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MANUAL DE
INSTRUÇÕES
TÉCNICAS
Sumário
1. CONCEITO DE FISCALIZAÇÃO ............................................................................................................ 3
2. OBJETIVO .............................................................................................................................................. 3
3. ATRIBUIÇÃO .......................................................................................................................................... 3
4. FINALIDADE ........................................................................................................................................... 4
5. DEFEITO ................................................................................................................................................. 4
6. IRREGULARIDADE ................................................................................................................................ 4
7. ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ......................................................................................... 5
8. NORMAS E MANUAIS ........................................................................................................................... 5
8.1. NTC – NORMA TÉCNICA COPEL ......................................................................................................... 5
8.2. MIT – MANUAL DE INSTRUÇÃO TÉCNICA ......................................................................................... 6
8.3. GSST – GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO ........................................................ 7
8.4. NAC – NORMA ADMINISTRATIVA COPEL .......................................................................................... 7
8.5. IAP – INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTOS .......................................................... 7
8.6. NR – NORMA REGULAMENTADORA .................................................................................................. 7
9. FUNÇÃO FISCAL ................................................................................................................................... 8
9.1. FISCAL DOCUMENTAL DE CONTRATO ............................................................................................. 8
9.2. FISCAL OPERACIONAL DE CONTRATO ............................................................................................ 8
10. FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL .......................................................................................................... 9
10.1. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ............................................................................... 9
10.2. FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO ................................................................................ 9
11. REGISTRO DA FISCALIZAÇÃO .......................................................................................................... 10
11.1. QUALIDADE DOS APONTAMENTOS E REGISTROS DAS TAREFAS ............................................ 10
11.2. IRREGULARIDADES E DEFEITOS PREVISTAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS ...................... 10
12. ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO FISCALIZAÇÃO.................................................................. 11
13. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 11
14. CONTROLE DE REVISÕES ................................................................................................................. 17
15. APROVAÇÃO ....................................................................................................................................... 18
Anexo I ............................................................................................................................................................ 19
Anexo II ........................................................................................................................................................... 20
1. CONCEITO DE FISCALIZAÇÃO
2. OBJETIVO
Este manual tem por objetivo definir os procedimentos de fiscalização dos serviços
executados em manutenção de redes e linhas de distribuição de energia elétrica em até
34,5 kV.
3. ATRIBUIÇÃO
Para tanto, se faz necessário por parte das equipes próprias e equipes contratadas de
manutenção, o conhecimento das Normas Técnicas COPEL (NTC’s), Manuais de
Instruções Técnicas (MIT’s), Normas Administrativas COPEL (NAC’s), Normas de
4. FINALIDADE
5. DEFEITO
6. IRREGULARIDADE
8. NORMAS E MANUAIS
9. FUNÇÃO FISCAL
O fiscal pode ser indicado pela área de manutenção ou formalmente conforme descrito
nos itens 2.3 e 2.4 da NAC 030904 - Gestão de Contrato.
Para toda fiscalização realizada por equipe contratada, deverá ser feita uma avaliação de
desempenho parcial conforme as IAPs de avaliação de desempenho de empreiteiras.
valor a ser creditado (em caso de diferença a maior para a Copel) por meio de OES
específica e o motivo do débito ou crédito de valores.
Enviar à empreiteira a carta de notificação com aviso de recebimento (AR) assinada
pelo Gestor do contrato e cópia do formulário de fiscalização;
Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do
contrato notificando a aplicação de glosa e/ou penalidade de multa;
Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do
contrato notificando a decisão de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa;
Enviar, ao financeiro, memorando preenchido conforme o modelo para aplicação de
glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira;
Auxiliar o gestor do contrato com informações e relatórios, para composição de
documentos relacionados às irregularidades encontradas na fiscalização, para aplicação
das penalidades previstas contratualmente.
Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do
contrato notificando a aplicação de glosa e/ou penalidade de multa;
Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do
contrato notificando a decisão de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa;
Enviar, ao financeiro, memorando preenchido conforme o modelo para aplicação de
glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira.
Justificar nos relatórios enviados pela VMCQ os defeitos e irregularidades
encontradas nas fiscalizações;
Verificar e/ou providenciar junto aos órgãos competentes toda a documentação
necessária para a realização dos serviços;
A liberação de embargos ou qualquer outra situação que impeça o andamento
normal dos serviços;
Dirimir quaisquer dúvidas apresentadas pelas equipes relacionadas à execução dos
serviços;
Manter atualizados os registros de serviços, tais como números de OES, vistorias,
medições, apresentando após a execução toda a documentação necessária ao
fechamento dos serviços;
Analisar os comportamentos técnico, administrativo e disciplinar dos empregados
das empreiteiras, a fim de viabilizar uma correta avaliação de desempenho;
Realizar mensalmente as avaliações de desempenhos parciais das contratadas
conforme norma e instruções administrativas;
Emitir carta para contratada, para comunicação das irregularidades encontradas nas
fiscalizações;
Realizar a avaliação de desempenho geral no final da vigência do contrato conforme
formulário anexos das respectivas IAPs;
Enviar para área jurídica o parecer técnico da área gestora do contrato, a pasta do
contrato, cartas, relatórios e formulários de fiscalização quando ocorrer a recurso
administrativo emitido pela contratada;
Área e Pessoa
Início de
Versão Responsável pela Descrição das Alterações
Vigência
Revisão
01 14/11/2006 SED/DOMD
Implementação da exigência de
treinamento GSST no item 4.1.1. -
Compete a Fiscalização da COPEL
– Folha 2 e no item 4.1.2. Compete
a Empreiteira – Folha 3.
15. APROVAÇÃO
Visto:
__________________________
Julio Shigeaki Omori - DPMA
Aprovado:
___________________________
Maximiliano Andres Orfali - SEO
Anexo I