ANS: 38525-5

Recibo do Pagador
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Data Vencimento
UNIHOSP SAUDE LTDA CNPJ: 01.445.199/0001-24 R LUIS PINTO FLAQUER , 457 2° ANDAR, CENTRO - 0263/014248-1 10/11/2023
SANTO ANDRE/SP - CEP: 09010-090
Pagador Número do Documento Nosso Número
GABRIELLE MENDES CORDEIRO DA SILVA - 452.191.108-02 4444268 112/74478279-1
Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto
R$ 160,62
(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Demonstrativo:
Instruções / Mensagens
A UNIHOSP SAÚDE INFORMA QUE O PERCENTUAL MÁXIMO DE REAJUSTE PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES
AUTORIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS É DE 9,63%
(OFÍCIO GEAR Nº 392/2023/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS)
SE O MÊS DE ANIVERSÁRIO DO CONTRATO É MAIO OU JUNHO, SERÁ PERMITIDA
A APLICAÇÃO RETROATIVA DO REAJUSTE (RESÍDUO), CONFORME RN 565/2022.
TITULAR DO PLANO: GABRIELLE MENDES CORDE
CODIGO BENEF.: 020506-0
BOLETO REFERENTE AO MES 11/2023
PLANO: EXECUTIVO 100 REGISTRO 478739171
.
CANAIS DE ATENDIMENTO PARA SOLICITAR 2º VIA DE BOLETOS:
- CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS: (11) 4469-3300
- SITE: www.unihospsaude.com.br
- APLICATIVO UNIHOSP SAÚDE
- WHATSAPP: (11) 4469-3300
- E-MAIL: cobranca@unihopssaude.com.br
- ATENDIMENTO PRESENCIAL EM NOSSA SEDE - RUA LUIZ PINTO FLAQUER, 457 - CENTRO - SANTO ANDRÉ/SP.

Autenticação Mecânica

341-7 34191.12747 47827.910267 31424.810005 2 95300000016062

Local de pagamento Vencimento
Pagar em qualquer rede bancária 10/11/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
UNIHOSP SAUDE LTDA CNPJ: 01.445.199/0001-24 R LUIS PINTO FLAQUER , 457 2° ANDAR, CENTRO - SANTO ANDRE/SP - CEP: 09010- 0263/014248-1
090
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número
26/10/2023 4444268 DM N 07/11/2023 112/74478279-1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do documento
112 R$ X 160,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE 1,00 ( R$ 0,05 ) E MULTA DE 2,00 ( R$ 3,21 )
NAO RECEBER APÓS 58 DIAS DE VENCIDO, APOS ESSE PRAZO PROCURAR O DEPARTAMENTO (-) Outras deduções
FINANCEIRO DA UNIHOSP SAUDE
(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
GABRIELLE MENDES CORDEIRO DA SILVA 020506-0 CPF: 452.191.108-02
R GIOVANNI B PIRELLI 1463 BL C AP 66,
VL HOMERO THON - SANTO ANDRE/SP - CEP: 09111-340 Cód.baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação