PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO SISTEMA IDR-6.

1-00
DE GESTÃO DA QUALIDADE Atualizado em:
2/12/2020

GESTÃO O que fazer Quando Quem? Como / O que? Onde / Local? Recursos Necessários Registros / Resultados Status

Evidenciar o protocolo anual do volume de água captada Estudar e elaborar um plano de análise
Até Anderson / Sala de reunião / Tempo para a realização do Ata de reunião
(Relatório de vazão) e análise físico-químico da água dos da qualidade da água em acordo com a Em andamento
poços. Condicionante da outorga do DAEE. 28/02/2020 Ayres / Paulo condicionante do DAAE. Tambores Araras estudo. 0104-2019

Recursos Humanos /
Implementar o plano anual de Registros de
Evidenciar treinamento de brigada - Atendimento a Até
Silvio / Flávio treinamentos e definir a sistemática para Segurança do
Custos com treinamentos e
treinamentos de acordo Em andamento
Legislação. 28/02/2020 Trabalho e Meio material de apoio.
manter os registros de treinamentos. com o plano.
Ambiente.
SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

O setor de manutenção deverá realizar Tempo para a análise e

Higor, uma análise crítica em acordo com a NR estudo. Plano de manutenção e
Implementar proteção de partes rotativas, pontos de Até Cesário e 12 e elaborar um plano de melhorias e Setor de Manuten-ção Custo com as melhorias e melhorias em
Em andamento
esmagamento e corte (NR-12) 31/03/2020 Gilberto e de ações corretivas para garantir a e Produção. ações será apresentado equipamentos e
Flávio segurança operacional em máquinas e através do plano de infraestrutura.
equipamentos da empresa. manutenção.

Estudo para a verificação de necessidade Tempo para a reunião e Ata de reunião e

Implementar uso de óculos de segurança nas atividades do uso de EPEi´s em todos os setores da estudo.
com líquidos ou proteção de outros materiais fábrica e atualização do PPRA, se Compra de EPEi´s se resultado do estudo Agendar
através do PPRA.
necessário. necessário.

Realizar investigação de causa raiz para todos os Reunião para a investição e proposta de
Plano de ações
acidentes ocorridos, criando ações corretivas e ações para mitigar os riscos de Tempo para a reunião. Agendar
preventivas acidentes. corretivas / melhorias.

Flávio / Durante a reunião citada acima, já serão

Evidenciar programas PCA (Programa de Controle Ayres / Silvio tratados os assuntos sobre a sistemática Tempo para a reunião. Plano anual de ação para Agendar
Auditivo) e PPR (Programa de Proteção Respiratória) para a implementação do plano PCA e o PCA e o PPR.
Até PPR.
31/05/2020 Tambores Araras

Aproveitar a reunião acima para

elaborar as sistemáticas de controles de
Controlar validade dos ASOs (exames ocupacionais) para validades e acompanhamento de prazos Ata de reunião e
que sejam renovados dentro do prazo e de atividades relacionadas aos Tempo para a reunião. definição do PPRA. Agendar
programas de prevenção de riscos e
acidentes.

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 Melhorar controle/gerenciamento de condicionantes de Anderson / Implementar uma sistemática para Ata de reunião e, se
Janaina / controlar e gerenciar os condicionantes Tempo para a reunião aplicável, procedimento Agendar
licenças Ayres / Paulo contidos nas Licenças Ambientais. técnico.

GESTÃO O que fazer Quando Quem? Como / O que? Onde / Local? Recursos Necessários Registros / Resultados Status

Anderson /
Transferir os tambores e IBC´s que estão armazenados
em área permeável e sem contenção. Ayres / Plano de implementação Agendado
Janaina

Treinar os funcionários no plano de emergência. Flávio / Silvio Agendado

Definir um planejamento para a
implementação da política de gestão de
Gilberto / risco ambiental e seus procedimentos
Desobistruir os equipamentos de emergência. Ayres para efetivação, manutenção, prevenção Finalizado
e ações de contenções e correções. Custo com a consultoria,
equipamentos de segurança,
Elaborar um plano e metodologia para a Fotos, imagens e
material de divulgação, itens
Realizar programas de segurança com os funcionários divulgação, implantação dos documentos que
Até para atendimento a política
para conscientização, inspeção de uso de EPI´s e 31/07/2020 Flávio / Silvio procedimentos e sistemáticas, Tambores Araras ambiental, tempo de descrevam as melhorias Finalizado
atendimento aos procedimentos de trabalho. equipamentos de segurança, treinamento, recursos e as ações
treinamento e preparação dos implementadas.
humanos e se aplicável,
SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

envolvidos para uso e controle destes Planos de inspeções,

custo com a certificação.
equipamentos, definição dos controles registros de auditorias e
Implementar inspeção dos equipamentos de emergência, e ações de monitoramento, controles de atividades
verificando suas condições, funcionamento e validade Silvio / Tito acompanhamento, auditorias, registros Finalizado
realizadas.
e se aplicável, certificação.

Incluir nos procedimentos os EPIs necessários em cada Anderson /

Ayres / Agendado
tarefa e quando utilizá-los Janaina

Após o planejamento para a implantação

Incluir nos procedimentos de trabalho informações e da gestão de risco ambiental, verificar a
riscos relacionados a Meio Ambiente e Segurança. metodologia para divulgar os riscos e as Tambores Araras Agendar
informações para prevenção e controles.

Tempo de concultoria

Conforme a implantação da política de

Incluir a data de revisão no Plano de Emergência e gestão de risco ambiental for sendo
Tambores Araras Agendar
procedimentos operacionais. implantada, as ações referentes a
Anderson / documentação serão realizadas.
Até Janaina / Plano de
Ayres /
31/11/2020 implementação.
Gilberto /
Tito / Cesar

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 Anderson /

SEG
Janaina /
Até Ayres / Plano de
31/11/2020 Gilberto / implementação.
Tito / Cesar

Implementar 8S
Separação: Retirar das áreas itens que não são de Em paralelo a implementação da política
de gestão de riscos ambientais, o
necessidade de utilização no processo/atividade. Programa 5'S e a política para a BPF e
Organização: Melhorar o padrão de organização dos
segurança alimentar serão Tempo de concultoria
locais, criando áreas específicas para cada item e
implementadas em acordo com as Tambores Araras material de divulgação e Agendar
melhoria na identificação. atividades e o escopo da Tambores controle de implantação
Limpeza: Retirar poeira acumulada nos locais, melhorar a
Araras, através de um planejamento e
exaustão e processos de limpeza.
sistemática estabelecida pela consultoria
Padronização: Implementar
Sustentabilidade: Implementar de gestão da qualidade e ambiental.

LEGENDA ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE BAIXA PRIORIDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES.

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 IDR-6.1-00
PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE Atualizado em:
2/12/2020

GESTÃO O que fazer Ação implementada / Decisão. Responsável Registros / Resultados Data Status

Evidenciar o protocolo anual do volume de água captada Ficou definido que o prazo para a noca a análise de acordo com a
Controle de Documentos
(Relatório de vazão) e análise físico-químico da água dos otorga do DAAE é 2021 e controlado através do plano de Controle Paulo Cesar - Diretoria 8/4/2020 Eficaz
Externos
poços. Condicionante da outorga do DAEE. de Documentos Externos.
SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Evidenciar treinamento de brigada - Atendimento a O treinamento de brigada já foi realizado em 2019 e um plano de Registro de treinamento
Flávio - Segurança do trabalho 22/05/2019 8/4/2020 Eficaz
Legislação. ação foi elaborado para a reciclagem do treinamento.

Implementar proteção de partes rotativas, pontos de Elaboração do plano de manutenção das máquinas e Flávio / Tiago - Segurança do Plano de manutenção
8/11/2020
esmagamento e corte (NR-12) equiapamentos de acordo com a decisão na reunião. trabalho corretica de máquinas

Implementar uso de óculos de segurança nas atividades Apresentação dos resultados referentes a reunião de análise de Flávio / Tiago - Segurança do PPRA - 2020 3/1/2020 Eficaz
com líquidos ou proteção de outros materiais segurança e aplicação do uso de EPI´s trabalho

Implementação de um procedimento para a tratativa de ações

Realizar investigação de causa raiz para todos os acidentes Flávio / Tiago - Segurança do
ocorridos, criando ações corretivas e preventivas pós acidentes. trabalho Procedimento e registros. 8/11/2020
Implementação do registro de Tratativa de ações pós acidentes.

Evidenciar programas PCA (Programa de Controle Auditivo) Será implementado o programa de monitoramento dos riscos de Flávio / Tiago - Segurança do Plano de monitoramento
e PPR (Programa de Proteção Respiratória) segurança e ambientais. trabalho de segurança do trabalho 8/11/2020
e ambiental

Controlar validade dos ASOs (exames ocupacionais) para Será inlcluído no Controle de documentos externos toda a Controle de Documentos
Andamento
que sejam renovados dentro do prazo documentação aplicável ao SGQ, SGA e ST. Externos

Melhorar controle/gerenciamento de condicionantes de Será inlcluído no Controle de documentos externos toda a Controle de Documentos
licenças documentação aplicável ao SGQ, SGA e ST. Externos Andamento

Foi discutido algumas ideias para mitigar os riscos de

contaminação, mas devido a pandemia, as ações serão retomadas
Transferir os tambores e IBC´s que estão armazenados em a partir de setembro/2020. Flávio / Tiago / Janaina e Ayres - Andamento
área permeável e sem contenção. Para o momento, foi definido e os colaboradores conscientizados - Ambiental e SGQ
que os tambores que estão em áreas de riscos devem ser
utilizados primeiro.
Está em implantação o Sistema de Gestão Ambiental e de Gestão da Qualidade / Gestão
Treinar os funcionários no plano de emergência. - Andamento
Segurança Ambiental. Ambiental / Direção

Ficou determinado no plano de monitoramento a verificação das Plano de Monitoramento

áreas e locais para acessar os equipamentos de segurança e de Flávio / Tiago e Ayres -
Desobistruir os equipamentos de emergência. emergência, para evitar obstrução ou problemas para acessar Ambiental e SGQ de Segurança de Trabalho 8/21/2020
e Ambiental
essas áreas.

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GESTÃO O que fazer Ação implementada / Decisão. Responsável Registros / Resultados Data Status

Realizar programas de segurança com os funcionários para

conscientização, inspeção de uso de EPI´s e atendimento Foi realizado treinamento para os colabroadores. Flácio e Silvio Registro de treinamento 2/23/2020
aos procedimentos de trabalho.

Ficou determinado no plano de monitoramento a verificação das

Implementar inspeção dos equipamentos de emergência, áreas e locais para acessar os equipamentos de segurança e de Flávio / Tiago e Ayres - Plano de Monitoramento
de Segurança de Trabalho 8/21/2020
verificando suas condições, funcionamento e validade emergência, para evitar obstrução ou problemas para acessar Ambiental e SGQ e Ambiental
essas áreas.

Incluir nos procedimentos os EPIs necessários em cada São relacionados nas OS e no PPRA. Flávio e Silvio - Segurança de OS e PPRA 8/11/2020
tarefa e quando utilizá-los Trabalho

Incluir nos procedimentos de trabalho informações e riscos Ficou determinado que as informações de riscos relacionados ao Flávio e Silvio - Segurança de PPRA e registro de
Meio Ambiente e Segurança serão divulgados através do PPRA e 8/11/2020
relacionados a Meio Ambiente e Segurança. dos treinamentos Trabalho treinamento

Incluir a data de revisão no Plano de Emergência e

procedimentos operacionais. Já foi corrigido o documento e inclusos os dados faltantes. Flávio - Segurança do Trabalho PEPO 8/11/2020

Implementar 8S
Separação: Retirar das áreas itens que não são de
necessidade de utilização no processo/atividade. Foi discutido com a direção a necessidade e as vantagens da
Organização: Melhorar o padrão de organização dos locais,
implementação de um política de gestão ambiental, de segurança
criando áreas específicas para cada item e melhoria na e o programa 8 S e ficou definido que a partir de setembro, serão Janaina, Anderson, Flávio, - Andamento
identificação. iniciadas as atividades de implantação através da contratação da Ayres, Paulo, Cesar e Setmio.
Limpeza: Retirar poeira acumulada nos locais, melhorar a consultoria e os treinamentos.
exaustão e processos de limpeza.
Padronização: Implementar
Sustentabilidade: Implementar

LEGENDA ALTA PRIORIDADE MÉDIA PRIORIDADE BAIXA PRIORIDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES.

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