Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sumário
1. Objetivos
2. Âmbito
3. Definição e abreviaturas
4. Documentos de referência
5. Processo
6. Documentos associados
7. Registo de edições
Elaborado: Aprovado:
Data: Data:
___ /___ /____ ___ /___ /____
1. OBJECTIVOS
2. ÂMBITO
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Diário da Républica
NP EN ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental.
EN ISO 14050:2010 - Gestão Ambiental. Vocabulário.
Manual do Sistema de Gestão Ambiental.
4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
Siglas Designação
SGA Sistema de Gestão Ambiental
SA Sector Ambiental
EA Equipa Auditora
RO Relatório de Ocorrência
RS Responsável do Sector
NC Não Conformidade
AC Acção Correctiva
AP Acção Preventiva
DA Director Ambiental
5. PROCESSO
5.1. Fluxograma
Fluxograma Resp. Doc. Actividades
Fonte de 1
informação 1
Diário da Consulta informática do Diário da República (Ie II séries) com periocidade
DA
Adopção de outros
República semanal.
requisitos
2
2
N Levantamento DT IMP-34 Dá conhecimento ao DA sobre outros requisitos ambientais adoptados pela
Aprovado 3
organização.
S
3
DG
Registos de IMP- Vefifica a periocidade dos requisitos legais à organização, arquiva os que não
requisitos legais e DA
outros relevantes
são aplicáveis e regista a consulta. Mensalmente o DG verifica o registo.
4
4
RS Efectua um resumo da aplicabilidade dos requisitos legais e outros,
Divulgar IMP- indicando os sectores onde os mesmos se aplicam. Explica a forma de
5 DA
aplicação na ficha de aplicação de requisitos legais e outros. Em conjunto
com os RS, definem as acções necessárias ao cumprimento.
S
Licenciamento
DA 5
6
DT O DA distribui o IMP- aos directores dos sectores onde estes se aplicam,
Sector do
DRH acompanhado do protocolo de distribuição de documentos. Os directores
projecto N IMP-
DF distribuem aos RS e estes aos colaboradores implicados.
S
DC O protocolo de distribuição de documentos deve ser devolvido ao DA e
Formação RS devidamente assinado.
7
Efectuar
6
N
acções de
Formação RS IMP- Se o requisito implicar a obtenção de autorização e licenças, o sector deve
instruir todo o processo com a colaboração do DA que deve actualizar a
Implementar informação do registo Conformidade Legal
8
7
DA Serão efectuadas acções de formação aos colaboradores que irão
SGA-PR- implementar as medidas relativas ao cumprimento dos requisitos legais ou
Arquivar
DRH
outros.
8
RS -- Implementam as acções necessárias ao cumprimento dos requisitos legais
ou outros.
Identificação e Selecção
Os requisitos legais nacionais são identificados através da consulta informática, do Diário da
República.
Estes são selecionados e registados no documento – Registo de Consulta de Diplomas Legais e Outros
(IMP-).
No Caso dos requisitos não nacionais, o acesso, é garantido através de um contrato com empresas
especializadas que periodicamente, dão conhecimento da documentação emitida.
Periocidade
A consulta do Diário da República, deve ser realizada, no mínimo uma vez por semana.
No caso de requisitos legais e/ou Internacionais contratualizados com empresa especializada, a
actualização é realizada de acordo com o contrato realizado.
A actualização de outros requisitos é da responsabilidade do DRH.
Os registos de legislação são agrupados pelas várias vertentes ambientais, sendo estas codificadas da
seguinte forma:
Divulgação
A divulgação dos Requisitos legais e outros deve ser feita através da distribuição das fichas de
aplicação de requisitos legais e outros (IMP-).
Arquivo
O arquivo deve ser feito pelo DA de acordo com o procedimento Gestão e Controlo de Documentos e
Registos (SGA-PR-01).
6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS
7. REGISTO DE EDIÇÕES