033-7 Comprovante de entrega

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 0174/7737599
Pagador Nosso Número Mudou-se Ausente Não existe Nº indicado
HYGOR SILVA SOUSA 1649019-3 Não Procurado Recusado Endereço insuficiente
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)
09/07/2022 2063128 89,90
Recebi(emos) o boleto/título Data Assinatura Data Entregador
com as características
Local de pagamento: Data de processamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 30/06/2022

RECIBO DO SACADO

033-7 03399.77373 59900.000163 49019.301016 2 90410000008990

Local de pagamento Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 09/07/2022

Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 15.163.190/0001-35 0174/7737599
Endereço do Beneficiário Nosso número

RUA AZUIL LOUREIRO, 494, VILA SANTA ROSA - GUARUJÁ/SP 1649019-3

Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do título
30/06/2022 2063128 DM N 30/06/2022 89,90
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (-) Desconto

101 R$ X
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros

(=) Valor cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

HYGOR SILVA SOUSA 468.660.568-70
Avenida Brigadeiro Faria Lima,1370,
11088300 Rádio Clube - Santos - SP
Pagador / Avalista CPF / CNPJ
Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO
033-7 03399.77373 59900.000163 49019.301016 2 90410000008990
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 09/07/2022
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 15.163.190/0001-35 0174/7737599
Endereço do Beneficiário Nosso Número
RUA AZUIL LOUREIRO, 494, VILA SANTA ROSA - GUARUJÁ/SP 1649019-3
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento

30/06/2022 2063128 DM N 30/06/2022 89,90

Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (-) Desconto
101 R$ X
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA
(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

HYGOR SILVA SOUSA
468.660.568-70
Avenida Brigadeiro Faria Lima,1370,
11088300 Rádio Clube - Santos - SP
Pagador / Avalista CPF / CNPJ
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO