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Resultados Esperados
Objetivo
Definir diretrizes de SSMA, fluxos, papéis, responsabilidades e sistemas para o processo de Contratação de
Fornecedores em Ferrosos, garantindo a participação efetiva das equipes de SSMA local em todas as etapas.
Aplicação
Referências
Referências Externas
Definições
Autônomo: É todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e
com assunção de seus próprios riscos.
Contratada: Fornecedor de serviços com vínculo contratual com a Vale. Incluem-se nestas quaisquer
naturezas de vínculos contratuais.
Contrato: É o acordo entre duas ou mais pessoas, empresas etc. que transferem entre si direitos ou se
sujeitam a uma obrigação. Este acordo de vontades contém todas as diretrizes que nortearão o relacionamento
entre as partes.
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Diretrizes de SSMA para o Processo de Contratação de Terceiros VP Operações
Premissas
Este documento não substitui as orientações e requisitos estabelecidos no documento PNR 000067 –
Procedimento de Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Contratadas da Vale. Ele
corresponde a um detalhamento quanto à operacionalização do processo definido no PNR 000067, entre as
áreas de SSMA e áreas de interface, à saber:
As equipes de SSMA deverão participar, conforme diretriz corporativa, das etapas de contratação, mobilização,
gestão e desmobilização do contrato/escopo.
Na avaliação das especificações técnicas, os profissionais de SSMA devem validar a classificação da atividade e
risco do contrato/escopo, realizada pela área requisitante conforme orientações do PNR 000067.
A equipe de SSMA deve participar das visitas técnicas, avaliações de propostas técnicas e reuniões de Kickoff,
conforme Anexo 1 - Matriz de aplicabilidade de requisitos de SSMA para Fornecedores do PNR 000067 e
avaliação de escopo durante a análise das especificações técnicas.
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• A convocação das áreas de SSMA para as visitas técnicas deve ser encaminhada com
antecedência de 3 dias úteis.
• O prazo para a avaliação de propostas técnicas é de até 8 dias úteis (5 dias segurança do
trabalho e 3 dias meio ambiente) para as avaliações realizadas fora do Azure DevOps e 5 dias
uteis (segurança e meio ambiente simultaneamente) para as avaliações realizadas no Azure
DevOps para a área de Segurança e Meio Ambiente.
• O convite para a reunião Kickoff deve ser encaminhado com antecedência de 3 dias úteis para
as áreas de SSMA e contratada.
Obs.: Necessidades emergenciais devem ser tratadas formalmente (e-mail) com as equipes de SSMA
responsáveis pela contratação de terceiros, mediante a justificativa validada pelo Gerente da Área. Isso é válido
para qualquer etapa do processo de contratação.
Etapa de Contratação
1. Especificações Técnicas
As Áreas Requisitantes (gestor/fiscal de contrato) e/ou equipe de Gestão de Contratos devem enviar a
Especificação Técnica/ Requisição Técnica para as equipes de SSMA.
O escopo do contrato deve ter o detalhamento necessário para embasar/apoiar a classificação da atividade e de
risco. Em seguida, será feita a análise e inclusão dos requisitos específicos de SSMA, com o preenchimento do
questionário (Vale Forms), considerando os itens aplicáveis ao escopo a ser contratado, gerando capítulo de
SSMA para ser inserido na Especificação Técnica do contrato.
Esta análise, visa informar às proponentes sobre os riscos que deverão ser gerenciados/neutralizados e os
requisitos de SSMA Vale e VP Operação inerentes ao escopo do contrato.
O fluxo e prazos deverá seguir conforme estabelecido abaixo:
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Esta categoria de classificação está exclusivamente associada à eventos relacionados à segurança (reais ou
potenciais).
O conceito de contabilização, neste procedimento, tem por objetivo auxiliar na classificação de risco que
deve ser realizada conforme diretrizes estabelecidas no Anexo 01 - Critérios de Avaliação de SSMA para
Classificação de Risco de Contrato. Atividades realizadas em áreas não controladas serão automaticamente
classificadas com Risco Baixo para SSMA.
Os riscos de SSMA devem ser classificados conforme o escopo do contrato e critérios estabelecidos no Anexo
01 - Critérios de Avaliação de SSMA para Classificação de Risco de Contrato.
O requisitante de serviço deverá marcar com X nos itens e aspectos de verificação conforme os requisitos
aplicáveis ao escopo que será contrato. Ao final, o check indicará o percentual obtido e com base nesse
resultado o contrato será classificado, conforme tabela abaixo.
Atividades com escopo listados abaixo, serão automaticamente classificadas com Risco Alto/ Muito Alto, ficando
o preenchimento do passo 02 do check condicionado apenas para definição da equipe mínima de Meio
Ambiente.
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A Visita Técnica tem como objetivo sanar dúvidas sobre as questões técnicas do contrato, incluindo os
requisitos de SSMA. As áreas farão a verificação da aplicabilidade de participação conforme Anexo 1 -
Matriz de aplicabilidade de requisitos de SSMA para Fornecedores do PNR 000067 e anexo 05 - Matriz
RAIDPN processo contratação deste procedimento
A proponente será informada sobre a necessidade ou não da Visita Técnica pela área de Suprimentos. As
equipes de SS e MA Vale e/ou gerenciadoras devem ser convocadas com antecedência mínima de 3 dias
úteis pela Área Requisitante.
Nota: Situações em que não foram mapeados impactos ambientais na ET e não for necessário a
participação do profissional de meio ambiente, deve constar na convocação e/ou na ata da visita técnica a
não necessidade de participação deste profissional. A área de SSMA pode designar profissionais com
qualificação para avaliação das duas disciplinas, Segurança e Meio Ambiente
Obrigatória participação de profissional da Proponente que possua conhecimento em SSMA a fim de
assegurar a correta compreensão das disposições relativas, o esclarecimento de dúvidas e indicação das
particularidades do serviço que possam interferir na execução das atividades da Proponente. Se a Empresa
não tiver equipe de SSMA formada, pode ser considerado a participação do Preposto da empresa conforme
anuência da Contratante.
3. Propostas Técnicas
Deverão elaborar proposta técnica de SSMA todas as empresas proponentes que participem de processos de
contratação para execução de atividades dentro da Vale. Para otimizar o tempo de avaliação, recomendamos
que seja solicitado ao proponente a utilização do Anexo 06 – Sugestão de Modelo de proposta técnica de SSMA.
As áreas requisitantes devem enviar para as áreas de SSMA as propostas e especificação técnica referentes
ao processo de contratação conforme Anexo 1 - Matriz de aplicabilidade de requisitos de SSMA para
Fornecedores do PNR 000067. O prazo para avaliação pelas áreas de SSMA inicia a partir do envio de
todas as propostas técnicas da rodada de avaliação. As propostas serão analisadas, em um prazo máximo
de 8 dias úteis (5 dias segurança do trabalho e 3 dias meio ambiente) para as avaliações realizadas fora do
Azure DevOps e 5 dias uteis (segurança e meio ambiente simultaneamente) para as avaliações realizadas
no Azure DevOps.
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4. Reunião de kickoff
São realizadas duas reuniões no processo de contratação: reunião inicial e reunião de Kickoff. A reunião inicial
foi desvinculada do Kickoff contratual, que permanece conforme PNR 000067.
A reunião inicial tem objetivo de dar clareza sobre as exigências do processo de mobilização no início da
prestação de serviços conforme requisitos legais e normativos vigentes. Na reunião de Kickoff serão
apresentadas as atribuições dos representantes da Vale e contratada, os requisitos mínimos Vale e demais
requisitos legais aplicáveis para o desenvolvimento das atividades do contrato.
A gestão do contrato deverá agendar a reunião de Kickoff, com antecedência mínima de 3 dias úteis e convocar
a equipe de SSMA Vale/gerenciadora e empresa contratada para participação. Todos os documentos internos
Vale aplicáveis à atividade/contrato devem ser apresentados e fornecidos, caso necessário. A apresentação
deve seguir conforme Anexo 03 – Modelo de Material para Reunião de Kickoff, podendo ser inserido pauta com
particularidade local.
A reunião poderá ser registrada no Anexo 04 - Modelo de Ata Reunião de Kickoff com os itens pertinentes ao
escopo contratual, classificação da atividade e risco. O planejamento deve seguir o fluxo para realização
conforme estabelecido abaixo:
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Processo de Subcontratação
A classificação de risco de SSMA para o escopo específico de subcontratadas não é obrigatória. Deverá ser
encaminhado para as áreas de SSMA somente os processos de subcontratação onde o gestor do
contrato/contratada avalie que o nível de risco da empresa subcontratada seja diferente do contrato-Pai e onde
de fato pode haver ganhos ou impactos na etapa de mobilização, ANEXO 02 – Fluxo de mobilização por tipo de
vínculo, do Guia de Mobilizacao para fornecedores da Vale.
Para o processo de Mobilização da Subcontratação, a CONTRATANTE (empresa responsável pela
subcontratação), no momento da solicitação deverá avaliar se os riscos já foram mapeados no seu contrato com
a VALE.
Não realizando o mapeamento, a classificação seguirá conforme escopo da CONTRATANTE (empresa
responsável pela subcontratação), podendo ser específica para o escopo do contrato da subcontratada, desde
que haja a avaliação e aprovação (para auxílio na classificação e mapeamento dos riscos da subcontratação
pode ser utilizado o Anexo 01 - Mapeamento de Risco de Contratos Corporativos, ACG e PM do PRO-034179 -
Diretrizes de SSMA para o Processo de Mobilização e Desmobilização) A documentação legal da subcontratada
deverá conter apenas os riscos pertinente ao escopo do seu contrato.
Caso seja necessário a avaliação pela equipe de SSMA esse processo seguirá o Anexo 06 - PGS 003921
Diretrizes de Gestão de Contratos Ferrosos: Corredor Sul, Corredor Sudeste e Corredor Norte, com o prazo de 2
dias úteis para retorno à área requisitante/Contratos.
Papéis e Responsabilidades
O objetivo da matriz RAIDPN (Anexo 04 da NFN-0001), é orientar os processos de tomada de decisão descritos
nos documentos normativos Vale. O passo mais importante na dissolução dos gargalos de tomada de decisão é
a definição dos papéis e responsabilidades, o que torna o processo decisório uma rotina, melhorando a
coordenação e agilizando o tempo de resposta.
Para descrever os papéis e responsabilidades das áreas (Gestor/Fiscal de Contratos, Saúde e Segurança, Meio
Ambiente, Fornecedor e Suprimentos) neste documento, foi utilizado o Anexo 05 - Matriz RAIDPN processo
contratação.
Anexos
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Histórico de Revisão
ANÁLISE
REV. DATA ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DESCRIÇÃO
CRÍTICA
Douglas Alexandre
Silva
00 29/09/2021 Dryelli Leal Glayce Batista Emissão Inicial
Carliane Cunha
Moura
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Disposições Gerais
Dúvidas, comentários e sugestões relacionadas a este documento devem ser encaminhadas à Gerência de Gestão
de SSMAREC Terceiros Ferrosos através do e-mail SSMA.Terceiros.Ferrosos@Vale.com.
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