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Manual do Usuário

LM Master NFE

LM Sistemas - Manual do Usuário LM Master - 13/08/2015 Suporte: (21) 3301-9200


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Índice:
Cap. I – Tela Principal (Desktop) .........................................................................
03
Cap. II – Cadastros ..............................................................................................
04
• Produtos .................................................................................................... 04
• Clientes ...................................................................................................... 18
• Fornecedores .............................................................................................
24
• Transportadoras ........................................................................................ 29
• Perfil de Usuário ........................................................................................ 32
• Usuários .....................................................................................................
35
• Alíquotas ....................................................................................................
40
Cap. III – Nota Fiscal Eletrônica ...........................................................................
43
• Emissão de nota fiscal eletrônica .............................................................. 43
• Entrada de nota fiscal eletrônica ...............................................................
48
• Entrada manual de nota fiscal ................................................................... 57
• Pesquisa e estorno de nota fiscal eletrônica ............................................. 59
Cap. IV – Movimentações ...................................................................................
62
• Balanços (Inventario) .................................................................................
62
• Manutenção de cadastro de produtos ...................................................... 70
• Manutenção de estoque ........................................................................... 74
• Manutenção de preços ..............................................................................
76
• Entrada simples de produto ...................................................................... 80

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• Saída simples de produto ...........................................................................
85
• Produtos por fornecedor ...........................................................................
89

01 – Tela principal (Desktop).

01.01 – Esta é a tela principal do sistema chamada de Desktop, nela podemos


observar algumas informações importantes ao dia a dia da empresa.
• Promoções, aqui são exibidas as promoções cadastradas em elaboração e
ativas, deste painel podemos ativar, encerrar manualmente alguma
promoção ou programar a data de início e termino e/ou editar uma das
promoções.
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• Lembrete, aqui são exibidos lembretes que podem ser cadastrados de
forma manual, ou lembretes automáticos de contas a pagar e receber, ao
clicar sobre um lembre te contas a pagar ou receber será direcionado a
tela mostrando as contas vencendo neste dia.
• Produtos próximos a vencer, neste painel são exibidos os produtos que
estão próximos a vencer.
• Produtos acima/abaixo do estoque, neste painel, podemos ver uma lista
dos produtos que estão abaixo do estoque e dos produtos que estão
acima do estoque, baseado no campo do cadastro de produto estoque
máximo e estoque mínimo.
• Barra de status, fica localizada na parte inferior da tela de desktop, onde
podemos ver o nome do usuário logado, o seu perfil e a data da revisão do
Master, assim como a razão social da empresa.
02 – Cadastros
02.01 – Cadastro de produtos, no menu principal na parte superior do sistema
clique em cadastros, e em seguida cadastro de produtos, como na imagem
abaixo:

02.01.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, pesquisar e editar
um produto.

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02.01.02 – Inserir um produto, clique sobre o ícone inserir, os campos a serem
preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

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02.01.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, devemos inserir dados
obrigatoriamente nas abas principal e custos, abaixo vou detalhar cada campo:
02.01.04 – Aba Principal.
• Pesquisa rápida, usado para fazer uma pesquisa rápida de produtos
usando descrição e código.
• Código de barras, usado para a colocação do código de barras do produto,
caso o produto tenha mais de um código os demais podem ser colocados
na aba Códigos auxiliares.
• Código Interno, esse e o código e gerado automaticamente pelo sistema.
• Descrição completa, neste campo devemos colocar a descrição longa do
produto, que irá aparecer nos relatórios e na emissão de nota fiscal
eletrônica.
• Descrição resumida(PDV), neste campo devemos colocar a descrição
resumida de no máximo 29 caracteres, essa descrição será exibida no PDV
e na impressão do PDV.
• Estoque atual, neste campo e exibido o estoque atual do produto, ele é
bloqueado para edição manual, ele e alimentado pelas entradas e saídas
de produto.
• Estoque mínimo, neste campo colocamos a quantidade de estoque
mínimo para esse produto, essa quantidade será usada para os relatórios
de estoque e para os avisos na tela de desktop.
• Estoque Máximo, neste campo colocamos a quantidade de estoque
máximo para esse produto, essa quantidade será usada para os relatórios
de estoque e para os avisos na tela de desktop.
• QTD de Etiq. Gôndola, neste campo iremos colocar a quantidade de
etiquetas de gôndolas a serem impressas sempre que solicitamos a
impressão de etiquetas desse produto.
• Validade em dias, neste campo colocamos a validade em dias do produto,
essa informação e exportada para as balanças de balcão.
• Classificação mercadológica.
o Grupo, departamento e seção, ao clicar no ícone , será exibido
a tela abaixo, onde podemos cadastrar novos os selecionar os
existentes.

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• Família, ao clicar no ícone , será exibido a tela abaixo, onde
podemos selecionar uma das famílias já cadastradas ou cadastrar uma
nova, o conceito de família de produtos se aplica a produtos que tem
cores ou sabores diferentes mais compartilham as mesma informações de
preço de custo e venda, como exemplo sucos em pó.

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• Unidade de medida, neste campos vamos selecionar a unidade do
produto, como exemplo: UM, KG, LT e etc.
• Impressora e impressora 2, nestes campos vamos selecionar em que
impressora será impresso o produto ao ser inserido em uma mesa ou
comanda.
• Vasilhame, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
• Opções:
o Ativo, esta caixa de seleção informa se o produto esta ativo ou não,
caso o mesmo esteja inativo, ele não será mais vendido no modulo
restaurante, orçamento, NFE e PDV.
o Enviar para balança, esta caixa de seleção informa se esse produto
será exportado na carga para as balanças.

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o Composição, esta caixa de seleção habilita a aba de mesmo nome,
como na imagem abaixo:

o Nesta aba, vamos incluir os produtos que compõem o produto


principal, quando o produto principal for vendido será feita a baixa
de estoque dos produtos que estão cadastrados nesta aba com a
quantidades selecionadas.

o Transformação, esta caixa de seleção habilita a aba de mesmo nome


como na imagem abaixo:
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o Nesta aba vamos incluir os produtos que sofrerão transformação
de entrada, esta função e muito usada para controle de estoque
de dianteiro e traseiro de boi, o produto principal será o dianteiro
ou o traseiro do boi, os produtos que estarão cadastrados nesta
aba serão todas os produtos que são derivados do dianteiro ou do
traseiro, assim quando demos entrada de uma nota com uma
quantidade em KG de dianteiro ou traseiro, esse peso serão
distribuídos entre os produtos cadastrados respeitando as %
escolhidas. Quando incluímos um produto nesta aba e solicitado a
% em peso e a % em valor, a porcentagem em valor e o custo que
será distribuído entre os produtos da lista, lembramos que a sobra
(sebo e osso) deverá ser cadastrada como um produto e escolhido
sua % em peso e valor.

o Controlar nº de serie, esta caixa de seleção habilita a aba de


mesmo nome como na imagem abaixo:

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o Nesta aba, caso o produto necessite de controle de número de
série, vamos incluir os números de série deste produto, quando
esta aba está habilitada na entrada de nota fiscal esta mesma tela
e aberta para a inclusão destes mesmos números, e na emissão de
nota fiscal ela também e aberta para selecionar os números de
série que serão incluídos nesta nota. Lembrando que quando esta
opção está habilitada só e possível a emissão de uma nota se for
selecionado a mesma quantidade de número de série que foi
escolhida na inclusão do produto na nota, lembrando também que
esses mesmos números serão impressos no Danfe logo abaixo da
descrição do produto.

o Fracionado, esta caixa de seleção indica que o produto e


fracionado, essa indicação serve para o PDV saber se deve ou não
permitir a venda desse item fracionado, como exemplo frutas e

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legumes, caso não esteja marcado o PDV não permitirá a venda do
item como fracionado como exemplo uma caixa de leite.

o Produto de vasilhame, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o Controlar vendas de bebidas alcoólicas, nesta opção temos dois


campos ativo, quando marcamos entes campo a venda deste
produto no PDV e exibido uma tela avisando que é proibida a
venda de bebidas para menores de 18 anos, quando selecionamos
a opção solicita RG, quando marcamos este campo na venda
deste produto além de exibir a tela de aviso ele solicita a inserção
de um RG, depois podemos emitir um relatório das vendas de
bebidas alcoólicas com os registros dos RGs.

o Conversão de entrada, quando este campo está selecionado ele


habilita o campo quantidade, neste campo vamos informar a
quantidade da conversão de entrada, o conceito funciona da
seguinte forma, sempre que compramos refrigerante ele vem em
fardo de 6 unidades, mais nós vendemos somente por unidade, no
xml da nota vem uma linha indicando a quantidade de fardos,
podemos colocar nesse campo quantas unidades vem neste fardo,
assim quando der entrada nesta nota o sistema converte
automaticamente a quantidade, por exemplo, estou dando
entrada em uma nota de 10 fardos de refrigerante, o produto
fardo de refrigerante do XML, está associado ao produto
refrigerante do meu cadastro e nele está marcando a quantidade
6, quando o sistema for atualizar o estoque ele irá dar entrada de
60 unidades de refrigerante de forma automática. Evitando a
intervenção do operador para ajustar a quantidade.

o Restaurante, nesta opção temos a caixa de seleção controlar


observações, quando esta caixa está selecionada na inclusão de
um produto em uma comanda ou mesa, é abeto a tela de seleção
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de observações de produtos. Também quando esta opção está
selecionada e habilitado a aba observações onde podemos
cadastrar as observações mais usadas neste produto.

02.01.05 – Aba custos.

• Alíquota ICMS Saída (PDV), neste campo iremos selecionar a alíquota de


saída ICMS.
• Isento Pis e Cofins, esta caixa de seleção indica que esse produto ira
aparecer no relatório de produtos isentos de Pis e Confins.
• Consultar TributosGO, esse botão faz uma consulta dos campos
relacionado a impostos no sistema da TributosGO, para mais detalhes
entre em contato com o suporte.
• Preço de compra, neste campo vamos colocar o preço de compra/custo
do produto.
• Margem de lucro, neste campo vamos colocar a margem de lucro do
produto ele será usando em conjunto com o campo Preço de compra, para
calcular o preço de venda 1.

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• Preço de venda 1, neste campo iremos colocar o preço de venda principal
do produto, se alterar o valor inserido automaticamente pelo sistema, o
campo margem de lucro será recalculado.
• Preço de venda 2, preço de venda 3 e preço de venda 4, na hora da venda
no PDV é possível escolher entre níveis de preços diferentes, nestes dois
campos podemos colocar preços diferenciador para a venda no PDV.
• Margem de lucro ideal, este campo e apenas informativo para que o
operador tenha noção da margem de lucro ideal a ser aplicada a esse
produto.
• NCM, neste campo vamos colocar o código ncm deste produto, caso o
mesmo esteja na tabela do IBPT o seu valor será exibido.
• Permitir desconto, esta caixa de seleção indica que esse produto pode
receber desconto na sua venda, habilitando esta caixa, será habilitado o
campo desconto onde podemos informar o desconto máximo que esse
produto pode receber.
• Dados fiscais, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do produto
referente a ICMS, usados para emissão de nfe e nfce, sempre consulte o
seu contador para saber as informações corretas.
• PIS/COFINS de saída, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do
produto referente a PIS/COFINS, usados para emissão de nfe e nfce,
sempre consulte o seu contador para saber as informações corretas.
• IPI de saída, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do produto
referente a IPI, usando para emissão de nfe e nfce, sempre consulte o seu
contador para saber as informações corretas.
• CFOP diferenciado, este campo permite selecionar um CFOP para o
produto, na emissão de NFE mesmo que o CFOP padrão da nota seja outro
o sistema ira aplicar esse CFOP, na emissão de nfce caso não tenha um
CFOP neste campo o sistema irá usar o padrão escolhido na hora da
configuração do modulo de nfce.
• MVA, este campo e a margem de valor agregado, ele e obrigatório na
seleção de alguns CST de ICMS, o sistema irá indicar sua obrigatoriedade
dependendo o CST escolhido.
• ANP, neste campo vamos colocar o código da agencia nacional de
petróleo, esse campo e utilizado para venda de combustíveis e e inserido
na geração do Sped.
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• Tipo de mercadoria, também usado para geração do sped, consulte seu
contador para saber a informação correta a ser aplicada aos seus
produtos.
• Origem da mercadoria, este campo e usado na emissão de nfe e nfce e
geração do Sped para indicar a origem da mercadoria, consulte o seu
contador para saber a informação correta a ser aplicada aos seus
produtos.
02.01.06 - Aba códigos auxiliares, nesta aba podemos cadastrar, outros
códigos que irão poder ser usado neste produto:

02.01.07 – Aba histórico, nesta aba e exibido todas as alterações feitas no


produto e os usuários que fizeram esta alteração.

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02.01.08 – Aba fornecedores, nesta aba podemos ver os fornecedores
associados a esse produto que são incluídos automaticamente na entrada de
nota e podemos incluir de forma manual outros fornecedores.

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02.01.09 – Aba Movimentações, nesta aba podemos ver todas as
movimentações do produto:

02.01.10 – Botões principais.

• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo produto.


• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração do
produto.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração do
produto.
• Etiqueta Gondola, quando pressionado imprime uma ou mais etiquetas
de gondola respeitando a quantidade escolhida no cadastro do produto.
• Etiqueta produto, quando pressionado imprime uma etiqueta de
produto por linha ou 3 por linha, dependendo do layout escolhido na
configuração da impressora de gondola.
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• Pesquisa, quando pressionado abre a tela de pesquisa detalhada, como
podemos ver abaixo:

• Carga de produtos, quando pressionado abre a tela de carga de


produtos como podemos ver na imagem abaixo, para enviar uma carga
para os PDVs baixa pressionar o botão carga de produtos:

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02.02 – Cadastro de clientes, no menu principal na parte superior do sistema
clique em cadastros, e em seguida cadastro de clientes, como na imagem
abaixo:

02.02.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, pesquisar e editar
um cliente.

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02.02.02 – Inserir um cliente, clique sobre o ícone inserir, os campos a serem
preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

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02.02.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada
campo:
02.02.04 – Aba Cadastro de clientes.
• Código, este campo e automático é o código e gerado pelo sistema.
• Nome, neste campo devemos colocar o nome ou a razão social da
empresa. O título desse campo muda dependendo se é física ou
jurídica.
• Apelido, neste campo devemos colocar o apelido do cliente ou o nome
fantasia. O título desse campo muda dependendo se é física ou jurídica.
• Nascimento, neste campo devemos colocar a data de nascimento ou de
abertura da empresa.
• Física/Jurídica, nestes campos devemos indicar se o cadastro é de uma
pessoa física ou jurídica(empresas).

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• CPF, neste campo devemos colocar o CPF, quando o cliente e pessoa
física.
• RG, neste campo devemos colocar o número da carteira de identidade,
quando o cliente e pessoa física.
• CNPJ, neste campo devemos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica, quando o cliente e empresa.
• Inscrição estadual, neste campo devemos colocar o número da
inscrição estadual, quando o cliente é empresa.
• Data de cadastro, esse campo e preenchido automaticamente pelo
sistema.
• Endereço, neste campo devemos colocar o nome do logradouro do
cliente.
• Número, neste campo devemos colocar o número do logradouro desse
cliente.
• Bairro, neste campo devemos colocar o nome do bairro do cliente.
• Complemento, neste campo devemos colocar um complemento ao
endereço, como o exemplo: Loja 1.
• CEP, neste campo devemos colocar o CEP do endereço do cliente.
• Estado, neste campo devemos selecionar o estado do endereço do
cliente.
• Cidade, neste campo devemos selecionar a cidade do endereço do
cliente.
• E-mail, neste campo devemos colocar o endereço de e-mail do cliente,
esse endereço será usando para o envio de mala direta, nfe e nfce.
• Telefone, neste campo devemos colocar o telefone do cliente.
• Ponto de referência, neste campo devemos colocar um ponto de
referência ao endereço do cliente, como o exemplo: Condomínio XYZ
• Site, neste campo devemos colocar o endereço do site do cliente.
• Celular, neste campo devemos colocar o número do telefone móvel do
cliente.
• Fax, neste campo devemos colocar o número do FAX do cliente.
• Não incluir IPI na base de cálculo, quando esta caixa de seleção está
marcada na emissão de nfe não é incluído o ipi na base de cálculo do
ICMS, quando estamos emitindo uma nfe para esse cliente.

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• Ativo, quando esta caixa de seleção está marcada indica se esse
cadastro está ativo ou não, caso não esteja ativo, não será possível
selecionar esse cliente, para emissão de nfe.
• Usar endereço de entrega, quando essa caixa de seleção está marcada,
é habilitado a aba endereço de entrega, onde e possível cadastrar um
endereço diferente do principal, esse endereço passara a ser usado na
emissão de nfe.
• Configurações de convenio:
o Conveniado, quando esta caixa de seleção esta marcada indica
que para esse cliente pode ser feita vendas conveniadas(fiado).
o Permitir convenio vinculado, quando esta caixa de seleção esta
marcada e habilitado a aba vinculo de convenio, onde e possível
vincular esse cliente a outro, sendo possível emitir relatórios de
convênios vinculados, como exemplo, temos o estabelecimento
XYZ, e a ele vamos vincular os funcionários. Com isso podemos
emitir um relatório com todas as comprar feitas por funcionários
vinculados ao estabelecimento XYZ.
o Limite de credito, neste campo devemos colocar o limite máximo
de credito desse cliente.
o Multa, neste campo devemos colocar a % a ser aplicada de multa
caso o cliente não pague a fatura até a data de vencimento.
o Por Mês/Por período(dias), nestas caixas de seleção vamos
escolher se a fátua do cliente será finalizada em um dia especifico
do mês ou será em x dias após a compra.
o Taxa de juros(%/dia), neste campo vamos colocar a taxa de juros
a ser aplicada a cada dia de atraso da fatura.
o Dia do vencimento, neste campo vamos colocar o dia do
vencimento ou em quantos dias vence a compra baseado nas
caixas de seleção Por Mês/Por período(dias).
• Configurações de cheque:
o Bloqueado, quando esta caixa de seleção está marcada, esse
cliente está bloqueado para receber cheques, com isso não será
aceito cheque desse cliente em nenhum valor.
o Limite do cheque, neste campo devemos colocar o valor máximo
para recebimento de cheques deste cliente, caso o mesmo não
esteja bloqueado.
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• Obsecrações, neste campo podemos colocar uma observação livre
sobre o cliente.
02.02.05 – Aba Preços especiais, nesta aba podemos inserir produtos com
preços diferenciados para esse cliente. Estes preços serão aplicados quando o
cliente e identificado no início da compra.

02.02.06 – Aba Produtos mais comprados, nesta aba podemos ver os produtos
mais comprados por esse cliente.

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02.02.07 – Botões principais.

• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo cliente.


• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
cliente.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
cliente.
• Pesquisa, exibe a tela de pesquisa de clientes, como podemos ver abaixo:

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02.03 – Cadastro de fornecedores, no menu principal na parte superior do
sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de fornecedores, como na
imagem abaixo:

02.03.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, pesquisar e editar
um fornecedor.

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02.03.02 – Inserir um fornecedor, clique sobre o ícone inserir, os campos a
serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

Lembrando que, ao importar uma nota de entrada o fornecedor nessa nota e


cadastrado automaticamente.
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02.03.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada
campo:
02.03.04 – Aba Cadastro de fornecedor.
• Código, este campo é automático e o código e gerado pelo sistema.
• Razão Social, neste campo vamos colocar a razão social do fornecedor.
• Data de cadastro, este campo é automático e o código e gerado pelo
sistema.
• Física/Jurídica, neste campo vamos selecionar o caixa que definira se o
fornecedor e pessoa jurídica(empresa) ou pessoa física.
• Nome fantasia, neste campo vamos colocar o nome fantasia do cliente,
caso não tenha podemos repetir a razão social.
• CNPJ, neste campo vamos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica.
• Inscrição Estadual, neste campo vamos colocar o número da inscrição
estadual do fornecedor.
• Endereço, neste campo vamos colocar o nome do logradouro do endereço
do fornecedor.
• Número, neste campo vamos colocar o número do logradouro do
endereço do fornecedor.
• Bairro, neste campo vamos colocar o nome do bairro do endereço do
fornecedor.
• Complemento, neste campo vamos colocar um complemento ao endereço
do fornecedor, como exemplo, Loja 1.
• CEP, neste campo vamos colocar o CEP do fornecedor.
• Estado, neste campo vamos selecionar o estado do fornecedor.
• Cidade, neste campo vamos selecionar a cidade do fornecedor.
• E-mail, neste campo vamos colocar o e-mail do fornecedor, este campo
será usado para o envio do danfe e xml da nfe.
• Site, neste campo vamos colocar o site do fornecedor.
• Usar endereço de entrega, quando esta caixa de seleção está marcada, é
habilitado a aba endereço de entrega onde podemos cadastrar um
segundo endereço para esse fornecedor, este endereço será usado na
emissão de nfe.

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• Não incluir IPI na base de cálculo, quando esta caixa de seleção está
marcada, na emissão de nfe não será usado o ipi do produto no cálculo da
base de ICMS.
• Telefone, neste campo vamos colocar o telefone fixo do fornecedor.
• Fax, neste campo vamos colocar o número do fax do fornecedor.
• Ativo, esta caixa de seleção indica se o fornecedor está ativo ou não, caso
não esteja ele não aparecera entre os fornecedores na emissão de nfe.
• Observações, neste campo podemos colocar uma observação livre sobre o
fornecedor.
02.03.05 – Aba Contato, nesta aba devemos cadastrar pelo menos um contato
com nome e telefone deste fornecedor.

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02.03.06 – Aba Produtos, nesta aba podemos visualizar todos os produtos
vinculados a esse fornecedor, esse vínculo e feito na entrada de nota fiscal ou
manualmente na aba fornecedores do cadastro de produtos.

02.03.07 – Botões principais.

• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.


• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Pesquisa, exibe a tela de pesquisa de fornecedores, como podemos ver
abaixo:

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02.04 – Cadastro de Transportadoras, no menu principal na parte superior do
sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de transportadoras, como
na imagem abaixo:

02.04.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir uma
transportadora.

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02.04.02 – Inserir uma transportadora, clique sobre o ícone inserir, os campos a
serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

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02.04.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada
campo:
• Nome, neste campo vamos colocar a razão social da transportadora.
• CPF/CNPJ, neste campo vamos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica ou o número do cadastro nacional de pessoa física.
• Inscrição Estadual, neste campo vamos colocar o número da inscrição
estadual da transportadora.
• Telefone, neste campo vamos colocar o telefone fixo do fornecedor.
• DDD, neste campo vamos colocar o código de área do telefone fixo do
fornecedor.
• Endereço, neste campo vamos colocar o nome do logradouro do endereço
da transportadora.
• Número, neste campo vamos colocar o número do logradouro do
endereço do fornecedor.
• Estado, neste campo vamos selecionar o estado da transportadora.
• Cidade, neste campo vamos selecionar a cidade da transportadora.
• Bairro, neste campo vamos colocar o nome do bairro do endereço da
transportadora.
• CEP, neste campo vamos colocar o CEP da transportadora.
• E-mail, neste campo vamos colocar o e-mail da transportadora.
• Observações, neste campo podemos colocar uma observação livre sobre a
transportadora.
• Contato, neste campo podemos colocar o nome de um contato na
transportadora.
• Site, neste campo vamos colocar o site do fornecedor.
02.04.04 – Botões principais.

• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.


• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
fornecedor.

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• Excluir, quando pressionado apaga o cadastro da transportadora
selecionada.
02.05 – Cadastro de perfil de usuário, no menu principal na parte superior do
sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de perfil de usuário, como
na imagem abaixo:

02.05.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir um
perfil de usuário.

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02.05.02 – Inserir um perfil de usuário, clique sobre o ícone inserir, os campos a
serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

02.05.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada


campo:
• Nome, neste campo devemos colocar o nome do perfil de usuario.
• Perfil de acesso, neste campo devemos selecionar o perfil de acesso, o
sistema tem 2 perfis de acesso:
o Operador: Indica que o usuário que usa esse perfil e comum e não
precisa de permissões extras.
o Supervisor, Indica que o usuário que usa esse perfil e tem acesso às
funções de cancelamento e alguns ajustes.
• Perfis cadastrados, neste campo são exibidos todos os perfis já
cadastrados, o sistema vem com dois perfis padrão:

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o Operador, Este perfil está ligado ao perfil de acesso operador, e está
com todas as telas habilitadas.
o Supervisor, este perfil está ligado ao perfil de acesso supervisor e
está com todas as telas habilitadas.
• Funções por módulos, neste campo podemos marcar as caixas de seleção
que indicam que o perfil pode ou não ter acesso a uma determinada tela.
• Ativa todos, clicando dobre esse botão todas as telas são ativadas.
• Desativa todos, clicando sobre esse botão todas as telas são desativadas.
02.05.04 – Módulos especiais, existem duas caixas de seleção especiais, no
campo função por modulo, quando elas estão marcadas dão acesso a esse perfil
unicamente a tela do restaurante ou do orçamento, como podemos ver na
imagem abaixo:

02.05.05 – Botões principais.


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• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.
• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Excluir, quando pressionado apaga o cadastro da transportadora
selecionada.

02.06 – Cadastro de usuários do master, no menu principal na parte superior


do sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de usuários do master,
como na imagem abaixo:

02.06.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir um
usuário do master.

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02.06.02 – Inserir um usuário do master, clique sobre o ícone inserir, os campos
a serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

02.06.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada


campo:

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• Perfil, neste campo devemos selecionar o perfil de usuário que será
aplicado a este usuário.
• Nome, este campo exibe os usuários já cadastrados.
• Entre com nome do usuário, neste campo devemos colocar o nome do
usuário.
• Código, neste campo devemos colocar o código do usuário, com até 8
dígitos, este código será usando no login do sistema.
• Senha, neste campo devemos colocar a senha do usuário, com até 8
dígitos, essa senha será usada no login do sistema.
• Confirmar senha, neste campo devemos colocar novamente a senha do
usuário, para verificação.
• Usuários cadastrados, esse campo exibe uma lista dos usuários já
cadastrados no sistema.
• Permissões do perfil, este campo exibe todas as permissões do perfil de
usuário selecionado para esse cadastro.
02.06.04 – Botões principais.

• Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.


• Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
fornecedor.
• Excluir, quando pressionado apaga o cadastro da transportadora
selecionada.

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02.08 – Cadastro de classificação mercadológica, no menu principal na parte
superior do sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de classificação
mercadológica, como na imagem abaixo:

02.08.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir um
grupo, departamento ou seção.

02.08.02 – Inserir uma classificação mercadológica, clique sobre o ícone inserir


(representado pelo ícone ), como na imagem abaixo:
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02.08.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada
campo:
• Pesquisa, neste campo podemos pesquisar os grupos/departamentos/
seção já cadastrados.
• Controla sabores, quando marcado essa caixa de seleção, indica que esse
grupo terá o controle de sabores para o modulo restaurante.
• Descrição, neste campo devemos colocar a descrição do grupo/
departamento/seção.
• Qtd. Max, neste campo devemos colocar a quantidade máxima de sabores
para uso no modulo restaurante.
Observações, o cadastro nesta tela funciona em forma de arvore, primeiro
cadastramos um grupo, depois clicamos em cima deste grupo e cadastramos
todos os departamentos que pertencem a esse grupo, depois clicamos em um
departamento e cadastramos todas a seções que pertencem a esse
departamento.

02.08.04 – Botões principais.

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• , quando pressionado habilita a inserção de um novo grupo/
departamento/seção.
• , quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
grupo/departamento/seção.
• , quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
grupo/departamento/seção.
• , quando pressionado apaga o cadastro do grupo/departamento
/seção selecionado.

02.11 – Cadastro de alíquotas, no menu principal na parte superior do sistema


clique em cadastros, e em seguida cadastro de alíquotas, como na imagem
abaixo:

02.11.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar uma alíquota.

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02.11.02 – Editar uma alíquota, clique duas vezes sobre a linha da alíquota, será
abeta a tela abaixo, onde podemos editar uma alíquota, como na imagem
abaixo:

02.11.03 - Abaixo vou detalhar cada campo:


• Descrição, neste campo devemos colocar a descrição da alíquota, essa
informação vai aparecer na tela de cadastro de produto, na caixa de
seleção de alíquota.
• Tipo, neste campo devemos escolher entre: ICMS, ISS (Imposto sobre
serviços), F (Retido na fonte ou substituição tributária), I (Isento), N (Não
tributado).
• Taxa, neste campo devemos colocar a taxa em porcentagem desta
alíquota sobre a venda dos produtos.
• Ativa, esta caixa de seleção indica se a alíquota, está ativa ou não, caso
não esteja não irá aparecer nas opções de alíquota no cadastro de
produto.
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03 – Nota fiscal eletrônica.
03.01 – Emissão de nota fiscal eletrônica, no menu principal na parte superior
do sistema clique em movimentação, e em seguida emissão de nota fiscal
eletrônica, como na imagem abaixo:

03.01.01 – Será exibida a tela abaixo.

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Primeiro passo: e digitar o nome ou CNPJ/CPF do cliente que deseja emitir a

nota e pressionar entra, ou podemos clicar no ícone, , e fazer uma


pesquisa avançada, será exibida a tela abaixo:

Segundo passo: Após selecionado o cliente o foco vai para o campo serie, que é
a série de emissão da nota fiscal eletrônica, caso seja necessário mudar digitar a
série e pressionar entra.
Terceiro passo: Após pressionar entra no campo serie, o foco vai para o campo
CFOP, onde podemos digitar o CFOP ou fazer uma procura avançada apagando
o CFOP preenchido e pressionando entra, ou clicando sobre o ícone, , será
exibida a tela abaixo:

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Quarto passo: Após pressionar o entra no campo CFOP, o foco vai para o botão
inserir, ao clicar nele e exibida a tela abaixo onde podemos selecionar um
produto.

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Para selecionar um produto clique duas vezes sobre a lida do mesmo, após
clicar será exibida a tela abaixo pedindo a quantidade do mesmo.

Digite a quantidade e pressione entra ou clique em confirmar.


O produto será inserido na tabela abaixo, onde os campos podem ser
modificados caso seja necessário:

Quinto passo: Após inserir o produto devemos revisar o painel Modo de


entrada de valores, exibido abaixo, onde podemos aplicar um desconto e
selecionar a forma de pagamento.

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Sexto passo: Após a revisão do painel Modo de entrada de valores, podemos
revisar e modificar as mensagens no painel Dados adicionais da NFe, exibido
abaixo, dependendo do regime tributário algumas mensagens são inseridas
automaticamente, caso não esteja de acordo, você pode modifica-las:

Sétimo passo: Após selecionar o cliente, revisar a serie da nota e CFOP,


selecionar os produtos, revisar o modo de entrada de valores e dados
adicionais da NFe, a tela de emissão de nota fiscal eletrônica estará parecida
com a exibida abaixo.

Para emitir a nota fiscal eletrônica, clique sobre o ícone: , será


exibido a tela abaixo:

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Após poucos segundos será exibida a tela abaixo, confirmando a emissão da
nota fiscal eletrônica.

Oitavo passo: Será perguntado se deseja lançar esta nota no contas a receber,
como na imagem abaixo:

Caso responda sim, será exibida a tela de entrada de contas a receber, onde
podemos modicar os dados pre-preenchidos caso necessário e clicar em
confirmar.

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03.02 – Entrada de nota fiscal eletrônica, no menu principal na parte superior
do sistema clique em movimentação, e em seguida entrada de nota fiscal
eletrônica, como na imagem abaixo:

03.02.01 – Será exibida a tela abaixo:

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Primeiro passo: Importar a nota fiscal eletrônica, esta importação pode ser feita
e 3 formas:

• Importar o XML, nesta opção devemos clicar sobre o ícone,


, será exibida a tela abaixo, onde poderemos selecionar o arquivo XML a
ser importado.

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• Importar pela chave, nesta opção devemos clicar sobre o ícone
, será exibida a tela abaixo, onde devemos digitar ou
ler com um leitor de códigos de barras a chave da nota, para esse
procedimento o sistema deve estar configurado com um certificado
digital, pois esse procedimento conecta no site da secretaria de fazenda, e
baixa o arquivo XML, para isso ocorrer e necessário um certificado digital.

Importar do WebService, nesta opção e exibida a tela abaixo com todas as


notas emitidas contra o CNPJ do certificado digital configurado no sistema,
nela podemos localizar a nota que queremos importar, e clicando duas
vezes sobre a mesma ela será importada ou clicando uma vez sobre ela e
clicando sobre o ícone , na tela abaixo, podemos também
comunicar o desconhecimento de uma nota fiscal eletrônica emitida
contra o seu CNPJ, para isso podemos selecionar a nota que queremos
comunicar o desconhecimento com um clique e ir na caixa motivo da
manifestação e selecionar Desconhecimento da operação e clicar em
apenas confirmar na SEFAZ.

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Após escolher umas das 3 opções será exibida a pergunta abaixo:

Segundo passo: Cadastrar ou relacionar os produtos do XML ao cadastro de


produtos, após responder sim a pergunta sobre a importação da nota fiscal
eletrônica, será exibida a tela abaixo mostrando todos os produtos contidos no
XML.

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Os produtos verdes já estão relacionados, os produtos em vermelho ainda não
estão cadastrados os relacionados.
• Podemos nesse ponto cadastrar o produto, selecionando ele na lista e
clicando sobre o ícone , ao fazer isso o sistema
irá abrir a janela de cadastro de produtos com os dados contidos no XML
preenchidos, como na tela abaixo:

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Devemos modificar os dados que forem necessários e preencher os dados
obrigatórios que não vieram do XML.
• Relacionar o produto a um já cadastrado, para isso devemos selecionar um
produto na lista e clicar sobre o ícone , será
exibido a tela abaixo, onde devemos pesquisar e selecionar o item a ser
relacionado, clicando duas vezes sobre ele.

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Será exibido a tela abaixo confirmando o relacionamento:

Terceiro passo: Após cadastrar o relacionar todos os produtos contidos no XML,


todos os itens ficaram verdes como na tela abaixo:

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Clicar sobre ícone , para finalizar a importação da nota fiscal
eletrônica, será exibida a tela abaixo com a nota pre-importada:

Para concluir a dar entrada nos produtos clique sobre o ícone .


Será exibido a tela abaixo:

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Caso responda sim, será exibida a confirmação abaixo:

Após clicar em OK, será exibida a pergunta abaixo:

Caso responda sim, será exibido a tela abaixo, onde podemos modicar as
informações necessárias e clicar sobre o ícone , para dar
entrada desta nota no cantas a pagar.

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03.03 – Entrada manual de nota fiscal, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida entrada manual de nota fiscal,
como na imagem abaixo:

03.03.01 – Será exibido a tela abaixo:

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A diferença da entrada manual para a entrada de nota fiscal eletrônica, é que
todos os dados devem ser preenchidos manualmente, após o preenchimento de
todos os dados clicar em .
Será exibido a tela abaixo:

Caso clique em sim, será exibido a confirmação abaixo:

Após clicar em OK, será exibido a tela abaixo:

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Caso responda sim, será exibido a tela abaixo, onde podemos modicar as
informações necessárias e clicar sobre o ícone , para dar
entrada desta nota no cantas a pagar.

03.04 – Pesquisa e estorno de nota fiscal eletrônica, no menu principal na


parte superior do sistema clique em movimentação, e em seguida pesquisa e
estorno de nota fiscal eletrônica, como na imagem abaixo:

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03.04.01 –Será exibido a tela abaixo:

Nesta tela podemos, pesquisar notas fiscais emitidas e importadas usando os


campos do painel abaixo:

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Após fazer a pesquisa necessária podemos conferir os status das notas pelas
cores informadas no painel abaixo:

Dependendo do status da nota podemos usar as opções abaixo:

• Reimprimir DANFE, esta opção envia para a impressora uma cópia do


Danfe da nota de saída selecionada.
• Reenvio de Nfe por E-mail, esta opção reenvia o XML e o Danfe para o e-
mail do cliente da nota fiscal de saída selecionada.
• Envio de carta de correção, esta opção abre a janela abaixo onde
podemos escrever uma observação para ser enviada como carta de
correção:

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Após preencher a observação, clicar em enviar.
• Estorno de NFe, esta opção envia o estorno da nota fiscal de saída
selecionada.
• Inutilizar Nfe, esta opção inutiliza o número sequencial da nota fiscal
eletrônica com status de Rejeitada ou Salva.

03.05 – Balanço, no menu principal na parte superior do sistema clique em


movimentação, e em seguida Balanço, como na imagem abaixo:

03.05.01 – Será exibido a tela abaixo:

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03.05.02 - Inserir um balanço (Inventario), clique sobre o ícone
, será exibido a tela abaixo:

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Devemos preencher o campo Descrição colocando um texto que indique o
motivo deste balanço, após preencher o campo descrição clicar sobre o ícone
, será exibido a tela abaixo, onde devemos pesquisar e
selecionar os itens que farão parte deste balanço.

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Para incluir os produtos do balanço podemos clicar duas vezes sobre a linha do
produto ou selecionar vários com a tecla control pressionada e clicar sobre o
ícone OK, será exibida a tela abaixo:

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Marque os produtos que irá participar do balanço (Inventario) ou clique em
marcar todos e depois clique sobre o ícone , será exibido a tela
de confirmação abaixo:

Após clicar em Ok, sera exibido a tela com a pergunta abaixo:

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Caso responda sim, será exibido a tela de impressão do relatório.

03.05.02 - Inserir um balanço (Inventario), após a contagem dos produtos, na


tela principal de balanço, exibida abaixo:

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Localize o balanço contado e clique duas vezes sobre ele, será exibido a tela
abaixo:

Clique sobre o ícone , será exibido a tela abaixo:

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Onde devemos preencher o campo Qtde (Quantidade), será calculado a
diferença dos valores em estoque, após todas as quantidades estiverem
preenchidas, clique sobre o ícone , será exibida a tela abaixo:

Clicando sobre o ícone Sim, será exibida a mensagem abaixo:

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Após clicar em OK, será exibida as telas abaixo, dependendo da operação:

Após clicar em OK, será exibida a mensagem abaixo:

Caso clique em sim, será exibido o relatório do balanço (Inventario).

03.06 – Manutenção de cadastro de produtos, no menu principal na parte


superior do sistema clique em movimentação, e em seguida manutenção de
cadastro de produtos, como na imagem abaixo:

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03.06.01 – Será exibida a tela abaixo:

Na manutenção de cadastro de produtos, podemos fazer alterações em massa


em produtos, para isso devemos clicar sobre o ícone , será
exibida a tela abaixo, onde podemos fazer uma pesquisa e montar uma lista dos
produtos que desejamos altera em lote:
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Para selecionar os produtos, podemos marcar os desejados segurando o control
e clicando sobre os produtos ou podemos selecionar todos clicando sobre um
deles e usando a combinação de teclas control + A, em seguida clicar sobre o
ícone OK. Será exibida a tela de manutenção com os produtos da pesquisa,
como na imagem abaixo:

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Após montar a lista de produtos a serem alterados em lote, clicar sobre o ícone

, depois sobre o ícone , será apresentada a


tela abaixo:

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Nela podemos selecionar os campos que desejamos alterar no lote de produto
incluído na tela anterior e depois clicar em .
03.07 – Manutenção de estoque, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida manutenção de estoque, como
na imagem abaixo:

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03.07.01 – Será exibido a tela abaixo:

Esta função e para ajustes rápidos no estoque quando não é necessário ou


viável montar um balanço, podemos fazer pesquisar no painel abaixo:

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Após definir os produtos a serem alterados devemos inserir as quantidades na
coluna quantidade desejada da tabela abaixo:

Após inserir as quantidades desejadas, clicar sobre o ícone , sera


apresentada a pergunta abaixo:

Caso clique em Sim, será apresentada as mensagens abaixo e feita a


manutenção do estoque:

03.08 – Manutenção de preços, no menu principal na parte superior do sistema


clique em movimentação, e em seguida manutenção de preços, como na
imagem abaixo:

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03.08.01 – Será apresentada a tela abaixo:

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Nesta tela devemos primeiro fazer uma pesquisa e pré-selecionar os produtos
que desejamos aplicar uma modificação de preços em lote, clicando sobre o
ícone , será apresentada a tela abaixo:

Para selecionar os produtos, podemos marcar os desejados segurando o control


e clicando sobre os produtos ou podemos selecionar todos clicando sobre um
deles e usando a combinação de teclas control + A, em seguida clicar sobre o
ícone OK. Será exibida a tela de manutenção com os produtos da pesquisa,
como na imagem abaixo:

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Com os produtos pre-selecionados, podemos usar as opções abaixo:

• Aplicar mesmo preço de venda 1, com esta opção será aberto uma tela
solicitando o preço, que será aplicado sobre todos os produtos da tela.
• Aplicar o mesmo % sobre o preço de venda 1, com esta opção será abeto
uma tela solicitando a % a ser aplicada sobre todos os produtos da tela
sobre o preço de venda 1.
• Aplicar mesmo % para margem de lucro (custo), com esta opção será
aberto uma tela solicitando uma % que será aplicada sobre a margem de
lucro do produto e calculado automaticamente os novos preços de venda
1.
Podemos também inserir diretamente nos campos percentual sobre preço 1 ou
percentual sobre custo.
Usando os botões ou os campos será apresentado o novo preço do produto no
campo Novo preço, que pode ser alterado caso o valor não atinja o desejado.

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Após concluir os ajustes clicar sobre o ícone , para que os
novos preços sejam aplicados ao cadastro.
03.09 – Entrada simples de produto, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida entrada simples de produtos,
como na imagem abaixo:

03.09.01 – Será exibida a tela abaixo:

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Primeiro passo: Devemos selecionar um cliente, fornecedor ou o próprio
estabelecimento no painel abaixo:

Clicando sobre os botões correspondentes será aberto a tela de pesquisa


avançada, assim como a mostrada abaixo:

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Para selecionar um cliente, fornecedor basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
Segundo passo: Selecionar o motivo desta entrada simples no campo abaixo:

Terceiro passo: Selecionar as datas, no painel abaixo:

Quarto passo: Inserir os produtos clicando sobre o ícone , no


painel abaixo:

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Será exibida a tela abaixo, onde podemos pesquisar e selecionar um produto.

Será exibido a tela quantidade, como na imagem abaixo:

Após inserir a quantidade e clicar em OK, será apresentada a tela abaixo:

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Onde podemos concluir a entrada simples de produto clicando sobre o ícone
, será apresentada a tela abaixo confirmando a entrada
simples de produto.

Clicando em OK, será perguntado se deseja atualizar o preço de venda segundo


a margem de lucro como na imagem abaixo:

Clicando em sim, será exibida a pergunta abaixo:

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Clicando em Sim, será apresentada a tela abaixo, onde podemos lançar essa
entrada nas contas a pagar.

03.10 – Saída simples de produto, no menu principal na parte superior do


sistema clique em movimentação, e em seguida saída simples de produtos,
como na imagem abaixo:

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03.10.01 – Será exibida a tela abaixo:

Primeiro passo: Devemos selecionar um cliente, fornecedor ou o próprio


estabelecimento no painel abaixo:

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Clicando sobre os botões correspondentes será aberto a tela de pesquisa
avançada, assim como a mostrada abaixo:

Para selecionar um cliente, fornecedor basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
Segundo passo: Selecionar o motivo desta saída simples no campo abaixo:

Terceiro passo: Selecionar as datas, no painel abaixo:

Quarto passo: Inserir os produtos clicando sobre o ícone , no


painel abaixo:
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Será exibida a tela abaixo, onde podemos pesquisar e selecionar um produto.

Será exibido a tela quantidade, como na imagem abaixo:

Após inserir a quantidade e clicar em OK, será apresentada a tela abaixo:

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Onde podemos concluir a saída simples de produto clicando sobre o ícone
, será apresentada a tela abaixo confirmando a entrada
simples de produto.

03.11 – produtos por fornecedor, no menu principal na parte superior do


sistema clique em movimentação, e em seguida produtos por fornecedor, como
na imagem abaixo:

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03.11.01 – Será exibido a tela abaixo:

Nesta tela podemos desfazer vínculo de produtos com o fornecedor selecionado


para isso, basta clicar sobre o fornecedor e depois sobre o produto e clicar

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sobre o ícone , com isso esse vínculo será desfeito e na
próxima entrada de nota fiscal eletrônica ele será solicitado novamente.

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