TIPO: NÍVEL: ACESSO:

PROCEDIMENTO  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

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DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

REV DATA ALTERAÇÃO OBSERVAÇÃO

00 26/01/2009 Emissão Inicial

01 01/06/2009 Revisão geral
02 05/02/2010 Revisão geral
03 01/11/2010 Revisão geral

Elaboração: Análise Crítica: Aprovação:

Original Assinado por Original Assinado por Original Assinado por

Angelo Manette Cavalcante Fábio Mendes Franco José G. Mariano Costa

Sup. de Meio Ambiente Eng. de Segurança do Trabalho Diretor de contrato

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

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SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. ABRANGÊNCIA

3. DOCUMENTOS REFERÊNCIA

4. DEFINIÇÕES

5. RESPONSABILIDADES

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

7. ANEXOS

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1. OBJETIVO

Descrever a sistemática a ser adotada para identificar, obter e registrar a legislação aplicável à
Gestão de SMS em âmbitos Federal, Estadual e Municipal e outros requisitos subscritos na Obra de
Implantação PTA / POY PET, estabelecerem os canais de acesso e de disponibilização dessas
informações, e avaliar periodicamente o nível de conformidade legal no Empreendimento.

2. ABRANGÊNCIA

Este documento aplica-se a execução das atividades desenvolvidas durante a execução da Obra PTA
e POY PET, sob responsabilidade da Construtora Norberto Odebrecht localizada no Complexo
Portuário de Suape – Ipojuca / PE

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 Contrato Projeto PTA 027/2008

 Contrato Projeto POY PET 014/2010

 Plano de Gestão de SMS R/SMS-PL-001

 Tratamento de não conformidades, ações corretivas e ações

R/SMS-PR-005
preventivas

 Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001:2004

 Sistema de Gestão Segurança a Saúde Ocupacional OHSAS 18001:2007

4. DEFINIÇÕES

 SMS:

Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

 ORGANIZAÇÃO CONTRATADA:

Empresa contratada para prestação de serviços de identificação e atualização dos requisitos legais e
outros requisitos.

 LICENÇAS:

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Autorização de órgãos do poder público para que uma organização possa desempenhar suas
atividades, condicionada ou não ao cumprimento de exigências específicas (condicionantes,
exigências técnicas, restrições, etc...).

 PROSIG:

Programa para Sistemas de Gestão – Programa constituído de um Banco de Dados de requisitos

legais e outros requisitos e subprogramas (GCL, LAAI, PA) para implementação e manutenção do
atendimento a itens das Normas NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, OHSAS 18001
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.

 GCL:

Gerenciamento da Conformidade Legal – Legislação e Outros Requisitos – Programa/Ferramenta

contida no ProSiG, para cadastramento e gerenciamento dos requisitos legais e outros requisitos
pertinentes a cada organização, identificados em função do Sistema de Gestão adotado e das
atividades, produtos e/ou serviços desenvolvidos.

 REQUISITOS LEGAIS:

Normas relativas à qualidade, à responsabilidade social, à segurança e saúde no trabalho, à

proteção do meio ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos recursos ambientais,
relacionados com as atividades, produtos e/ou serviços da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT.

 OUTROS REQUISITOS:

Licenças, Autorizações, Normas Técnicas e outros instrumentos decorrentes de acordos formalmente

firmados com órgãos públicos ou outras partes interessadas, relativos à segurança e saúde no
trabalho, à proteção do meio ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos recursos
ambientais, relacionados às atividades, produtos e/ou serviços da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT.

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 REQUISITOS POTENCIAIS:

Requisitos relativos à qualidade, à responsabilidade social, à segurança e saúde no trabalho, à

proteção do meio ambiente, ao combate da poluição e à utilização dos recursos ambientais,
potencialmente geradores de obrigação para a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S /A -
CNO e /ou identificados a título de conhecimento por estar o tema/assunto previsto em outro
âmbito, em documentos mais específicos, ou ainda, cujo conhecimento, por decisão e critério interno
da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT tenha algum interesse. Enquadram-se neste
contexto, alguns requisitos que estabelecem procedimentos administrativos a serem praticados pelas
interessadas para, por exemplo, o requerimento de uma determinada licença, apresentação de
defesas, formalização de compromissos, etc., identificados a critério da CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT.

 REQUISITOS REAIS:

Requisitos relativos à segurança e saúde do trabalho, à proteção do meio ambiente, ao combate da

poluição e à utilização dos recursos ambientais efetivamente geradores de obrigações para a
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e controlados através do gerenciamento de
conformidade legal.

 RNC:

Relatório de Não Conformidade.

 PLANO DE AÇÃO (P.A.)

Sistema/ferramenta que permite o cadastro e o controle das ações a serem tomadas pelo gestor de
processo, objetivando o atendimento das exigências decorrentes dos requisitos legais e/outros
requisitos, bem como, das originadas do levantamento e avaliação de aspectos e impactos, auditoria,
etc.

 GESTOR DE PROCESSO

É o Responsável pelo acompanhamento e/ou execução do plano de ação decorrente da análise dos
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.

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5. RESPONSABILIDADES

DIRETOR DE CONTRATO

 Assegurar os recursos humanos, financeiros e materiais necessários para implementar este

procedimento;

 Informar previamente qualquer mudança que possa agregar novos requisitos legais e outros
requisitos aplicáveis.

SUPERVISORES E LIDERES (ENGENHEIROS, ASSISTENTES TÉCNICOS E ENCARREGADOS)

 Adotar as orientações contidas neste Procedimento;

 Conhecer os requisitos legais e outros aplicáveis ao seu Processo, bem como, implementar ações
de adequação, sempre que necessário, através do PA – Plano de Ação do PROSIG;

 Informar previamente qualquer mudança que possa agregar novos requisitos legais e outros
requisitos aplicáveis.

SMS

 Identificar, controlar e avaliar os Requisitos Legais Aplicáveis do PROSIG, relativo às áreas de

Segurança, Saúde e Meio Ambiente, verificando em conjunto com o gestor de cada Processo, o
nível de conformidade e estabelecendo as ações, os responsáveis e os prazos para eventuais
adequações;

 Apoiar a Equipe Dirigente, Supervisores e Líderes na implementação desta sistemática.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO E OUTROS

REQUISITOS.

Como orientações estratégicas na Obra são consideradas aplicáveis todos os requisitos legais que:

 Estabelecem parâmetros que influenciam os Processos / Atividades;

 Estabelecem parâmetros de monitoramento / medição de SMS;

 Estabelecem parâmetros de controle de SMS;

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 Definem ações administrativas tais como Licenças, Outorgas, Cadastros, Alvarás, Planos,
Atestados, etc.

A área de SMS, assessorada por Organização contratada, realiza a identificação, obtenção e análise
de aplicabilidade da legislação de SMS aplicável às atividades e serviços.

A identificação e análise de aplicabilidade dos Outros Requisitos são realizadas pela área de SMS,
mediante a consulta a entidades normalizadoras (ABNT), a Bancos de Dados eletrônicos e ao
Contrato com o cliente.

Os requisitos legais e outros requisitos referenciados na legislação e enquadrados como “Real” são
registrados no ProsigNET através do módulo GCL, recebendo a indicação “Real” no campo
“Aplicação” do GCL. Os demais requisitos legais enquadrados como “Potencial / Conhecimento” são
também registrados no módulo GCL com a indicação de “Potencial” no campo “Aplicação”.

Com base nesses levantamentos cada Gestor de Processo com apoio da área de SMS, verifica a real
situação de atendimento / conformidade a esse conjunto de requisitos através de entrevistas e análise
de documentos, consolidando-se o GCL.

6.2 DEFINIÇÕES DOS CAMPOS DO GCL

“Item”: indica o número de ordem, variando de 1 a 999.

“Origem”: indica que se trata de um requisito de caráter Federal, Estadual, Municipal ou de “Outro”
que não estes.

“Requisito”: indica o requisito legal/outro requisito identificado, podendo ser definido como Lei,
Decreto, Portaria, NBR, etc.

“Tema Assunto”: informa o(s) assunto(s) principal(is) tratado(s) pelo requisito.

“Referência”: indica se o requisito legal/outro requisito é referente ao Meio Ambiente (MA),

Segurança e Saúde no Trabalho (SS) e/ou Outros Sistemas que não estes (OS).

“Ementa/Comentário”: contém a ementa e/ou um breve resumo do assunto tratado pelo requisito.

“Lista de Verificação”: contém alguns questionamentos que devem ser analisados, com o objetivo
de verificar e atestar o atendimento das exigências decorrentes dos requisitos.

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“Aplicação”: indica se o requisito é efetivo (Real) ou potencialmente (Potencial) gerador de

obrigações.

“Evidências e/ou Observações”: campo que poderá ser utilizado para indicar evidências de
atendimento ou outras informações relativas aos requisitos.

“Coordenador”: campo para identificação da(s) área (s) e/ou pessoa (s) responsável (is) pelo
acompanhamento do atendimento e/ou pelas informações relacionadas ao requisito.

“PA” – Ação (ões): indica a existência ou não de ações para atendimento das exigências decorrentes
dos requisitos, classificados como de aplicação “Real”. Neste campo, havendo ação estabelecida, é
indicado o número da ação cadastrada no Plano de Ação – PA.

6.3 APLICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS AOS ASPECTOS

AMBIENTAIS.

Na gestão ambiental os requisitos legais e outros requisitos são fatores considerados no Processo de
Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais, conforme sistemática descrita no procedimento
R/SMS-PR-001 – Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais.

Nessa sistemática, os requisitos legais e outros requisitos constituem-se em Filtros de Significância,

sendo especificados aqueles aplicáveis a cada aspecto ambiental. Essa prática permite a
implementação do conceito de Atendimento a Marcos Legais declarado na Política do Programa
Integrado e Compromisso de SMS, além de garantir também a determinação da sistemática como tais
requisitos se aplicam aos aspectos ambientais significativos.

6.4 ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

O Programa ProSig, onde se encontram o GCL, PA, etc., é disponibilizado em meio eletrônico para os
Gestores de Processo sendo que a alteração de dados somente poderá ser efetuada pelos usuários
cadastrados no sistema, com o gerenciador. O acesso a integra dos requisitos legais pode ser
acessado, pela Internet, no módulo GCL.

O acesso aos textos das Normas Técnicas e demais Outros Requisitos é feito através de consulta à
Área de SMS. É estritamente proibida a cópia ou impressão de Normas Técnicas da ABNT - NBR’s.

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6.5 MANUTENÇÃO / ATUALIZAÇÕES E ANÁLISES

A manutenção e atualização dos requisitos legais e outros requisitos é de competência da

CONTRATADA.

Esta atualização é realizada nos aplicativos eletrônicos GCL, em freqüência mensal, através de
empresa de consultoria especializada nos seguintes casos:

 Alteração ou emissão de novas legislações consideradas como aplicáveis;

 Necessidade de inclusão e/ou exclusão de algum de seus registros existentes, como decorrência
da alteração de Diplomas legais em vigor;

 Mudanças nas atividades e serviços;

 Emissão / Revisão de Norma Técnica.

As atualizações realizadas são acompanhadas de correspondências, informando as alterações

ocorridas, com os comentários julgados necessários, para verificação do atendimento.

O Setor de SMS analisa a atualização remetida pela Empresa Contratada para complementar as
informações inseridas e definir, caso necessário, a forma de divulgação interna e a implantação das
medidas/ações necessárias para atendimento das novas obrigações decorrentes dos requisitos legais
e/ou outros requisitos, de acordo com os critérios definidos no Sistema de Gestão de SMS.

6.6 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE CONFORMIDADE LEGAL E DE OUTROS REQUISITOS DE SMS

A avaliação periódica do nível de conformidade legal e de outros requisitos é realizada sob a

responsabilidade da Área de SMS que pode, a seu critério, empregar como subsídios para tal análise
os seguintes documentos e informações:

 Aplicativos eletrônicos padrão – módulo GCL do PROSIG;

 Relatórios de Auditorias Internas e/ou Externas do Sistema de Gestão de SMS;

 Registros de Ações Corretivas ou Preventivas abertas associadas à Não-Conformidades legais

detectadas internamente ou através de outros meios, como por exemplo, Inspeções de Agências
de Controle Ambiental, DRT, ANVISA, demandas de Partes Interessadas, etc.

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A área de SMS realiza uma consolidação das informações, demonstrando o nível de conformidade
legal e de outros requisitos, em relação a Meio Ambiente e Segurança e Saúde, e, nesse intervalo de
tempo, submete essa análise consolidada como dado / item de Entrada para Análise Crítica da Alta
Administração, submetendo essa análise consolidada a Requisitos Legais utilizando o modulo AAR
(Avaliação de atendimento ao requisito Legal) e Outros requisitos empresa terceirizada.

6.7 CONTROLE DE LICENCIAMENTOS / AUTORIZAÇÕES DE SMS

Com a finalidade de monitorar os prazos de vigência / renovação de documentos legais, o controle de

validade das Licenças Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional, Outorgas, Alvarás,
Cadastros, Certificados, Atestados é realizado sob responsabilidade da área de SMS.

7. ANEXO

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ANEXO I – CONTROLE DE LICENÇAS

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