CHECK LIST DE EVIDÊNCIAS AMBIENTAIS PARA PGR
Diretoria:
Logo contratada
Controle Ambiental
1- Fumaça Negra
2 - Controle de Resíduos
3 - Controle de Produtos Químicos
4 - LAIA
5 - Inspeções Ambientais
6 - Boas Práticas Ambientais
Treinamentos/DSS
7- Matriz de Treinamento
8 - Politicas de Saúde e Segurança e
Meio Ambiente
9 - Politica de Gestão Integrada
10 - Analise Preliminar de Risco
Ambiental
11 - Analise Preliminar de Risco
Higiene Ocupaciona
12 - Analise de Risco Ergonomico
13 - Analise de Risco da Tarefa
14 - RAC
15 - Dialogo Comportamental
16 - Registro de Condição Insegura
17- DSSMA
18- Guia para segregação,
armazenamento e destinação de
resíduos sólidos
19 - Programa de gestão de
produtos químicos
20 - Atividades envolvendo
produtos químicos
21 - DSS
22 - Programa de Gestão de
Recursos Hidricos
23 - Programa de Gestão de
Consumo e Utilização de Energia
Elétrica
24 - LAIA
25 - FISPQ'S
26 - EPI
Documentos de Segurança
27 - RAC
Gerência de Área: Revisão:
Empresa: Mês/Ano:
Número do Contrato: Técnico ResponsáveL:
STATUS OBSERVAÇÃO:
Cronograma
Laudo
Inventário
MID's de materiais descartados
Inventário
FISPQ's
Formulario Atualizado
Matriz de Treinamento Gerenciada
Lista de divulgação
Lista de divulgação
Lista de divulgação
Lista de Treinamento de divulgação
Lista de Treinamento de divulgação
Lista de Treinamento de divulgação
Lista de Treinamento de ART
Lista de Treinamento de RAC (de
todos os funcionários mapeados e o
treinamento dos líderes em RAC)
Mapeamento de empregados em
RAC
Lista de Treinamento
Lista de Treinamento
Lista de Treinamento
Lista de Treinamento
Lista de Treinamento
Lista de Treinamento
Listas de participação em DSS
(inclusive DSS ambientais)
Lista de Treinamento no PGS
Lista de Treinamento
Lista de treinamento dos
empregados
Lista de treinamentos FISPQ's
Lista de Treinamento de EPI
Cronograma de Manutenção
Preventiva dos
veículos/equipamentos
Laudo de Manutenção Preventiva
dos veículos/equipamentos
Protocolo de RAC
Plano de ação de RAC
Mapeamento dos
veículos/equipamentos de RAC
 27 - RAC

Inventário de condutores

Check list de Pré partida/Check list

de verificação de equipamento
criticos e veiculos pós manutenção
Formularios de Permissão de
Trabalho utilizados para RAC 01,
RAC 04, RAC 06, RAC 10

Plano de Inspeção e Manutenção de

equipamentos mapeados em RAC,
Casas de Gás, Caminhões Pipa,
maquinas de lavar louças,
equipamentos de restaurante.

PCMSO

PCA
28 - Programas Preventivos de SS e
MA PPR

Programa de Ergonomia

PGR
29- Analise Preliminar de Risco
Ambiental APR Ambiental
30 - Analise Preliminar de Risco
Higiene Ocupacional APR

31 - Analise de Risco Ergonomico

AET (Analise de Risco Ergonomico)

32 - Analise de Risco da Tarefa

ART

Formularios de registro notificação

33 - Acidentes e Quase Acidentes

Formularios de investigação e
evidências de plano de ação
Planilha com os números dos itens
34 - Itens proativos cadastrados no sistema

35- EPI Fichas de EPI

36 - Inspeções Inspeção realizadas

37- Boas Praticas de Segurança Boas particas implantadas nas áreas

 CONTROLE DOCUMENTAL - INSTRUÇ

Controle Ambiental Documentações a

Controle de Fumaça Preta
Manutenção Preventiva
Inventário de Produtos Químicos
Controle de Resíduos
Inspeções Ambientais
Inventário de Produtos Químicos: Deve ser feito na planilha padrão, preen
fumaça preta.
Cronograma de Medições: O Cronograma deve marcar as datas em que est
cidade marcada corresponde ao que foi descrito no PRO de Medição. Em ca
vista deve ser colocada, e uma observação expondo essa particulada inserid
Laudos: Para cada medição um laudo deverá ser emitido, constando a assin
a emissão ultrapassar o valor estabelecido legalmente, deverá ser adotada
PRO de Manutenção Preventiva: O documento deve descrever a metodolo
vas. Em caso de carros na garantia, fica válido a parte do manual que descr
Cronograma de Manutenções: O Cronograma deve marcar as datas em que
cidade marcada corresponde ao que foi descrito no PRO de Medição. Em ca
vista deve ser colocada, e uma observação expondo essa particulada inserid
Laudos: Para cada manutenção um laudo deverá ser emitido, constando a a
deve descrever a revisão.
Inventário de Produtos Químicos: Deve ser feito na planilha padrão, preen
dutos aderidos nas atividades devem constar na planilha de inventário.
FISPQ´s: Todos os produtos químicos utilizados nas atividades devem ser ac
do como perigoso ou não. Toda vez que um novo produto for inserido sua F
duz suas FISPQs, portanto caso o fornecedor seja trocado, a FISPQ do produ
Cada vez que um novo produto for inserido no inventário, a FISPQ deverá s
Inventário de Resíduos: Deve ser feito na planilha padrão, preenchido com
para os quais são emitidos MIDs o quantitativo deve ser preenchido com o
oriundos de coleta seletiva das áreas podem ser estimados.
MID's: Os MID's emitidos no mês devem inseridos na aba da planilha, send
Inspeções Ambientais: Deve ser realizada no minimo uma inspeção ambien
as onde são desenvolvidas as atividades operacionais da empresa e/ou os c
tação, porém outros itens pontuais podem ser indicados no check list. Para
corretivas. Caso não tenham situação não conformes, registrar no minimo d

DSS Ambiental: Deve ser discutido em DSS no minimo um tema relacionad

DSS Ambientais/Treinamentos
Boas Práticas
se relacionem com as atividades operacionais da empresa, políticas e norm
Treinamentos Ambientais: Os treinamentos solicitados devem ser ministra
dores e vinculados às suas atividades, preferencialmente. É imprescindivel
equipe e programe treinamentos sobres os mesmos, mesmo sem a solicitaç
como boa prática.
Boas Práticas: Enviar boas práticas implantadas nas áreas que resultem em
atividades operacionais. As boas práticas deverão ser registradas no formul

Planilha de levantamento de aspecto e impactos ambientais: Deve ser feit

sempre que ocorrer uma mudança significativa relacionada a impacto ambi
LAIA
Treinamentos: Todos os empregados devem ser treinados no LAIA e devem
pela sua atividade.
 DOCUMENTAL - INSTRUÇÕES

Documentações a serem apresentadas

r feito na planilha padrão, preenchido todos os campos e revisadas mensalmente. Todos os pro_

deve marcar as datas em que estão programadas as medições de fumaça preta, sendo a periodi_
scrito no PRO de Medição. Em caso de medições que sigam a quilometragem do veículo, a data pre_
expondo essa particulada inserida no campo " observação".
rá ser emitido, constando a assinatura e nome do técnico responsável pela medição. No caso de
egalmente, deverá ser adotada uma medida corretiva e realizada uma nova medição.
ento deve descrever a metodologia e periodicidade com que são feitas as manutenções preventi_
do a parte do manual que descreve como são realizadas as revisões.
ma deve marcar as datas em que estão programadas as medições de fumaça preta, sendo a periodi_
scrito no PRO de Medição. Em caso de medições que sigam a quilometragem do veículo, a data pre_
expondo essa particulada inserida no campo " observação".
everá ser emitido, constando a assinatura e nome do técnico responsável pela medição. O laudo

feito na planilha padrão, preenchido todos os campos e revisadas mensalmente. Todos os pro_
ar na planilha de inventário.
dos nas atividades devem ser acompanhado de sua respectiva FISPQ, sendo o mesmo classifica_
m novo produto for inserido sua FISPQ deve ser providenciada. IMPORTANTE: Cada fabricante pro_
or seja trocado, a FISPQ do produto também deverá ser substituída pela marca correspondente.
no inventário, a FISPQ deverá ser enviada.
lanilha padrão, preenchido com os resíduos gerados mensalmente. Os produtos perigosos e/ou
tivo deve ser preenchido com o valor exato, resíduos como papel, plástico, não reciláveis e metais
m ser estimados.
seridos na aba da planilha, sendo preenchidos todos os campos.
o minimo uma inspeção ambiental por mês. Nas inspeções devem constar verificações das áre_
eracionais da empresa e/ou os canteiros. O Check List de inspeção deve ser utilizado como orien_
ser indicados no check list. Para todos os itens não conformes indicados devem ser citados a ações
onformes, registrar no minimo duas situações positivas. É imprescindivel o registro fotográfico.

no minimo um tema relacionado a meio ambiente por semana. Devem ser prioritários temas que
ais da empresa, políticas e normas internas da Vale.
s solicitados devem ser ministrados de forma eficiente e prática, voltado a realidade dos colabora_
rencialmente. É imprescindivel que o técnico identifique temas e assuntos não dominados pela
mesmos, mesmo sem a solicitação formal da Vale. Treinamentos extras se configuram ainda

adas nas áreas que resultem em mudança benéfica e/ou mitigação dos impactos ambientais das
everão ser registradas no formulário de boas práticas.

pactos ambientais: Deve ser feito na planilha padrão, preenchido todos os campos e revisada
tiva relacionada a impacto ambiental.
m ser treinados no LAIA e devem saber quais os principais impactos gerados ao meio ambiente