033-7 Comprovante de entrega

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA 0174/7737599
Pagador Nosso Número Mudou-se Ausente Não existe Nº indicado
JOSELINA DA SILVA CONCEICAO 2640588-1 Não Procurado Recusado Endereço insuficiente
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)
24/08/2023 3061093 94,99
Recebi(emos) o boleto/título Data Assinatura Data Entregador
com as características
Local de pagamento: Data de processamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 29/07/2023

RECIBO DO SACADO

033-7 03399.77373 59900.000262 40588.101010 7 94520000009499

Local de pagamento Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 24/08/2023

Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA 15.163.190/0001-35 0174/7737599
Endereço do Beneficiário Nosso número

RUA AZUIL LOUREIRO, 494, VILA SANTA ROSA - GUARUJÁ/SP 2640588-1

Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do título
29/07/2023 3061093 DM N 29/07/2023 94,99
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (-) Desconto

101 R$ X
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros

(=) Valor cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

JOSELINA DA SILVA CONCEICAO 279.301.338-26
Travessa Trezentos e Setenta,6,QUADRA 134 LOTE 06
11495191 Morrinhos - Guarujá - SP
Pagador / Avalista CPF / CNPJ
Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO
033-7 03399.77373 59900.000262 40588.101010 7 94520000009499
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER 24/08/2023
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
NIU FIBRA COMUNICACOES LTDA 15.163.190/0001-35 0174/7737599
Endereço do Beneficiário Nosso Número
RUA AZUIL LOUREIRO, 494, VILA SANTA ROSA - GUARUJÁ/SP 2640588-1
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento

29/07/2023 3061093 DM N 29/07/2023 94,99

Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (-) Desconto
101 R$ X
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA
(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
279.301.338-26
Travessa Trezentos e Setenta,6,QUADRA 134 LOTE 06
11495191 Morrinhos - Guarujá - SP
Pagador / Avalista CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO