REQUISITOS LEGAIS E SGA-PI-12/00

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1. OBJETIVO
Definir o procedimento para identificação, atualização e análise da legislação e
outros requisitos ambientais aplicáveis às atividades, produtos e serviços da RENOVA,
além de fixar as condições para a avaliação periódica do atendimento àqueles requisitos.
Efetivando este procedimento, a empresa atenderá ao item 4.3.2 da norma NBR
ISO 14001, ao constante do item 4.5.2 da mesma norma e ainda estará racionando
tempo por tornar a auditoria do SGA mais célebre e objetiva, atendendo assim ao
constante do item 4.5.4.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se especificamente ao setor de meio ambiente da
RENOVA.

3. DEFINIÇÕES

3.1- Requisito Legal - Normas relativas à proteção da natureza, ao combate da

poluição e   à utilização dos recursos ambientais relacionados com as atividades,
produtos e serviços da RENOVA.

3.2- Outros Requisitos – Obrigações, relativas à proteção do meio ambiente, ao

combate da poluição e à utilização dos recursos ambientais, decorrentes de acordos
formalmente estabelecidos com órgãos públicos e outras partes interessadas;
documentos subscritos pela própria empresa; documentos identificados a título de
conhecimento, previstos em outro âmbito diverso do federal, estadual ou municipal, ou em
documentos e normas mais específicas, ou ainda, por decisão interna da empresa, por
julgar o conteúdo do documento importante para o aperfeiçoamento cultural no que se
refere ao meio ambiente.

3.3- Requisito Real (R) – Documentos relativos à proteção do meio ambiente, ao

combate da poluição e à utilização dos recursos ambientais efetivamente geradores de
obrigações para a RENOVA.

3.4- Requisito Potencial (P) – Documentos relativos à proteção do meio ambiente,

ao combate da poluição e à utilização dos recursos ambientais potencialmente geradores
de obrigação para a RENOVA e/ou identificados a título de conhecimento por estar a
obrigação prevista em outro âmbito ou em documento mais específico, ou ainda, por
decisão interna da empresa por julgar o conteúdo do documento importante para o
aperfeiçoamento cultural no que se refere ao Meio Ambiente.

EMITIDO POR: APROVADO POR:

MEIO AMBIENTE

ASS: ______________________________
ASS: ___ ___________________________
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3.5- Requisitos Subscritos: São entendimentos tradicionalmente com Atuação

Responsável, Carta CCl, contratos com Fundos Financeiros (BNDS, IFC) contratos com
clientes, ou ainda, por decisão interna da empresa – consubstanciada na Política
Ambiental, por julgar o conteúdo do documento importante para o aperfeiçoamento
cultural no que se refere ao meio Ambiente.

3.6 QUESITOS: Indagações elaboradas para verificar se o responsável pelo

Sistema de Gestão da organização tomou as providências necessárias para adequar as
atividades, produtos e serviços ao requisito. Os quesitos destacam as obrigações
previstas pelo requisito legal ou outro requisito a serem respeitadas pela empresa,
podendo estar relacionados com uma ação, elaborada com o intuito de levar a
organização a verificar alguma questão ou a tomar alguma providência para obter a
conformidade legal.

3.7- Licença Ambiental (Licença de Funcionamento) – Instrumentos de gestão

ambiental instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente ou por outros diplomas
legais, através dos quais o órgão ambiental competente licencia e/ou autoriza a
localização, instalação, ampliação e operação dos empreendimentos, atividades, produtos
e serviços da organização, a utilização de produtos controlados ou de equipamentos
específicos, ou ainda o uso de recursos hídricos (outorga de direito de uso de recursos
hídricos).
 
3.8- Condicionantes – Exigências específicas do órgão ambiental competente
para com a RENOVA que devem ser cumpridas para obtenção/manutenção das licenças
ambientais.

3.9- NB/NBR (ABNT) – Normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, mencionadas em legislação ou não; no primeiro caso, quando
mencionadas por legislação como padrão a ser adotado, têm aplicação real; nas demais
situações, têm aplicação potencial. Destarte, as normas ISO/ABNT não tem caráter
obrigatório de cumprimento por parte das pessoas físicas e jurídicas deste país, quando
não são expressamente recepcionadas por legislação; todavia, impõem-se como
verdadeiras normas de mercado, assumindo no cotidiano da vida empresarial poder maior
do que as normas do Diário Oficial. “Na medida em que o Poder Público brasileiro
(Ministério da Indústria e Comércio e outros entes especiais) endossa as normas da
ABNT, estas revestem-se de um caráter especial quanto à sua aplicabilidade, ou seja,
passam a ser instrumentos paralegais ou assumem uma força parajurídica”. O Brasil é
membro da ISO através da ABNT, que o representa junto a ISO e que representa a ISO
perante as autoridades brasileiras.

3.10- Registros – Laudos técnicos, Autos de Fiscalização e de Infração, Licenças,

resultados de monitorações, comunicações e requerimentos relacionados aos órgãos
públicos competentes.

3.11- LIRA – Lista Interna de Requisitos Ambientais: Lista Interna de Requisitos

Aplicáveis – Legislação e Outros Requisitos. Programa de software inerente aos
procedimentos de consultoria ambiental da VERDE GAIA, disponível no Sistema SOGI,
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acessado através do site www.sogi.com.br/. Contém texto integral dos requisitos vigentes,
a descrição e análise das obrigações originárias dos requisitos legais e outros aplicáveis
ao Sistema de Gestão da organização, e com a relação dos quesitos e ações sugeridas
para a verificação da conformidade legal. Conta ainda com a verificação de prazos,
observações, grau de aplicabilidade dos requisitos e sistema de validação dos mesmos.

3.12 – ORIGEM – esfera de competência federativa/legislativa da qual originou o

requisito relacionado. Pode ser federal, estadual, municipal, e no caso de Outros
Requisitos, por serem normas técnicas emanadas pelo ISO/ABNT, a sua origem e
respectiva competência não se relaciona diretamente com as normas federativas ou
originadas do poder legislativo federal, estadual ou municipal. Isto quer dizer que as
normas ISO/ABNT não tem caráter obrigatório de cumprimento por parte das pessoas
físicas e jurídicas deste país. No entanto trata-se de verdadeiras normas de mercado que
assumem no cotidiano da vida empresarial tanto ou mesmo mais poder que as normas do
Diário Oficial. Na medida em que o Poder Público brasileiro (ministério da Indústria e
Comércio e outros entes Especiais) endossa as normas da ABNT, estas se revestem de
um caráter especial quanto à sua aplicabilidade, ou seja, passam a ser instrumentos
paralegais ou assumem uma força parajurídica.

3.13- MEIO AMBIENTE – Setor responsável pela implantação do SGA na

RENOVA.

3.14 - SOGI: Sistema Operacional de Gestão Integrada. Programa via internet,

inerente aos procedimentos de consultoria ambiental da VERDE GAIA, estando disponível
através do site www.sogi.com.br. O SOGI contém ferramentas de gestão ambiental, o
programa GAIA, o qual monitora os Aspectos e Impactos, e o programa LIRA, que
proporciona a verificação da conformidade legal da organização.

3.15 - RNCA – Relatório de Não Conformidade Ambiental.

3.16 - Empresa Contratada – pessoa física ou jurídica especializada, contratada

pela RENOVA especificamente para a identificação e atualização dos requisitos
ambientais aplicáveis.

3.17 – VALIDAÇÃO: Ação executada pelo responsável pelo Sistema de Gestão da

organização e demais tutores do SOGI, através da qual os mesmos aferem sua ciência
em relação a requisitos novos ou alterados, a quesitos novos e às cartas de atualização.
Para a perfeita adequação do Sistema de Gestão da organização, o referido ato tem
natureza obrigatória, devendo ser executado pelo tutores do SOGI sempre que notificados
pela VERDE GAIA da alteração, inclusão ou atualização.

3.18 – ATUAÇÃO RESPONSÁVEL: Compromissos que a RENOVA estabeleceu

ou venha a estabelecer com a comunidade ou com o governo.

3.19 Evidência Objetiva: Informações incluídas pela empresa para evidenciar o

atendimento ao quesito.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1 - MEIO AMBIENTE:

a) Monitorar os serviços da VERDE GAIA, que mantém os Requisitos Legais e
Outros Requisitos atualizados;
 
b) Acessar o sistema SOGI constantemente, através do site www.sogi.com.br,
executando o programa LIRA, a fim de verificar as atualizações da Lista Interna
de Requisitos Aplicáveis - LIRA;
  
c) Promover revisões das ações e dos responsáveis, bem como evidências
objetivas no LIRA;
 
d) Manter todas as ações sob controle, estejam pendentes, monitoradas ou
vencidas, garantindo e monitorando os prazos estabelecidos;
 
e) Rever constantemente a lista de Aspectos e Impactos no programa GAIA,
acessado pelo SOGI, caso o esteja utilizando, ou manter a VERDE GAIA
informada constantemente sobre alterações em sua planilha de Aspectos e
Impactos e/ou alterações nos processos, produtos e serviços;
 
f) Manter a planilha de monitoramento da conformidade legal disponível às partes
interessadas (órgãos de fiscalização competentes, empregados, prestadores de
serviços e fornecedores que atuam dentro da empresa);
 
g) Promover a "validação" dos requisitos novos e/ou alterados informados pela
VERDE GAIA, e da carta de atualização, incluída mensalmente no LIRA;
 
h) Manter a VERDE GAIA informada sobre os resultados das auditorias (internas e
externas), no que concerne a requisitos legais;
 
i) Definir responsáveis para cada requisito que atribua uma ação;
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j) Definir responsáveis para cada ação, informando no cadastro dos mesmos
seus endereços eletrônicos (e-mails);
 
k) Realizar auditoria da conformidade legal completa uma vez ao ano.

l) Determinar como os requisitos legais e outros se aplicam aos seus aspectos

ambientais.
 
5. DESCRIÇÃO

5.1 A equipe de analistas da VERDE GAIA realiza o levantamento preliminar da

legislação relativa às atividades, produtos e serviços da organização, com
base nos Aspectos e Impactos do empreendimento e em visita às
instalações da empresa; a legislação é levantada nos âmbitos federal,
estadual e municipal, por meio de pesquisas em publicações oficiais, em
periódicos locais ou regionais e por meio de investigação técnica em bancos
de dados relacionados ao Sistema de Gestão da empresa.

5.2- Durante a etapa de identificação preliminar, é imprescindível a utilização das

planilhas de Aspectos e Impactos, para que os mesmos possam ser
correlacionados com as obrigações legais e/ou de outras partes
interessadas, tanto no Programa, quanto nas próprias planilhas.
 
5.3-  As informações coletadas durante o processo de identificação são lançadas
no Programa LIRA, disponível no sistema SOGI.  No LIRA, poderá ser
acessada toda a legislação relativa às atividades, produtos e serviços da
organização, bem como outros requisitos essenciais a manutenção do
Sistema de Gestão.
 
5.4-     Ao acessar o programa LIRA através do SOGI, será visualizada uma tela
inicial onde deverá ser digitado o código de usuário (login), a senha do
mesmo e os caracteres que aparecem sempre que acessado o sistema. O
usuário é aquele que tem permissão para acesso ao sistema SOGI. A senha
refere-se a uma identificação pessoal e intransferível relacionada a cada
usuário. Há quatro níveis de usuários no SOGI:
 
USUÁRIOS DO SISTEMA SOGI
Administrador Nível de acesso restrito à VERDE GAIA
Tutor- Nível de acesso exclusivo a Coordenadores Corporativos da
administrador área de Gestão
Tutor Nível de acesso exclusivo a usuários da empresa diretamente
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envolvidos com o SOGI, a quem será permitido efetuar

alterações no sistema.
Visitante Possui livre acesso a visualização do sistema, desde que
autorizado pelo Tutor ou Tutor-administrador. É necessário que
seja solicitado código de usuário (login) e senha ao tutor ou
R.A., a fim de acessar o Sistema
OBS.: O cadastramento de usuários pode ser feito pela própria empresa, no SOGI. Porém,
a empresa somente está autorizada a criar usuários com status de visitante, ou seja, a
atribuição de conferir o status de tutor ou tutor-administrador a um usuário é exclusiva da
Verde Gaia. Assim, sempre que necessário criar novos tutores e/ou tutores-
administradores, a empresa deve cadastrar o usuário.
 
5.5-         Após a liberação da senha de acesso, será visualizado na tela o menu de
ferramentas de Sistema de Gestão do SOGI, dentre eles o LIRA. O usuário
deve clicar nesta opção, e será aberta uma nova janela com as opções do
programa LIRA.
  
5.6- No mês em que ocorrerem modificações e/ou inserções de novos  requisitos
no LIRA, estas alterações serão destacadas e comunicadas através de carta
de atualização, podendo conter comentários sobre os efeitos das normas
atualizadas. O responsável pelo Sistema de Gestão da organização e demais
tutores do SOGI devem validar os itens novos e/ou alterados na planilha, e a
carta de atualização. A VERDE GAIA disponibiliza a mencionada atualização
no programa SOGI via internet, para acesso direto do usuário cadastrado.
 
5.7-          O texto integral da legislação constante no programa SOGI é atualizado
constantemente pela VERDE GAIA, sendo mencionadas as alterações no
próprio texto, em destaque. As normas que alteram o texto da norma
principal também são identificadas abaixo desta, no mesmo item da
planilha, estando disponível seu texto integral em link.
 
5.8- A notificação da atualização mensal, ou seja, da inclusão da carta de
atualização no LIRA, é efetuada de forma eletrônica; o SOGI envia e-mail
para todos os endereços eletrônicos identificados na lista de distribuição,
disponível no Cadastro do cliente no SOGI, assim como para o representante
identificado também no Cadastro.
 
5.9- Mensalmente, o setor ambiental fará uma análise da atualização remetida
pela VERDE GAIA, para complementar as informações inseridas e definir a
forma de divulgação interna e a implantação das medidas necessárias para
cumprimento de novas obrigações eventualmente estabelecidas na legislação
e/ou outros requisitos. Caso a VERDE GAIA tenha sugerido alguma ação,
deve ser identificado um responsável pela execução da mesma, e o prazo
para a execução deve ser revisto pela empresa.
 
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5.10- A análise executada poderá resultar na coordenação de ações de divulgação

interna, seguindo os procedimentos de comunicações internas e externas, em
acordo com as partes e/ou providências de ajustes no Sistema de Gestão.
 
5.11- O setor de meio ambiente realizará a avaliação periódica, procedendo à
verificação do atendimento à legislação e aos outros requisitos, podendo ser
utilizado o programa AUDITORIAS, disponível no SOGI, 1 vez ao ano,
quando da realização das auditorias internas, a verificação do atendimento
aos itens 4.3.2 e 4.5.1 da norma NBR ISO 14.001.
 
5.12- Quando da realização das auditorias internas no SOGI, o resultado da
avaliação é registrado no programa AUDITORIAS na forma de Relatório de
Auditoria (não é obrigatório usar o programa de auditorias do SOGI).
 
5.13- Quando necessário, em decorrência da constatação de uma não-
conformidade, abre-se uma RNC (Registro de Não Conformidade). As
informações lançadas no Relatório de Auditoria poderão permanecer no
SOGI, como forma de gestão da Auditoria da Conformidade Legal (opcional,
não sendo obrigatória usar o programa de auditoria do SOGI).
 
5.14- A identificação de outros requisitos ocorre como conseqüência de solicitações
de órgãos públicos competentes e de outras partes interessadas (clientes,
instituições financeiras, órgãos de controle, comunidade), incidindo sobre as
atividades, produtos e serviços da organização. As solicitações são
analisadas pelo responsável do Sistema de Gestão e pela VERDE GAIA, e
incluídas no Programa LIRA ou SOGI, se pertinentes. Como resultado,
podem ser formalizados contratos, convênios, termos de compromisso, ou
outros acordos com as partes interessadas, ajustando-se as obrigações
quanto aos aspectos ambientais ou controles operacionais pertinentes;
 
5.15- A atualização desses outros requisitos é realizada quando são promovidos
novos ajustes ou aditivos aos contratos, convênios, termos de compromisso,
resultantes de análises pelo responsável do departamento jurídico e das
partes interessadas, devendo estas alterações serem comunicadas para a
VERDE GAIA, para que esta promova a atualização.
 
5.16- A identificação de normas técnicas, tais como NBRs, NBs e outras expedidas
pela ABNT poderá ocorrer como conseqüência da menção destas normas,
de forma direta ou indireta, em legislação do LIRA, ou quando da publicação
de novas normas pertinentes às atividades, programas e serviços da
organização. A lista de NBRs do programa LIRA deve ser analisada pelo
setor de meio ambiente da empresa, podendo este solicitar a exclusão de
normas não aplicáveis às atividades, produtos e serviços da organização ou
optar por conservar as mesmas, a título de conhecimento, com aplicação
potencial. É recomendável a aquisição das normas técnicas pela empresa,
quando pertinentes às atividades, produtos e serviços da organização.
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6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

6.1 SGA-PI-06 – Não conformidades do SGA, Ações Preventivas e Ações Corretivas.

6.2 SGA-PI-02 Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais

6.3 Lista Interna de Requisitos Ambientais – Disponível SITE: www.sogi.com.br.

6.4 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOGI – DISPONÍVEL NO SITE:

www.sogi.com.br.