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ABS
CONDI
Bimestre B5
Julho / 2019
ÍNDICE:
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 5
2 DETALHE DAS FUNCIONALIDADES ...................................................................................................... 6
2.1 REGISTO DA DÍVIDA APURADA PELA INSPECÇÃO NO 3S.......................................................................................... 6
2.1.1 Migração do SIGIP .......................................................................................................................... 6
2.1.2 Novas classificações decorrentes da migração da informação ...................................................... 7
2.1.3 Comportamento do sistema após a migração da informação ....................................................... 7
2.1.4 Rotina de migração periódica......................................................................................................... 8
2.1.5 Matriz de Responsabilidade e Outputs ........................................................................................... 8
2.2 MONITORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA DOS PROCESSOS INSPECTIVOS........................................... 9
2.2.1 Recepção e abertura do processo de cobrança da dívida dos processos inspectivos ..................... 9
2.2.2 Execução da Cobrança da Dívida ao contribuinte proveniente dos processos inspectivos .......... 11
2.2.3 Encerramento do Processo ........................................................................................................... 13
2.2.4 Monitorização .............................................................................................................................. 13
2.2.5 Matriz de Responsabilidade e Outputs ......................................................................................... 16
ABS–CONDI – Relatório de requisitos funcionais dos processos Provenientes da Inspecção - ECT E 3 Pág. 2 de 31
SUMÁRIO EXECUTIVO
Este documento consiste na adequação aos actuais procedimentos relativos ao registo das
inscrições oficiosas, cobrança e monitorização da dívida apurada no âmbito do processo de
Encaminhamento dos Processos Inspectivos para o DSS, e que ocorrem nas áreas de identificação e
cadastro e de Gestão de Contribuições, na perspectiva que passam a ser executados e identificados
informaticamente no Sistema 3S.
ENQUADRAMENTO
4. Visão integrada para a inscrição. Por se tratar de um novo processo interno que sistemicamente
assenta no processo de inscrição já existente, este ponto apresenta a proposta de solução
integrada com os actuais sistemas.
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5. Macro-Processo de inscrição oficiosa. Neste ponto é apresentado o macro-processo de
inscrição oficiosa, identificando as grandes fases às quais as funcionalidades a detalhar irão dar
suporte. De observar que para a inscrição oficiosa, contemplou-se as inscrições provenientes
dos processos inspectivos, como também da definição do Decreto-Presidencial n.º 227/18, que
prevê a inscrição oficiosa por solicitação dos trabalhadores.
6. Detalhe das funcionalidades. Nesta fase, são sistematizadas e detalhadas as funcionalidades do
sistema por cada uma das sub-fases do processo, a saber:
6.1. Recepção e abertura do processo – proveniente de processo inspectivo
6.2. Recepção e abertura do processo – Denúncia
6.3. Análise e registo da informação para inscrição oficiosa
6.4. Processamento da inscrição oficiosa e encerramento dos processos
6.5. Monitorização e controlo
6.6. Matriz de responsabilidade e Outputs
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CAPITULO I - COBRANÇA E MONITORIZAÇÃO DE DÍVIDA APURADA EM PROCESSOS
INSPECTIVOS
1 Introdução
O objectivo é que com o registo dos dados no 3S da declaração da base de incidência contributiva e
dos comprovativos de pagamento oficiosamente recolhidos e registados pela Inspecção sejam
tratados informaticamente do mesmo modo que os dados actualmente inseridos no 3S, ou seja
como se tivessem sido declarados pelo próprio contribuinte (marcando-os, contudo, como tendo
como proveniência um determinado processo inspectivo e qual o inspector que introduziu os dados
– com uma codificação específica para serem identificados na conta-corrente, a definir no relatório
de requisitos de sistema).
Esse registo permitirá a emissão automática de guias electrónicas, bem como o acompanhamento
da cobrança da dívida apurada no 3S através de relatórios/estatísticos informatizados com a
identificação da proveniência do apuramento da dívida – devido à codificação específica desses
campos, a definir no relatório de requisitos de sistema).
Emissão de Guias de
Registo da Dívida
Pagamento de Notificação ao Monitorização e
Apurada pela
Contribuições e Juros contribuinte da Dívida controlo
Inspecção no 3S
Devidas
Novo
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2 Detalhe das funcionalidades
O Sistema 3S – conta corrente irá passar a ter o registo dos dados apurados dos processos
Inspectivos findos.
Após a migração os dados inseridos no sistema 3S – conta-corrente, o sistema deve ter o mesmo
comportamento que os actuais dados/processos da conta-corrente/SICDA, marcando-os, contudo,
como tendo como proveniência um determinado processo inspectivo – com uma codificação
específica para serem identificados na conta-corrente.
Os dados a migrar do SIGIP para o 3S são exclusivos do Regime dos Trabalhadores por conta
de Outrem.
Só podem ser migrados os processos do SIGIP em Estado de Findo, após 30 dias da sua
conclusão.
Deve-se migrar os dados do SIGIP para o módulo GCC do 3S, ou seja conta-corrente do
contribuinte que foi inspeccionado.
Os dados a Migrar sobrepõem-se aos dados registados na conta-corrente do contribuinte,
caso existam. Contudo, devem ficar guardados em histórico.
Os dados a migrar do SIGIP são os seguintes e que se encontram sistematizados na tabela
abaixo:
SIGIP
3S Regra de Migração
Entidade Campo
Estado de Processo ID Migrar Só envia “Findos”
Estado de Processo Nome Não migrar -
Folha Remuneração ID = =
Folha Remuneração Ano = =
Folha Remuneração Mês = =
Folha Remuneração Inspeccionado Colectivo = =
Folha Remuneração Total Salários Total Remuneração
Os valores apurados no
Folha Remuneração Total Contribuições = SIGIP não podem ser
Folha Remuneração Total Pago = alterados ou
recalculados no 3S
Folha Remuneração Total Contribuições em Dívida =
Folha Remuneração Total Juros = Os valores apurados no
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SIGIP
3S Regra de Migração
Entidade Campo
SIGIP podem ser
Folha Remuneração Total Juros em Dívida =
recalculados
Inspeccionado ID Contribuinte =
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2.1.4 Rotina de migração periódica
A informação a migrar é sempre a mesma, contudo apenas dos processos que entretanto
foram findos há 30 dias entre os períodos de execução das migrações. Assim, o sistema só
deverá migrar mensalmente a informação dos processos que passaram a estado de findo há
30 ou mais dias no período compreendido entre a data de execução da migração 0 e a
migração 0+n…
Os processos findos cuja informação já foi migrada, não devem ser objecto de nova
migração, neste ou noutros processos.
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2.2 MONITORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA DOS PROCESSOS INSPECTIVOS
É fundamental que haja um acompanhamento e registo da cobrança destes processos pelo sistema,
a fim de torná-lo mais eficaz e eficiente.
Enquanto não houver uma ligação com o módulo do MODIN, os técnicos da segurança social,
quando receberem o processo devem proceder aos seguintes registos no sistema de forma a obter
um acompanhamento da cobrança destes processos pelo sistema.
Recepção e Abertura do Execução da Cobrança da
Encerramento do processo Estatísticas
processo de Cobrança Dívida
Figura 3:
MACRO-PROCESSO DO PROCESSO DE COBRANÇA DA DÍVIDA PROVENIENTE DOS PROCESSOS INSPECTIVOS
Os técnicos da segurança social dos serviços centrais e locais quando recebem um processo findo
dos Serviços da Inspecção devem proceder ao seu registo no sistema e abrir um processo de
cobrança de dívida proveniente dos processos inspectivos.
Figura 4:
RECEPÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO DE COBRANÇA DA DÍVIDA PROVENIENTE DOS PROCESSOS INSPECTIVOS
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Descrição dos campos do sistema
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2.2.2 Execução da Cobrança da Dívida ao contribuinte proveniente dos processos inspectivos
A comunicação ao contribuinte poderá ser realizada através das notificações emitidas pelo sistema
das guias não pagas, bem como pelos contactos telefónicos que venham a ser realizados pelos
técnicos dos serviços da segurança social em momentos diversos.
Esta face é fundamentalmente administrativa, devendo haver os registos dos contactos realizados
para decisão de encerramento do processo.
Figura 5:
REGISTOS DE EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA PROVENIENTE DOS PROCESSOS INSPECTIVOS
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Campos Descrição dos Campos Comportamento do Sistema Obrigatoriedade
(esta deverá ser assinalada
pelo técnico)
. Estado do processo
Registos de Os Tipo de contacto são: O sistema deve listar por cada Sim
Informação / tipo de . Entrega de notificação: contribuinte os contactos
contacto o Gerada pelo sistema 3S executados e em que períodos.
o Administrativas Por cada contacto deve estar
(executadas pelos obrigatoriamente identificada a
técnicos) data do mesmo.
. Email No caso dos emails deve haver o
. Telefone anexo do mesmo para assegurar o
arquivo.
As notificações geradas pelo 3S
devem ser automatizadas e a data
(esta funcionalidade já existe e o
respectivo estado).
As notificações administrativas
Estados do processo: devem ser registas no sistema
. Criado pelos técnicos.
. Concluído
. Para Acordo
. Para cobrança Coerciva
Valor da Dívida Paga . O valor da Dívida Paga O valor a apresentar deve ser Sim
corresponde às Guias de automatizado pelo sistema, não
contribuições (GP e GPP) e de permitindo qualquer registo pelos
Juros nos estados de técnicos.
“pagamento em validação” ou
“pagas” do período da dívida Quando a dívida estiver toda paga,
apurada no processo deve o sistema automaticamente
inspectivo colocar o processo em Estado de
“Concluído”.
Valor Total a Pagar O valor Total da Dívida a pagar O valor a apresentar deve ser Sim
corresponde à diferença entre o automatizado pelo sistema, não
valor da dívida apurada em permitindo qualquer registo pelos
processo inspectivo técnicos.
(contribuições, juro e total) e o
valor de dívida paga
(contribuições, juro e total)
Registo de Estados do . Os Estados “Criado” . Sempre que o sistema atribua o Sim
Processo e “concluído” devem ser n.º do processo deve coloca-lo
automatizados pelo sistema, em estado de “Criado”
com a respectiva data. . Quando a dívida estiver toda
. Os Estados “Para/em acordo” paga, deve o sistema
ou “Para cobrança Coerciva”, automaticamente colocar o
deve ser uma acção manual processo em Estado de
executada pelos técnicos. “Concluído”.
. Sempre que o técnico accione
os Estados “Para/em acordo”
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Campos Descrição dos Campos Comportamento do Sistema Obrigatoriedade
ou “Para cobrança Coerciva”, o
sistema deve automatizar a
data de registo da acção.
. Estas datas são as findas do
processo.
As datas de registo destas situações “Estado do Processo” determinam o seu início e o seu término.
2.2.4 Monitorização
Pretende-se nesta fase obter uma listagem dos processos em curso e relatórios estatísticos.
Estrutura da Listagem
CONTATOS ESTADO
Processo Inspectivo ABERTURA PROCESSO COBRANÇA Estado de cobrança
EFECTUADOS DO
Data
NOME CONTRIBUINTE
Provincia
Data abertura
TIPO DE CONTACTO
RESPONSÁVEL
NISS
DATA
Municipio
OBERVAÇÕES
DATA FIM
Data Recepção
N.º PROCESSO
VALOR TOTAL A
VALOR DA DÍVIDA
VALOR DA DÍVIDA
N.º Processo
Tipo de Estado
DATA INICIO PERÍODO
DÍVIDA
TÉCNICO
DA
APURADA
PAGAR
PAGA
DATA FIM
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Periodicidade Pode ser efectuada a qualquer momento pelo utilizador. Contudo o relatório tem que
apresentar a data e hora de extracção da informação.
Dados A informação é a que estiver no sistema no momento do pedido.
Os dados devem ser os acumulados.
Formato Em PDF
Funcionalidades Extracção do relatório para arquivo no computador.
Visões Província e Estado dos Processos.
Acessos À Sede deve permitir ter o acesso / consulta ao total Nacional e a todos os Serviços
Provinciais. Aos serviços Provinciais deve ter acesso / consulta apenas ao serviço
Provincial
Estatísticas.
Estado dos processos Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Criados
Findos
. Divida paga
. Para Acordo
. Para cobrança coerciva
Taxa de Cobrança (%)
Tempo Médio de Cobrança
Nota: A taxa de cobrança exclui os processos findos para cobrança coerciva ou para acordos
Quadro 3: Quantidade de processos, segundo o Estado, e Valor de Dívida Cobrada, por Provincia no mês
Dados acumulados ao mês de: ….
processo de
Criado
cobrado
Tempo médio
por pagar
% de valor
apurada
paga
cobrança
% de valor em
de cobrança
Valor dívida
Valor dívida
Valor de dívida
Findo
P/ acordo
P/ coercivo
Divida Paga
Total
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Provinciais. Aos serviços Provinciais deve ter acesso / consulta apenas ao serviço
Provincial
Estado dos processos Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Criados
Findos
. Divida paga
. Para Acordo
. Para cobrança coerciva
Taxa de Cobrança (%)
Tempo Médio de Cobrança
Nota: A taxa de cobrança exclui os processos findos para cobrança coerciva ou para acordos
Unidade N.º
Dados mensais Quantidade de processos acumulados no final de cada mês.
Dados Anuais Quantidade de informação acumulada a 31 de Dezembro de cada ano.
Taxa de cobrança
Unidade %
Taxa de cobrança Corresponde à % dos processos Findos (divida Paga) vs os processos criados
Fórmula TC = N.º processos findos por divida paga / [n.º processos criados – (n.º processos
findos para acordo + n.º processos findos para cobrança coerciva)]
Tempo Médio de
Cobrança
Unidade N.º
Tempo Médio de Corresponde ao número médio de dias em que os processos findos (divida paga) foram
Cobrança criados e foram dados como concluídos.
Unidade Valor monetário em kwanzas, com duas casas decimais separadas com
vírgula e em milhares.
Dados mensais Quantidade de valores acumulados no final de cada mês.
Dados Anuais Quantidade de valores acumulados a 31 de Dezembro de cada ano.
% do valor cobrado Corresponde à diferença entre o valor pago e o apurado.
% do valor em processo de Corresponde à diferença entre o valor em curso para cobrança e
cobrança valor apurado.
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Quadro 3: Quantidade de processos, segundo o Estado, e Valor de Dívida Cobrada, por Provincia no mês
Dados acumulados ao mês de: ….
taxa de
Criado
processo de
cobrado
Tempo médio
paga
por pagar
% de valor
apurada
cobrança
% de valor em
de cobrança
Valor dívida
Valor dívida
Valor de dívida
Findo
P/ acordo
P/ coercivo
Divida Paga
Total
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CAPITULO II - INSCRIÇÃO/VINCULAÇÃO OFICIOSA
Deste modo a visão global a curto médio prazo para a inscrição, independente da forma
(declarativa pelo contribuinte ou oficiosa – nova), encontra-se sistematizada na figura seguinte.
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Figura 8:
Sistemas de TI para a Inscrição (forma declarativa ou oficiosa)
Centrando-nos na nova forma de inscrição – a oficiosa – esta tem início a partir de duas situações:
Recepção e Abertura Análise e Registo da Processamento da Encerramento do Monitorização e
do processo Informação Inscrição Processo controlo
Figura 9:
MACRO-PROCESSO DE INSCRIÇÃO OFICIOSA
Novo
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5 DETALHE DAS FUNCIONALIDADES
É nesta fase que se inicia o processo de inscrição oficiosa no Departamento de Segurança Social.
Nestas situações, os técnicos da segurança social dos serviços centrais e locais (provinciais e
municpiais), deverão registar a informação no sistema e esta ser acompanhada pelo mesmo.
Figura 10:
RECEPÇÃO E ABERTURA DE INSCRIÇÃO OFICIOSA DE PROCESSO INSPECTIVO
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Campos Descrição dos Campos Comportamento do Sistema Obrigatoriedade
a. N.º processo inspectivo;
b. Data conclusão.
A acção pelo trabalhador de requerer a inscrição no INSS deverá ocorrer nas Agências de
Atendimento.
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Campos Descrição dos Campos Comportamento do Sistema Obrigatoriedade
(dados do BI; contactos; registo de dados do BI.
morada; email);
. Documentação. Nesta parte
deverá aparecer a lista da
documentação abaixo
indicada, com um campo em
cada documento para
registar a data respectiva
data.
. No final do documento
deverá aparece um botão
“Validar informação”.
d. Validação da Permitir que o trabalhador Após clicar em Validar informação Obrigatório
informação indique se toda a informação o sistema emitirá um
está correcta. requerimento draft para o
trabalhador identificar se a
informação está correcta.
Este requerimento deverá estar
numa tela que possa voltar para
corrigir a informação ou avançar,
caso esteja correcta. Ao clicar
“Requerer”.
e. Requerer Ao clicar em Requerer dá-se a O sistema deverá atribuir o Obrigatório
abertura do processo de número do processo e imprimir o
“Inscrição Oficiosa” requerimento definitivo a entregar
ao trabalhador. Este documento
deverá ser assinado e digitalizado.
f. Digitalização da Esta acção poderá ser executada Na tela da documentação deverá Obrigatório
documentação no final do expediente pelo ter a funcionalidade de download
atendimento. dos documentos assinalados. Só
após estarem todos validados é
que será avançado para a área de
Segurança Social.
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Tipo de Designação Obrigatoriedade Comportamento do Sistema
documentos
Identificação . NIF Sim . Não pode avançar sem este tipo de
da Empresa . Outro documento documento
. Deverá aceitar apenas um dos
documentos
Identificação . BI Não . Pode avançar sem este tipo de
do . Cartão Residente documento
Responsável . Deverá aceitar apenas um dos
da Empresa documentos
Vínculo . Contrato de Trabalho (cópia) ou Sim . Não pode avançar sem este tipo de
laboral Declaração de vínculo laboral à documento
empresa (caso não tenha o contrato) . Deverá permitir aceitar um ou mais
. Recibo de vencimento documentos
. Sentença Judicial
. Registos de Presenças
. Outros
Toda a documentação assinalada pelo trabalhador deverá ser digitalizada, ainda que seja após a
entrega do requerimento ao trabalhador da solicitação da inscrição oficiosa.
A estrutura do requerimento deverá ser similar ao das prestações sociais, e conter os seguintes
elementos:
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5.2 ANÁLISE E REGISTO DA INFORMAÇÃO PARA INSCRIÇÃO OFICIOSA
Após a recepção e abertura dos processos para inscrição oficiosa, independentemente da sua
origem, os técnicos da segurança social devem registar a informação para proceder à sua análise e,
respectivas consequências, a saber:
Figura 12: Registo dos dados dos Contribuintes e/ou Trabalhadores para Inscrição Oficiosa ou Actualização Oficiosa de Vinculos,
independentemente da origem dos processos e da situação de cadastro.
No âmbito deste processo, o sistema deverá permitir a inscrição / actualização oficiosa dos
cadastros conforme quadro abaixo, considerando o Estado/ situação no cadastro do contribuinte
e/ou trabalhador no início do processo.
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Regras a considerar:
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Campos Descrição dos Campos Comportamento do Sistema Obrigatoriedade
Deverá indicar se são ou não
processos novos.
Ao seleccionar um dos
processos deverá aparecer a
tela “Registo de informação”.
Registo da Informação Neste campo deverão aparecer a) O 3S deverá procurar se o . Sim
os seguintes campos: contribuinte está ou não
. Consulta contribuinte inscrito no sistema. Se estiver
. Todos os campos do 3S deverá apresentar todos os
relativo a contribuintes (tipo dados registados no cadastro e
colectivo ou singular) permitir a sua actualização.
. Consulta de segurados Se o contribuinte não estiver
. Todos os campos do 3S inscrito, o 3S deverá permitir o
relativo a segurados (tipo registo da informação para o
colectivo ou singular) efeito e ter ainda as opções de
. Registo de encaminhamento registo: a) encaminhamento
ou encerramento do para inspecção e de
processo, com data da acção notificação; c) solicitação de
. Registo do envio para documentação e data; d)
processamento a inscrição / processamento da inscrição/
actualização do cadastro e actualização de cadastro e data
respectiva data.
b) O 3S deverá procurar se o
trabalhador(es) está(ão) ou não
inscrito(s) no sistema. Se
estiver deverá apresentar
todos os dados registados no
cadastro e permitir a sua
actualização. Se não estiver, o
3S deverá permitir o registo da
informação e ter ainda as
opções de registo de: a)
solicitação de informação; b)
processamento da inscrição ou
actualização de cadastro e
data.
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5.3 Processamento da inscrição oficiosa e Encerramento dos processos
No final do fluxo, terá de haver uma adequação no sentido dos dados além de serem transmitidos
para o SIC, também o serem no Portal dos Contribuintes, e ainda emitir notificações pelo sistema
3S, que deverão ser entregues pelo atendimento ou pelos serviços de segurança social.
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5.4 Monitorização e Controlo
Pretende-se nesta fase obter uma listagem dos processos em curso e relatórios estatísticos.
Estrutura da Listagem
Periodicidade Pode ser efectuada a qualquer momento pelo utilizador. Contudo o relatório tem que
apresentar a data e hora de extracção da informação.
Dados A informação é a que estiver no sistema no momento do pedido.
Formato Em PDF
Funcionalidades Extracção do relatório para arquivo no computador.
Visões Província e Estado dos Processos.
Acessos À Sede deve permitir ter o acesso / consulta ao total Nacional e a todos os Serviços
Provinciais. Aos serviços Provinciais deve ter acesso / consulta apenas ao serviço
Provincial
Estatísticas.
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Quadro 1: Quantidade de processos de Inscrição Oficiosa, por origem
Estado dos processos Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Criados
Total
Inspecção
Denúncia
Findos
Total
Inspecção
Denúncia
Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
Inspecção
Denúncia
Quadro 4: Quantidade de processos de inscrição oficiosa, por origem e estado, segundo as Provincias
Dados acumulados ao mês de: ….
Inspectivo
Denúncia
Total
Total
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Quadro 1: Quantidade de processos de Inscrição Oficiosa, por origem
Estado dos processos Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Criados
Total
Inspecção
Denúncia
Findos
Total
Inspecção
Denúncia
Unidade N.º
Dados mensais Quantidade de processos acumulados no final de cada mês.
Dados Anuais Quantidade de informação acumulada a 31 de Dezembro de cada ano.
Tempo médio de
inscrição
Unidade %
Tempo médio Corresponde ao número de dias úteis de cada
Fórmula TMI = / [n.º processos criados – (n.º processos findos para acordo + n.º processos findos
para cobrança coerciva)]
Unidade N.º
Dados mensais Quantidade Acumulada de Inscrições oficiosas de trabalhadores, por origem
do processo
Dados Anuais Quantidade de informação acumulada a 31 de Dezembro de cada ano.
Ano… Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
Inspecção
Denúncia
Unidade N.º
Dados mensais Quantidade Acumulada de Inscrições oficiosas de contribuintes, por origem
do processo
Dados Anuais Quantidade de informação acumulada a 31 de Dezembro de cada ano.
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Quadro 4: Quantidade de processos de inscrição oficiosa, por origem e estado, segundo as Provincias
Dados acumulados ao mês de: ….
Inspectivo
Inspectivo
Denúncia
Total
É a mesma informação que nos quadros anteriores, mas relativos à província
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6 LÉXICO, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
BI – Bilhete de identidade
CD – Cobrança de Dívida
FR – Folha de remunerações
GP – Guia de pagamento
GJ – Guia de Juros
IO – Inscrição Oficiosa
PI – Processo Inspectivo
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