OGX Petróleo e Gás Participações

S.A., Controladas e Coligadas

PROCEDIMENTO DE GESTÃO PG.OG.SMS.001
Denominação: Emissão: 23/03/09
Versão 02
Requisitos Legais e Outros Revisão: 04/05/12

SUMÁRIO

Este procedimento estabelece premissas básicas para a identificação, acesso, desdobramento

e manutenção da atualização de requisitos legais e outros subscritos pela OGX pertinentes a
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, visando a conformidade legal das atividades, operações e
serviços.

ÍNDICE

1 – Objetivo: 3

2 – Aplicação e Alcance: 3

3 – Referências: 3

4 – Definições e Abreviaturas: 3

5 – Responsabilidades: 3

6 – Desenvolvimento do Processo: 4

7 – Adequação ao Negócio: 5

8 – Anexo: 6

Dêem conhecimento do teor deste Procedimento a todo o quadro de colaboradores.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com a área de Saúde e Segurança

Operacional através do e-mail alter.azevedo@ogx.com.br

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

Alter Azevedo Hegel Bernardes Reinaldo Belotti Página 1 de 5
Engenheiro de SSO Gerente de SSO Diretor de Des. e Produção
 OGX Petróleo e Gás Participações
S.A., Controladas e Coligadas
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PG.OG.SMS.001
Denominação: Emissão: 23/03/09
Versão 02
Requisitos Legais e Outros Revisão: 04/05/12

CONTROLE DE REVISÃO/EDIÇÃO

Tipo
Edição Versão Data Tópicos Sumário da alteração
(I / E / A / N)
2009 00 23/03/09 NA N Criação do normativo
2011 01 02/05/11 NA A Revisão do normativo
2012 02 04/05/12 NA A/I Revisão de todo normativo

LEGENDA DO HISTÓRICO DE REVISÃO – TIPO DE ALTERAÇÃO

Abreviatura Descrição
I Inclusão: Inclusão de informação não existente na versão anterior.
E Exclusão: Exclusão de informação existente na versão anterior.
A Alteração ou ajuste de informação já existente na versão anterior.
N Novo: Indica a data em que o normativo foi criado, que corresponde à primeira versão do documento.

Informações Adicionais: (Espaço para comentários ou orientações para a próxima revisão ou coisas específicas
relacionadas às revisões do assunto da norma).

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Engenheiro de SSO Gerente de SSO Diretor de Des. e Produção
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1 – Objetivo:
Identificar, atualizar e acessar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos aspectos
de segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social das atividades, produtos e
serviços da OGX, também, fixar as condições para avaliação periódica do atendimento à
legislação.

2 – Aplicação e Alcance:
O presente procedimento é aplicável a toda OGX.

3 – Referências:
 DT.EB.SGS 003 - Requisitos Legais e Outros Aplicáveis.
 NG.EB.SGS 001 - Norma Geral do Sistema de Gestão para a Sustentabilidade (SGS).
 PG.OG.SMS 003 - Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos.
 PG.OG.SMS 012 – Auditorias.
 PG.OG.SMS 009 - Gerenciamento de Contratadas.

4 – Definições e Abreviaturas:
4.1 – Legislação aplicável: Toda a legislação federal, estadual e municipal referente a temas
ambientais, de segurança, saúde e sociais aplicáveis no Brasil e nos países onde as empresas
do Grupo têm suas operações. Incluem-se como requisitos legais todas as condicionantes de
Licenças válidas emitidas para OGX.
4.2 – Planilha CAL: Controle e Avaliação da Legislação e outros requisitos: planilha digital em
formato “excel” fornecida pela consultoria jurídica contratada, que contém o conjunto da
legislação aplicável, bem como as listas de verificações de conformidade.
4.3 – Outros requisitos aplicáveis: Todos os compromissos assumidos pelo Grupo, incluindo e
não limitados a: acordos com autoridades públicas, com clientes ou parceiros comerciais;
diretrizes de natureza não-regulamentar; princípios voluntários ou códigos de prática/conduta;
acordos com grupos comunitários ou organizações não-governamentais e compromissos
públicos da organização ou da alta direção.

5 – Responsabilidades:
5.1 – Gerência de Saúde e Segurança Operacional: Garantir a constante atualização da
legislação aplicável a OGX.
5.2 – Diretoria: Prover recursos necessários para atualização da legislação aplicável a OGX.
5.3 – Consultoria Especializada: Fornecer acesso, bem como a correta interpretação aos
requisitos legais aplicáveis.
5.4 – Gerência de RH: Identificar a competência interna e as necessidades de treinamento
para atender aos requisitos aplicáveis e seus desdobramentos.
5.5 – Gestores de Contrato: Monitorar o atendimento aos requisitos aplicáveis e seus
desdobramentos nos contratos sob sua responsabilidade.

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6 – Premissas:
6.1 – Identificação, Análise, Atualização e Acesso aos Requisitos Legais
6.1.1 – Legislação Federal, Estadual e Municipal
A consultoria jurídica contratada pela OGX realiza a identificação da legislação aplicável de
segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social, por meio de pesquisa em
publicações oficiais, periódicos e bancos de dados relacionados. Toda a legislação aplicável é
consolidada na planilha CAL, que é atualizada e enviada mensalmente à Gerência de SSO, em
CD-ROM. O CD-ROM contém um arquivo com a síntese da atualização, incluindo os efeitos
das normas recém-publicadas, modificadas e revogadas sobre as atividades da OGX.
De posse da planilha CAL, a Gerência de SSO analisa os novos documentos legais e as
modificações das normas existentes, quanto à aplicabilidade a OGX e as responsabilidades
devidas de cumprimento e execução, providenciando a complementação e atualização das
informações existentes na planilha CAL.

6.2 – Acesso
A Gerência de SSO disponibiliza a planilha CAL a todos os empregados, via intranet.

6.3 - Atualização
A base de dados da legislação aplicável a OGX é atualizada mensalmente pela empresa de
consultoria, através do envio de uma planilha.

6.4 - Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais

O monitoramento da conformidade legal é feito mensalmente a partir das informações contidas
na planilha CAL. A verificação da conformidade legal também é feita durante as auditorias
internas (PG.OG.SMS 012 – Auditoria), inspeções planejadas e por meio da fiscalização dos
contratos. No caso de não atendimento a um requisito legal, deve-se registrar uma anomalia
conforme procedimento PG.OG.SMS 014 - Tratamento de não conformidades ações corretivas
e preventivas.

6.5 - Comunicação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos

No caso de inclusão, alteração ou revogação de algum requisito legal, ou outro requisito, a
Gerência de SSO deve comunicar as modificações aos gerentes responsáveis para verificação
final de pertinência e atendimento, se for o caso. Os gerentes devem analisar a necessidade
de ações para o cumprimento das novas obrigações estabelecidas na legislação, e, quando
pertinente, revisar os padrões e APR's eventualmente afetados. Tal comunicação deve ser
feita preferencialmente através do correio eletrônico, indicando, no mínimo, o documento legal
e as verificações associadas. O gerente da área envolvida deve responder ao emitente
indicando ciência e ações empreendidas.
A comunicação das informações pertinentes sobre requisitos legais e outros requisitos às
pessoas contratadas que trabalham sob o controle e às outras partes interessadas pertinentes
é feita por meio do anexo de Sustentabilidade existente em todos os contratos, por meio da
especificação dos processos de compras, por meio da realização de inspeções planejadas e
por meio de contatos direto da fiscalização com os prepostos das empresas contratadas.

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6.6 – Requisitos Subscritos

No caso de outros requisitos voluntariamente subscritos pela OGX, o Gerente Executivo de
SMS deve comunicar à Diretoria de Sustentabilidade.
Os requisitos subscritos pela OGX serão monitorados pela gerência de SSO.

6.7 – Registros:
Não Aplicável.

6.8 – Referências Bibliográficas

 NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos.
 OHSAS 18001:2007 - Sistemas de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança.
 SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

7 – Adequação ao Negócio
Não aplicável

8 – Anexos
Não aplicável

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