Alumar - EHS/ Sistema de Gestão / EHS

Análise Prevencionista de Risco

Aprovação: 26/Nov/2019 Responsável: Lopes, Fernando (RG)

Próxima Rev.: Nov/2021 Aprovador: Fernandes, David B.
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Número
ArticleAtenção:
Qualidade:
I. de pessoas:Tipo de
Equipamento Localização do Ponto de
RISCOS MEDIDAS PREVENCIONISTAS
Teste de Energia Zero
Resultado esperado:
(TAG) Energia Bloqueio
1.  1.
Tempo: Onde:
Quem:
Tempo:OBJETIVOEPIs BÁSICOS 1.
Built-in-Test: (ÁREA)
Estabelecer
EPIs procedimento
ESPECÍFICOS para1. a elaboração da Análise Prevencionista de Riscos
SectionEPIs
I.1
NECESSÁRIOS (TAREFA)
(APR) e seu detalhamento para atividades não rotineiras incluindo as emergências.

ABRANGÊNCIA

Alumar e Contratadas
 

FONTE / BIBLIOGRAFIA
Antiga APT da Alumar
Análise de Risco Operacional
Padrão Alcoa de Contratadas

ÍNDICE
 
1.             Definições

2.             Papéis e Responsabilidades

2.1.       Elaborador Responsável pela APR

2.2.       Profissionais de EHS

2.3.       Empregados diretamente envolvidos

3.            Desenvolvimento da APR

4.            Aprovação da APR

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5.            Aprovação em situações especiais

5.1.       Fora do horário administrativo

5.2.       Tarefas rotineiras que não possuem procedimento

5.3.       Tarefas Emergenciais

5.4.    Atividades Especiais

6.            Aprovação da prorrogação

7.            Auditoria

8.            Plano de Controle de Energia:

9.            Anexo

DETALHAMENTO
 
1.            Definições

       APR: Análise Prevencionista de Riscos de SSMA (Saúde, Segurança e Meio

Ambiente). Ferramenta que visa a identificação, análise, eliminação ou
controle dos riscos, observados nas tarefas não rotineiras a serem
realizadas para a ALUMAR e CONTRATADAS.

       ATIVIDADES NÃO ROTINEIRAS: Quaisquer atividades eventuais, não

cobertas pelos procedimentos de SSMA (Saúde, Segurança e Meio
Ambiente) da área.

        RESPONSÁVEL ALUMAR OU CONTRATADA: Gerente, Superintendente,

Supervisor, Preposto ou Gestor do local onde será desenvolvido o trabalho
não rotineiro.

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        RESPONSÁVEL PELA APR: Supervisor ou preposto da ALUMAR, Supervisor

ou preposto da empresa Contratada ou subcontratada, responsável pelo
trabalho, com a incumbência de realizar o detalhamento completo do
trabalho a ser realizado.

        EXECUTANTE: Recurso Interno Alumar, Empresa Contratada ou

Subcontratada, definido no escopo do trabalho.

        WORK DESIGN GRÁFICA: simulação do passo-a-passo de uma atividade

usando recurso de informática. O workdesign deve ser aplicado para
atividades não rotineiras e com alto potencial para fatalidade, principalmente
em atividades relacionados a: içamento complexo de carga, atividade em
alturas elevadas, risco de prensamento, atividades com risco elétrico, etc.

 
2.             Papéis e Responsabilidades:

Os principais papéis e responsabilidades no desenvolvimento e elaboração da APR

são do Elaborador, Profissionais de EHS (Alumar e Contratadas) e Empregados
diretamente envolvidos: (executantes da tarefa). Entretando para a aprovação as
Responsabilidades por Risco da Atividade encontram-se descritas no item 4 - Da
aprovação da APR – Análise Prevencionista de Riscos.

2.1.       Elaborador da APR:

 Descrever com antecedência o detalhamento das etapas da tarefa a ser

realizada e identificar os riscos do processo, envolvendo previamente o
responsável Alumar e Contratadas, profissional de Segurança do
Trabalho e o executante, realizando uma visita de campo, ou seja, no
local da atividade, afim de identificar todos os riscos e possíveis
interferências.

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 OBS: No detalhamento das etapas da atividade, incluir registros de

imagens (Fotos, desenhos, croquis), que possibilitem um melhor
entendimento do descritivo dos passos da atividade.

 Identificar e garantir o uso e cumprimento das Normas de SSMA e

Padrões da Alumar, melhores práticas da Alcoa e legislação vigente;

 Assinalar o Risco da Atividade conforme o Inventário da ATP - publicada

pelo EHS e PC&S. Quando a atividade não estiver listada no inventário,
deve-se procurar o EHS e PC&S para determinação do Risco e
atualização do inventário;

 Programar com antecedência maior que 24 horas e promover o

detalhamento/fluxo (work design, quando aplicável conforme descrito
acima) do trabalho a ser realizado, com os envolvidos e garantir
qualidade no detalhamento;

 Programar com antecedência maior que 24 horas e promover a condução

de reuniões para a avaliação da APR, revisão da APR e a apresentação
aos envolvidos, garantindo o entendimento do trabalho a ser
desenvolvido;

 Em trabalhos com duração de vários dias, é obrigatória a divulgação da

etapa a ser executada no dia, com registro em formulário de DDS;

 Garantir e realizar processos de auditoria e registro de oportunidades e

boas práticas, durante todo o desenvolvimento do trabalho;

 Identificar recursos, para o planejamento e o bom andamento dos

trabalhos, além de observar a organização do trabalho (formação de
turmas para revezamento, período e jornada do trabalho e demais
recursos humanos, materiais e financeiros, para a realização do
trabalho), orientação, treinamento e assinaturas na APR;

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 Zelar pelo correto preenchimento do formulário da APR (preenchimento

do “check list” de risco, detalhamento das tarefas e preenchimento dos
anexos).

 Manter arquivamento das APR’s e revisões até conclusão do serviço;

 Assinar todas as folhas da APR, quando das revisões feitas pelos

Responsáveis pela Aprovação (conforme definido pelo Risco da
Atividade). O Elaborador da APR deverá assinar as páginas alteradas
novamente (com o foco na execução da atividade).

 Comunicar aos envolvidos na preparação da APR qualquer alteração

efetuada na mesma;

 Avaliar a necessidade de desmembrar a APR, agregando por disciplina,

ex.: Parte Civil, parte elétrica, etc.;

 OBS: Para novas atividades, novos projetos, Spot ou de construção,

deve ser elaborada uma APR especifica para a atividade.

 Anexar a APR Plano de Segurança Específico para a tarefa;

 Anexar a APR cópia de avaliação / laudo técnico de projetos especiais

(Ex.:  Sustentação de laje, Andaimes especiais em balanço, balancin,
cabo guia, cadeira suspensa, etc.- anexar projeto);

 Garantir qualidade no detalhamento das etapas.

 Garantir que em cada etapa da atividade, sejam descritos o passo a

passo e os controles, conforme o programa de CRM (Gerenciamento de
Riscos Críticos), quando aplicável, e caso a etapa seja crítica,
correlacionar os critérios de parada (Anexo IV – APR);

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 Inserir como anexo na APR um rotograma de acesso aos locais de

trabalho, conforme Anexo 02 deste procedimento.

 
2.2.       Profissionais de EHS (Alumar e Contratadas):

 Participar e comprometer-se na identificação dos riscos, no

desenvolvimento do detalhamento do trabalho,

 Colaborar no detalhamento (Work Design) da APR;

 Dar suporte ao Responsável pela APR, na identificação das Normas de

EHS e Padrões da Alumar, melhores práticas da Alcoa e legislação
vigente;

 Realizar auditoria e registrar as oportunidades de melhoria nos locais

onde estejam sendo desenvolvidas as tarefas do trabalho em questão;

 Participar das reuniões de divulgação das APR’s.

 O profissional de EHS Alumar ou representante deverá assinar todas as

folhas da APR no campo designado.

 Inserir na APR o Código e Registrar na planilha de controle de APR as

informações exigidas.

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2.3.       Empregados diretamente envolvidos: (executantes da tarefa)

       Participar e comprometer-se no detalhamento da APR;

       Garantir pleno entendimento, sobre o conteúdo da APR, e a parte que lhe

compete, nas tarefas do trabalho a ser desenvolvido;

       Cumprir a todas as medidas de prevenção e proteção, descritas na APR;

       Auxiliar na observação e orientação dos colegas, durante a execução dos

trabalhos;

       PARAR a tarefa e/ou a atividade e COMUNICAR imediatamente ao

Responsável pela APR e ao Profissional de Segurança do Trabalho, caso
identifique irregularidade ou etapa da tarefa, que não esteja contemplada na
APR;

       Sinalizar e isolar claramente o local do trabalho, na necessidade de PARAR a

tarefa e/ou atividade.

 
3.             Desenvolvimento da APR – Análise Prevencionista de Riscos

 Fazer uso do formulário padrão Alumar (ANEXO);

 Preencher a folha de rosto da APR;

 Descrever detalhadamente todas as etapas do trabalho a ser desenvolvido

(fases do trabalho), associando o risco de cada etapa aos controles existentes
e avaliar, se o risco está ou não controlado, ou seja aceitável ou não aceitável;

o Nota: Caso a medida de controle existente não seja suficiente,

identificar novas medidas de controle e reavaliar a condição, caso
contrário PARAR a atividade ou tarefa; outras medidas de controle

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deverão ser adotadas para que o risco seja classificado como

controlado (aceitável);

 Descrever e especificar para cada etapa da tarefa (fases do trabalho), os

materiais, equipamentos e ferramentas a serem utilizados (buscar sempre o
uso de melhores práticas), para o desenvolvimento do trabalho;

 Para cada etapa da tarefa (fase do trabalho), deverá ser definida as medidas
para eliminar ou controlar os riscos identificados;

 Preencher a análise de Desempenho Humano.

4.           Da aprovação da APR – Análise Prevencionista de Riscos

A Aprovação da APR deve ser realizada a partir do Risco da Atividade

determinado no Inventário da ATP – publicada pelo EHS e PC&S (Baixo/ Médio/
Alto).

A Aprovação deve seguir o fluxo de acordo com a Tabela 1 – Responsabilidade

de Aprovação x Risco da Atividade – Inventário ATP.

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Tabela 1 – Responsabilidade de Aprovação x Risco da Atividade – Inventário ATP

Fluxo de
Responsável Baixo Médio Alto Exceções
Aprovação
Responsável pelo trabalho (Alumar ou Contratada)    -

 EHS Alumar ou Designado    -

Supervisor Responsável pela Área ou    -
Supervisor/Gestor de Projeto Capex
Especialista no tema - -  -
Gerente Contratada - -  
 Supervisão da Área Operacional/ Manutenção    -
Especialista Alumar - -  
Supervisão EHS ou Designado - -  
Superintendente EHS - - - 
Superintendente Área - - - 
Designado 32.60/69/70 - - - 
 Gerente de Área - - - 
Gerente EHS - - - 
Diretor - - - 
 - Suporte/ Check  - Aprova  - Check/ Aprova  - Elabora/Check/Aprova

4.1. Risco Baixo e Médio

 Responsável pelo trabalho (Alumar ou Contratada) – Preenchimento completo

e definição das etapas, revisão dos riscos e medidas prevencionistas em
conjunto com o seu EHS, aprovação dos riscos e medidas prevencionistas,
método de execução, etapas criticas, controles críticos e aprovação e revisão
completa da APR;

 Técnico de Segurança Alumar ou Designado – Aprovação e revisão completa

da APR;

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 Supervisor Responsável pela Área ou Supervisor/Gestor de Projeto Capex –

Aprovar método de execução, etapas críticas, controles críticos e aprovação e
revisão completa de toda a APR;

4.2. Risco Alto

 Gerente da Contratada ou Responsável pelo Trabalho Alumar – Preenchimento

completo e definição das etapas, revisão dos riscos em conjunto com o seu
EHS, medidas prevencionistas, método de execução, etapas criticas,
controles críticos relacionados a sua especialidade, aprovação dos métodos
de execução e revisão completa da APR;

 Especialista(s) no tema (Rigger, Engenharia e Outros) - Aprovar os Métodos de

Execução, Etapas críticas e Controles Críticos relacionados à especialidade;

 Supervisão de EHS ou Designado – Aprovação e revisão completa da APR,

controle das etapas críticas e controles críticos e métodos de execução de
toda a APR;

 Supervisor Alumar ou Gerente do Projeto Capex – Método de Execução,

Etapas críticas e Controles Críticos de toda APR, controles críticos
relacionados a sua especialidade, aprovação e revisão completa de toda a
APR;

4.3. Exceções

 Superintendente EHS – Controles nas Etapas críticas e Controles Críticos de

toda APR;

 Superintendente Área – Método de Execução Etapas críticas e Controles

Críticos de toda APR;

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4.4. Energia Zero/ Mergulho

 Designado 32.60/69/70 (quando risco elétrico);

 Gerente de Área – Método de Execução e Medidas Prevencionistas das etapas

críticas;

 Gerente EHS – Riscos e Medidas Prevencionistas das etapas críticas;

4.5. Linha Viva

 Diretor ou designado – Ciência e autorização do trabalho que envolvam Linha

Viva.

5.             Aprovação em situações especiais/ exceções:

 
5.1.       Tarefas não rotineiras, fora do horário administrativo e plantões:

  Só realizar a tarefa se for imprescindível por questões operacionais ou de

segurança;

  Aprovação pelo Encarregado ou líder da área (Alumar) e Responsável da

Contratada;

  Manter a documentação em arquivo no Departamento para avaliação de EHS;

 Durante os plantões, as aprovações poderão ser realizadas através de e-

mail, anexado à APR, até a assinatura efetiva pelo responsável no 1º dia útil;

 Na ausência e/ou impossibilidade de contato com o responsável pela

aprovação, o substituto imediato ou superiores, poderão realizar a referida
Aprovação.

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5.2.       Tarefas rotineiras que não tenham procedimento:

         A tarefa só deverá ser realizada após confecção da APR e aprovação.

         A APR deverá ser aprovada pelo Encarregado ou líder Alumar, Responsável
Contratada e profissional de Segurança Alumar e Contratada;

         A APR deverá ser arquivada pelo Departamento até que seja transformada
em um procedimento;

5.3.       Tarefas Emergenciais que não possuam procedimentos:

       São tarefas imediatas necessárias para controlar imprevistos que possam

causar danos materiais, danos à Saúde, Segurança ou ao Meio Ambiente.

 O líder (Encarregado ou líder da área – Alumar) deverá avaliar a situação

e a tarefa, preencher eletrônico ou manual os anexos 2 e 3 da APR, aprovar,
assinar e orientar os empregados envolvidos quanto aos riscos e as
medidas de proteção a serem adotadas, e deve acompanhar toda a tarefa.

Obs: Quando alguma APR necessitar de revisão, seja para inclusão de etapa não
prevista ou para alteração de etapa prevista, será utilizado o anexo V da APR (em
anexo), e a aprovação será feita pelo responsável pelo trabalho da área e pelo técnico
de segurança presente no momento, caso tenha. As revisões de APR poderão ser
feitas de forma manual (escrita) ou eletrônica e o líder/encarregado responsável pela
atividade deverá divulgar e garantir a orientação aos empregados envolvidos na
tarefa.

Obs: Quando o responsável pelo trabalho não estiver presente, ele autorizará (por
email) que o líder da atividade, presente no momento, assine o campo de aprovação,
em seu nome.

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A alteração necessitará ser divulgada para as equipes e o procedimento deverá ser

submetido para revisão (apoio ABS).

5.4. Controle do Risco

Para completo controle do risco, é necessário buscar a informação junto aos

procedimentos específicos de EHS, disponíveis no LACDM. 

6.             Aprovação da Prorrogação:

 6.1.       Prorrogação de horário:

         Responsável pelo trabalho Alumar

         Responsável pelo trabalho da empresa Contratada

 6.2.       Prorrogação de data:

         Responsável pelo trabalho Alumar

         Responsável pelo trabalho da empresa Contratada

         Supervisor da Área Operacional Alumar

Obs: Após o vencimento da APR, que tem a validade de 06 meses, a mesma

deve migrar para o formato de Procedimento.

 7.             Auditoria:
         As auditorias deverão ser registradas no formulário de APR em campo
específico.

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8.             Plano de Controle de Energia:

Deverá ser utilizado a Autorização de Trabalho contida no Programa de

Etiquetamento Bloqueio Teste e Verificação (LACDM nº 4003254)

9.             Riscos operacionais:

         Este anexo deverá ser preenchido pelo responsável pela área operacional.

 
10.         Anexo

Anexo 1 - Formulário de APR

Anexo 2 – Rotogramas

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