1 a 6 conforme matriz de significância (quadro 7),

considerando os critérios definidos no quadro 9.

A escala de prioridades deverá ser anotada no REG-MASSQ-013 – Levantamento de Aspecto e

Impacto / Perigos e Riscos por numeração, exemplo: 1,2,3,4,5 e 6.

Uma vez estabelecida e implementada uma medida de controle para aspecto ou perigo
significativo, uma nova revisão do LAI/ LPR, se faz necessária, de modo a avaliar o quanto a
medida de bloqueio minimizou a probabilidade de ocorrência do aspecto ou perigo e
severidade do impacto ou risco.

6.12 Implementação dos aspectos e impactos ou perigos e riscos

A PROACTIVA assegura que as pessoas que, trabalham para ela ou em seu nome, estão
conscientes dos aspectos e perigos significativos e seus respectivos impactos e riscos reais e
potenciais associados com seu trabalho.
Em locais onde não é possível acesso a internet, deve estar disponível o REG-MASSQ-013 –
“Levantamento de Aspecto e Impacto ou Perigo e Risco” para consulta dos colaboradores,
fazendo a solicitação do MASSQ.

6.13 Levantamento de requisitos legais aplicáveis

Após o levantamento de aspecto/impacto e perigo/risco devem-se identificar os requisitos

legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização, relacionados aos aspectos
ambientais e perigos de suas atividades, produtos ou serviços.
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
14 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Após o levantamento de todos os requisitos legais aplicáveis deve-se analisar se as demandas

e obrigações legais estão sendo atendidas, caso contrário um plano de ação deve ser
elaborado e implementado.

Nota: Seguir PG-MASSQ-008

7 – CONSIDERAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

Todo processo relacionado com Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigo e Risco deve
ser monitorado de modo que sejam evitados quaisquer possíveis acidentes que causem riscos
às pessoas, ao meio ambiente ou ao patrimônio.

8 - REGISTROS

REG-MASSQ - 013 Levantamento de Aspecto e Impacto ou Perigo e Risco

REG–MASSQ – 005 Registro de não-conformidade, ação preventiva e corretiva
REG–MASSQ – 006 Planilha de Gerenciamento de não-conformidades

9 – HISTORICO DE REVISÕES

REVISÃO DATA ITENS MOTIVO

- Elaboração inicial do procedimento
00 04/06/2010
Revisão e adequação Correção de ortografia, títulos e
01 18/03/2013 normatização.
8. Registros Adequação ao uso
Todos os itens referente a Mudança de LPD – levantamento de
LPR Perigos e Danos por LPR –
Levantamento de Perigos e Riscos.

4 - Definições Adequação das definições

02 26/09/2013
conforme OHSAS 18001:2007

6.11 Gerenciamento dos Inserção da escala de prioridades

aspectos ou perigos
significativos
10 – Anexos Foram incluídos dois cenários: Mal
03 10/03/2014
Súbito e Acidente de Elevador
10 - Anexos Foram incluídos dois cenários:
Geração de resíduos proveniente de
04 11/05/2015
incêndio e explosão e Sucata de
informática / Resíduos tecnológicos
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
15 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

10 – ANEXOS

TABELA 1: Guia de Aspectos e Impactos Ambientais

TABELA 2: Guia de Perigos E Riscos de SSO
TABELA 1 : Guia de Aspectos e Impactos Ambientais

TIPO DE
ASPECTO IMPACTO
ASPECTO
Consumo de Água
Consumo de areia/ argila / solo
Consumo de cartuchos de
impressoras
Consumo de Combustíveis (óleo
CONSUMO DE diesel, gasolina, etc.)
RECURSOS Consumo de energia elétrica Esgotamento e redução da
NATURAIS Consumo de Madeira disponibilidade de recursos
(Renováveis Consumo de materiais ferrosos naturais renováveis ou não-
ou não Consumo de óleos e graxas renováveis
Renováveis) Consumo de papel e papelão
Consumo de pedra
Consumo de Vidro
Consumo de Plástico não
contaminado
Supressão de vegetação
Alteração do habitat natural da Esgotamento e redução da
FAUNA fauna disponibilidade da fauna
RUÍDO
Poluição Sonora Incômodo à vizinhança
AMBIENTAL
Emissão de aerossol
Emissão de biogás
Emissão de Fumos Metálicos
Emissão de gases de combustão (CO,
CO2, NOx, SOx)
EMISSÕES
Emissão de partículas em suspensão Alteração da Qualidade do Ar
ATMOSFÉRICAS
Emissões de gases tóxicos (amônia,
hidrocarbonetos, ácidos, alcalinos)
Emissões fugitivas
Vazamento de biogás por falha no
sistema de captação
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
16 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Derrame por falha na conexão de

mangotes e/ou falha operacional
Contaminação causada por
lubrificação das máquinas
Derrame por acidente rodoviário
Derrame por disposição inadequada
de resíduos (classe I e IIA)
Derrame por falha operacional na
movimentação e descarga de
resíduos
Derrame por falha operacional na
transferência ou transbordo de
produtos
Derrame por trasbordamento de
tanque/ reservatório

Efluente pluvial
Efluente proveniente da área de
lavagem de unidades operacionais e
veículos
Efluente proveniente da Caixa
EFLUENTES Separadora de Água e Óleo Alteração da Qualidade do Solo
LÍQUIDOS Efluente proveniente da lavagem de e/ou Água
vidrarias
Efluente proveniente da limpeza da
ETE

Efluente proveniente de lavagem/

EFLUENTES limpeza de escritório
Efluente tratado da ETE Alteração da Qualidade do Solo
LÍQUIDOS e/ou Água

Efluentes sanitários/ fossa

Geração de chorume
Transbordamento da lagoa de
percolado/ chorume
Transbordamento de percolado/
chorume no carregamento do
caminhão
Transferência ou transbordo de
materiais
Vazamento da lagoa de percolado/
chorume por perfuração da manta
Vazamento efluente da ETE por furo
no tanque de acúmulo da unidade
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
17 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Vazamento pelo maciço

Vazamento por furo em tanque/

reservatório
aéreo e/ou subterrâneo
Vazamento por rompimento da
camada de impermeabilização do
aterro
Vazamento por rompimento da lagoa
de percolado/ chorume
Vazamento por rompimento de
tanque/ reservatório

Vazamento por rompimento de

tubulação

Vazamento por rompimento, falha

de conexão e/ou furo em mangote,
válvulas e/ou linhas
Vazamento/ gotejamento óleo/
graxa

Enchente

RESÍDUOS
MISTURADOS
Movimentação de solo (terremoto, Alteração da Qualidade do Solo,
(PERIGOSOS,
desabamento) e/ou Água e /ou Ar.
NÃO-INERTES,
INERTES)

Derrame de resíduo por acidentes

rodoviários
Geração de resíduo de areia/ pedra
contaminada com óleo
Geração de resíduo de embalagens
ou recipientes impregnados com
produto químicos ou óleo
Geração de resíduo de EPI’s
contaminados
Geração de resíduo de estopa, trapo
contaminado com óleo graxa Alteração da Qualidade do Solo
RESÍDUOS e/ou Água (e/ou ar)
Geração de resíduo de filtro de óleo
PERIGOSOS - lubrificante
CLASSE I Geração de resíduo de lâmpadas
com vapor de mercúrio
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
18 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Geração de resíduo de madeira,

serragem contaminados por produtos
oleosos ou químicos
Geração de resíduo de óleo
lubrificante usado ou contaminado
Geração de resíduo de óleo
lubrificante usado ou contaminado
Geração de resíduo de óleo
resultante do separador de água e
óleo
Geração de resíduo de papel e
plástico contaminado
Geração de resíduo de pilhas e
baterias

Geração de resíduo de solventes

halogenados utilizados em
desengraxantes
Geração de resíduo de solventes não
halogenados (ex.: xileno, acetona,
éter etílico, cresóis, nitrobenzeno,
tolueno, benzeno, piridina e etc.).
Geração de resíduo e lodos de tinta
provenientes de pinturas
Geração de resíduo proveniente do
derrame de combustível em
acidente rodoviário com caminhão
abastecedor
Geração de resíduo proveniente do
derrame de combustível no
abastecimento de veículos
Geração de resíduo proveniente do
derrame de óleo em acidente
rodoviário com caminhão
abastecedor
Geração de resíduos proveniente de
incêndio e explosão
Borracha, mangueira e lonas
contaminadascom resíduos oleosos.
Sucata de informática / Resíduos
tecnológicos
Lodo e/ou borra da fossa séptica

Geração de resíduo de borracha, Alteração da Qualidade do solo

RESÍDUOS NÃO mangueiras e lonas e/ou água
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
19 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

INERTES Geração de resíduo de lodo

(CLASSE IIA) proveniente da limpeza do local de
armazenamento do percolado/
chorume

Geração de resíduo de papel/

papelão não contaminado

Geração de resíduo de pneus

Geração de resíduo de poda (grama,
mato e plantas).
Geração de resíduo de restaurantes
(restos de alimentos)

Geração de resíduo de varrição

Geração de resíduo tratado da CRR

Madeira, serragem não
contaminados
por produtos oleosos ou químicos.
Resíduos (Areia não contaminada)
Geração de resíduo de plásticos não
contaminados
Geração de resíduo de sucata de
metais ferrosos não contaminada
Geração de resíduo de sucata de
RESÍDUOS metais não ferrosos não
contaminados (ex.: latão) Alteração da Qualidade do solo
INERTES – e/ou água
(CLASSE IIB) Geração de resíduo de construção
civil não contaminado
Geração de resíduo de vidros não
contaminados

TABELA 2: Guia de Perigos e Riscos

TIPO DE DESCRIÇÃO DO PERIGO DESCRIÇÃO DO RISCO
PERIGO
Atmosfera inerte (atmosfera com redução de
Asfixia
O2 e presença de CO2, N2 ou GLP).
Desidratação / Insolação /
Calor (ambiente aberto ou fechado)
Intermação
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
20 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Desidratação,
Exposição a intempéries (Chuva, calor,
Hiportemia/doenças
neblina, frio)
respiratórias.
Hipotermia / Queimadura
Frio
/ Congelamento
Perda ou diminuição dos
Pressão
AGENTES sentidos (embolia gasosa)
Radiações ionizantes Queimaduras
FÍSICOS
Alterações agudas /
(AF) Radiações não ionizantes
crônicas
Desconforto
Ruído em ambiente administrativo
acústico/Irritabilidade
Perda gradual da audição
Ruído em ambiente industrial
(Surdez)
Dermatose / Doenças
Umidade
respiratórias / Viroses
Inflamação de
Vibrações articulação, tendão ou
músculo (Tenossinovite)
Lesões múltiplas /
Movimentação de solo (terremotos,
Fraturas / Contusões /
desabamentos)
Morte /
Afogamento / Hiportemia
Enchente
/ Morte
Contato pela pele, mucosas ou olhos com Queimadura / dermatoses
substâncias químicas, compostos ou produtos de contato / Irritação da
químicos em geral (ex.: óleos, lubrificantes, pele, mucosa ou olhos /
ácidos, soda cáustica, solventes, querosene, Alterações hematológicas.
graxas, etc.)
Exposição a Gases de combustão Queimaduras
químicas / intoxicação
Exposição de fumos metálicos Doenças respiratórias
(pneumoconioses, asma
ocupacional), irritação
AGENTES nos olhos e mucosas do
QUÍMICOS trato respiratório.
Ingestão de substâncias nocivas Asfixia / envenenamento
(AQ) Névoas ou neblinas Queimaduras químicas /
intoxicação
Respiração de Fibras Doenças respiratórias
(fibrose pulmonar)
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
21 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Respiração de gases ou vapores de substâncias Queimaduras químicas /

químicas (tolueno, xileno, benzeno, mercúrio, intoxicação por inalação /
H2S, soda cáustica). irritação dos olhos e da
mucosa do trato
respiratório.
Respiração de Poeiras Doenças respiratórias
(pneumoconioses, asma
ocupacional)
Queimaduras químicas /
intoxicação
Respiração de Vapores
Trabalho em ambiente confinado - Atmosfera Asfixia / envenenamento
com redução de O2 (atmosfera inerte com
presença de CO2, N2 ou GLP).
Consumo de alimentos contaminados e/ou Distúrbios
deteriorados. gastrointestinais.
Exposição a ar condicionado Doenças respiratórias
Microbiológicos (vírus, bactérias, Doenças infecto-
protozoários, fungos, parasitas): ambiente contagiosas e dermatoses
AGENTES pouco ventilado, úmidos, falta de higiene dos
BIOLÓGICOS locais de trabalho, uso de EPI compartilhado,
águas paradas e/ou contaminadas.
(AB)
Presença de vetores Doenças alérgicas /
infecto-contagiosas.
Digitação ou trabalho em terminal de DORT (doenças osteo-
computador muscular ao trabalho) ou
LER (Lesão por esforço
repetitivo).
Iluminação inadequada ou deficiente (reflexo, Fadiga visual
ofuscamento, contraste).
Levantamento e transporte manual de peso Distenção muscular /
fadiga física / lombalgia /
torção.
Mobiliário e equipamentos do posto de Fadiga física / stress
RISCOS trabalho inadequado
ERGONÔMICOS Monotonia e repetitividade Fadiga psíquica
(RE) Postura Inadequada Fadiga física / lombalgia.
Trabalho com equipamento que exigem Fadiga física / lombalgia /
esforço físico freqüente e intenso distenção muscular
Trabalho em turno e noturno Stress físico e/ou psíquico
Acidente com veículo (colisões / Lesões / Contusões /
abalroamento) Fraturas
Armazenamento inadequado Lesões / contusões
(produtos e materiais) (superficiais)
Arranjo físico inadequado (risco de batidas,
colisões, quedas). Lesões / contusões
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
22 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Atropelamento Lesões múltiplas

(contusões, fraturas
CONDIÇÕES
etc.)/ morte
AMBIENTAIS Colaborador não habilitado para operar
DE equipamento Lesões / Contusões
SEGURANÇA Contato com partes móveis Lesões / Contusões
(RA) Contato com superfícies ou produtos
aquecidos Queimadura
Lesões, contusões ou
Descumprimento de sinalização amputações.
Queimadura por choque
elétrico / para
Eletricidade cardiorrespiratória
Equipamento de guindar Distenção lombar
Equipamento inadequado ou defeituoso. Lesões / Contusões
Equipamento pressurizado
(Vasos de pressão) Amputações e morte.
Equipamento pressurizado (mangote, Contusões /
mangueira, linhas de alta pressão). Amputações
Exposição a equipamento e materiais Lesões, contusões ou
suspensos esmagamento.
Exposição a produtos inflamáveis. Queimaduras químicas
/intoxicação.
Exposição a raios Lesões múltiplas /
Queimaduras
Falha de comunicação (Interpretações Lesões, contusões
errôneas/mensagens truncadas) ou amputações.
Falha no aterramento Lesões múltiplas
(queimadura, contusões,
fraturas etc.)
Lesões, contusões
CONDIÇÕES Falha operacional ou amputações.
AMBIENTAIS Geração de centelhas ou fagulhas Lesões múltiplas
DE (queimadura, contusões).
SEGURANÇA Lesões múltiplas
(RA) Incêndio / Explosão (queimadura, contusões).
Queimaduras por choque
elétrico/parada-cardio –
Instalações elétricas inadequadas respiratória.
Queda de níveis diferentes Lesões contusas /
cortantes / Fraturas /
Morte
Quedas de pessoas de mesmo nível Lesões / Contusões
Queimaduras por
choque elétrico/parada-
Risco de choque elétrico cardio –respiratória.
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
23 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Risco de exceder o limite de capacidade

do equipamento por falha operacional. Lesões / Contusões
Risco de incêndio Lesões múltiplas
(queimadura, contusões,
fraturas etc.)
Rompimento de cabos de Lesões, contusões ou
aço e acessórios. amputações.
Trabalho a quente ou com fogo Queimaduras
Trabalho com eletricidade Queimaduras por choque
elétrico/parada-cardio –
respiratória.
Trabalho com equipamento de movimentação Contusões, fraturas,
de carga esmagamento.
Trabalho com equipamento pressurizado Lesões / ferimentos
(mangote, mangueira, linhas etc). pérfuro-cortantes,
contusão, esmagamento,
fratura, queimadura
química e asfixia.
Trabalho com explosivos Queimadura
Trabalho com exposição a animais
peçonhentos Envenenamento
Trabalho com material pérfuro-cortante Ferimento corto-contuso
(Cortes, lesões) / lesões
hemorrágicas.
Trabalho em altura (acima de 2 metros) Lesões por queda
Trabalho em superfícies escorregadias ou
irregulares Lesões por queda
CONDIÇÕES Trabalho sujeito a ataque de animais ou Mordedura / lesões /
AMBIENTAIS insetos queimadura
Trabalho sujeito a atingimento por projeção
DE
de partículas Lesões oculares
SEGURANÇA Trabalho sujeito a desabamentos Lesão por esmagamento /
(RA) asfixia
Trabalho sujeito à Quebra/Queda de Lesões contusas /
ferramentas, materiais cortantes / contusões
e equipamentos.
Trabalho utilizando ferramentas inadequadas Fadiga / Lesões /
ou defeituosas Contusões /
Escarificações
Trabalho utilizando máquinas e equipamentos Lesões contusas /
sem proteção cortantes / amputação
Utilização de dispositivo, suportes ou Fadiga / Lesões /
equipamentos de higiene de maneira Contusões /
inadequada. Escarificações
Acidente com veículo (colisões / Lesões / Contusões /
abalroamento) Fraturas
 PG-MASSQ-007
Procedimento Gerencial de Identificação e
24 / 24
Gerenciamento de Aspectos e Impactos,
Perigos e Riscos

Infarto / Pressão Arterial

Alterada / Lesões Leves /
Mal Súbito Lesões Múltiplas /
Fraturas / Contusões /
Morte
Acidente de Elevador Lesões Leves / Lesões
Múltiplas / Fraturas /
Contusões / Morte