PROCEDIMENTO AMBIENTAL PA-432

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1. Objetivo
2. Escopo
3. Responsabilidade
4. Procedimento
5. Procedimento - Acompanhamento Regulatório
6. Instruções
7. Registros
8. Documentação

Revisão Nº Data Natureza da Alteração Item Autorizado por

Revisado:_____________________________________Depto:___________________

Aprovado por:_________________________________ Cargo:___________________

1.0 Objetivo

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1.1 O objetivo deste procedimento é descrever o processo de criação de um método

de identificação dos requisitos legais aplicáveis, e outros requisitos aplicáveis,
aos quais sua empresa está comprometida e que possam ter alguma influência
sobre o meio ambiente.
1.2 Este procedimento fornece um sistema de rastreamento e acesso aos requisitos
regulatórios existentes e previstos, procedimentos e outras normas de execução
que estabeleçam a norma de due dilligence (o devido empenho) a ser cumprida.

2.0 Escopo

2.1 Análises dos requisitos legais e outros requisitos ambientais são utilizadas,
dentro dos limites dos parâmetros de operação do negócio, para identificar os
elementos das atividades, produtos ou serviços que podem ser controlados e
que podem exercer impacto negativo ou positivo significativo sobre o ambiente.
2.2 Este procedimento foi criado com o intuito de identificar os diferentes tipos de
requisitos legais, regulatórios, de clientes e outros requisitos ambientais e de
determinar como eles se aplicam aos aspectos ambientais. Análises de
requisitos legais entre outros são conduzidas onde:
 Atividades de análise inicial são conduzidas por um Comitê de Direção - SGA
a fim de considerar os requisitos legais e outros requisitos ambientais como
base para inclusão no sistema.
 Para o SGA estabelecido, o grupo de gestão realiza análises contínuas como
parte do Procedimento de Análise Crítica pela Direção PA-460 a fim de obter
a melhoria contínua, a adequação e a eficácia do sistema.
2.3 Sua empresa acompanha as alterações nas leis e regulamentos ambientais de
âmbito federal, estadual e municipal, assim como procedimentos da indústria e
outros acordos contratuais que contenham disposições ambientais.

3.0 Responsabilidade
3.1 O Representante da Direção - SGA é responsável pela implementação e
manutenção deste procedimento que engloba requisitos legais entre outros e
inclui acompanhamento regulatório.

4.0 Procedimento – Identificação de Requisitos Legais e Outros

4.1 O Comitê de Direção - SGA participa regularmente de reuniões mensais com o
intuito de realizar análises iniciais e orientar as fases de implementação através
da identificação dos processos do SGA, formulário Planilha de Entrada e ou
Saída para Identificação e Planejamento dos Processos FA-100-1.

4.2 A posição atual da empresa com relação ao meio ambiente é determinada

durante a fase preparatória quando as análises iniciais tratam dos itens
ambientais apresentados na análise inicial, formulário Avaliação Ambiental Inicial
FA-431-1.

4.3 A identificação dos requisitos legais entre outros e a avaliação de sua

importância associada às atividades, operações, produtos ou serviços considera

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requisitos tais como:

 Requisitos legais e regulatórios,
 Procedimentos da indústria,
 Acordos com autoridades públicas,
 Diretrizes não regulatórias.

5.0 Procedimento – Acompanhamento Regulatório

5.1 Um registro ambiental é utilizado para se acompanhar/rastrear requisitos legais e
outros requisitos. Os requisitos são identificados através do uso da planilha,
formulário Requisitos legais e outros Requisitos- Planilha de Identificação
FA-432-3 e são resumidos no formulário Requisitos legais e outros Requisitos
FA-432-2.

5.2 O Representante da Direção SGA é responsável por:

 Coordenar as atividades relacionadas à determinação de como os
requisitos legais e outros requisitos se aplicam aos aspectos ambientais,
 Criar e manter o registro de leis, regulamentos e normas industriais,
 Incluir os dados de registro no Procedimento Controle de Documentos
PA-445.
 Assinar um serviço de atualização de legislação ambiental,
 Participar, quando possível, de associações industriais e iniciativas de
governo que tratem do desenvolvimento de normas, orientações, políticas,
leis e regulamentos.
5.3 Revisões e atualizações fornecidas pelo serviço de atualização de legislação
ambiental, e o representante da direção SGA analisa inicialmente outras fontes.
5.4 Durante o processo de análise de alterações em requisitos, quaisquer requisitos
incompletos, ambíguos ou conflitantes são resolvidas por aqueles que
identificaram / determinam estes requisitos.
5.5 Dependendo do impacto das alterações, o Representante da Direção SGA irá
realizar um ou mais dos seguintes:
 encaminhar a alteração aos funcionários apropriados,
 avaliar as alterações nos requisitos para garantir que sejam incorporadas
às áreas afetadas,
 apresentar as informações ao Comitê de Direção - SGA a fim de se
determinar se as alterações são necessárias aos objetivos e metas e
outros programas ambientais,
 analisar as atividades de monitoramento e medição e implementar todas
as alterações necessárias,
 atualizar o registro de requisitos regulatórios entre outros.

6.0 Instruções

6.1 A identificação de requisitos regulatórios, legais e outros, trata da identificação e

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compreensão dos requisitos aplicáveis às atividades, operações, produtos ou

serviços da empresa. As Diretrizes são fornecidas na Instrução Diretrizes para
Objetivos e Metas Ambientais ITA-433-1 e os requisitos legais e outros requisitos
são apresentados na planilha, formulário Requisitos legais e outros Requisitos-
Planilha de Identificação FA-432-3
6.2 Avaliação dos requisitos
 A avaliação dos requisitos legais e outros requisitos e de questões de
negócios leva em consideração o conteúdo dos requisitos novos ou
revisados e inclui a dificuldade o custo de se alterar o sistema, o efeito da
alteração em outras atividades e processos, os efeitos provocados sobre as
partes interessadas e sobre a imagem pública da empresa.
 No formulário Requisitos legais e outros Requisitos- Planilha de Identificação
FA-432-3 a avaliação dos requisitos está resumida como tendo “ALTA,
MÉDIA, BAIXA e NULA” importância. Aqueles avaliados como tendo ALTA
importância são candidatos a se tornarem programas ambientais, de acordo
com o Procedimento Programas Ambientais PA-434.

7.0 Registros

7.1 Cláusula 4.3.2 da norma ISO 14001

7.2 PA-434 - Programas Ambientais
7.4 PA-445 - Controle de Documentos
7.5 PA-454 - Controle de Registros
7.6 PA-461 - Análise Crítica pela Direção

8.0 Documentação
8.1 FA-100-1 – Planilha de Entrada e ou Saída para Identificação e Planejamento
dos Processos
8.2 FA-431-1 – Avaliação Ambiental Inicial
8.3 FA-432-2 – Planilha de Avaliação Ambiental
8.4 FA-432-3 – Requisitos Legais e Outros Requisitos – Planilha de Identificação

PA=Procedimento Ambiental / FA= Formulário Ambiental / ITA=Instrução de Trabalho Ambiental

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