LV Do Anexo SMS VITORIA 5900.0120167.22.2

Auditoria Anexo SMS VITORIA 5900.0120167.22.
Lista de Verificação Anexo de SMS

Empresa: VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECN Contrato: 5900.0120167.22.2
Serviços de gestão de resíduos compreendendo as atividades de coleta, segregação,
Ciclo de
Escopo: movimentação, armazenamento temporário e/ou disposição final, análises laboratoriais, CICLO 4
monitoramento radiológico e atendimento à emergências. Auditoria:
Foram considerados os seguintes itens auditáveis para este ciclo:
Ref. Anexo
Documento Descrição do Documento Ciclo da Auditoria
SMS
IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS DE SMS

2.1. - Metodologia para Identificação, Levantamento de Aspectos e Perigos e Avaliação de CICLO 4
Impactos, Danos para atividades realizadas e de Análise Preliminar de Riscos.
2 5.1.2. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS DE SMS
2.2. - Levantamento de Aspectos e Perigos e Avaliação de Impactos, Danos e controle dos CICLO 4
impactos e riscos avaliados.
IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS DE SMS
CICLO 4
2.3. - Análises dos riscos das operações do Período
GERENCIAMENTO DE MUDANÇA
CICLO 4
3.2. - Planos de Ação em andamento / Controles das ações inerentes às mudanças
3 5.1.3.
3.3 - Registros de Avaliações e Gestão das mudanças identificadas e implementadas no período. CICLO 4
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS
CICLO 4
4.1. - Sistemática estabelecida para o monitoramento dos requisitos legais
4.2. - Relatório com o levantamento e avaliação dos requisitos legais: por Legislação/ data da CICLO 4
4 5.1.4.
última revisão, data da avaliação, Status: atendido, pendente de avaliação etc.
4.4. - Registro da última verificação periódica de atendimento aos requisitos legais por CICLO 4
subcontratadas.
RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E AUTORIDADES
CICLO 4
5.1. -Organograma funcional ou mecanismo similar
RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E AUTORIDADES
CICLO 4
5.2 - Matriz de atribuições e responsabilidades ou mecanismo similar
5 5.2.1. RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E AUTORIDADES
5.3 - Relação de empregados e subcontratados aplicados no contrato considerando: NOME,
FUNÇÃO, LOCAL DE ATUAÇÃO, DATA DE ADMISSÃO, identificar subcontratados.
CICLO 4
Nota: para funções previstas em contrato, que tenham características de
rotatividade/contratação sem indivíduo fixo: Fornecer lista de subcontratadas x atividades
adicionalmente.
COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E EXPERIÊNCIA
6.1. - Matriz de treinamentos ou mecanismo similar por função considerando empregados e CICLO 4
SUBCONTRATAÇÃO. com periodicidade e carga horária.
6.2. - Programa Anual Treinamentos atualizado por função ou nominal com periodicidade e carga CICLO 4
6 5.2.2. horária.
CICLO 4
6.3. -Controle de treinamentos realizados por colaborador. Identificando NOME e FUNÇÃO.

CICLO 4
6.4. -Registros correspondentes aos treinamentos previstos e realizados no período.
COMUNICAÇÃO
CICLO 4
7.1. - Programa de comunicação e envolvimento de SMS ou similar
7 5.2.3.
COMUNICAÇÃO
CICLO 4
7.2. - Registros de atendimento ao Programa, gerados no período e incluindo subcontratações.
CONTROLE OPERACIONAL
8 5.2.4.1. CICLO 4
8.1. - Registros de conscientização da força de trabalho (incluindo subcontratação)
9.2 - Cronograma e Controle de treinamento nos Procedimentos operacionais por Colaborador
9 5.2.5. CICLO 4
ATUALIZADO Previsto x Realizado.
Página 1
# INTERNA \ Força de Trabalho Lista de Verificação - SMS
Auditoria Anexo SMS VITORIA 5900.0120167.22.2

Ciclo de
Ref. Anexo
SMS
DOCUMENTAÇÃO
10.1. - Listas Mestras de Documentos e Registros. Identificando revisão atual e data da última
10 5.2.6. CICLO 4
revisão, além das demais informações necessárias ao controle e considerando documentos de
subcontratadas aplicados no contrato.
2 5.1.2. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO
CICLO 4
11.1. - Sistemática para monitoramento dos indicadores alocados no contrato.
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO
CICLO 4
11.2. - REM do Período (trimestre).
11 5.3.1.
CICLO 4
11.3. - Acompanhamento dos indicadores reativos e proativos do contrato atualizado

CICLO 4
11.4. - Plano de Ação para as metas estabelecidas para o contrato atualizado
ANOMALIAS DE SMS
CICLO 4
12.1. - Sistemática / Procedimento de Comunicação e Investigação de Acidentes ou similar
ANOMALIAS DE SMS
12 5.3.2. 12.2. - Relatórios de investigação (preferencialmente os Finais - Aprovados) com CICLO 4
acompanhamento das ações - atualizados
ANOMALIAS DE SMS
12.3. - Relação das CATs (Comunicação de Acidentes de Trabalho) com rastreabilidade de emissão, CICLO 4
afastamento e nome do trabalhador - gerados durante o contrato e atualizado.
AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS
CICLO 4
13.1. - Programa de inspeções e de auditoria do sistema de gestão de SMS com cronograma.
CICLO 4
13.2 - Registros de inspeções de SMS realizadas no período. Incluindo subcontratadas.
13.3 - Registros de última auditoria do sistema de gestão de SMS realizada. Incluindo CICLO 4
13 5.3.3. subcontratadas.
13.4. - Plano de tratamento de não conformidades identificadas, acidentes, incidentes e desvios
CICLO 4
críticos e suas respectivas ações corretivas, preventivas e de abrangência, (indicando prazos) -
atualizados.
13.5 - Registros de divulgação aos envolvidos e à força de trabalho (quando requerido nas ações CICLO 4
de tratativa no Plano de Tratamento), gerados no período.
CONTROLE DE REGISTROS
14.1. - Sistemática / Procedimento de controle dos documentos e registros, atualização, CICLO 4
14 5.3.4. armazenamento e recuperação das informações de SMS.
CONTROLE DE REGISTROS
CICLO 4
14.2. - Evidência de periodicidade guarda dos documentos.
REQUISITOS GERAIS
4.1.2. CICLO 4
16.1. - PGR - de acordo com a NR-01 item 1.4.1.
REQUISITOS GERAIS
4.1.2. CICLO 4
16.4 - Relatório / Cronograma de Atestados de Saúde Ocupacionais (atualizados, por colaborador)
REQUISITOS GERAIS
4.1.2. CICLO 4
16.5 - Atestados de Saúde Ocupacionais (realizados no período)
REQUISITOS GERAIS
16 4.1.2. 16.7. - PCMSO: Evidências das ações realizadas no ciclo, de cordo com o cronograma de CICLO 4
implementação do programa.
REQUISITOS GERAIS
4.1.3. CICLO 4
16.8. - Laudo de Periculosidade.
Página 2

Ciclo de
Foram
16 considerados os seguintes itens auditáveis para este ciclo:
Ref. Anexo
SMS
REQUISITOS GERAIS
4.1.3. CICLO 4
16.9. - Laudos de Insalubridade. CICLO 4
REQUISITOS GERAIS
4.1.4. 16.10. - Relação dos PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) emitidos durante o CICLO 4
2 5.1.2. contrato.
EPI E VESTIMENTAS DE TRABALHO
4.3.1. CICLO 4
17.1. - Matriz/Relação de EPI's x Função.
4.3.2 17.2. - Registros de fornecimento e instrução de uso de EPI indicados para a função, (Incluindo CICLO 4
17
subcontratadas), geradas no período.

4.3.3. CICLO 4
17.3 - Controle de validade, inspeção e fornecimento de EPI, (Incluindo subcontratadas).
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4.4.1. 18.1 - Programa de manutenção, inspeção, calibração e testes em máquinas e equipamentos na CICLO 4
periodicidade determinada pelo fabricante, de acordo com as normas vigentes - NR-12.
18 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
4.4.2. CICLO 4
18.2. - Programa de inspeções de ferramentas manuais e acessórios.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
4.4.5. 18.3. - Procedimentos de trabalho e segurança durante todas as fases de utilização em CICLO 4
conformidade com a NR-12.
PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS
4.5. CICLO 4
19.1. - Sistemática implementada referente execução de atividades contratuais.
19
PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS
4.5.4. CICLO 4
19.2. - Evidenciar APR/AST relativas as tarefas no período auditado.
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
4.6.4. CICLO 4
20.1. - Programa de Educação Ambiental (evidência de participação e controle).
20 4.6.7. CICLO 4
20.2. - Controle do gerenciamento dos resíduos, efluentes e emissões no período.
4.6.20. CICLO 4
20.5. - Licenças Operacionais, Cadastro CTF - atualizado.
EMERGÊNCIAS EM ÁREAS OPERACIONAIS
21 4.7.7. CICLO 4
21.2. - Registros de divulgação do PRE à força de trabalho.
AUDITORIAS E INSPEÇÕES
4.9.2. 22.1. - Plano de ação para as não conformidades identificadas nas auditorias e inspeções DO CICLO 4
22 CLIENTE, atualizado. (Considerar ações e prazos concluídos e a vencer)
AUDITORIAS E INSPEÇÕES
4.9.3. CICLO 4
22.2. - Implementar sistemática de auditorias internas e inspeções próprios.
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
25.4. - Os procedimentos de movimentação de carga devem ser elaborados em conformidade
24 4.11.13. CICLO 4
com os requisitos de segurança, descritos na norma Petrobras N-2869, e nas Normas
Regulamentadoras, onde aplicável.
SEGURANÇA QUÍMICA
25 4.12. 25.1. - Sistemática própria, devidamente divulgada aos envolvidos, referente a segurança química CICLO 4
e FISPQ.
TRABALHO EM ALTURA
4.13.1. CICLO 4
26.1. - Estudo dos riscos das tarefas conforme PE-1PBR-00218.
26 TRABALHO EM ALTURA
4.13.7. 26.2. - Permissão de trabalho e documentos para atendimento às suas recomendações - do CICLO 4
período auditado.
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
4.14.1. CICLO 4
27.1. - Curso de direção defensiva e primeiro socorros para motoristas.
4.14.2. CICLO 4
27.2. - Curso de Transporte de cargas e produtos perigosos.
Página 3
27

Ciclo de
Ref. Anexo
SMS
4.14.4. CICLO 4
27.3. - Apresentar inspeções diárias realizadas pelos motoristas. CICLO 4
27
2 4.14.5.
5.1.2. 27.4. - Implementar e apresentar programa de inspeções de segurança por profissional CICLO 4
qualificado, mantendo o controle das não conformidades e devidos tratamentos.
4.14.6. CICLO 4
27.5. - Programa de manutenção preventiva dos veículos.
4.14.7. 27.6. - Elaborar e manter disponível e atualizado os rotogramas dos percursos a serem realizados CICLO 4
para transporte de cargas.
Disposições Gerais:
- Poderão ser solicitados documentos complementares durante a visita de auditoria.
Página 4

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Lista de Verificação Anexo de SMS

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COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E EXPERIÊNCIA

Lista de Verificação Anexo de SMS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO

Lista de Verificação Anexo de SMS

EPI E VESTIMENTAS DE TRABALHO

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

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