23/5/2022 ME51N E ME21N

REQUISIÇÃO E GERAR PEDIDO

Lucas Lessa
Boa tarde, hoje vou falar um pouco sobre a transação ME51N e ME21N, mais precisamente
como converter uma requisição de compra (ME51N) em uma Ordem de Compra (ME21N).

Requisição de compra é utilizada internamente dentro da organização, ou seja, pode ser

realizada de um departamento para o setor de Compras, onde pode ser produtos estocáveis e
não estocáveis como materiais de consumo (limpeza, expediente/escritório, embalagens,
cozinha etc.).

Nessa simulação vou demonstrar uma requisição de compra com materiais de escritório,
produtos não estocáveis, ou seja, não necessita ter registro mestre cadastrado.

Transação

Aqui podemos escrever a necessidade.

Abaixo informar no campo “Texto Breve” a descrição dos produtos necessitados, a quantidade,
a unidade, a data da remessa para quando necessitamos, grupo cadastrado aqui é “Others” e
informar o centro, aqui usei tudo na mesma.

A Coluna “C” = ctg classificação contábil é importante, pois é obrigatório preencher, supondo
que você não conhece o plano de contas da empresa, poderá utilizar a letra “U” desconhecida.
O setor de compras futuramente vai preencher pela despesa correta.
É obrigatório preenchimento do Grupo de Compradores e informar o valor dos itens.
Após o preenchimento conforme acima, basta clicar no botão de salvar, que vai gerar a
requisição de compra.

O setor de compras através da transação ME5A vai identificar que houve uma requisição de
compra.

Executar
Vai aparecer os materiais solicitados.

Com isso, o setor de compras vai começar a realizar suas atividades de cotações com
fornecedores, disponibilidade de prazo etc.

Supondo que o setor de compras conseguiu todos esses itens, dentro do prazo, naqueles
valores já comercializados com um fornecedor específico, ele poderá utilizar a requisição para
transformar em um pedido de compra.

Transação

Devemos ativar a síntese de documentos.

Clicar na “Variante”

Com essa variante podemos clicar no que desejamos, nesse caso “Requisições de Compra”
Aqui você pode apenas informar o número da requisição de compra e Executar.

Aqui você pode simplesmente clicar no doc 131 e arrastar para o “carrinho de compras”
Agora o setor responsável terá que efetuar preenchimento de vários campos obrigatórios,
como fornecedor, classificação contábil, substituir a letra “U” por “K” que vinculará ao Centro
de Custo que será informado mais adiante, NCM, utilização material = 2 consumo, ctg do
material = 0 material, origem do material = 0 nacional.
Na aba “Fatura” tem que preencher o “Cód.imposto” no caso será C = consumo sem impostos.
Como é material de consumo, não necessita de configurações mirabolantes (fazer
configurações para ICMS, ICMS ST, IPI por exemplo) para a escrituração fiscal futuramente,
pois não há crédito de impostos nessa operação.

Na aba “ClassCont.” Devemos colocar a Conta do Razão para destinar a despesa, de acordo
com nosso plano de contas a conta 550150 destina-se para materiais de expediente/escritório
e o centro de custo é o único na empresa.

Depois de preencher todas essas informações individualmente para cada produto, o setor
responsável vai verificar o valor total da compra na aba condições, revisar todas as
informações, estando certo poderá salvar o pedido que vai gerar o número.
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