Treinamento J1BTAX

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SUMRIO 1.OBJETIVO........................................................................................................................................................................3 2.PROCESSO.......................................................................................................................................................................3 3.FLUXO DO PROCESSO.................................................................................................................................................3 4.DESCRIO DO PROCESSO.......................................................................................................................................4 4.1.LEI FISCAIS DE IPI.....................................................................................................................................................4 4.2.LEI FISCAIS DE ICMS................................................................................................................................................6 4.3.LEI FISCAIS DE ISS....................................................................................................................................................8 4.4.LEI FISCAIS DE COFINS...........................................................................................................................................9 4.5.LEI FISCAIS DE PIS..................................................................................................................................................11 4.6.ATUALI AR VALORES PROPOSTOS P!TAXA IMPOSTOS............................................................................13 4.".SE#$%NCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA IPI.........................................................................................14 4.8.ATUALI AR VALORES IPI.....................................................................................................................................15 4.9.ATUALI AR EXCE&ES DEPENDENTES DO MATERIAL ' IPI...................................................................18 4.1(.ATUALI AR EXCE&ES DIN)MICAS ' IPI.....................................................................................................19 4.11.SE#$%NCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA ICMS..................................................................................21 4.12.ATUALI AR VALORES ICMS..............................................................................................................................22 4.13.ATUALI AR EXCE&ES DEPENDENTES DO MATERIAL ' ICMS............................................................23 4.14.ATUALI AR EXCE&ES DIN)MICAS ' ICMS................................................................................................24 4.15.SE#$%NCIA DE ACESSO DAS TABELAS PARA ST........................................................................................26 4.16.ATUALI AR VALORES S.T..................................................................................................................................2" 4.1".ATUALI AR VALORES PIS..................................................................................................................................4( 4.18.ATUALI AR VALORES COFINS.........................................................................................................................42 4.19.ATIVAR AL*#UOTAS.............................................................................................................................................44 4.2(.AL*#UOTAS DE REPASSE....................................................................................................................................45 5.AN+LISE DE ,AP-S.....................................................................................................................................................46 6.CONTABILI AO.....................................................................................................................................................46 ".MATERIAL ADICIONAL............................................................................................................................................46 8.COMENT+RIOS............................................................................................................................................................46 9.VALIDAO E ACEITE..............................................................................................................................................46

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1. Objetivo
Este documento deve ser utilizado para o planejamento do Treinamento de Usurios-chave e Usurios-finais necessrios para o sucesso operacional do Projeto ! o"jetivo deste documento # descrever detalhadamente o uso da transa$%o J1BTAX& a fim de orientar os envolvidos no cadastro e manuten$%o dos processos referente ' (ocaliza$%o Brasil

2. Processo
Cliente Mdulo do R/3 No e do Processo !utor "#t# SD Localizao Brasil

3. $lu%o do Processo
Para efetuar manuten$%o nas ta"elas da J1BTAX o"servar as funcionalidades dos itens& conforme )uadro descritivo a"ai*o+ &cone "escri'(o Alterna a e*i"i$%o da tela entre modifica$%o e e*i"i$%o ,riar novas entradas sem c-pia de uma j e*istente ,riar novas entradas com c-pia de uma j e*istente Eliminar uma entrada inserida& ap-s marcar .arcar todas as entradas /esmarcar entrada

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). "escri'(o do Processo ).1. *ei $isc#is de IPI

A"ai*o se0ue detalhamento das funcionalidades da J1BTAX para cadastro e manuten$%o dos processos referente ' (ocaliza$%o Brasil

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o

J1BTAX 1 Entidades 1 (eis 2iscais 3P3 J1BTAX Atualizar (eis 2iscais 3P3

,-di0o
/escri$%o do ,-di0o

Cdi-o 0.1.2, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim "escri'(o, A descri$%o # uma denomina$%o 4 nomea$%o ao c-di0o& este te*to n%o ser impresso na 8ota 2iscal Para cadastrar o te*to do /ireito 2iscal dar duplo cli)ue na linha e a se0uinte tela se a"rir

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,7T+ ,-d 7it Tri"

(ei 2iscal

8esta tela encontraremos+ Cdi-o do .e%to $isc#l, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim 9:ir preenchido pela tela anterior; N3 I" 4is. IPI, 8este campo indicar o ,-di0o da 7itua$%o Tri"utria 9, 7 T; 8o 7AP este c-di0o estar sempre associado a um te*to de direito fiscal ,adastro de , 7 T dispon<veis no 7AP+

*ei, ! sistema reserva at# => linhas para cadastro do /ireito 2iscal& com ?@ posi$Aes cada linha

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).2. *ei $isc#is de ICMS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Entidades 1 (eis 2iscais 3,.7 J1BTAX Atualizar (eis 2iscais 3,.7

,-di0o C.S.T

/escri$%o ,-di0o

Cdi-o 0.1.2, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim Sit. .rib., 8este campo indicar o ,-di0o da 7itua$%o Tri"utria 9, 7 T; 8o 7AP este c-di0o estar sempre associado a um te*to de direito fiscal ,adastro de , 7 T dispon<veis no 7AP+

"escri'(o, A descri$%o # uma denomina$%o 4 nomea$%o ao c-di0o& este te*to n%o ser impresso na 8ota 2iscal Para cadastrar o te*to do /ireito 2iscal dar duplo cli)ue na linha e a se0uinte tela se a"rir

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*ei, ! sistema reserva at# => linhas para cadastro do /ireito 2iscal& com ?@ posi$Aes cada linha

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).3. *ei $isc#is de ISS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Entidades 1 (eis 2iscais 377 J1BTAX Atualizar (eis 2iscais 377

*ei ISS, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim "escri'(o, A descri$%o # uma denomina$%o 4 nomea$%o ao c-di0o& este te*to n%o ser impresso na 8ota 2iscal Para cadastrar o te*to do /ireito 2iscal dar duplo cli)ue na linha e a se0uinte tela se a"rir

*ei, ! sistema reserva at# => linhas para cadastro do /ireito 2iscal& com ?@ posi$Aes cada linha

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).). *ei $isc#is de CO$INS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Entidades 1 (eis 2iscais ,!2387 J1BTAX Atualizar (eis 2iscais ,!2387

*ei CO$INS, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim Sit. $isc CO$., 8este campo indicar o ,-di0o da 7itua$%o Tri"utria 9, 7 T; 8o 7AP este c-di0o estar sempre associado a um te*to de direito fiscal ,adastro de , 7 T dispon<veis no 7AP+

"escri'(o, A descri$%o # uma denomina$%o 4 nomea$%o ao c-di0o& este te*to n%o ser impresso na 8ota 2iscal Para cadastrar o te*to do /ireito 2iscal dar duplo cli)ue na linha e a se0uinte tela se a"rir

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*ei, ! sistema reserva at# => linhas para cadastro do /ireito 2iscal& com ?@ posi$Aes cada linha

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).5. *ei $isc#is de PIS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Entidades 1 (eis 2iscais P37 J1BTAX Atualizar ,onven$%o 2iscal P37

*ei CO$INS, Todas as (eis 2iscais criadas pelos consultores e4ou usurios devem ser iniciadas com a letra 5 ou 6& visto )ue o sistema 7AP reserva este conjunto para este fim Sit. $isc CO$., 8este campo indicar o ,-di0o da 7itua$%o Tri"utria 9, 7 T; 8o 7AP este c-di0o estar sempre associado a um te*to de direito fiscal ,adastro de , 7 T dispon<veis no 7AP+

"escri'(o, A descri$%o # uma denomina$%o 4 nomea$%o ao c-di0o& este te*to n%o ser impresso na 8ota 2iscal Para cadastrar o te*to do /ireito 2iscal dar duplo cli)ue na linha e a se0uinte tela se a"rir

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).6. !tu#li/#r v#lores 7ro7ostos 7/t#%# i 7ostos

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 :alores Propostos para Ta*a 3mpostos J1BTAX :alores Propostos para Ta*a 3mpostos

,aso o sistema n%o encontre uma al<)uota cadastrada nas ta"elas+ JB1BTXXX1& JB1BTXXX@ ou JB1BTXXXC os valores propostos ser%o assumidos como default Para visualizar os valores cadastrados dar duplo cli)ue+

+#l."esde, A data de validade Da partir deE deve estar no per<odo corrente& datas e*piradas n%o ser%o consideradas pelo sistema

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).8. Se9:;nci# de !cesso d#s .#bel#s 7#r# IPI

A"ai*o se0ue a se)FGncia l-0ica )ue o sistema efetua para determine uma al<)uota de imposto 7T+ 1 @ C > Atualizar valores - JB1BTX3P@ Atualizar 9e*ce$Aes; dependentes do material - JB1BTX3P1 Atualizar e*ce$Aes dinHmicas - JB1BTX3PC Atualizar valores propostos p4 ta*a impostos

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).<. !tu#li/#r v#lores IPI

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar :alores 3P3 J1BTAX Atualizar :alores 3P3

Cd NCM, ,-di0o 8,. do material +#l."esde, A data de validade Da partir deE deve estar no per<odo corrente& datas e*piradas n%o ser%o consideradas pelo sistema .% I 7., 3nserir a al<)uota do imposto =#se I 7., 3nformar a "ase do imposto cheia D1==IE& reduzida ou em "ranco Observ#'(o =#se I 7osto+ Juando Base de 3mposto estiver em "ranco os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna 3sentas ou 8%o Tri"utadas

Treinamento J1BTAX >%e 7los Pr?ticos, Base de 3mposto K 1==I

E*+ 1==I para 3,.7 e 3P3 na coluna de Base de 3mposto

Base de 3mposto K DBrancoE

E*+ 3P3 em Branco na coluna Base de 3mposto

Base de 3mposto K !utras

E*+ 3P3 fle0ado na coluna !utras

Base de 3mpostos K Leduzida

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E*+ 3,.7 em Base Leduzida na coluna Base de 3mposto

.#%#/Unid, 3ndica a ta*a da pauta 3P3 Moed#, 3ndica a moeda da pauta N3 Unids., 3ndica a unidade da pauta UM, 3ndica a medida utilizada na pauta Outr# =#se, 3ndica )ue )uando este campo estiver fle0ado os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna !utras .e%to IPI, 3nformar se houver necessidade um te*to espec<fico para o 8,. utilizado

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).@. !tu#li/#r >%ce'Aes "e7endentes do M#teri#l B IPI

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 3P3+ atualizar e*ce$Aes dependentes do material J1BTAX Atualizar 3P3+ atualizar e*ce$Aes dependentes do material

M#teri#l, 3ndicar o c-di0o do material )ue deve ser tratado como e*ce$%o& ou seja& deve ter uma al<)uota diferenciada 8este caso a ta"ela de 8,. n%o ser mais considerada& duvidas consultar item > ? +#l."esde, A data de validade Da partir deE deve estar no per<odo corrente& datas e*piradas n%o ser%o consideradas pelo sistema .% I 7., 3nserir a al<)uota do imposto =#se I 7., 3nformar a "ase do imposto cheia D1==IE& reduzida ou em "ranco Observ#'(o =#se I 7osto+ Juando Base de 3mposto estiver em "ranco os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna 3sentas ou 8%o Tri"utadas .#%#/Unid, 3ndica a ta*a da pauta 3P3 Moed#, 3ndica a moeda da pauta N3 Unids., 3ndica a unidade da pauta UM, 3ndica a medida utilizada na pauta Outr# =#se, 3ndica )ue )uando este campo estiver fle0ado os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna !utras .e%to IPI, 3nformar se houver necessidade um te*to espec<fico para o 8,. utilizado

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).1C. !tu#li/#r >%ce'Aes "inD ic#s B IPI

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar e*ce$Aes dinHmicas 3P3 J1BTAX Atualizar e*ce$Aes dinHmicas 3P3

Para tra"alharmos com e*ce$Aes dinHmicas do 3P3 devemos selecionar um 0rupo de imposto+

Eru7o de I 7osto, A0rupa at# trGs campos chave )ue o sistema deve utilizar para determinar a ta*a de imposto correta no caso de e*ce$Aes dinHmicas !s campos chave referem-se a informa$Aes )ue est%o 0ravadas nos re0istros mestre de clientes& fornecedores e de material 9com e*ce$%o do c-di0o de imposto )ue # chamado nos processos em n<vel de item; 7%o atualizadas ta*as de imposto para os se0uintes tipos de imposto+ 3P3& 3,.7& 7u" Tri" e 377 Estes tipos de imposto s%o definidos por fatores ou uma com"ina$%o de fatores Adicionalmente a estas ta*as de impostos& as e*ce$Aes dinHmicas permitem a determina$%o de ta*as de imposto se0undo outros fatores Para esse efeito& definir os 0rupos de imposto )ue contGm at# trGs fatores 9campos chave; e )ue s%o definidos para os diferentes tipos de imposto Os -ru7os de i 7ostos s(o cri#dos de #cordo co # necessid#de do cliente. F#vendo necessid#de de novos -ru7os solicit#r #justes #o consultor

Treinamento J1BTAX E*emplos de 0rupos de impostos+

!C, 3ndica a aplica"ilidade ao m-dulo+ 7/& .. ou Branco 9am"os os m-dulos; $le-, 3ndica )ue as ta*as de impostos ser%o atualizadas para os tipos de impostos fle0ados

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).11. Se9:;nci# de !cesso d#s .#bel#s 7#r# ICMS

A"ai*o se0ue a se)FGncia l-0ica )ue o sistema efetua para determine uma al<)uota de imposto 7T+ 1 @ C > Atualizar valores - JB1BTX3,1 Atualizar 9e*ce$Aes; dependentes do material - JB1BTX3,@ Atualizar e*ce$Aes dinHmicas - JB1BTX3,C Atualizar valores propostos p4 ta*a impostos

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).12. !tu#li/#r v#lores ICMS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar :alores 3,.7 J1BTAX Atualizar :alores 3,.7

P#Gs, Pa<s de !ri0em da :enda > issor, 3ndicar o estado do emissor Rece7tor, 3ndicar o estado do receptor +#l."esde, A data de validade Da partir deE deve estar no per<odo corrente& datas e*piradas n%o ser%o consideradas pelo sistema .#%# de I 7., 3nserir a al<)uota do imposto para o 3,.7 ICMS sobre $rete., 3nserir a al<)uota do imposto para o 3,.7 so"re 2rete

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).13. !tu#li/#r >%ce'Aes "e7endentes do M#teri#l B ICMS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 3,.7+ atualizar e*ce$Aes dependentes do material J1BTAX Atualizar 3,.7+ atualizar e*ce$Aes dependentes do material

Ps, Pa<s de !ri0em da :enda > issor, 3ndicar o estado do emissor Rece7tor, 3ndicar o estado do receptor M#teri#l, 3ndicar o c-di0o do material )ue deve ser tratado como e*ce$%o& ou seja& deve ter uma al<)uota diferenciada /Mvidas consultar item > 11 +#l."esde, 3ndicar a data de validade inicial +#l. #tH, 3ndicar a data de validade final .% I 7., 3nserir a al<)uota do imposto =#se I 7., 3nformar a "ase do imposto cheia D1==IE& reduzida ou em "ranco Observ#'(o =#se I 7osto+ Juando Base de 3mposto estiver em "ranco os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna 3sentas ou 8%o Tri"utadas Outr# =#se, 3ndica )ue )uando este campo estiver fle0ado os lan$amentos no livro ser%o considerados na coluna !utras .e%to ICMS, 3nformar se houver necessidade um te*to espec<fico para o material utilizado Conv;nio 1CC, 3ndicar fle0ando o campo se o produto # sujeito ao convGnio 1==

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).1). !tu#li/#r >%ce'Aes "inD ic#s B ICMS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar e*ce$Aes dinHmicas 3,.7 J1BTAX Atualizar e*ce$Aes dinHmicas 3,.7

Para tra"alharmos com e*ce$Aes dinHmicas do 3,.7 devemos selecionar um 0rupo de imposto+

Eru7o de I 7osto, A0rupa at# trGs campos chave )ue o sistema deve utilizar para determinar a ta*a de imposto correta no caso de e*ce$Aes dinHmicas !s campos chave referem-se a informa$Aes )ue est%o 0ravadas nos re0istros mestre de clientes& fornecedores e de material 9com e*ce$%o do c-di0o de imposto )ue # chamado nos processos em n<vel de item; 7%o atualizadas ta*as de imposto para os se0uintes tipos de imposto+ 3P3& 3,.7& 7u" Tri" e 377 Estes tipos de imposto s%o definidos por fatores ou uma com"ina$%o de fatores Adicionalmente a estas ta*as de impostos& as e*ce$Aes dinHmicas permitem a determina$%o de ta*as de imposto se0undo outros fatores Para esse efeito& definir os 0rupos de imposto )ue contGm at# trGs fatores 9campos chave; e )ue s%o definidos para os diferentes tipos de imposto Os -ru7os de i 7ostos s(o cri#dos de #cordo co # necessid#de do cliente. F#vendo necessid#de de novos -ru7os solicit#r #justes #o consultor

Treinamento J1BTAX E*emplos de 0rupos de impostos+

!C, 3ndica a aplica"ilidade ao m-dulo+ 7/& .. ou Branco 9am"os os m-dulos; $le-, 3ndica )ue as ta*as de impostos ser%o atualizadas para os tipos de impostos fle0ados

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).15. Se9:;nci# de !cesso d#s .#bel#s 7#r# S.

A"ai*o se0ue a se)FGncia l-0ica )ue o sistema efetua para determine uma al<)uota de imposto 7T+ 1 @ C > Atualizar valores 9su"st tri"utria; - JB1BTX7T@ Atualizar su"st tri"utaria 9e*ce$Aes; dependentes do material - JB1BTX7T1 Atualizar e*ce$Aes dinHmicas da 7u"Tri" - JB1BTX7TC Atualizar valores propostos p4 ta*a impostos

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).16. !tu#li/#r v#lores S...

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar valores 9su"st tri"utria; J1BTAX Atualizar valores 9su"st tri"utria;

3ndicar se o cliente )ue # relevante para 7T Transa$%o X/=@+ ,adastro de ,lientes A"a de Le0istro+ /ados de ,ontrole

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1.1.1. Caso ST IVA

Al<)uota 3,.7 Al<)uota 3nterna 3,.7

Al<)uota 7T

,lculo+ >==&== * @=I 937T7; K >N=&== >N=&== * 1?I 9373,; K N1&O= >==&== * 1?I 93,:A; K ON&==

8a pricin0 o valor do clculo da 7T ser armazenado na condi$%o BX>=

Treinamento J1BTAX N1&O= P ON&== K 1C&O=

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1.1.2. ST com Reduo de Base do ICMS

1Q Passo Base Led 1 K >1&O? reduz o valor do 3,.3 E*emplo+ 1===&== * >1&O? K >1O&O? 1===&== P >1O&O? K RNC&C= @Q Passo T* ,usto 7upl K N acrescenta so"re o resultado encontrado depois da redu$%o de "ase 1 E*emplo+ RNC&C= * NI K >O&OO RNC&C= S >O&OO K O@T&TO

8a pricin0 o valor do clculo da redu$%o de "ase ser armazenado na condi$%o BX11&en)to o valor da 7T sera armazenado na condi$%o BX1=

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8a pricin0 o valor do clculo da 7T ser armazenado na condi$%o BX>=

,lculo+ 1Q Passo Base Led 1 K >1&O? reduz o valor do 3,.3 E*emplo+ 1===&== * >1&O? 937TB; K >1O&O? 1===&== P >1O&O? K RNC&C= @Q Passo T* ,usto 7upl K N acrescenta so"re o resultado encontrado depois da redu$%o de "ase 1 E*emplo+ RNC&C= * NI 937T7; K >O&OO RNC&C= S >O&OO K O@T&TO CQ Passo O@T&TO 9BX>=; * 1@I 9373,; K ?R&O= ?R&O= P ?=&== 9BX1C; K R&O=

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1.1.3. ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS

Al<)uota U! 1 .U Al<)uota 3nterna .U 1 .U !"serva$%o+ Tem )ue ter a al<)uota interna para fazer o clculo corretamente n%o es)uecer de verificar

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8a pricin0 o valor do clculo da 7T ser armazenado na condi$%o BX>=

,lculo+ 1Q Passo Base Led 1 K O1&11 reduz o valor do 3,.3 E*emplo+ 1===&== * O1&11 937TB; K O11&1= 1===&== P O11&1= K CNN&T= @Q Passo T* ,usto 7upl K 1@&@1 acrescenta so"re o resultado encontrado depois da redu$%o de "ase 1 E*emplo+ CNN&T= * 1@&@1I 937T7; K >?&>N CNN&T= S >?&>N K >CO&CN CQ Passo >CO&CN 9BX>=; * 1NI 9373,; K ?N&RR 9Al<)uota 3nterna .U 1 .U; ,omo temos >1&O?I 937T,; teremos )ue reduzir a "ase de clculo do 3,.7 somente para o clculo da 7T& pois o produto # isento de 3,.7 >Q Passo 1===&== * >1& O? 937T,; K >1O&?= 1===&== - >1O&?= K RNC&C= 9Base Leduzida do 3,.7; RNC&C= * 1@I 93,:A; K ?=&== 9Al<)uota do 3,.7 U! 1 .U; ?N&RR P ?=&== K N&RR

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1.1.4. ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta M ima

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,lculo+ 1Q Passo Base Led 1 K RN&N@ reduz o valor do 3,.3 E*emplo+ 1===&== * RN&N@ 937TB; K RNN&@= 1===&== P RNN&@= K >11&N= @Q Passo T* ,usto 7upl K @= acrescenta so"re o resultado encontrado depois da redu$%o de "ase 1 E*emplo+ >11&N= * @=I 937T7; K N@&CO >11&N= S N@&CO K >T>&1O CQ Passo >T>&1O 9BX>=; * 1?I 9373,; K N>&== 9Al<)uota 3nterna T! 1 T!; ,omo temos RN&N@I 937T,; teremos )ue reduzir a "ase de clculo do 3,.7 somente para o clculo da 7T& pois o produto # isento de 3,.7 >Q Passo 1===&== * RN&N@ 937T,; K RNN&@= 1===&== P RNN&@= K >11&N= 9Base Leduzida do 3,.7; >11&N= * 1@I 93,:A; K >T&>1 9Al<)uota do 3,.7 U! 1 T!; N>&== P >T&>1 K C>&RT

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1.1.!. ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta M ima

E*emplo 1= pe$as * 1=&==

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,lculo+ ,omo o pre$o unitrio # inferior a pauta m<nima o sistema calcular sempre so"re a pauta m<nima 1Q Passo ,omo o pre$o # inferior a pauta m<nima o sistema desconsidera o 37T7 e 37TB 1TC&O= 9BX>=; * 1?I 9373,; K C@&T1 9Al<)uota 3nterna T! 1 T!; @Q Passo 1==&== * RN&N@ 937T,; K RN&N@ 1==&== P RN&N@ K >1&1N 9Base Leduzida do 3,.7; >1&1N * 1@I 93,:A; K >&T> 9Al<)uota do 3,.7 U! 1 T!; C@&T1 P >&T> K @?&T? "IC! IMPOR.!N.> I P!U.! MINIM! 1 - A pauta m<nima para o Estado de T! # de >?&== com redu$%o de RN&N@& para calcular corretamente cadastrar a pauta j com a redu$%o >?&== * RN&N@ K @?&O> >?&== P @?&O> K 1T& CO 9valor cadastrado; @ P ! valor da redu$%o de "ase # sempre 1== - valor da redu$%o K cadastro da diferen$a 1== P >1&1N K RN&N@

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1.1.". ST so#$e Va%o$ M&'imo (P.M.C)

:alor Base para a ,ondi$%o BX>=

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1.1.*. ST + ,i-e$e cia% de A%.uota

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).18. !tu#li/#r +#lores PIS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar valores P37 J1BTAX Atualizar valores P37

Para tra"alharmos com e*ce$Aes dinHmicas do P37 devemos selecionar um 0rupo de imposto+

Eru7o de I 7osto, A0rupa at# trGs campos chave )ue o sistema deve utilizar para determinar a ta*a de imposto correta no caso de e*ce$Aes dinHmicas !s campos chave referem-se a informa$Aes )ue est%o 0ravadas nos re0istros mestre de clientes& fornecedores e de material 9com e*ce$%o do c-di0o de imposto )ue # chamado nos processos em n<vel de item; 7%o atualizadas ta*as de imposto para os se0uintes tipos de imposto+ 3P3& 3,.7& 7u" Tri" e 377 Estes tipos de imposto s%o definidos por fatores ou uma com"ina$%o de fatores Adicionalmente a estas ta*as de impostos& as e*ce$Aes dinHmicas permitem a determina$%o de ta*as de imposto se0undo outros fatores Para esse efeito& definir os 0rupos de imposto )ue contGm at# trGs fatores 9campos chave; e )ue s%o definidos para os diferentes tipos de imposto Os -ru7os de i 7ostos s(o cri#dos de #cordo co # necessid#de do cliente. F#vendo necessid#de de novos -ru7os solicit#r #justes #o consultor

Treinamento J1BTAX E*emplos de 0rupos de impostos+

!C, 3ndica a aplica"ilidade ao m-dulo+ 7/& .. ou Branco 9am"os os m-dulos; $le-, 3ndica )ue as ta*as de impostos ser%o atualizadas para os tipos de impostos fle0ados

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).1<. !tu#li/#r +#lores CO$INS

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Atualizar valores ,!2387 J1BTAX Atualizar valores ,!2387

Para tra"alharmos com e*ce$Aes dinHmicas do ,!2387 devemos selecionar um 0rupo de imposto+

Eru7o de I 7osto, A0rupa at# trGs campos chave )ue o sistema deve utilizar para determinar a ta*a de imposto correta no caso de e*ce$Aes dinHmicas !s campos chave referem-se a informa$Aes )ue est%o 0ravadas nos re0istros mestre de clientes& fornecedores e de material 9com e*ce$%o do c-di0o de imposto )ue # chamado nos processos em n<vel de item; 7%o atualizadas ta*as de imposto para os se0uintes tipos de imposto+ 3P3& 3,.7& 7u" Tri" e 377 Estes tipos de imposto s%o definidos por fatores ou uma com"ina$%o de fatores Adicionalmente a estas ta*as de impostos& as e*ce$Aes dinHmicas permitem a determina$%o de ta*as de imposto se0undo outros fatores Para esse efeito& definir os 0rupos de imposto )ue contGm at# trGs fatores 9campos chave; e )ue s%o definidos para os diferentes tipos de imposto !s 0rupos de impostos devem ser criados de acordo com a necessidade do cliente

Treinamento J1BTAX E*emplos de 0rupos de impostos+

!C, 3ndica a aplica"ilidade ao m-dulo+ 7/& .. ou Branco 9am"os os m-dulos; $le-, 3ndica )ue as ta*as de impostos ser%o atualizadas para os tipos de impostos fle0ados >%e 7lo de C?lculo de CO$INS 7or Medid#.

Esta re0ra tam"#m # aplicvel ao P37

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).1@. !tiv#r !lG9uot#s

+i# Menu, +i# Cdi-o d# .r#ns#'(o, P#r# etri/#'(o J1BTAX 1 Prepara$%o da ,ondi$%o 1 .i0ra$%o 1 Ta"elas de 3mpostos para ,ondi$Aes J1BTAX Atualizar Ta"elas de 3mpostos para ,ondi$Aes

Ao inserir uma nova al<)uota em uma das ta"elas de cadastro acima # necessrio ativ-las para )ue a mesma possa ser utilizada por 7/ ou .. Procedi ento

1 @ C > R O ?

3nserir a Al<)uota 7omente um usurio poder estar lo0ado na J1BTAX para evitar conflitos .enu 1 J1BTAX 1 Prepara$%o da ,ondi$%o 1 .i0ra$%o 1 Ta"elas de 3mpostos para ,ondi$Aes 2le0ar : 9:endas e /istri"ui$%o; para atualizar al<)uotas cadastradas em 0rupos de impostos de 7/ ou TX para .. 2le0ar 7o"re0ravar re0istros de condi$Aes e*istentes 7elecionar o nome da ta"ela )ue foi realizada a manuten$%o da al<)uota E*ecutar 92N;

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).2C. !lG9uot#s de Re7#sse

Para cadastrar as al<)uotas de repasse acessar a transa$%o+ 57/=?O

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5. !n?lise de E!PJs
I" 84A E!P 84A "escri'(o "et#lK#d# do E!P 8%o Aplicvel

6. Cont#bili/#'(o
I" 84A "et#lKe d# Cont#bili/#'(o 8%o aplicvel

8. M#teri#l !dicion#l
I" E!P 84A "escri'(o 8%o Aplicvel

<. Co ent?rios
8%o aplicvel

@. +#lid#'(o e !ceite
No e $un'(o no Projeto "#t# !ssin#tur# LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLL/LLL/LLL

No e $un'(o no Projeto "#t# !ssin#tur#

LLL/LLL/LLL

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