Modulo 3

Exercício 6: Processamento de Requisição de Compras

Tarefa 1: Processamento de requisição de compras

1. Crie uma requisição de compras com dois itens conforme dados abaixo:

Texto breve: MATERIAL PARA TESTE MMxx

Quantidade: 1
Unidade: UN
Grupo de mercadorias: 00107
Grupo de compradores: X01
Preço de avaliação: 520 BRL
Material: MATMM-0xx
Quantidade: 5
Centro de custo: 4100

2. Exiba a requisição de compra criada.

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Exercício 7: Converter Requisição de Compras em Pedido de Compras

Tarefa 1: Criar pedido de compras com referência a requisição de compras

1. Crie um pedido de compras para o fornecedor FORN-001 com referência a requisição criada.

Categoria de classificação contábil: K

Data de remessa: 01/03/2014
Requisitante: REXX
Centro: CE01

66
Módulo 4
Solicitação de Cotação / Cotação

Uma das tarefas do departamento de compras é converter as necessidades de materiais ou serviços em

pedidos de compras.

Uma ação de solicitação de cotação com vários fornecedores é uma forma de determinar uma fonte de
suprimento.

Os fornecedores nos enviam suas cotações. As recusas de preços, condições ou datas de remessa são
entradas diretamente na solicitação de cotação,

Você pode determinar os itens ou a cotação mais favorável através de uma comparação de cotações.

Número Coletivo

Você pode ligar várias solicitações de cotação que se pertençam utilizando um número coletivo. Entre o
número coletivo nos dados do cabeçalho da solicitação de cotação.

É possivel selecionar suas solicitações de cotação e cotações com o número coletivo.

O numero coletivo pode ter um máximo de dez caracteres e pode ser alfanumérico.

Condições em Compras

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Condições são convenções estipuladas com os fornecedores referentes a preços, deduções, sobretaxas e
descontos, e assim por diante.

As condições podem ser atualizadas na entrada de cotações, registros info, contratos básicos e pedidos.

O preço líquido e efetivo em um documento de compras são determinados com base nessas condições.

Os seguintes tipos de condições são utilizados em compras:

 As condições de um contrato se aplicam a todas as solicitações sobre contrato criadas com

referência a esse contrato.
 As condições de um registro info para compras se aplicam a todos os itens de pedido que
contenham o material e o fornecedor indicados no registro info para compras.
 Com condições “gerais”, também é possível exibir acordos sobre preços que não se aplicam
somente a cotações individuais, contratos básicos, pedidos ou registros info.

Dependência de tempo das Condições

As condições dependentes do tempo são válidas durante um determinado periodo de tempo. Com
condições dependentes do tempo, você não pode determinar um período de tempo de validade. A
validade corresponde à do documento de compra em questão.

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As condições em registro info e contrato são condições dependentes do tempo. As condições nos
pedidos são sempre condições independentes do tempo.

As condições para os programas de remessa e cotações de maneira standard são condições dependentes
do tempo.

Para condições dependentes do tempo, você pode criar escalas para determinação de preço e mapear a
dependência do preço em relação à quantidade, por exemplo.

Tipo Condição e Esquema de Cálculo

Os diferentes “fatores de preço” como o preço bruto, descontos, custos de frete, alfândega e impostos
são mapeados usando tipos de condições.

O tipo de condição determina o modo como o fator de preço é calculado. Você pode selecionar entre
absoluto, percentual ou dependente da quantidade. O tipo de condição também é utilizado para definir a
grandeza de referência de escalas. A escala pode referir-se à quantidade, ao valor do item ou ao peso.

Uma sequencia de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição. A sequência de acesso é uma
estratégia de pesquisa usada para definir a sequencia em que são lidos os registros de condição de um
tipo de condição.

Os tipos de condições que desempenham uma função na determinação de preço estão agrupados em um
esquema de cálculo. O esquema de cálculo oferece uma estrutura para a determinação de preços.

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Sequência condições

O esquema de cálculo determina o seguinte:

 Os subtotais. Para condições dependentes do tempo, não são formados subtotais

 Até que ponto é possivel o processamento manual da determinação de preço
 A base sobre a qual o sistema calcula as sobretaxas e descontos em percentuais
 Os pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que um determinado tipo de condição seja
considerado

Você pode definir diveresos esquemas de cálculo, por exemplo, para as organizações de compras e
fornecedores individuais.

As configurações dos esquemas de cálculo para compras IMG > Administração de Materiais >
Compras > Condições > Determinar determinação de preço > Determinar esquema de cálculo

Criação de solicitações de cotação

Para solicitar cotações a vários fornecedores é necessário primeiro criar o documento de solicitação de
cotação para cada fornecedor.

Para racionalizar o processo de entrada entre primeiro com os dados que são identicos em todos os
documentos (material, quantidade, data). Em seguida efetue atribuição dos fornecedores.

Abaixo segue o fluxo das etapas mais importantes para criação manual de uma solicitação de cotação.

70
Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica > Administração de materiais > Compras > Solicitação
de Cotação/cotação > Solicitação de Cotação > Criar (ME41)

Entre as informações solicitadas nesta tela, como por exemplo: o tipo de solicitação de cotação, o prazo
para apresentação da cotação, a organização de compras e o grupo de compradores.

Se desejar solicitar cotações para materiais de vários centros, então você não deve entrar um centro nos
valores propostos para os itens.

Entrar um numero coletivo nos dados de cabeçalho.

Na sintese de itens entre com os materiais desejados, com as quantidades e datas de remessa.

É possivel solicitar cotações para materiais com e sem registro mestre de materiais. Se não existir
registro mestre para um material, deixe o campo do numero de material em branco e entre apenas com
um texto breve.

Na tela Endereço do Fornecedor, entre o numero do fornecedor. O sistema copia então os dados do
endereço a partir do registro mestre de fornecedor.

Grave a solicitação de cotação. Neste momento a tela fica disponível para entrar com outro fornecedor
para gravando assim uma segunda solicitação de cotação. Seguir este procedimento para todos os
forneceddores que deverão participar da cotação.

71
Comparação de Preço

A cotação contém os preços e as condições de um fornecedor para os materiais ou serviços indicados na

solicitação de cotação. No sistema, uma solicitação de cotação e uma cotação são os mesmo documento.

Você pode entrar e comparar os preços da cotação em uma compração de preço de cotação. A
comparação de preços de cotação exibe a melhor cotação para cada material. O sistema também
determina a melhor cotação em termos globais.

Pode-se definir um copigo de recusa para os itens da cotação que não lhe interessam. O sistema pode
gerar então uma carta de recusa para os fornecedores.

72
Criação de Pedido com referência

O processo de suprimento geralmente consiste em pelo menos três etapas: pedido, entrada de
mercadorias e entrada de faturas. No entanto, podem existir mais etapas anteriores à criação do pedido.
As requisições de compra e a determinação de uma fonte de suprimento em uma solicitação de
cotação/cotação podem anteceder o pedido.

Podemos criar um pedido referenciando uma solicitação de cotação/cotação, uma requisição de compra,
um contrato ou pedido de compra

Na transação ME21N, ativar a sintese de documentos para facilitar a criação de um pedido com
referência.

Para cada item o sistema atualiza o numero do documento e de item do modelo a ser copiado.

Para criar um pedido com referência a outro documento, também é possivel entrar diretamente o numero
do documento e o número do item, na síntese de itens, no campo correspondente do pedido.

Na sintese de documentos é possivel exibir os diferentes documentos de compras de que se necessita.

Para exibir um pedido ou uma requisição de compra a partir da sintese de documentos, basta clicar duas
vezes no item relevante.

Utilize a variante de seleção para decidir que documentos deseja selecionar. Será apresentada uma tela
de seleção, onde pode-se limitar a busca.

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Registro Info para Compras

O registro info para compras fornece a opção de gravar informações sobre um fornecedor e um material
com dados mestre no nível da organização de compras e do centro.

Você pode definir as informações a seguir em registro info:

 condição e preço atual e futuro

 dados de remessa
 dados de fornecedor
 numero do ultimo pedido
 codigo imposto
 textos

O registro info para compras é uma importante fonte de informação para o encarregado de compras.

Também pode utilizar as exibições de lista dos registros info para determinar quais fornecedores
oferecem um determinado material ou quais materiais podem ser supridos por determinado fornecedor.

Um registro info para compras pode ser válido no nível da organização de compras e no nível do centro.

Para gravar condições no nível do centro deve ser indicado no customizing em IMG > Administração
de Materiais > Compras > Condições > Determinar controle da condição a nível de centro.

Existem várias opções para a criação de um registro info para compras.

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Pode-se criar ou modificar manualamente um registro infor para uma organização de comrpas ou um
centro. No menu SAP Easy Access, selecione Logistica > Administração de Materiais > Compras >
Dados mestre > Registro Info > Criar ou Modificar.

Na primeira tela é necessário entrar com o fornecedor, material. Nas telas de dados seguintes, entre
manualmente com os dados necessários.

O registro info também pode ser criado ou atualizado automaticamente definindo o codigo atualizalição
de registro infro quando se atualiza uma cotação, pedido ou contrato básico.

No pedido (transações ME21N, ME22N, ME23N) o código Atualização de registro info possui duas
caracteristicas para atualização, ou seja, contra se um registro info é atualizado ou não.

A atualização de registro info possui quatro caracteristicas:

1) “ “ O registro info não é atualizado nem criado

2) “A” Se existir um registro infro no nível do Centro este é atualizado

3) “B” Se forem permitidas condições de centro para o centro é atualizado ou criado a nivel centro

4) “C” Se não forem necessárias condições de centro para o centro é atualizado ou criado a nível de Org
Compras.

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Avaliação do Material

Na maioria dos movimentos de mercadorias em Administração de estoques, a quantidade em estoque e

os valores de estoque variam. Nas entradas de mercadorias, o valor do estoque aumenta; nas saídas o
valor do estoque diminui.

A quantidade e o valor do estoque do material e o preço do material são atualizados no registro mestre
de material. Sendo assim, também necessita de um registro mestre de material em depósito.

A avaliação do material determina e atualiza o valor do estoque de um material. A formula a seguir é

utilizada para calcular o valor do estoque.

VALOR DO ESTOQUE = QUANTIDADE EM ESTOQUE *

PREÇO DO MATERIAL

Durante a avaliação de um movimento de mercadorias são atualizados no registro mestre de material, nã

apenas o valor total e, se necessário, o preço de avaliação, mas também as contas de Contabilidade. A
avaliação do material demonstra a ligação existente entre MM e FI, porque a avaliação do material
acessa as contas do razão em contabilidade financeira e as atualiza.

A avaliação de material adapta-se às necessidades da empresa por meio da configuração em sistema.

Para esta configuração definem-se questões como: Em que níves são avaliados os materiais ? Que tipo
de movimento de mercadoria são relevantes para avaliação? Que contas recebem lançamentos durante
uma transação.

76
A área de avaliação é o nivel organizacional em que o material é avaliado. Você pode decidir se a área
de avaliação é determinada no nuvem de empresa ou centro.

 Área de avaliação = empresa

Os dados de avaliação de um material são criados separadamente para cada empresa. O controle de
preço e o preço de avaliação de um material são válidos para cada empresa. Assim, o material é avaliado
de modo coerente em todos os centros de uma empresa.

 Área de avaliação = centro

Os dados de avaliação de um material são criados para cada centro. O controle de preço e o preço de
avaliação de um material são válidos para cada centro. Assim, o mesmo material pode ser avaliado de
modo diferente em centros diferentes.

A SAP recomenda a avaliação do material a nivel de centro. A avaliação do nível de centro é obrigatória
se deseja utilizar os componentes de Planejamento ou Custos.

A definição do nível de avaliação em customizing é uma opção fundamental e é muito difícil de

inverter.

Esta configuração é feita no IMG > Estrutura do Empreendimento > Definição > Logistica Geral >
Determinar nível de avaliação.

o tipo de material criado determina se o material deve ser ou não avaliado. O tipo de material controla se
o estoque dever ser administrado em quantidade ou valor.

Na determinação automática de contas, o sistema da SAP trabalha com classes de avaliação. A classe de
avaliação é utilizada para determinar qual a conta de estoque que deve ser atualizada durante os
movimentos de mercadorias de um material.

É possivel usar a classe de avaliação para combinar materiais para a atribuição de contas do razão. A
classe de avaliação é atualizada na visão Contabilidade no registro mestre de material.

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O processo de controle de controle de preço definido no registro mestre de material determina o valor
utilizado para avaliar a entrada de mercadorias de um material. A avaliação do material pode ser
executada de acordo com o preço standard (preço S) ou com o prelo médio móvel (preço V).

O sistema calcula automaticamente o preço médio móvel para todos os movimentos de mercadorias.

Preço médio móvel = valor total do estoque / quantidade

total de estoques

Quaisquer diferenças em relação ao preço do pedido que ocorram durante a entrada de faturas são
lançadas diretamente na conta de estoque durante a cobertura do estoque, e o sistema determina um
novo preço móvel.

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Contabilizações

Durante a entrada de mercadoria o sistema atualiza o valor e quantidade em estoque com o preço
standard. Atualiza a conta de compensação EM/EM com o preço do pedido. Lançando a diferença do
valor entre o preço do pedido e o preço standard na conta de diferença de preço.

Quando a fatura recebida é lançada a conta de compensação EM/EF é compensada com o preço do
pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. Ele lança a diferença entre o
preço dafatura . Ele lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta “Receita por
diferenças de preço”. Não modifica o valor total do estoque.

Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, a conta do estoque e a conta de
compensação EM/EF com o preço do pedido. O preço médio móvel é recalculado com base no novo
valor do estoque: Preço V (por cada unidade de medida base) = valor total / estoque total.

Quando a fatura recebida é lançada a conta de compensação EM/EF é compensada com o preço do
pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. O sistema lança a diferença
entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta de estoque. Ele calcula novamente o valor do
estoque com base no prelo da fatura.

O sistem adetermina novamente o preço médio movel com base no valor do estoque modificado.

Se a quantidade em estoque na entrada da fatura for menor do que a quantidade da fatura o sistema lança
parte da diferença em conta “Despesa/receita por diferença de preço”, em vez de lançar na conta de
estoque.

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80
Tipos de estoque, avaliação e entrada de mercadoria

Para simplificar o trabalho diário com Administração de estoques, várias funções e relatórios contêm
informações detalhadas sobre todos os materiais e seus dados de estoque.

A visão geral de estoqaue é uma análise que fornece informações sobre a situação do estoque de um
material.

Os estoques de material são exibidos na visão geral de estoques para cada nível organizacional
individual. As quantidades lançadas para determinado tipo de estoque são totalizadas para cada unidade
organizacional.

É possivel exibir a visão geral de estoques para lotes / tipo de avaliação e estoques especiais e também
centro e depósito.

Na entrada de mercadoria, você decide qual o tipo de estoque para o qual é lançada uma quantidade. O
tipo de estoque é relevante para determinar o estoque disponível no MRP, e é utilizado para retiradas na
Administração de estoques.

É possivel lançar uma entrada de mercadoria para o depósito em três tipos de estoque:

 Estoque de utilização livre

 Estoque de controle de qualidade
 Estoque bloqueado

Não confunda o tipo de estoque avaliado “estoque bloqueado” com o estoque bloqueado na entrada de
mercadorias.

No pedido e no mestre de material, você pode planejar se o material deve ser lançado no estoque de
controle de qualidade.

No recebimento das mercadorias, você escolhe o tipo de estoque para o qua será lançado o material.

81
Você pode entrar um código de estoque no nível do item para a entrada de mercadoria, permitindo-lhe
distinguir entre os vários tipos de estoque.

Só se pode lançar retiradas para consumo do estoque de utilização livre.

Do estoque de controle de qualidade e do estoque bloqueado, você só pode retirar uma amostra, colocar
uma quantidade em refugo ou lançar uma diferença de inventário.

Se deseja retirar mercadorias do estoque bloqueado ou do estoque de controle de qualidade para

consumo é preciso antes executar uma transferência do estoque de utilização livre. O tipo de movimento
é utilizado para controlar os tipos de estoque envolvidos na transferência.

Na execução de uma transferência, o tipo de estoque, o número do lote ou o número do material é

modificado. Uma transferência também pode envolver uma transferência física de estoque real.

Tal como para todos os movimentos de mercadorias, o sistema também cria um documento de material
durante as transferência para exibir a movimentação no sistema.

O sistema só gera documentos contábeis se ocorrerem uma modificação na avaliação (ex. Transferência
entre centros).

82
O documento é o comprovante da ocorrência de uma transação que envolve a movimentação do
material, modificação no estoque. Os documentos são gravados no sistema e um documento de material
é gerado.

Assim que um movimento de mercadorias é lançado, as quantidades, o material, o tipo de movimento e

o nível organizacional não podem mais ser modificados. Se desejar corrigir erros, primeiro cancele o
documento incorreto e depois gere o novo documento. Porém é possivel alterar os textos do documento
de material através da transação MB02 que modifica o documento de material.

O documento de material consiste em um cabeçalho do documento e em pelo menos um item. A

informação do cabeçalho inclui a data de lançamento e o nome do autor. O sistema registra a quantidade
do material que é lançada em um depósito de um centro, nó nível do centro.

O documento contábil registra os efeitos dos movimentos de material sobre as contas. O cabeçalho do
documento contém dados gerais, como a data do documento, a data de lançamento, o período de
lançamento e a moeda do documento.

No nível do item, são registrados os números da conta do Razão e os montantes associados lançados.

Os documentos contábeis e de material são documentos independentes. É possível identificar o

documento de material pelo seu numero e ano.

O documento contábil pode ser identificado de modo exclusivo pela empresa, pelo seu número e pelo
exercício.

A empresa em que é lançado o documento contábil é obtida no centro em que ocorre o movimento de
mercadorias.

83
Revisão de Faturas e Custos Complementares

Quando entra um fatura utilizando a Revisão de Faturas (Logistica) é gerado um documento contábil
(documento de FI) além do documento de faturamento (documento de MM). Deste modo, quando a
fatura é lançada, as informações de pagamento são encaminhadas para a contabilidade financeira e são
atualizadas várias contas.

O sistema determina automaticamente que montantes têm de ser lançados em que contas.

No entanto o documento contábil também pode continuar sendo processado por sistemas distribuídos ou
externos.

O documento de faturamento consiste em um cabeçalho de documento e em pelo menos um item. As

informações do cabeçalho incluem o credor (emissor da fatura), a data de lançamento e o nome da
pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam qual o montante cobrado por qual quantidade
de um material.

O documento contábil exibe os efeitos da entrada da fatura na contabilidade. O cabeçalho do documento

contém dados gerais, como a data do documento, a data de lançamento, o período de lançamentos e a
moeda do documento.

Os numeros das contas do Razão e os montantes associados lançados são registrados no nível do item.

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Custos complementares de aquisição

É possivel distinguir entre custos complementares de aquisição planejados e não planejados. Os custos
complementares de aquisição planejados podem ser divididos de acordo com a origem, em custos de
frete e custos alfandegários.

Os custos complementares de aquisição planejados são acertados antecipadamente com o proprio

fornecedor, o agente de frete ou a transportadora, ou o posto alfandegário, e registrados por meio de
diversos tipos de condições, quando o pedido é criado.

Quando a engtrada de mercadoria é lançada, são efetuados em simultâneos lançamentos em contas de

compensação especiais. Estas entradas são depois compensadas quando a fatura é recebida e lançada.

A vantagem dos custos complementares de aquisição planejados é que eles são incluídos na avaliação de
um material no momento da entrada de mercadorias. O sistema só executa o “debito posterior” no
momento em que a fatura é recebida, se os custos complementares de aquisição faturados forem
diferentes dos planejados.

85
Relatório e Análise

Em um ambiente operacional, você gera uma vasta gama de documentos incluindo documentos de
compra, material, faturamento e contábil.

Os documentos são lançados no sistema e gravados em tabelas de banco de dados. Os relatórios

standard permitem a você avaliar esta informação de documento.

O SAP List Viewer e o ALV Grid Control padronizam e simplificam o processamento de listas nos
sistemas da SAP.

O ALV Grid Control é utilizado em exibições de lista e também em outras transações.

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Modulo 4
Exercício 8: Processamento de Solicitação de Cotação e Cotação

Tarefa 1: Processamento de solicitação de cotação

1. Crie solicitações de cotação de 100 unidades do material MATMM-0xx para os fornecedores FORN-
0XX e FORN-002 conforme dados abaixo:

Prazo de apresentação da cotação: 10.05.2014

Organização de compras: OC01
Grupo de compradores: X01
Data de remessa: 01.05.2014
Empresa: 1000
RFQ coletiva: SCxx

Tarefa 2: Processamento de cotação

1. Insira os dados de cotação recebidos dos fornecedores conforme dados abaixo:

Fornecedor: FORN-0xx
Data de remessa: 01.05.2014
Preço bruto: 90 BRL
Desconto preço bruto: 15%
Fornecedor: FORN-002
Data de remessa: 01.06.2014
Preço bruto: 82 BRL
Desconto preço bruto: 10%

2. Comparar preços utilizando o numero SCxx e organização de compras OC01 para avaliar qual o
fornecedor mais favorável.

3. Altere a data de remessa da cotação do fornecedor FORN-0xx para 05.12.2014.

4. Recuse a cotação para o fornecedor FORN-0xx.

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Exercício 9: Processamento de Pedido de Compras

Tarefa 1: Entrada de pedido de compras

1. Crie um pedido com referência a solicitação de cotação 6000000001 para o centro CE01.

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Exercício 10: Atualizar Registro Info de Compras

Tarefa 1: Exibir, modificar e analisar registro info de compras

1. Exiba o registro info de compras para o material MATMM-0xx e organização de compras OC01.
Grave o nome variante como Xxx e o significado como Solicitação de Cotação XX.

2. Modifique o código Atualização de registro info para C nas cotações referentes ao material
MATMM-0xx.

3. Exiba novamente o registro info criado para o material MATMM-0xx e organização de compras
OC01.

4. Modifique o registro info do material MATMM-0xx e fornecedor FORN-002 conforme dados

abaixo:

Prazo de entrega previsto: 10

Quantidade mínima: 50
Válido desde: 01.01.2014
Válido até: 30.06.2014
Deconto bruto: 15%

89
Módulo 5
Aquisição de Serviços

A figura abaixo mostra todas as etapas possiveis que podem ocorrer na aquisição de serviços.

Registro Mestre de Serviços

O registro mestre de serviços pertence aos dados mestre e serve como fonte de dados que pode ser
utilizada ao criar relações de serviços. Utilizando registro mestre de serviços, pode-se reduzir a
quantidade de tempo necessária para esta atividade, assim como a ocorrência de erros.

Isto porque tem de entrar totalmente as relações de serviços apenas uma vez no registro mestre de
serviços.

90
Um registro mestre de serviços contem as seguintes informações:

 Numero de serviço
 Categoria do serviço
 Textos breves e descritivo
 Unidade de medida básica
 Grupo de mercadorias
 Classe de avaliação

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As transações de registro mestre de prestação de serviços (transaçao AC01, AC02, AC03) são
transações em tema única que você pode utilizar para criar, modificar, exibir serviços.

Os dados dos serviços estão distribuídos por áreas que podem ser expandidas ou comprimidas através de
ícone próprio de cada área.

Condições de serviço

Os preços de serviços externos que são válidos durante um período mais longo podem ser registrados no
sistema sob a forma de condições de serviço. Estas condições são utilizadas durante determinação de
preço no documento de compra. É possivel entrar outras condições no próprio documento de compra.

Solicitação de Serviços

O processo de solicitação de serviço começa com o pedido, no qual os serviços individuais a serem
executados são resumidos em uma relação de serviços e que é encaminhado ao fornecedor de serviço.

Ao adquirir o material você já tem várias informações como o material a ser adquirido e a quantidade.
Durante a aquisição de serviços, no entanto, é frequente não estarem claramente indicadas a descrição
exata do serviço e a quantidade pedida.

92
Então é possivel indicar apenas uma estimativa quanto às horas de trabalho, porque você não sabe
exatamente quanto tempo será necessário. Ao indicar um limite para serviços não planejados, você pode
controlar os custos de serviços inesperados e serviços que não podem ser planejados.

Um item de serviço sempre deve ser atribuído a uma conta. O suprimento para o depósito, que é
possivel para materiais, não existe na aquisição de serviços. No entando, você pode utilizar a
classificação contábil,

A categoria de item D ativa a função de serviços e permite a criação de uma relação de serviços e a
definição de limites de valores para serviços não planejados.

Uma relação de serviços pode consistir em qualquer número de linhas de serviços. Para uma melhor
visão geral, pode-se utilizar a estrutura hierarquica na relação de serviços em uma hierarquia de níveis,
semelhante a um índice.

É possivel um máximo de quatro níveis hierárquicos e é possivel modificar os números dos níveis e seus
txtos breves e descritivos a qualquer momento.

Registro e aceitação de serviços

Os serviços que foram prestados são gravados em folhas de registro de serviços, e devem ser lançados
como referência ao pedido.

Os serviços existentes no pedido podem ser copiados para a folha de serviços, durante o lançamento da
mesma. Os serviços não planejados devem ser entrados manualmente e seus valores são verificados com
93
os valores limites do pedido.

Nenhum lançamento contábil é gerado no lançamento da folha de serviços.

Somente após o aceite da folha de registro de serviços é que são efetuados lançamentos contábeis.

94
O controle de quem pode ou não efetuar o aceite é através de perfis de acesso.

O lançamento da folha de registro de serviço e o aceite da mesma são realizados através da transação
ML81N.

Você só pode entrar uma fatura de um fornecedor de serviços relativa a um pedido após a folha de
registro de serviço ter sido aceita.

O lançamento da fatura poderá ser realizado com referência ao pedido ou à folha de serviço.

Caso o lançamento seja feito com referência à folha, somente os dados da folha informada serão
apresentados.

Todos os lançamentos com relação à folha de serviços são atualizados no histórico do pedido de
compras.

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Modulo 5
Exercício 11: Dados mestre para Administração de Serviços

Tarefa 1: Registro mestre de serviço e condição do serviço

1. Exiba o mestre de serviços referente ao numero SERV-001 e exiba as condições de serviço para o
fornecedor FORN-002 e organização de compras OC01.

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Exercício 12: Aquisição de Serviços

Tarefa 1: Processamento de pedidos para serviços

1. Crie um pedido de serviços para o fornecedor FORN-002 conforme dados abaixo:

Tipo de classificação contábil: U

Categoria de item: D
Texto breve: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TESTE 0xx
Grupo de mercadorias: 007
Centro: CE01
Limite total: 200 BRL
Valor previsto: 200 BRL
No. Serviço: SERV-001

97
Exercício 13: Registro de Serviços e Revisão de Faturas

Tarefa 1: Registro e faturamento de serviços externos

1. Atualize a folha de registro de serviços com referência ao pedido criado anteriormente:

Texto breve: FOLHA DE REGISTRO DE SERVIÇOS TESTE 0xx

Categoria de classificação contábil: K – Centro de Custo
No. Externo: 770007
No. Serviço: SERV-001
Quantidade: 60
Centro de Custo: T-L01

98
Módulo 6
Fontes de Suprimento

Contrato

Um contrato básico é um acordo de longo prazo com um fornecedor abrangendo o fornecimento de

materiais ou prestação de serviços, sujeito a condições predefinidas. Estas se aplicam a um período
predfinido e a uma quantidade total de compras predefinidas ou a um determinado valor de compras.

Para contratos básicos de longo prazo, você também pode arquivar vários registros de condições para
cada item,

Um contrato básico não contpem dados sobre datas de remessa específicas nem quantidades a fornecer.
Você notifica o fornecedor sobre as quantidades e datas de remessa em uma forma especializada de
pedido, denominada solicitação sobre contrato ou programa de remessa.

Para acessar contrato devemos Menu SAP > Logistica > Administração de Materiais > Compras >
Contrato básico > Contrato > Criar / Modificar / Exibir (ME31K / ME32K / ME33K).

Para acessar programa de remessa devemos Menu SAP > Logistica > Administração de Materiais >
Compras > Contrato básico > Programa de Remessa > Criar / Modificar / Exibir (ME31L / ME32L /
ME33L.

Para criar um programa de remessa para transferência de estoque utilize a transação ME37.

Atualizar e exibir a divisão do programa de remesa utilize as transações ME38 e ME39.

É possível criar contratos sem referência, ou com referência a uma requisição de contrato básico, uma
solicitação de cotação ou outro contrato.

Existem dois tipos de contratos:

 Contrato em quantidade – o contrato é cumprido quando se atinge uma quantidade teórica.

 Contrado em valor – o contrato é cumprido quando se atinge um valor teórico global.

Determinar Fonte de Suprimento

O objetivo do processo de determinação da fonte de suprimento é atribuir automaticamente uma fonte

de suprimento a uma requisição de compra. Quando a pessoa que insere a requisição de compra usa o
indicador DETERMINAÇÃO DA FONTE DE SUPRIMENTO , o sistema pesquisa as fontes de
suprimento possiveis.

Se o sistema localizar várias fontes de suprimento válidas para um mesmo item serão exibidas.
99
Com o parâmetro EFB é possível impedir que pessoas específicas atribuam manualmente fontes de
suprimento.

A determinação da fonte de suprimento está disponível nas seguintes funções:

1. execução de planejamento (MD01/MD02/MD03)

2. criar uma requisição de compra (ME51N)

3. atribuir a fonte de suprimento às requisições de compra (ME56)

4. atribuir e processar requisições de compra (ME57)

5. criar pedido, fornecedor desconhecido (ME25)

6. converter uma ordem planejada em uma requisição de compra (MD14/MD15)

100
101
Modulo 6
Exercício 14: Contrato

Tarefa 1: Criar contrato central tipo MK por quantidade

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato é por quantidade e terá validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade
prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega é previsto para 10 dias.

Tarefa 2: Criar contrato tipo WK por valor

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato é por quantidade e terá validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade
prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega é previsto para 6 dias.

102
Módulo 7
Estratégia de Liberação

Liberação Requisição de Compra

No sistema SAP, você pode definir processos de liberação em compras, para requisições de compras e
documentos de compras externos (pedidos, contrato, programas de remessas e solicitação de cotação).

Se uma requisição de compra ou um documento de compra externo cumprir determinadas condições o

documento precisa ser aprovado.

O processo de liberação pode ser replicado por um processo de liberação eletrônico.

Este processo de liberação bloqueia automaticamente os documentos relevantes, impedindo que

continuem sendo processados. Os itens de requisições bloqueados não podem ser convertidos em
documentos subsequentes. Pedidos bloqueados não podem ser enviados ao fornecedor.

Pode ser necessária uma ou mais aprovações para a liberação. A liberação funciona como uma
assinatura eletrônica.

É necessário distinguir entre dois tipos de liberação:

 Liberação por Item

 Liberação Geral

103
Com uma liberação por item, cada item é verificado quanto a sua correspondência com os critérios
necessários para liberação. A verificação é efetuada à medida que os dados são entrados.

Com a liberação geral, todos os itens devem cumprir estes critérios. Os critérios para a liberação beral
devem, portanto, ser escolhidos de maneira cuidadosa. A verificação é efetuada quando a requisição de
compra é salva ou verificada.

O requisitante pode receber informações sobre o resultado da aprovação por meio de um workflow.

O fato de uma requisição de compra ter de ser liberada por item ou na totalidade é determinado pelo tipo
de documento e pelo grupo de liberação na classificação.

Para requisições de compra, estão disponíveis dois processos de liberação:

 Sem classificação

Com este processo as requisições de compra somente podem ser liberadas no nivel do item.

 Com classificação

Este processo permite-lhe liberar requisições item por ite e na sua totalidade.

Os dois processos se excluem mutuamente, ou seja, você precisa decidir se utiliza uma ou outra
alternativa.

Existem duas formas de liberar requisições de compra:

 Liberação individual - Você libera itens individuais de uma requisição.

 Liberação coletiva - Você liberar todos os item da requisição de uma só vez.

104
Para liberar requisição de compra:

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compra > Liberar >
Liberação individual (ME54N)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compra > Liberar >
Liberação coletiva (ME55)

Liberação Pedido de Compra

Os documentos de compra são liberados ou recusados no nível de cabeçalho. A liberação por item ou
resusa não é possível. As estratégias de liberação são determinadas quando um documento de compras é
gravado ou verificado.

Para configurar estratégias de liberação de documentos de compras, podem ser usados apenas processos
de liberação com classificação.

Liberar documentos de compras:

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberação
individual (ME29N)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberação
coletiva (ME28)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > RFQ Cotação > Solicitação de
cotação > Liberar (ME45)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Contrato > Contrato Básico >
Contrato > Liberar (ME35)

Menu SAP > Logistica > Administração de materiais > Compras > Contrato > Contrato Básico >
Programa de Remessa > Liberar (ME35)

105
Modulo 7
Exercício 15: Processo de liberação

Tarefa 1: Entrada de fatura liquida

1. Verifique no Customizing o processo de liberação de requisições de compra (com classificação)

2. Crie um novo processo de liberação com os seguintes dados:

IMG > Administração de materiais > Compras > Requisição de Compras > Processo de Liberação >
processo com classificação> Processar classes

Classe: lib_req_compras

Tipo de classe: 032

3. Crie uma requisição de compras com os seguintes dados:

Classificação contábil: K
Texto breve: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Quantidade: 100
Grupo de mercadorias: 006
Centro: CE01
Grupo de compradores: Z01
Centro de custo: 1000
Unidade de medida: UN
Preço de avaliação: 15BRL

4. Verifique que a requisição de compras está aguardando a liberação.

5. Execute a liberação da requisição

106
Módulo 8
Conceitos básicos do MRP baseado no consumo

Síntese de MRP

A tarefa principal do MRP é garantir a disponibilidade de material, ou seja, suprir as quantidades

necessároias para a produção interna e para venda no tempo certo.

A cadeia logistica tem início com Vendas e distribuição e Administração de Produção.

Para atender a demanda é preciso que as datas e as quantidades da ordem sejam determinadas e que os
elementos de suprimentos adequados sejam planejados. Os elementos de suprimento de planejamento de
material e de suprimento externo são as ordns planejadas e as requisições de compra. Ambos são
elementos internos apenas.

Para materiais produzidos internamente, as necessidades dependentes são determinadas pela explisão da
lista técnica. As necessidades dependentes são a quantidade de componentes necessária para a produção
de um produto final ou uma montagem.

Quando o MRP tiver concluído o planejamento de volume e a programação de datas, os elementos de

suprimento interno devem ser convertidos em elementos de suprimento reaisi: o elemento de suprimento
para a produção é a ordem de produção, o do suprimento externo é o pedido.

107
O planejamento de necessidades ocorre no nível de centro. Por outras palavras, no planejamento é
considerado todo o estoque existente no centro. Contudo, os estoques de depositos individuais podem
ser excluídos do MRP ou planejados independentemente.

Nesse caso esses estoques não são incluídos no MRP no nível de centro.

Você também pode executar o planejamento de necessidades para áreas MRP individuais. As áreas
MRP permitem uma diferenciação do MRP em um centro.

As áreas MRP são opcionais. É possivel executar planejamento de necessidades de material sem utilizar
áreas MRP.

Existem três tipos diferentes de áreas MRP:

 Áreas MRP do centro (obrigatórias) que são automaticamente criadas ao ativar o planejamento
com áreas MRP. Os respectivos números correspondem ao número do centro. Se não forem
definidas mais áreas MRP, a área MRP do centro abrange todo o centro.

 Áreas MRP para depósitos definidas pelos depósitos atribuídos a elas.

 Áreas MRP do subcontratado que proporcionam o planejamento da necessidade do material

fornecedo para um subcontratado e que são definidas por meio da atribuição desse
subcontratado.

Pré-requisitos para MRP baseado no consumo

Para poder utilizar o MRP baseado no consumo, você necessita efetuar determinas configurações.
108
O MRP ocorre no nível do centro, ou seja, para determinar a falta de um material, ele inclui o estoque
disponível de todos os depósitos do centro durante o planejamento.

Para executar o MRP para um centro, é preciso:

 Ativar o MRP no centro respectivo.

 Atualizar os parâmetros de MRP nesse centro.
 Atualizar os dados de MRP dos materiais sujeitos ao planejamento automático.

O planejamento de necessidades para o centro correspondente deve estar ativado no customizing: de

IMG > Administração de materiais > MRP baseado no consumo > Planejamento > Ativar MRP.

Os parâmetros do centro devem estar ativados no customizing IMG > Administração de materiais >
MRP baseado no consumo > Parâmetros do centro > Efetuar atualização Total dos parâmetros do
centro.

Os materiais planejados automaticamente são materiais que não possuem o tipo de material ND, pois
este tipo de MPR significa que o material é sem planejamento.

Os tipos de MRP são definidos no customizing IMG > Administração de materiais > MRP baseado no
consumo > Dados mestre > Verificar tipos de MRP.

Dados MRP no Registro Mestre de Material

Os dados relevantes para o MRP são armazenados no nível de centro no registro mestre de materiais.

109
Efetue as configurações relevantes para o MRP em nível do depósito no registro mestre de materiais
(MRP 4).

A função de planejamento separado de MRP em nível do depósito permite uma exibição mais flexivel
com áreas MRP.

Atualize as configurações para áreas MRP no registro mestre de materiais (MRP 1).

Os dados MRP no registro mestre de materiais podem ser subdivididos nas seguintes categorias.

 Dados gerais definindo sempre para um material planejado

 Dados dependentes do procedimento MRP
 Dados necessários para programação
 Dados necessários para o calculo do tamanho do lote

Perfil MRP

Você pode atualizar parâmetros MRP com perfis MRP. O perfil MRP é uma chave na qual você pode
gravar parâmetros MRP que não dependem do registor mestre de materiais.

Um perfil é um conjunto de campos para a configuração de registro mestre de materiais.

As informações determinadas no perfil são informações standard, continuamente necessárias em uma

combinação semelhante durante a atualização de diferentes materiais.

Um perfil simplifica a atualização e a administração de dados MRP.

110
111
Para criar um perfil MRP vá até a tela SAP > Logistica > Administração de materiais > Mestre de
materiais > Perfil > Perfil MRP > Criar

Se você atribuir subsequentemente um perfil a um registro mestre de materiais, apenas os valores fixos
serão copiados do perfil para o registro mestre.

Você também pode iniciar o programa RMMM0001 manualmente, na barra de menu, em sistemas >
Serviços > Reporting (transação SA38)

Durante a atualização dos valores no registro mestre de materiais, ao modificar um perfil o sistema
apenas considera modificações que afetam valores fixo no perfil.

Além de utilizar perfis MRP, você também pode utilizar perfis de previsão para administrar dados de
previsão. O processamento de perfis de previsão permite a utilização do mesmo princípio para perfis
MRP.

MRP do Ponto de Reabastecimento

A base do MRP do ponto de reabastecimento é a comparação do estoque MRP disponível (total de

estoque e entradas fixas) com o ponto de reabastecimento.

Se o estoque disponível for menor do que o ponto de reabastecimento, será acionado o suprimento.

112
O ponto de reabastecimento deve cobrir as necessidades médias de material esperadas durante o tempo
de reposição.

O estoque de segurança deve cobrir qualquer consumo excessivo de material que possa ocorrer durante
o tempo de reposição, bem como as necessidades comuns, quando as remessas estão atrasadas. Portanto,
o estoque de segurança faz parte do ponto de reabastecimento.

O ponto de reabastecimento é composto pelas necessidades de material previstas durante o tempo de

reposição e estoque de segurança. Por isso, você deve considerar os seguintes pontos durante a definição
do ponto de reabastecimento:

 Estoque de segurança
 Consumo anterior ou necessidades futuras
 Tempo de reposição

Durante o MRP de ponto de reabastecimento automático, você determina o ponto de reabastecimento e

o estoque de segurança no mestre de materiais.

Os valores a seguir são importantes para a definição do estoque de segurança:

 Valores de consumo anteriores (dados históricos) ou necessidades futuras

 Cumprimento de prazos de remessa de fornecedor/produção
 Grau de atendimento a ser alcançado
 Erro de previsão, ou seja, o desvio das necessidades previstas

MRP ponto de reabastecimento manual

113
No MRP ponto de reabastecimento manual, definir manualmente o nível de reabastecimento e o nível do
estoque de segurança no mestre de materiais adequado.

MRP ponto de reabastecimento automático

No MRP ponto de reabastecimento automático, o nível de reabastecimento e o nível do estoque de

segurança são determinados pelo programa de previsão integrado.

O sistema usa dados de consumo anteriores (dados históricos) para prever as necessidades futuras.
Posteriormente, o sistema utiliza esses valores previstos para calcular o nível de reabastecimento e o
nível do estoque de segurança, leva em consideração o grau de atendimento especificado pelo
planejador MRP e o tempo de reposição do material e transfere esses valores para o mestre de materiais.

Como a previsão é efetuada em intervalos regulares, o nível de reabastecimento e o nível do estoque de

segurança são continuamente adaptados ao consumo atual e à situação de remessa. Isso significa que é
feita uma contribuição para manter baixos os níveis de estoque.

Síntese dos códigos de transação MRP baseado no consumo

Transação Atividade
MD01 Executar planejamento total on-line
MD03 Executar planejamento de item único, nível único
MDBT Executar planejamento total no modo background
MD05 Exibir lista MRP
MD06 Exibição coletiva de acesso de lista MRP
MDLD Imprimir lista MRP
MD04 Exibir lista de estoques/necessidades
MD07 Mostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidades
MD11 Criar ordem planejada
MD12 Modificar ordem planejada
MD13 Exibir ordem planejada (individual)
MD16 Acessar ordem planejada (exibição coletiva)
MD14 Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)
MD15 Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)
114
MD20 Criar marcação para planejamento
MD21 Exibir marcação para planejamento
MDAB Definir marcações para planejamento
MDRE Verificação de consistência de marcações para planejamento

Depois do cálculo das necessidades líquidas e do cálculo do tamanho do lote, o sistema programa a
propsota de suprimento durante a execução de planejamento.

Ele calcula a data em que o pedido deve ser enviado e a data em que o fornecedor deve fornecer a
quantidade correspondente.

A data da quantidade em falta para materiais planejados através de pontos de reabastecimento é a data
da execução de planejamento.

Se o ponto de reabastecimento não for atingido, o suprimento será executado imediatamente.

A execução de planejamento determina o prazo de entrega previsto e o tempo de processamento da

entrada de mercadorias do registro info para compra ou o contrato básico, se esses forem inseridos na
lita de opões de forneecimento como relevantes para o MRP.

115
116
117
Execução de Planejamento

Para determinar as situações de cobertura insuficiente dos materiais individuais, inicie uma execução de
planejamento no sistema da SAP.

Existem diversas formas de realizar uma execução de planejamento. Geralmente você decide entre o
planejamento global e o planejamento individual.

O planejamento baseado em previsão também está relacionado ao consumo de material. Como o MRP
ponto de reabastecimento, o planejamento baseado em previsão opera com valores históricos e de
previsão, e as necessidades futuras são calculadas pelo programa de previsão integrado. Entretanto, ao
contrário do MRP ponto de reabastecimento, esses valores formam a base da execução de planejamento.
Portanto, os valores de previsão surtem um efeito direto no MRP como necessidades previstas.

Características

A previsão, que calcula as necessidades futuras a partir dos dados históricos, é executada em intervalos
regulares. Como vantagem, as necessidades (calculadas automaticamente) são continuamente adaptadas
para atender às necessidades atuais de consumo. A necessidade prevista é reduzida pela retirada de
material, de forma que a quantidade da necessidade prevista já produzida não seja incluída novamente
na execução de planejamento .
118
Redução das necessidades previstas

 Redução das necessidades previstas por consumo

Se o consumo for superior às necessidades previstas do mês atual, o sistema também reduzirá as
necessidades previstas futuras.

 Redução de necessidades previstas atuais por consumo

Se o consumo for superior às necessidades previstas do mês atual, o sistema não reduzirá as
necessidades previstas futuras.

 Redução média das necessidades previstas

A redução das necessidades previstas baseia-se no consumo médio diário. Os dados de consumo
reais não são relevantes.

O sistema calcula primeiramente a necessidade média diária, ao aplicar a fórmula necessidade

prevista/nº de dias úteis no período de previsão.

As necessidades previstas são reduzidas pela quantidade resultante desta fórmula: nº de dias
úteis trabalhados x necessidades médias diárias

Quadro temporal e períodos de previsão

O usuário pode especificar o quadro temporal da previsão (diária, semanal, mensal ou por período
contábil) e o número de períodos a serem incluídos na previsão individualmente para cada material.
É possível, porém, que o quadro temporal da previsão não seja suficientemente específico para os
objetivos de planejamento. Nesse caso, o usuário pode definir, por material, que as necessidades
previstas sejam divididas de acordo com um quadro temporal mais restrito para o planejamento.
Também é possível definir quantos períodos de previsão devem ser considerados durante o
planejamento de necessidades. O código de repartição é definido no Customizing do MRP, por centro e
periodicidade, e atribuído ao material no mestre de materiais.

Para uma previsão mensal, a data da necessidade seria definida no primeiro dia útil do
mês porque, para o planejamento, pressupõe-se que a necessidade total deve estar
disponível no início do período. O usuário pode dividir essa necessidade mensal em
necessidades diárias ou semanais.

Processo do planejamento baseado em previsão

Pré-requisitos

O usuário definiu um tipo de MRP como planejamento baseado em previsão no mestre de materiais
(visão MRP 1).

119
 Definir os tipos de MRP no Customizing do MRP, atividade do Guia de implementação
Verificar tipos de MRP.

Fluxo de processo

1. O sistema copia as quantidades necessárias previstas na execução do planejamento de

necessidades e calcula as necessidades líquidas. Nesse cálculo, cada período é verificado para
garantir que as necessidades previstas sejam atendidas pelo estoque disponível, por entradas
planejadas de compras ou pela produção. Se ocorrer uma ruptura de estoque, o sistema gera uma
proposta de pedido.

2. O sistema calcula a quantidade registrada na proposta de pedido, de acordo com a regra para
cálculo do tamanho de lote especificada no mestre do materiais. De acordo com essa regra,
várias necessidades de previsão são agrupadas em um único lote.

3. Para cada proposta de pedido, o sistema calcula a data de conversão dessa proposta em um
pedido ou em uma ordem de produção.

O tipo de execução do planejamento determina os materiais a serem planejados:

 Planejamento regenerativo (NEUPL). O sistema planeja todos os materiais contidos no file de

marcação para planejamento.

 Planejamento net change (NETCH) ou Planejamento net change no horizonte de

planejamento (NETPL). O sistema só planeja os materiais submetidos a uma modificação
relevante para o MRP desde a última execução do planejamento.

Características

Planejamento net change (NETCH)

No planejamento net change, só são planejados os materiais para os quais o código de planejamento net
change no file de marcação para planejamento foi definido como marcação para planejamento.
Geralmente, o sistema define automaticamente o código, assim que efetua uma modificação no material
relevante para o MRP.

120
As modificações a seguir criam uma entrada no file de marcação para planejamento:

 Modificações no estoque, se alterarem a situação do estoque/necessidades do material

 Criação de requisições de compra, pedidos, ordens planejadas, necessidades de vendas,
necessidades previstas, necessidades dependentes ou reservas
 Modificações em campos relevantes para a execução de planejamento para essas entradas e
saídas ou no mestre de materiais
 Eliminação de quantidades de entrada ou retirada

Se o usuário modificou as opções de um tipo de MRP, uma regra para cálculo do tamanho de lote ou um
tempo de processamento do departamento de compras no Customizing, os materiais afetados por essas
modificações não terão marcação para planejamento nem serão incluídos automaticamente no
planejamento net change. Para que as modificações entrem em vigor, selecionar planejamento
regenerativo na primeira tela do planejamento ou criar manualmente uma entrada no file de marcação
para planejamento.

Planejamento net change no horizonte de planejamento (NETPL)

Também é possível utilizar um horizonte de planejamento para limitar mais ainda o escopo da
execução de planejamento. Em "planejamento net change no horizonte de planejamento", o sistema só
planeja materiais submetidos a modificações relevantes para a execução de planejamento, dentro do
período definido como horizonte de planejamento. O sistema define automaticamente o código
horizonte de planejamento net change para esses materiais.

Atividades

 Durante a execução de planejamento, o sistema verifica cada entrada para um material no file de
marcação para planejamento:

o Em uma execução de planejamento regenerativo, o sistema planeja todos os materiais

incluídos no file de marcação para planejamento, independentemente de todos os
códigos.

o Em uma execução de planejamento net change, o sistema só planeja os materiais

fornecidos com o código do planejamento net change.

o No planejamento net change no horizonte de planejamento, o sistema só planeja os

materiais fornecidos com o código de horizonte de planejamento net change.

 Na conclusão da execução de planejamento, o código pertinente é eliminado automaticamente do

file de marcação para planejamento.

121
 o O sistema elimina os códigos de planejamento net change e horizonte de planejamento
net change para uma execução de planejamento regenerativo e de planejamento net
change

o O sistema só elimina o código de horizonte de planejamento net change de uma execução

de planejamento net change no horizonte de planejamento

Se ocorrer um cancelamento durante o planejamento de um material, os respectivos códigos continuarão

no file de marcação para planejamento, para que o material seja planejado novamente na execução de
planejamento net change seguinte. No entanto, dependendo do erro, é possível eliminar manualmente os
códigos no Customizing do MRP, atividade IMG Determinar tratamento de erros na execução do
planejamento, se necessário (por exemplo, se determinado material não estiver disponível no centro de
planejamento). Desse modo, é possível evitar que os materiais sejam planejados desnecessariamente,
várias vezes.

Modo de planejamento

Utilização

O modo de planejamento controla como o sistema deve tratar propostas de suprimento (ordens
planejadas, requisições de compra, divisões de programas de remessa) da última execução de
planejamento, ainda não fixadas, na próxima execução do planejamento.

Normalmente, o plano de produção é ajustado na execução de planejamento para adaptá-lo a novas datas
ou quantidades. Se uma quantidade necessária foi aumentada, o sistema ajusta automaticamente a
quantidade da respectiva proposta de suprimento. Se forem efetuadas modificações na lista técnica ou
no mestre de materiais, o modo de planejamento controlará se essas modificações afetarão ou não o
planejamento.

Características

O modo de planejamento é automaticamente definido no file de marcação para planejamento. Contudo,

é possível sobregravá-lo na primeira tela de cada execução do planejamento.

Modo de planejamento no file de marcação para planejamento

 Modo de planejamento 1

Utilizar o modo de planejamento 1 se só foram definidas as marcações para planejamento

(códigos planejamento net change e horizonte de planejamento net change) no file de marcação

122
 para planejamento para um material (vide Tipos de execução do planejamento e escopo do
planejamento).

Na execução do planejamento, modo de planejamento 1, o sistema reativa os dados de

planejamento existentes, isto é, as propostas de suprimento permanecem no banco de dados e só
são ajustadas, se as datas e quantidades não forem adequadas à nova situação de planejamento. O
sistema só reexplode as listas técnicas para propostas de suprimento ajustadas. Assim, a
performance do sistema melhora.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 1:

 Modificações em data e quantidade

 Modificações de necessidades
 Modificações na regra para cálculo do tamanho de lote ou no tipo de MRP

 Modo de planejamento 2

Utilizar o modo de planejamento 2 se um material tiver marcações para planejamento e o código

Reexplodir lista técnica estiver definido no file de marcação para planejamento.

Na execução do planejamento, modo de planejamento 2, o sistema reexplode a lista técnica para

todas as propostas de suprimento existentes e não fixadas e também para aquelas cujas datas e
quantidades não precisam de ajuste.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 2:

1. Modificações na lista técnica material

2. Modificações na lista técnica de ordem de cliente
3. Modificações na lista técnica de conjunto dummy
4. Modificações em referências atribuídas dentro da lista técnica
5. Modificações na classificação de material
6. Modificação de versão de produção no mestre de materiais ou na ordem planejada
7. Modificação ou conversão de código da série

 Modo de planejamento 3

Utilizar o modo de planejamento 3 se um material tiver marcações para planejamento e o código

Reinicializar propostas de pedido também estiver definido no file de marcação para
planejamento.

123
 No modo de planejamento 3, todas propostas de suprimento existentes e não fixadas são
eliminadas do banco de dados e recriadas. Em seguida, o sistema reexplode as listas técnicas.

Exemplo de modificações que ocasionam a definição do modo de planejamento 3:

 Tempo de produção interna

 Prazo de fornecimento previsto
 Chave de horizontes
 Planejador MRP

 Nenhuma marcação para planejamento

Os seguintes tipos de modificações não ocasionam uma marcação para planejamento:

 Customizing, como modificações no tempo de processamento do departamento de compras, nos

parâmetros do centro
 Modificações em roteiro, relevantes para o MRP, como modificação no tempo standard

Converter Ordens Planejadas

Uma ordem planejada é um documento interno utilizado pelo planejador MRP, especificando a
quantidade e o momento necessários de um material. A ordem planejada utilizada apenas na empresa e
não é obrigatório.

As ordens planejadas podem ser criadas manualmente, mas normalmente são geradas automaticamente
com uma execução do planejamento de necessidades.

Uma ordem planejada tem as seguintes caracteristicas:

 É uma proposta de suprimento no MRP para cobertura das necessidades, um elemento de

planejamento interno. Não é obrigatória, por isso não aciona o suprimento diretamente, apenas
fornece ajuda no planejamento.
 Pode ser modificada ou eliminada em qualquer momento.
 Ainda não está decidido se o material será suprido posteriormente com fabricação própria ou
suprimento externo.
 Para materiais de fabricação própria é o objeto de necessidade para a necessidade secundária.
Pode ser utilizada no calculo da capacidade.
 Para materiais de fabricação propria determina as datas-base para a produção.

124
Para converter ordens planejadas individualmente, vá para o menu SAP Easy Access e selecione:
Logistica > Administração de materiais > MRP de material (MRP) > Planejamento de necessidades >
Ordem planejada > Converter em req. Compra > Conversão individual

Para converter ordens planejadas em requisição de compra coletivamente, vá para menu SAP Easy
Access e selecione: Logistica > > Administração de materiais > MRP de material (MRP) >
Planejamento de necessidades > Ordem planejada > Converter em req. Compra > Conversão coletiva
(MD15)

Todas as requisições de compra criadas por meio da conversão de uma ordem planejada são fixasas
automaticamente. Não serão modificadas por execuções de planejamento posteriores.

Lista atual de estoques/necessidades e lista MRP

Após a execução do planejamento de necessidades regular, verifique a situação de

estoques/necessidades dos materiais planejados, execute as modificações necessárias e grave a
disponibilidade dos materiais.

A lista MRP e a lista atual de estoques/necessidades estão disponíveis para a análise dos resultados de
planejamento.

Você apenas pode distinguir entre o acesso individual, se quiser exibir a situação de
estoques/necessidades para um material individual em uma lista, e o acesso coletivo, se quiser exibir a
situação de estoques/necessidades para um conjunto de materiais.

125
O sistema cria listas MRP durante a execução de planejamento dependendo do código de criação lista
MRP.

A lista MRP é gravada no sistema até ser eliminada manualmente ou substituída por uma nova lista de
uma execução de planejamento subsequente.

Perfil de navegação

Para simplificar o seu trabalho com a lista MRP e as listas atuais de estoques/necessidades, estão
disponíveis perfis de navegação e chamadas de transação específicas do usuário.

126
Um perfil de navegação contém chamadas de transação para transações que podem ser chamadas
diretamente da lista atual de estoques/necessidades ou da lista MRP.

As transações podem ser gerais (ações em um nível de material) ou fazer referência a um determinado
elemento MRP. Você pode acessar essas transações utilizando botões com ícones e/ou texto sem que
seja necessário sair da lista exibida.

Você pode definir um perfil de navegação no customizing: IMG > Administração de Materiais > MRP
baseado no consumo > análise > Determinar perfis de navegação

Casa usuário pode atribuir a si um perfil. Para isto, selecione Ambiente > Perfis de navegação >
Atribuir na barra de menu, insira o perfil de navegação necessário e grave sua entrada.

Mensagens de exceção
As mensagens de exceção dependem do procedimento e indicam situações excepcionais que precisam
ser consideras.

127
As mensagens de exceção são criadas durante a execução de planejamento em situações que precisam
ser verificadas pelo planejador MRP.

Para isso essas mensagens de exceção também podem ser utilizadas para supervisionar os resultados do
planejamento. Deste modo o planejador MRP pode filtrar os materiais que necessitam de processamento
imediato dos resultados do planejamento.

No customizing: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > Análise >
Mensagens de exceção > Determinar e agrupar mensagens de exceção, você pode determinar:

 Se deve ser criada uma mensagem de exceção;

 A prioridade das mensagens de exceção, caso tenha sido criadas várias mensagens de exceção
durante a execução de planejamento para um elemento MRP;
 As mensagens de exceção que devem ser agrupadas em um grupo de exceções;
 As mensagens de exceção que levam à criação de uma lista MRP se você definir o código da
criação Criar Lisa MRP dependendo das mensagens de exceção.

Em regras para cálculo de tamanho de lote por período e estático, os custos resultantes de manutenção
de estoque, procedimentos de preparação e compras não são considerados. Por outro lado, o objetivo das
regras de otimização de cálculo do tamanho do lote é agrupar rupturas de estoque de modo a minimizar
os custos. Esses custos abrangem os custos independentes do tamanho do lote (custos de preparação
ou de ordens) e custos de armazenagem. Ao utilizar Compras como exemplo, surge o seguinte
problema: Com ordens freqüentes, há baixos custos de armazenagem mas altos custos de ordens, devido
ao grande número de ordens. Se as ordens forem pouco freqüentes, os custos das ordens permanecerão
muito baixos mas os custos de armazenagem serão muito altos, uma que o estoque em depósito deve ser
suficientemente grande para atender às necessidades de um período bem mais longo .

Características: O ponto inicial do cálculo do tamanho do lote é a primeira data de ruptura de estoque,
determinada durante o cálculo das necessidades líquidas. A quantidade em falta determinada aqui
representa a quantidade mínima do pedido. O sistema adiciona as sucessivas quantidades em falta a esse
lote até estabelecer, através de um critério de custos específico, os custos ótimos. As únicas diferenças
entre as várias regras de otimização do cálculo do tamanho do lote são os critérios de custos. Estão
disponíveis os seguintes procedimentos:

 Método de custos equilibrados

 Lote econômico variável
 Criação do tamanho do lote dinâmico
 Procedimento de reabastecimento de Groff

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Modulo 8
Exercício 16: Processamento de Planejamento de Necessidades de Material

Tarefa 1: Planejamento de necessidades de material

1. Exiba as visões MRP 1 e 2 para o material MATMRP-001 com referência ao Centro CE01 e verifique
as configurações do planejamento de necessidades de material

2. Execute o planejamento de necessidades de material para o material MATMRP-001 e Centro CE01,

alterando a oção Criar requisição de compras para 1.

3. Exiba a lista MRP do material MATMRP-001 para o Centro CE01 e altere a quantidade da requisição
de compras de 250 para 80.

4. Crie uma requisição de compras manualmente de 10 unidades do material MATMRP-001 e verifique

se ela é exibida no planejamento de necessidades de material.

5. Verifique se a requisição de compras criada manualmente é exibida na lista de necessidades/estoque.

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