QUESTIONÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE SSMA

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS Versão 28/08/2015

INFORMAÇÕES DA PRESTADORA DE SERVIÇOS

Todas as questões devem ser respondidas. Perguntas não respondidas contarão negativamente para sua avaliação geral.
A honestidade e objetividade nas respostas é fundamental neste processo.

Seção 1 - Dados da Prestadora de Serviços

1. Data do preenchimento (formato dd-mm-aaaa):       11/22/2018

2. Razão Social da Empresa:       Metalúrgica São Marcos Eireli

3. Nome de "Fantasia" da Empresa:       Metalúrgica São Marcos

4A. CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:       01.730.714/0001-18

4B. CNAE - Código Nacional da Atividade Econômica (ver cartão do CNPJ):      25.99-3-99

4C. Número Total de Trabalhadores (não considerar contratados ou subcontratados):      84

5. Endereço: Logradouro: Rua 12, Qd."F", Lote 04, Módulo A, Distrito Industrial

Número: 4 Complemento: Maracanã Cidade: São Luis

CEP: 65099-110 Estado: Maranhão Brasil

Responsável pelo preenchimento

6. Nome:      
Rodrigo Gomes Carvalho 9. Telefone (DDD): (98)99115-0580

7. Função:      
Técnico de Segurança do Trabalho 10. Fax (DDD): (98)2109-1551

8. E-mail:      
rodrigo@saomarcos-ma.ind.br

11. Marque "X" na categoria que melhor descreva os serviços de sua empresa: (somente uma opção)

1. Serviços de alvenaria e concreto 21. Serviços em máquinas de vendas (bebidas,

2. Sondagem / escavação / abertura de valas
3. Serviços em eletricidade
4. Serviços gerais de construção
5. Manutenção e instalação de vidros
6. Serviços de exploração de minas
7. Serviços de pintura
8. Encanamento/calefação/ar condicionado
9. Serviços de utilidade pública
10. Serviços de construção de estradas
11. Telhados / tapumes / metal laminado
12. Serviços de terraplanagem / demolição
13. Outros serviços em terrenos
14. Construções estruturais de aço
15. Serviços administrativos e de pessoal
cafés etc)
22. Serviços de manuseio de equipamentos
23. Serviços profissionais / científicos / técnicos
/ de meio ambiente (consultorias especializadas)
24. Fornecimento de maquinário / equipamentos
/ mercadorias
25. Serviços de telecomunicações
26. Serviços de transporte / caminhões / carretos
27. Limpeza de uniformes e lavanderia
28. Retirada, tratamento e despejo de resíduos
29. Remediação de resíduos
30. Montagem e manutenção eletromecânica
31. Serviços de Informática
32. Montagem de Andaime

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 16. Serviços de conserto e manutenção de
equipamentos
17. Serviços de preparação e distribuição de
refeições
18. Serviços de fornalha e forno
19. Serviços de zeladoria e limpeza
20. Serviços de controle de pestes e jardinagem
33. Serviços de limpeza industrial
34. Serviços de transporte / caminhões /
movimentações de cargas em geral
35. Segurança patrimonial
36. Atividades marítimas (atracação, reboques,
dragagem, batimetria)
X 37. Outros Serviços

Se você assinalou o item 37, descreva seus serviços abaixo:

Transformação, Beneficiamento e Industrialização de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, Prestação de Serviços, Manutenção de
Máquinas e Equipamentos Industriais.

Seção 2 - Requisitos da Alcoa Inc. (Globais) - Padrão Mandatório 33.055.1 de Janeiro de 2008

12A. Como parte da gestão de segurança de sua empresa, são conduzidas análises de riscos?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico de análise de risco - 1 (um) exemplo

12B. Existem procedimentos de segurança por escrito para execução das tarefas?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se a resposta for “sim”, evidência necessária: arquivo eletrônico de procedimento - 1 (um) exemplo

Explique, de forma objetiva, o processo usual em sua empresa para gerenciamento dos riscos:
São elaborados Procedimentos de Segurança - P.S para atividades de rotina. ART - Análise de Risco da Tarefa para atividades não
rotineiras, diálogos de segurança, fiscalização das atividades, treinamentos, check-list, inspeções, procedimentos elaborados e
divulgados para cada atividade e utilização de outras ferramentas de saúde e segurança aplicáveis, além disso, a empresa possui SESMT
e CIPA trabalhando em conjunto para eliminar as causas de acidentes.

13. Qual a freqüência mínima que sua empresa conduz e documenta atividades de segurança? (diálogos, orientações,
reuniões, inspeções etc)
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Semanalmente
Comentários, se houver:
Os Diálogos de Segurança são realizados duas vezes por semana. Reuniões do SESMT uma vez por semana. As inspeções de SSMA são
realizadas a cada 15 dias.

14A. A investigação e análise dos incidentes/acidentes é documentada em formulário específico?

Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico ou digitalizado de investigação e análise de 1 (um) incidente/acidente recente

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 14B. Na ocorrência de incidentes/acidentes significativos, as pessoas listadas abaixo participam da investigação?
1- Proprietário(s) ou Diretor(es) Sênior Não
2- Gerente(s) Sim <--- Suas respostas
3- Encarregado(s) Sim
4- Outros ---> CIPEIROS

15. Houve alguma mudança na sua empresa nos últimos 3 anos?

A. Mudança de Proprietário Não <--- Sua resposta
Se a resposta for “Sim”, forneça detalhes --->

B. Mudança de Seguradora (contra Acidentes) Não <--- Sua resposta

Se a resposta for “Sim”, forneça detalhes. --->

C. Outras mudanças significativas que podem

contribuir favoravelmente para a segurança Não <--- Sua resposta
Se a resposta for “Sim”, forneça detalhes --->

16. Treinamentos de Segurança são ministrados, de acordo com os requisitos legais e/ou padrões de consenso (acordos)?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta --->
Sim, todos os treinamentos requeridos pela legislação e/ou padrões de consenso (acordos) são ministrados

Se sim, encaminhar arquivo digitalizado da lista de presença e/ou certificado do treinamento associado ao serviço à ser prestado - 1 exemplo

Se sim, descreva os "títulos" de todos os treinamentos ministrados em sua empresa:

Exemplos: Trabalho em Altura, Segurança em Eletricidade (NR-10), Operação de Empilhadeira, Trabalhos a quente etc.
Trabalho em Altura, Trabalho à quente, Movimentação de Cargas, Segurança em Máquinas e Equipamentos, Uso de EPI's, Proteção
respiratória, Proteção Auditiva, Manuseio de Produtos Químicos, Formação de Cipeiros, Prevenção e Combate a Incêndio e outros.

Comentários, se houver:

NOTA: Treinamentos
Durante a Pré-Qualificação, é solicitada apenas uma amostra dos treinamentos ministrados (5 exemplos)
Antes de iniciar os serviços na localidade, os treinamentos de todos os trabalhadores poderão ser verificados.

17. Havendo Treinamentos de Segurança (item 16), os mesmos são ministrados por...
A. Não especialistas (multiplicadores)? <--- Resposta
B. Especialistas: Técnicos ou Engenheiros de Segurança? Sim <--- Resposta

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 18. Qual a porcentagem (estimada) da sua força de trabalho que atua no setor industrial há 1 ano ou mais?
NOTA: Considere somente os seus trabalhadores. Não inclua contratados ou subcontratados de sua empresa.
Sua resposta ---> Entre 76% e 100%
Comentários, se houver:

19. A proporção de "Encarregados" para o número de trabalhadores em sua empresa é:

Sua resposta ---> Entre 1 para 12 e 1 para 25
Comentários, se houver:

20. Havendo Treinamentos de Segurança (item 16), ministrados por "não especialistas" (multiplicadores) (Item 17A),
o conhecimento destes para aplicar os treinamentos aos trabalhadores foi obtido através de...
Sua resposta ---> Não se aplica. Os treinamentos são ministrados exclusivamente por especialistas (Técnicos e Engenheiros de
Segurança).
Comentários, se houver:

21. Qual a freqüência mínima que suas subcontratadas conduzem e documentam atividades de segurança? (diálogos,
orientações, reuniões, inspeções etc)
Sua resposta ---> Não há subcontratadas
Comentários, se houver:

22. Qual a ação existente na sua empresa relacionada ao "uso e abuso de substâncias controladas ou proibidas" ?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta --->
Monitoramento por Encarregados treinados para reconhecer tais situações (não há testes)

Comentários, se houver:
Campanhas de conscientização dos efeitos de álcool e drogas. Realizado acompanhamento dos colaboradores pelos Encarregados e
Técnico de Segurança nos locais de trabalho, sendo registrados comportamentos preocupantes para os casos de atos inseguros. Para
casos de embriaguez habitual ou em serviço, será considerado dispensa por justa causa conforme manual interno, item 11.6, divulgado
e entregue para todos os empregados da empresa.

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 Campanhas de conscientização dos efeitos de álcool e drogas. Realizado acompanhamento dos colaboradores pelos Encarregados e
Técnico de Segurança nos locais de trabalho, sendo registrados comportamentos preocupantes para os casos de atos inseguros. Para
casos de embriaguez habitual ou em serviço, será considerado dispensa por justa causa conforme manual interno, item 11.6, divulgado
e entregue para todos os empregados da empresa.

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 23A. São realizadas inspeções de segurança nas frentes de serviço através do uso de formulários específicos (check-lists)?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
23B. Se sim no item 23A, as lideranças da empresa (diretores, gerentes, supervisores) participam e/ou realizam as
inspeções de segurança?
Sua resposta ---> Sim
Se sim no item 23A, encaminhar arquivo digitalizado de 1 (um) formulário de inspeção preenchido (check-list)
Se sim no item 23B, verifique se a participação da liderança (nome e cargo) consta registrada no arquivo digitalizado
a ser encaminhado
Comentários, se houver:

24. O proprietário ou diretor sênior realiza reuniões com gerentes e/ou supervisores para análise do
desempenho em segurança?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Mensalmente
Se sim, encaminhar arquivos eletrônicos ou digitalizados de 3 (três) atas de reunião
Comentários, se houver:
Sim, todo final de mês é realizado uma reunião gerencial com todos os setores da empresa para apresentar os resultados alcançados
do mês anterior, dando enfâse em Segurança do Trabalho, verificando os índices de acidentes, descrição, boas práticas, conformidades
e não conformidades solucionadas.

25. Assinale as situações que ocorreram nos últimos 5 anos com algum empregado ou contratado
de sua empresa, durante o serviço:
Suas respostas
A. Lesão grave ou incapacitante ocorrida em incidente/acidente durante as atividades da empresa.
Exemplos de incidentes/acidentes que podem causar lesão grave ou incapacitante: desmoronamento,
tombamento de andaimes, queda de materiais, tombamento de veículos ou contato Não
com eletricidade. Se a resposta for “sim”, por favor anexe detalhes da lesão, possíveis causas
Se a resposta for “sim”, encaminhar arquivo eletrônico onde conste detalhes da lesão,
possíveis causas e ações corretivas e preventivas adotadas.

B. Lesão grave ou incapacitante ocorrida por causas ergonômicas. Exemplos incluem levantar,
puxar, flexionar, alcançar e vibrações que podem resultar em distenções e torções. Não
Se a resposta for “sim”, encaminhar arquivo eletrônico onde conste detalhes da lesão,
possíveis causas e ações corretivas e preventivas adotadas.

C. Fatalidade envolvendo qualquer pessoa: funcionário, visitante ou público, em função de

situações de responsabilidade de sua empresa. Não
Se a resposta for “sim”, encaminhar arquivo eletrônico onde conste detalhes da lesão,
possíveis causas e ações corretivas e preventivas adotadas.

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 26. Preencha com a informação referente aos últimos 3 anos de toda a empresa:
Para empresas fundadas recentemente, registrar "0" nos campos de anos onde a empresa ainda não existia
Não deixe campos em branco.
Ano Ano Ano
Digite os Anos em ordem crescente ---> 2015 2016 2017
A. Número incidentes/acidentes com afastamento (não é o
1 1 1
no de dias perdidos, mas sim o total de casos)
B. Número incidentes/acidentes com lesão, sem afastamento 0 0 2
C. Número total de "incidentes/acidentes sem lesão" 0 0 2
D. Total de horas trabalhadas 18,857,270 12,338,166 11,437,523
Comentários, se houver:

27. Sua empresa possui um Seguro contra Acidentes?

Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo digitalizado da apólice

28. Nos últimos 3 anos, sua empresa recebeu alguma notificação/processo judicial nas situações abaixo?
A. Notificação/processo judicial relacionadas a serviços em instalações de clientes, sem ocorrência de lesões ou fatalidades.
Sua resposta ---> Não Se a resposta for “sim”, descreva:
Se sim, encaminhar arquivo digitalizado do processo judicial

B. Notificação/processo judicial relacionadas a serviços em instalações de clientes, com ocorrência de lesões ou fatalidades.
Sua resposta ---> Não Se a resposta for “sim”, descreva:
Se sim, encaminhar arquivo digitalizado do processo judicial

C. Notificação/processo judicial relacionadas a atividades fora de instalações de clientes, sem ocorrência de lesões ou
fatalidades.
Sua resposta ---> Não Se a resposta for “sim”, descreva:
Se sim, encaminhar arquivo digitalizado do processo judicial

     
D. Notificação/processo judicial relacionadas a atividades fora de instalações de clientes, com ocorrência de lesões ou
fatalidades.
Sua resposta ---> Não Se a resposta for “sim”, descreva:

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 Se sim, encaminhar arquivo digitalizado do processo judicial

     
29. Sua empresa trabalhou em localidades da Alcoa nos 3 últimos anos?
Sua resposta ---> Nunca
Se sim, cite 3 localidades da Alcoa, o contato, as datas e o motivo do serviço:
Localidade Contato (nome e telefone) Período Escopo (Título)

Seção 3 - Requisitos Críticos de Segurança e Saúde previstos na Legislação Brasileira

NOTA: Itens 30 a 31 - Programas de Higiene e Medicina Ocupacional e Exames Médicos

Durante a Pré-Qualificação, os Programas de sua empresa serão avaliados, porém antes de iniciar os serviços em
uma localidade da Alcoa, o Departamento de SSMA local poderá realizar novas avaliações.

30. Sua empresa possui um PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - elaborado ou revisado (análise global)
a no máximo 1 (um) ano?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico ou digitalizado do PPRA
Comentários, se houver:

31. Sua empresa possui PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - elaborado ou revisado a
no máximo 1 (um) ano?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico ou digitalizado do PCMSO, incluindo o seu Relatório Anual (Caso o Relatório
Anual não seja aplicável, justifique no campo comentários)
Comentários, se houver:

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 NOTA: Iten 33 - Registro do fornecimento do EPI
Durante a Pré-Qualificação, é solicitada apenas uma amostra das evidências.
Antes de iniciar os serviços na localidade, os registros de todos os trabalhadores poderão ser verificados.

32. O fornecimento dos EPIs - Equipamentos de Proteção Individual - aos trabalhadores é registrado em formulário individual?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo digitalizado do formulário de entrega de EPI - 1 (um) exemplo

Seção 4 - Requisitos de Meio Ambiente

33. Para todos os serviços oferecidos, a empresa possui todas as licenças/autorizações de órgãos oficiais de Meio Ambiente
e/ou demais órgãos competentes, conforme a legislação aplicável?
Sua resposta ---> Sim

Se sim, encaminhar arquivo(s) digitalizado(s) do Alvará de Funcionamento, Licença de Operação, AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros), CTF (Cadastro Técnico Federal do IBAMA..) e demais licenças/autorizações
Se aplicável, descreva as licenças que possui e eventuais pendências
Alvará de funcionamento.
CTF.
Licença de Operação.
AVCB - Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

34. Sua empresa elaborou, implementou e mantém normas/procedimentos internos de meio ambiente?
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo(s) eletrônico(s) de norma(s)/procedimento(s) - 2 (dois) exemplos

35. Sua empresa utiliza processos de avaliaçao de riscos ambientais?

Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico ou digitalizado do procedimento de avaliação de riscos ambientais OU
levantamento dos aspectos e impactos ambientais (emissões atmosféricas, efluentes, conservação da biodiversidade
e vazamento de produtos químicos)

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 36. Sua empresa possui processos de preservação do meio ambiente relativos à...
A - Reciclagem de materiais? Sua resposta ---> Sim
Se sim, descreva tecnologias e/ou práticas existente(s):
Resíduos tipo papel, óleo, ferro são vendidos para empresas de reciclagem.

B - Gerenciamento de produtos químicos e materiais perigosos? Sua resposta ---> Sim

Se sim, encaminhar arquivo eletrônico do(s) procedimento(s)

C - Minimização da geração e gerenciamento de residuos sólidos? Sua resposta ---> Sim

Se sim, encaminhar arquivo eletrônico do(s) procedimento(s)
Se sim, descreva o(s) processo(s) existente(s):
O processo de preservação ao meio ambiente é contemplado no Programa de Controle Ambiental - PCA

D - Controle e tratamento de emissões atmosféricas e/ou efluentes líquidos? Sua resposta ---> Sim
Para descritivo passe o mouse AQUI
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico do(s) procedimento(s)
Se sim, descreva o(s) processo(s) existente(s):
O processo de emissões atmosféricas é contemplado no procedimento operacional de medição de fumaça preta.

E - Prevenção e contenção de vazamentos e derramamentos de óleos e Sua resposta ---> Sim

produtos químicos
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico do(s) procedimentos(s) de prevenção, assim como do Plano de Emergência
Se sim, descreva o(s) processo(s) existente(s):
O processo de prevenção e contenção de vazamentos está contemplado no PAE (Plano Ambiental de Emergência).

F - Biodiversidade (proteção e resgate de fauna e flora) Sua resposta ---> Não aplicável
Se sim, encaminhar arquivo eletrônico do(s) procedimento(s)
Se sim, descreva o(s) processo(s) existente(s):

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 Seção 5 - Outras Ferramentas de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

37. Sua empresa possui uma Certificação do Sistema de Gestão de...

A. Segurança e Saúde? Sua resposta ---> Não
B. Meio Ambiente? Sua resposta ---> Não
Se sim, encaminhar arquivo(s) digitalizado(s) do(s) Certificado(s) vigente(s)
Comentários, se houver:

38. Sua empresa possui uma Política de...

Para descritivo passe o mouse AQUI
A. Segurança e Saúde? Sua resposta ---> Sim
B. Meio Ambiente? Sua resposta ---> Sim
Se sim, encaminhar arquivo(s) eletrônico(s) da(s) política(s)
Comentários, se houver:

39. Caso haja Treinamentos de segurança (item 16), a sua empresa possui um "Programa de Treinamentos" por escrito?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim

40. Caso haja inspeções de segurança nas frentes de serviço (item 23), a sua empresa possui um "Programa de Inspeções"
por escrito?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim

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 41. Existe um "Procedimento para investigação e análise dos incidentes/acidentes" por escrito?
Para descritivo passe o mouse AQUI
Sua resposta ---> Sim

42. Sua empresa possui processos de organização e limpeza (5S, housekeeping etc.) nas suas instalações e de clientes?
Sua resposta ---> Sim

Fim do Questionário

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