Manual de Operação LM Master Full V3.0

Índice:
Cap. I – Tela Principal (Desktop) ......................................................................... 04

Cap. II – Cadastros .............................................................................................. 05
 Produtos .................................................................................................... 05
 Clientes ...................................................................................................... 19
 Fornecedores ............................................................................................. 25
 Transportadoras ........................................................................................ 31
 Perfil de Usuário ........................................................................................ 33
 Usuários ..................................................................................................... 36
 Vendedores e Garçons ................................................................................39
 Classificação Mercadológica .......................................................................42
 Kit ...............................................................................................................44
 Grade de Produtos......................................................................................45
 Alíquotas .................................................................................................... 51
Cap. III – Nota Fiscal Eletrônica ........................................................................... 53
 Emissão de nota fiscal eletrônica .............................................................. 53
 Entrada de nota fiscal eletrônica ............................................................... 59
 Entrada manual de nota fiscal ................................................................... 68
 Pesquisa e estorno de nota fiscal eletrônica ............................................. 70
Cap. IV – Movimentações ................................................................................... 73
 Balanços (Inventario) ................................................................................. 73
 Manutenção de cadastro de produtos ...................................................... 81
 Manutenção de estoque ........................................................................... 85
 Manutenção de preços .............................................................................. 87
 Entrada simples de produto ...................................................................... 91
 Saída simples de produto ........................................................................... 96
 Produtos por fornecedor ..........................................................................100
 Comprovante de Vasilhame .................................................................... 102
 Orçamento .............................................................................................. 103
 Lote de Validade ..................................................................................... 109
 Promoção ................................................................................................ 110
LM Sistemas - Manual de operação LM Master Full

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Cap. V – Financeiro ............................................................................................ 110
 Cadastro de contas corrente .................................................................... 116
 Cadastro de contas a pagar ..................................................................... 119
 Cadastro de contas a receber .................................................................. 121
 Centro de custo de pagamentos .............................................................. 123
 Centro de custo de recebimentos ........................................................... 125
 Convenio .................................................................................................. 127
 Controle de cheques ................................................................................ 130
 Livro Caixa ................................................................................................ 132
Cap. VI – Arquivos Digitais ................................................................................ 134
 Sintegra .................................................................................................... 134
 SPED ......................................................................................................... 134
Cap. VII – PDVs .................................................................................................. 136
 Cadastro de PDV ...................................................................................... 136
 Cadastro de usuários PDV ........................................................................ 137
 Carga de Produtos PDV ............................................................................ 139
 Carga de usuários PDV ............................................................................. 140
 Carga de vendedores PDV ........................................................................ 142
 Flash de vendas ........................................................................................ 143
 Monitor de PDV ....................................................................................... 144
 Produtos não cadastrados ....................................................................... 146
 Conferencia de caixa ................................................................................ 147
Cap. VIII – Periféricos ........................................................................................ 148
 Balança .................................................................................................... 148
 Imprimir Etiquetas ................................................................................... 148
 Terminal de Consulta ............................................................................... 150
Cap. IX – Relatórios ........................................................................................... 151
Cap. X – Utilitários ............................................................................................. 152

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01 – Tela principal (Desktop).
01.01 – Esta é a tela principal do sistema chamada de Desktop, nela podemos

observar algumas informações importantes ao dia a dia da empresa.
 Promoções, aqui são exibidas as promoções cadastradas em elaboração e
ativas, deste painel podemos ativar, encerrar manualmente alguma
promoção ou programar a data de início e termino e/ou editar uma das
promoções.
 Lembrete, aqui são exibidos lembretes que podem ser cadastrados de
forma manual, ou lembretes automáticos de contas a pagar e receber, ao
clicar sobre um lembre te contas a pagar ou receber será direcionado a tela
mostrando as contas vencendo neste dia.
 Produtos próximos a vencer, neste painel são exibidos os produtos que
estão próximos a vencer.
 Produtos acima/abaixo do estoque, neste painel, podemos ver uma lista
dos produtos que estão abaixo do estoque e dos produtos que estão acima
do estoque, baseado no campo do cadastro de produto estoque máximo e
estoque mínimo.
 Barra de status, fica localizada na parte inferior da tela de desktop, onde
podemos ver o nome do usuário logado, o seu perfil e a data da revisão do
Master, assim como a razão social da empresa.

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02 – Cadastros
02.01 – Cadastro de produtos, no menu principal na parte superior do sistema
clique em cadastros, e em seguida cadastro de produtos, como na imagem
abaixo:
02.01.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, pesquisar e editar um
produto.

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02.01.02 – Inserir um produto, clique sobre o ícone inserir, os campos a serem
preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:
02.01.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, devemos inserir dados

obrigatoriamente nas abas principal e custos, abaixo vou detalhar cada campo:
02.01.04 – Aba Principal.
 Pesquisa rápida, usado para fazer uma pesquisa rápida de produtos
usando descrição e código.
 Código de barras, usado para a colocação do código de barras do produto,
caso o produto tenha mais de um código os demais podem ser colocados
na aba Códigos auxiliares.
 Código Interno, esse e o código e gerado automaticamente pelo sistema.
 Descrição completa, neste campo devemos colocar a descrição longa do
produto, que irá aparecer nos relatórios e na emissão de nota fiscal
eletrônica.
 Descrição resumida(PDV), neste campo devemos colocar a descrição
resumida de no máximo 29 caracteres, essa descrição será exibida no PDV
e na impressão do PDV.
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 Estoque atual, neste campo e exibido o estoque atual do produto, ele é
bloqueado para edição manual, ele e alimentado pelas entradas e saídas
de produto.
 Estoque mínimo, neste campo colocamos a quantidade de estoque
mínimo para esse produto, essa quantidade será usada para os relatórios
de estoque e para os avisos na tela de desktop.
 Estoque Máximo, neste campo colocamos a quantidade de estoque
máximo para esse produto, essa quantidade será usada para os relatórios
de estoque e para os avisos na tela de desktop.
 QTD de Etiq. Gôndola, neste campo iremos colocar a quantidade de
etiquetas de gôndolas a serem impressas sempre que solicitamos a
impressão de etiquetas desse produto.
 Validade em dias, neste campo colocamos a validade em dias do produto,
essa informação e exportada para as balanças de balcão.
 Classificação mercadológica.
o Grupo, departamento e seção, ao clicar no ícone , será exibido
a tela abaixo, onde podemos cadastrar novos os selecionar os
existentes.

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 Família, ao clicar no ícone , será exibido a tela abaixo, onde
podemos selecionar uma das famílias já cadastradas ou cadastrar uma
nova, o conceito de família de produtos se aplica a produtos que tem
cores ou sabores diferentes mais compartilham as mesma informações de
preço de custo e venda, como exemplo sucos em pó.
 Unidade de medida, neste campos vamos selecionar a unidade do

produto, como exemplo: UM, KG, LT e etc.
 Impressora e impressora 2, nestes campos vamos selecionar em que
impressora será impresso o produto ao ser inserido em uma mesa ou
comanda.
 Vasilhame, Neste campo vamos escolher um produto do tipo vasilhame,
com o vasilhame associado na hora da venda o PDV faz o controle de
vasilhame.

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 Opções:
o Ativo, esta caixa de seleção informa se o produto esta ativo ou não,
caso o mesmo esteja inativo, ele não será mais vendido no modulo
restaurante, orçamento, NFE e PDV.
o Enviar para balança, esta caixa de seleção informa se esse produto
será exportado na carga para as balanças.
o Composição, esta caixa de seleção habilita a aba de mesmo nome,
como na imagem abaixo:
o Nesta aba, vamos incluir os produtos que compõem o produto

principal, quando o produto principal for vendido será feita a baixa
de estoque dos produtos que estão cadastrados nesta aba com a
quantidades selecionadas.

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o Transformação, esta caixa de seleção habilita a aba de mesmo nome
o Nesta aba vamos incluir os produtos que sofrerão transformação

de entrada, esta função e muito usada para controle de estoque
de dianteiro e traseiro de boi, o produto principal será o dianteiro
ou o traseiro do boi, os produtos que estarão cadastrados nesta
aba serão todas os produtos que são derivados do dianteiro ou do
traseiro, assim quando demos entrada de uma nota com uma
quantidade em KG de dianteiro ou traseiro, esse peso serão
distribuídos entre os produtos cadastrados respeitando as %
escolhidas. Quando incluímos um produto nesta aba e solicitado a
% em peso e a % em valor, a porcentagem em valor e o custo que
será distribuído entre os produtos da lista, lembramos que a sobra
(sebo e osso) deverá ser cadastrada como um produto e escolhido
sua % em peso e valor.

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o Controlar nº de serie, esta caixa de seleção habilita a aba de
mesmo nome como na imagem abaixo:
o Nesta aba, caso o produto necessite de controle de número de

série, vamos incluir os números de série deste produto, quando
esta aba está habilitada na entrada de nota fiscal esta mesma tela
e aberta para a inclusão destes mesmos números, e na emissão de
nota fiscal ela também e aberta para selecionar os números de
série que serão incluídos nesta nota. Lembrando que quando esta
opção está habilitada só e possível a emissão de uma nota se for
selecionado a mesma quantidade de número de série que foi
escolhida na inclusão do produto na nota, lembrando também que
esses mesmos números serão impressos no Danfe logo abaixo da
descrição do produto.
o Fracionado, esta caixa de seleção indica que o produto e
fracionado, essa indicação serve para o PDV saber se deve ou não
permitir a venda desse item fracionado, como exemplo frutas e
legumes, caso não esteja marcado o PDV não permitirá a venda do
item como fracionado como exemplo uma caixa de leite.
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o Produto de vasilhame, Esta caixa de seleção indica que este
produto e vasilhame, permitindo desta forma que ele seja
selecionado e associado a um produto normal.
o Controlar vendas de bebidas alcoólicas, nesta opção temos dois

campos ativo, quando marcamos entes campo a venda deste
produto no PDV e exibido uma tela avisando que é proibida a
venda de bebidas para menores de 18 anos, quando selecionamos
a opção solicita RG, quando marcamos este campo na venda
deste produto além de exibir a tela de aviso ele solicita a inserção
de um RG, depois podemos emitir um relatório das vendas de
bebidas alcoólicas com os registros dos RGs.
o Conversão de entrada, quando este campo está selecionado ele

habilita o campo quantidade, neste campo vamos informar a
quantidade da conversão de entrada, o conceito funciona da
seguinte forma, sempre que compramos refrigerante ele vem em
fardo de 6 unidades, mais nós vendemos somente por unidade, no
xml da nota vem uma linha indicando a quantidade de fardos,
podemos colocar nesse campo quantas unidades vem neste fardo,
assim quando der entrada nesta nota o sistema converte
automaticamente a quantidade, por exemplo, estou dando
entrada em uma nota de 10 fardos de refrigerante, o produto
fardo de refrigerante do XML, está associado ao produto
refrigerante do meu cadastro e nele está marcando a quantidade
6, quando o sistema for atualizar o estoque ele irá dar entrada de
60 unidades de refrigerante de forma automática. Evitando a
intervenção do operador para ajustar a quantidade.
o Restaurante, nesta opção temos a caixa de seleção controlar

observações, quando esta caixa está selecionada na inclusão de
um produto em uma comanda ou mesa, é abeto a tela de seleção
de observações de produtos. Também quando esta opção está
selecionada e habilitado a aba observações onde podemos
cadastrar as observações mais usadas neste produto.
Versão: 3.0 12
02.01.05 – Aba custos.
 Alíquota ICMS Saída (PDV), neste campo iremos selecionar a alíquota de

saída ICMS.
 Isento Pis e Cofins, esta caixa de seleção indica que esse produto ira
aparecer no relatório de produtos isentos de Pis e Confins.
 Consultar TributosGO, esse botão faz uma consulta dos campos
relacionado a impostos no sistema da TributosGO, para mais detalhes
entre em contato com o suporte.
 Preço de compra, neste campo vamos colocar o preço de compra/custo
do produto.
 Margem de lucro, neste campo vamos colocar a margem de lucro do
produto ele será usando em conjunto com o campo Preço de compra, para
calcular o preço de venda 1.

Versão: 3.0 13
 Preço de venda 1, neste campo iremos colocar o preço de venda principal
do produto, se alterar o valor inserido automaticamente pelo sistema, o
campo margem de lucro será recalculado.
 Preço de venda 2, preço de venda 3 e preço de venda 4, na hora da venda
no PDV é possível escolher entre níveis de preços diferentes, nestes dois
campos podemos colocar preços diferenciador para a venda no PDV.
 Margem de lucro ideal, este campo e apenas informativo para que o
operador tenha noção da margem de lucro ideal a ser aplicada a esse
produto.
 NCM, neste campo vamos colocar o código ncm deste produto, caso o
mesmo esteja na tabela do IBPT o seu valor será exibido.
 Permitir desconto, esta caixa de seleção indica que esse produto pode
receber desconto na sua venda, habilitando esta caixa, será habilitado o
campo desconto onde podemos informar o desconto máximo que esse
produto pode receber.
 Dados fiscais, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do produto
referente a ICMS, usados para emissão de nfe e nfce, sempre consulte o
seu contador para saber as informações corretas.
 PIS/COFINS de saída, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do
produto referente a PIS/COFINS, usados para emissão de nfe e nfce,
sempre consulte o seu contador para saber as informações corretas.
 IPI de saída, nestas opções vamos selecionar os dados fiscais do produto
referente a IPI, usando para emissão de nfe e nfce, sempre consulte o seu
contador para saber as informações corretas.
 CFOP diferenciado, este campo permite selecionar um CFOP para o
produto, na emissão de NFE mesmo que o CFOP padrão da nota seja outro
o sistema ira aplicar esse CFOP, na emissão de nfce caso não tenha um
CFOP neste campo o sistema irá usar o padrão escolhido na hora da
configuração do modulo de nfce.
 MVA, este campo e a margem de valor agregado, ele e obrigatório na
seleção de alguns CST de ICMS, o sistema irá indicar sua obrigatoriedade
dependendo o CST escolhido.
 ANP, neste campo vamos colocar o código da agencia nacional de
petróleo, esse campo e utilizado para venda de combustíveis e e inserido
na geração do Sped.
Versão: 3.0 14
 Tipo de mercadoria, também usado para geração do sped, consulte seu
contador para saber a informação correta a ser aplicada aos seus
produtos.
 Origem da mercadoria, este campo e usado na emissão de nfe e nfce e
geração do Sped para indicar a origem da mercadoria, consulte o seu
contador para saber a informação correta a ser aplicada aos seus
produtos.
02.01.06 - Aba códigos auxiliares, nesta aba podemos cadastrar, outros
códigos que irão poder ser usado neste produto:

Versão: 3.0 15
02.01.07 – Aba histórico, nesta aba e exibido todas as alterações feitas no
produto e os usuários que fizeram esta alteração.
02.01.08 – Aba fornecedores, nesta aba podemos ver os fornecedores

associados a esse produto que são incluídos automaticamente na entrada de
nota e podemos incluir de forma manual outros fornecedores.

Versão: 3.0 16
02.01.09 – Aba Movimentações, nesta aba podemos ver todas as
movimentações do produto:
02.01.10 – Botões principais.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo produto.

 Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração do
produto.
 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração do
produto.
 Etiqueta Gondola, quando pressionado imprime uma ou mais etiquetas
de gondola respeitando a quantidade escolhida no cadastro do produto.
 Etiqueta produto, quando pressionado imprime uma etiqueta de
produto por linha ou 3 por linha, dependendo do layout escolhido na
configuração da impressora de gondola.

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 Pesquisa, quando pressionado abre a tela de pesquisa detalhada, como
podemos ver abaixo:
 Carga de produtos, quando pressionado abre a tela de carga de

produtos como podemos ver na imagem abaixo, para enviar uma carga
para os PDVs baixa pressionar o botão carga de produtos:

Versão: 3.0 18
02.02 – Cadastro de clientes, no menu principal na parte superior do sistema
clique em cadastros, e em seguida cadastro de clientes, como na imagem abaixo:
cliente.

Versão: 3.0 19
02.02.02 – Inserir um cliente, clique sobre o ícone inserir, os campos a serem
02.02.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada

campo:
02.02.04 – Aba Cadastro de clientes.
 Código, este campo e automático é o código e gerado pelo sistema.
 Nome, neste campo devemos colocar o nome ou a razão social da
empresa. O título desse campo muda dependendo se é física ou
jurídica.
 Apelido, neste campo devemos colocar o apelido do cliente ou o nome
fantasia. O título desse campo muda dependendo se é física ou jurídica.
 Nascimento, neste campo devemos colocar a data de nascimento ou de
abertura da empresa.

Versão: 3.0 20
 Física/Jurídica, nestes campos devemos indicar se o cadastro é de uma
pessoa física ou jurídica(empresas).
 CPF, neste campo devemos colocar o CPF, quando o cliente e pessoa
física.
 RG, neste campo devemos colocar o número da carteira de identidade,
quando o cliente e pessoa física.
 CNPJ, neste campo devemos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica, quando o cliente e empresa.
 Inscrição estadual, neste campo devemos colocar o número da
inscrição estadual, quando o cliente é empresa.
 Data de cadastro, esse campo e preenchido automaticamente pelo
sistema.
 Endereço, neste campo devemos colocar o nome do logradouro do
cliente.
 Número, neste campo devemos colocar o número do logradouro desse
cliente.
 Bairro, neste campo devemos colocar o nome do bairro do cliente.
 Complemento, neste campo devemos colocar um complemento ao
endereço, como o exemplo: Loja 1.
 CEP, neste campo devemos colocar o CEP do endereço do cliente.
 Estado, neste campo devemos selecionar o estado do endereço do
cliente.
 Cidade, neste campo devemos selecionar a cidade do endereço do
cliente.
 E-mail, neste campo devemos colocar o endereço de e-mail do cliente,
esse endereço será usando para o envio de mala direta, nfe e nfce.
 Telefone, neste campo devemos colocar o telefone do cliente.
 Ponto de referência, neste campo devemos colocar um ponto de
referência ao endereço do cliente, como o exemplo: Condomínio XYZ
 Site, neste campo devemos colocar o endereço do site do cliente.
 Celular, neste campo devemos colocar o número do telefone móvel do
cliente.
 Fax, neste campo devemos colocar o número do FAX do cliente.

Versão: 3.0 21
 Não incluir IPI na base de cálculo, quando esta caixa de seleção está
marcada na emissão de nfe não é incluído o ipi na base de cálculo do
ICMS, quando estamos emitindo uma nfe para esse cliente.
 Ativo, quando esta caixa de seleção está marcada indica se esse
cadastro está ativo ou não, caso não esteja ativo, não será possível
selecionar esse cliente, para emissão de nfe.
 Usar endereço de entrega, quando essa caixa de seleção está marcada,
é habilitado a aba endereço de entrega, onde e possível cadastrar um
endereço diferente do principal, esse endereço passara a ser usado na
emissão de nfe.
 Configurações de convenio:
o Conveniado, quando esta caixa de seleção esta marcada indica
que para esse cliente pode ser feita vendas conveniadas(fiado).
o Permitir convenio vinculado, quando esta caixa de seleção esta
marcada e habilitado a aba vinculo de convenio, onde e possível
vincular esse cliente a outro, sendo possível emitir relatórios de
convênios vinculados, como exemplo, temos o estabelecimento
XYZ, e a ele vamos vincular os funcionários. Com isso podemos
emitir um relatório com todas as comprar feitas por funcionários
vinculados ao estabelecimento XYZ.
o Limite de credito, neste campo devemos colocar o limite máximo
de credito desse cliente.
o Multa, neste campo devemos colocar a % a ser aplicada de multa
caso o cliente não pague a fatura até a data de vencimento.
o Por Mês/Por período(dias), nestas caixas de seleção vamos
escolher se a fátua do cliente será finalizada em um dia especifico
do mês ou será em x dias após a compra.
o Taxa de juros(%/dia), neste campos vamos colocar a taxa de juros
a ser aplicada a cada dia de atraso da fatura.
o Dia do vencimento, neste campo vamos colocar o dia do
vencimento ou em quantos dias vence a compra baseado nas
caixas de seleção Por Mês/Por período(dias).

Versão: 3.0 22
 Configurações de cheque:
o Bloqueado, quando esta caixa de seleção está marcada, esse
cliente está bloqueado para receber cheques, com isso não será
aceito cheque desse cliente em nenhum valor.
o Limite do cheque, neste campo devemos colocar o valor máximo
para recebimento de cheques deste cliente, caso o mesmo não
esteja bloqueado.
 Obsecrações, neste campo podemos colocar uma observação livre
sobre o cliente.
02.02.05 – Aba Preços especiais, nesta aba podemos inserir produtos com
preços diferenciados para esse cliente. Estes preços serão aplicados quando o
cliente e identificado no início da compra.

Versão: 3.0 23
02.02.06 – Aba Produtos mais comprados, nesta aba podemos ver os produtos
mais comprados por esse cliente.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo cliente.

 Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
cliente.
 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
cliente.

Versão: 3.0 24
 Pesquisa, exibe a tela de pesquisa de clientes, como podemos ver abaixo:
02.03 – Cadastro de fornecedores, no menu principal na parte superior do

sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de fornecedores, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 25
fornecedor.
02.03.02 – Inserir um fornecedor, clique sobre o ícone inserir, os campos a

serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 26
Lembrando que, ao importar uma nota de entrada o fornecedor nessa nota e
cadastrado automaticamente.
campo:
02.03.04 – Aba Cadastro de fornecedor.
 Código, este campo é automático e o código e gerado pelo sistema.
 Razão Social, neste campo vamos colocar a razão social do fornecedor.
 Data de cadastro, este campo é automático e o código e gerado pelo
sistema.
 Física/Jurídica, neste campo vamos selecionar o caixa que definira se o
fornecedor e pessoa jurídica(empresa) ou pessoa física.
 Nome fantasia, neste campo vamos colocar o nome fantasia do cliente,
caso não tenha podemos repetir a razão social.
 CNPJ, neste campo vamos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica.
 Inscrição Estadual, neste campo vamos colocar o número da inscrição
estadual do fornecedor.
 Endereço, neste campo vamos colocar o nome do logradouro do endereço
do fornecedor.
 Número, neste campo vamos colocar o número do logradouro do
endereço do fornecedor.
 Bairro, neste campo vamos colocar o nome do bairro do endereço do
fornecedor.
 Complemento, neste campo vamos colocar um complemento ao endereço
do fornecedor, como exemplo, Loja 1.
 CEP, neste campo vamos colocar o CEP do fornecedor.
 Estado, neste campo vamos selecionar o estado do fornecedor.
 Cidade, neste campo vamos selecionar a cidade do fornecedor.
 E-mail, neste campo vamos colocar o e-mail do fornecedor, este campo
será usado para o envio do danfe e xml da nfe.
 Site, neste campo vamos colocar o site do fornecedor.
 Usar endereço de entrega, quando esta caixa de seleção está marcada, é
habilitado a aba endereço de entrega onde podemos cadastrar um

Versão: 3.0 27
segundo endereço para esse fornecedor, este endereço será usado na
emissão de nfe.
 Não incluir IPI na base de cálculo, quando esta caixa de seleção está
marcada, na emissão de nfe não será usado o ipi do produto no cálculo da
base de ICMS.
 Telefone, neste campo vamos colocar o telefone fixo do fornecedor.
 Fax, neste campo vamos colocar o número do fax do fornecedor.
 Ativo, esta caixa de seleção indica se o fornecedor está ativo ou não, caso
não esteja ele não aparecera entre os fornecedores na emissão de nfe.
 Observações, neste campo podemos colocar uma observação livre sobre o
fornecedor.
02.03.05 – Aba Contato, nesta aba devemos cadastrar pelo menos um contato
com nome e telefone deste fornecedor.

Versão: 3.0 28
02.03.06 – Aba Produtos, nesta aba podemos visualizar todos os produtos
vinculados a esse fornecedor, esse vínculo e feito na entrada de nota fiscal ou
manualmente na aba fornecedores do cadastro de produtos.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.

fornecedor.
fornecedor.
 Pesquisa, exibe a tela de pesquisa de fornecedores, como podemos ver
abaixo:

Versão: 3.0 29
02.04 – Cadastro de Transportadoras, no menu principal na parte superior do
sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de transportadoras, como
na imagem abaixo:

Versão: 3.0 30
02.04.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir uma
transportadora.
02.04.02 – Inserir uma transportadora, clique sobre o ícone inserir, os campos a


Versão: 3.0 31
campo:
 Nome, neste campo vamos colocar a razão social da transportadora.
 CPF/CNPJ, neste campo vamos colocar o número do cadastro nacional de
pessoa jurídica ou o número do cadastro nacional de pessoa física.
 Inscrição Estadual, neste campo vamos colocar o número da inscrição
estadual da transportadora.
 Telefone, neste campo vamos colocar o telefone fixo do fornecedor.
 DDD, neste campo vamos colocar o código de área do telefone fixo do
fornecedor.
 Endereço, neste campo vamos colocar o nome do logradouro do endereço
da transportadora.
 Número, neste campo vamos colocar o número do logradouro do
endereço do fornecedor.
 Estado, neste campo vamos selecionar o estado da transportadora.
 Cidade, neste campo vamos selecionar a cidade da transportadora.
 Bairro, neste campo vamos colocar o nome do bairro do endereço da
transportadora.
 CEP, neste campo vamos colocar o CEP da transportadora.
 E-mail, neste campo vamos colocar o e-mail da transportadora.
 Observações, neste campo podemos colocar uma observação livre sobre a
transportadora.
 Contato, neste campo podemos colocar o nome de um contato na
transportadora.
 Site, neste campo vamos colocar o site do fornecedor.

fornecedor.
fornecedor.

Versão: 3.0 32
 Excluir, quando pressionado apaga o cadastro da transportadora
selecionada.
02.05 – Cadastro de perfil de usuário, no menu principal na parte superior do
sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de perfil de usuário, como
na imagem abaixo:
02.05.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar e excluir um
perfil de usuário.

Versão: 3.0 33
02.05.02 – Inserir um perfil de usuário, clique sobre o ícone inserir, os campos a

campo:
 Nome, neste campo devemos colocar o nome do perfil de usuario.
 Perfil de acesso, neste campo devemos selecionar o perfil de acesso, o
sistema tem 2 perfis de acesso:
o Operador: Indica que o usuário que usa esse perfil e comum e não
precisa de permissões extras.
o Supervisor, Indica que o usuário que usa esse perfil e tem acesso às
funções de cancelamento e alguns ajustes.
 Perfis cadastrados, neste campo são exibidos todos os perfis já
cadastrados, o sistema vem com dois perfis padrão:

Versão: 3.0 34
o Operador, Este perfil está ligado ao perfil de acesso operador, e está
com todas as telas habilitadas.
o Supervisor, este perfil está ligado ao perfil de acesso supervisor e
está com todas as telas habilitadas.
 Funções por módulos, neste campo podemos marcar as caixas de seleção
que indicam que o perfil pode ou não ter acesso a uma determinada tela.
 Ativa todos, clicando dobre esse botão todas as telas são ativadas.
 Desativa todos, clicando sobre esse botão todas as telas são desativadas.
02.05.04 – Módulos especiais, existem duas caixas de seleção especiais, no
campo função por modulo, quando elas estão marcadas dão acesso a esse perfil
unicamente a tela do restaurante ou do orçamento, como podemos ver na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 35

fornecedor.
fornecedor.
selecionada.
02.06 – Cadastro de usuários do master, no menu principal na parte superior

do sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de usuários do master,

Versão: 3.0 36
usuário do master.
02.06.02 – Inserir um usuário do master, clique sobre o ícone inserir, os campos

a serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 37
campo:
 Perfil, neste campo devemos selecionar o perfil de usuário que será
aplicado a este usuário.
 Nome, este campo exibe os usuários já cadastrados.
 Entre com nome do usuário, neste campo devemos colocar o nome do
usuário.
 Código, neste campo devemos colocar o código do usuário, com até 8
dígitos, este código será usando no login do sistema.
 Senha, neste campo devemos colocar a senha do usuário, com até 8
dígitos, essa senha será usada no login do sistema.
 Confirmar senha, neste campo devemos colocar novamente a senha do
usuário, para verificação.
 Usuários cadastrados, esse campo exibe uma lista dos usuários já
cadastrados no sistema.
 Permissões do perfil, este campo exibe todas as permissões do perfil de
usuário selecionado para esse cadastro.

fornecedor.
fornecedor.
selecionada.

Versão: 3.0 38
02.07 – Cadastro de vendedores e garçons, no menu principal na parte superior
do sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de vendedores e
garçons, como na imagem abaixo:
vendedor ou garçom.

Versão: 3.0 39
02.07.02 – Inserir um vendedor ou garçom, clique sobre o ícone inserir, os
campos a serem preenchidos serão habilitados como na imagem abaixo:

campo:
 Código, neste campo devemos colocar o código do vendedor ou garçom,
esse código será usado para identificar o vendedor ou garçom.
 Nome, neste campo devemos colocar o nome do vendedor ou garçom.
 Percentual de comissão, neste campo devemos colocar o percentual da
comissão do vendedor ou garçom, que será usado na emissão do relatório
de comissionamento.

Versão: 3.0 40

fornecedor.
fornecedor.
 Deletar, quando pressionado apaga o cadastro da transportadora
selecionada.
 Carga nos PDVS, quando pressionado esse botão abre a tela abaixo onde e
possível enviar uma carga aos pdvs.

Versão: 3.0 41
02.08 – Cadastro de classificação mercadológica, no menu principal na parte
superior do sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de classificação
mercadológica, como na imagem abaixo:
grupo, departamento ou seção.

Versão: 3.0 42
02.08.02 – Inserir uma classificação mercadológica, clique sobre o ícone inserir
(representado pelo ícone ), como na imagem abaixo:

campo:
 Pesquisa, neste campo podemos pesquisar os grupos/departamentos/
seção já cadastrados.
 Controla sabores, quando marcado essa caixa de seleção, indica que esse
grupo terá o controle de sabores para o modulo restaurante.
 Descrição, neste campo devemos colocar a descrição do grupo/
departamento/seção.
 Qtd. Max, neste campo devemos colocar a quantidade máxima de sabores
para uso no modulo restaurante.
Observações, o cadastro nesta tela funciona em forma de arvore, primeiro
cadastramos um grupo, depois clicamos em cima deste grupo e cadastramos
todos os departamentos que pertencem a esse grupo, depois clicamos em um
departamento e cadastramos todas a seções que pertencem a esse
departamento.

Versão: 3.0 43
 , quando pressionado habilita a inserção de um novo grupo/

departamento/seção.
 , quando pressionado confirma a inserção ou alteração de um
grupo/departamento/seção.
 , quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um
grupo/departamento/seção.
 , quando pressionado apaga o cadastro do grupo/departamento
/seção selecionado.
02.09 – Cadastro de kit, no menu principal na parte superior do sistema clique

em cadastros, e em seguida cadastro de kit, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 44
kit.
02.09.02 – Inserir um kit, clique sobre o ícone inserir, será apresentada a tela
abaixo:

Versão: 3.0 45
campo:
 Código de barras, neste campo devemos colocar o código que será usando
para vender esse kit.
 Descrição, neste campo devemos colocar a descrição do kit, que será
usado para localizar esse kit por nome.
 Valor, neste campo podemos colocar um valor total para o kit, caso não
preencher este campo o valor total do kit será a soma dos itens lançados
no kit.
 Remover produto, esse botão remove o item selecionado do kit.
 Inserir produto, esse botão abre a tela de pesquisa de produtos para
podemos selecionar um produto a inserir no kit, como na imagem abaixo:
Após selecionar um produto será exibido a tela abaixo onde devemos colocar a
quantidade desse item no kit:

Versão: 3.0 46
O resultado será este:
Observação, note que o preço total do kit ficou em R$ 15,00, mesmo com o
total de itens no kit sendo R$ 10,00, o sistema ajusta os valores dos itens no kit
para que seu valor total quando vendido der o valor total do kit. Quando
vendemos um kit, não será registrado o seu código e nem o seu nome, e sim os
códigos, nomes e quantidades dos produtos que estão dentro desse kit, essa
função e muito usada para montar certa básica, os campos Preço Unit. Kit pode
ser alterado a qualquer momento, para melhor atender a montagem do kit.
Versão: 3.0 47
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo kit.

 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de um kit.
 Confirmar, quando pressionado confirma o cadastro do kit.
02.10 – Cadastro de grade de produtos, no menu principal na parte superior do

sistema clique em cadastros, e em seguida cadastro de grade de produtos,

Versão: 3.0 48
02.10.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar uma grade de
produtos.
02.10.02 – Inserir uma grade de produtos, clique sobre o ícone inserir é será
aberta a tela de pesquisa de produtos, onde podemos pesquisar e selecionar
um produto para inserir na grade, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 49
02.10.03 – Após selecionar um produto, será apresentada a tela abaixo, nela
podemos selecionar cores já cadastradas ou cadastrar novas cores clicando
sobre o ícone inserir cor, podemos selecionar tamanhos já cadastrados ou
cadastrar novos tamanhos clicando sobre o ícone inserir tamanho. Após a
seleção ou cadastro de cores e tamanhos, devemos clicar sobre o ícone gerar
grade, será exibido na tabela produtos gerados os produtos da combinação
escolhida acima, nela podemos inserir as quantidades de cada cor e tamanho,
após todas os ajustes devemos clicar no botão confirmar. Neste momento são
cadastrados todos os produtos gerados pelo cadastro de grade.

Versão: 3.0 50
02.11 – Cadastro de alíquotas, no menu principal na parte superior do sistema
clique em cadastros, e em seguida cadastro de alíquotas, como na imagem
abaixo:
02.11.01 – Será exibido a tela abaixo, nela podemos inserir, editar uma alíquota.
02.11.02 – Editar uma alíquota, clique duas vezes sobre a linha da alíquota, será
abeta a tela abaixo, onde podemos editar uma alíquota, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 51
02.11.03 - Abaixo vou detalhar cada campo:
 Descrição, neste campo devemos colocar a descrição da alíquota, essa
informação vai aparecer na tela de cadastro de produto, na caixa de
seleção de alíquota.
 Tipo, neste campo devemos escolher entre: ICMS, ISS (Imposto sobre
serviços), F (Retido na fonte ou substituição tributária), I (Isento), N (Não
tributado).
 Taxa, neste campo devemos colocar a taxa em porcentagem desta
alíquota sobre a venda dos produtos.
 Ativa, esta caixa de seleção indica se a alíquota, está ativa ou não, caso
não esteja não irá aparecer nas opções de alíquota no cadastro de
produto.

Versão: 3.0 52
03 – Nota fiscal eletrônica.
03.01 – Emissão de nota fiscal eletrônica, no menu principal na parte superior
do sistema clique em movimentação, e em seguida emissão de nota fiscal
eletrônica, como na imagem abaixo:
03.01.01 – Será exibida a tela abaixo.

Versão: 3.0 53
Primeiro passo: e digitar o nome ou CNPJ/CPF do cliente que deseja emitir a
nota e pressionar entra, ou podemos clicar no ícone, , e fazer uma

pesquisa avançada, será exibida a tela abaixo:
Segundo passo: Após selecionado o cliente o foco vai para o campo serie, que é
a série de emissão da nota fiscal eletrônica, caso seja necessário mudar digitar a
série e pressionar entra.
Terceiro passo: Após pressionar entra no campo serie, o foco vai para o campo
CFOP, onde podemos digitar o CFOP ou fazer uma procura avançada apagando
o CFOP preenchido e pressionando entra, ou clicando sobre o ícone, , será
exibida a tela abaixo:

Versão: 3.0 54
Quarto passo: Após pressionar o entra no campo CFOP, o foco vai para o botão
inserir, ao clicar nele e exibida a tela abaixo onde podemos selecionar um
produto.

Versão: 3.0 55
Para selecionar um produto clique duas vezes sobre a lida do mesmo, após
clicar será exibida a tela abaixo pedindo a quantidade do mesmo.
Digite a quantidade e pressione entra ou clique em confirmar.

O produto será inserido na tabela abaixo, onde os campos podem ser
modificados caso seja necessário:
Quinto passo: Após inserir o produto devemos revisar o painel Modo de

entrada de valores, exibido abaixo, onde podemos aplicar um desconto e
selecionar a forma de pagamento.

Versão: 3.0 56
Sexto passo: Após a revisão do painel Modo de entrada de valores, podemos
revisar e modificar as mensagens no painel Dados adicionais da NFe, exibido
abaixo, dependendo do regime tributário algumas mensagens são inseridas
automaticamente, caso não esteja de acordo, você pode modifica-las:
Sétimo passo: Após selecionar o cliente, revisar a serie da nota e CFOP,

selecionar os produtos, revisar o modo de entrada de valores e dados
adicionais da NFe, a tela de emissão de nota fiscal eletrônica estará parecida
com a exibida abaixo.
Para emitir a nota fiscal eletrônica, clique sobre o ícone: , será

exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 57
Após poucos segundos será exibida a tela abaixo, confirmando a emissão da
nota fiscal eletrônica.
Oitavo passo: Será perguntado se deseja lançar esta nota no contas a receber,
Caso responda sim, será exibida a tela de entrada de contas a receber, onde
podemos modicar os dados pre-preenchidos caso necessário e clicar em
confirmar.

Versão: 3.0 58
03.02 – Entrada de nota fiscal eletrônica, no menu principal na parte superior
do sistema clique em movimentação, e em seguida entrada de nota fiscal
eletrônica, como na imagem abaixo:
03.02.01 – Será exibida a tela abaixo:

Versão: 3.0 59
Primeiro passo: Importar a nota fiscal eletrônica, esta importação pode ser feita
e 3 formas:
 Importar o XML, nesta opção devemos clicar sobre o ícone,

, será exibida a tela abaixo, onde poderemos selecionar o arquivo XML a
ser importado.

Versão: 3.0 60
 Importar pela chave, nesta opção devemos clicar sobre o ícone
, será exibida a tela abaixo, onde devemos digitar ou
ler com um leitor de códigos de barras a chave da nota, para esse
procedimento o sistema deve estar configurado com um certificado
digital, pois esse procedimento conecta no site da secretaria de fazenda, e
baixa o arquivo XML, para isso ocorrer e necessário um certificado digital.
Importar do WebService, nesta opção e exibida a tela abaixo com todas as

notas emitidas contra o CNPJ do certificado digital configurado no sistema,
nela podemos localizar a nota que queremos importar, e clicando duas
vezes sobre a mesma ela será importada ou clicando uma vez sobre ela e
clicando sobre o ícone , na tela abaixo, podemos também
comunicar o desconhecimento de uma nota fiscal eletrônica emitida
contra o seu CNPJ, para isso podemos selecionar a nota que queremos
comunicar o desconhecimento com um clique e ir na caixa motivo da
manifestação e selecionar Desconhecimento da operação e clicar em
apenas confirmar na SEFAZ.

Versão: 3.0 61
Após escolher umas das 3 opções será exibida a pergunta abaixo:
Segundo passo: Cadastrar ou relacionar os produtos do XML ao cadastro de

produtos, após responder sim a pergunta sobre a importação da nota fiscal
eletrônica, será exibida a tela abaixo mostrando todos os produtos contidos no
XML.

Versão: 3.0 62
Os produtos verdes já estão relacionados, os produtos em vermelho ainda não
estão cadastrados os relacionados.
 Podemos nesse ponto cadastrar o produto, selecionando ele na lista e
clicando sobre o ícone , ao fazer isso o sistema
irá abrir a janela de cadastro de produtos com os dados contidos no XML
preenchidos, como na tela abaixo:

Versão: 3.0 63
Devemos modificar os dados que forem necessários e preencher os dados
obrigatórios que não vieram do XML.
 Relacionar o produto a um já cadastrado, para isso devemos selecionar um
produto na lista e clicar sobre o ícone , será
exibido a tela abaixo, onde devemos pesquisar e selecionar o item a ser
relacionado, clicando duas vezes sobre ele.

Versão: 3.0 64
Será exibido a tela abaixo confirmando o relacionamento:
Terceiro passo: Após cadastrar o relacionar todos os produtos contidos no XML,

todos os itens ficaram verdes como na tela abaixo:

Versão: 3.0 65
Clicar sobre ícone , para finalizar a importação da nota fiscal
eletrônica, será exibida a tela abaixo com a nota pre-importada:
Para concluir a dar entrada nos produtos clique sobre o ícone .

Será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 66
Caso responda sim, será exibida a confirmação abaixo:
Após clicar em OK, será exibida a pergunta abaixo:
Caso responda sim, será exibido a tela abaixo, onde podemos modicar as
informações necessárias e clicar sobre o ícone , para dar
entrada desta nota no cantas a pagar.

Versão: 3.0 67
03.03 – Entrada manual de nota fiscal, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida entrada manual de nota fiscal,

Versão: 3.0 68
03.03.01 – Será exibido a tela abaixo:
A diferença da entrada manual para a entrada de nota fiscal eletrônica, é que

todos os dados devem ser preenchidos manualmente, após o preenchimento de
todos os dados clicar em .
Será exibido a tela abaixo:
Caso clique em sim, será exibido a confirmação abaixo:
Após clicar em OK, será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 69
Caso responda sim, será exibido a tela abaixo, onde podemos modicar as
informações necessárias e clicar sobre o ícone , para dar
entrada desta nota no cantas a pagar.
03.04 – Pesquisa e estorno de nota fiscal eletrônica, no menu principal na

parte superior do sistema clique em movimentação, e em seguida pesquisa e
estorno de nota fiscal eletrônica, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 70
03.04.01 –Será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 71
Nesta tela podemos, pesquisar notas fiscais emitidas e importadas usando os
campos do painel abaixo:
Após fazer a pesquisa necessária podemos conferir os status das notas pelas
cores informadas no painel abaixo:
Dependendo do status da nota podemos usar as opções abaixo:
 Reimprimir DANFE, esta opção envia para a impressora uma cópia do

Danfe da nota de saída selecionada.
 Reenvio de Nfe por E-mail, esta opção reenvia o XML e o Danfe para o e-
mail do cliente da nota fiscal de saída selecionada.
 Envio de carta de correção, esta opção abre a janela abaixo onde
podemos escrever uma observação para ser enviada como carta de
correção:

Versão: 3.0 72
Após preencher a observação, clicar em enviar.
 Estorno de NFe, esta opção envia o estorno da nota fiscal de saída
selecionada.
 Inutilizar Nfe, esta opção inutiliza o número sequencial da nota fiscal
eletrônica com status de Rejeitada ou Salva.
04 – Movimentações.
04.01 – Balanço, no menu principal na parte superior do sistema clique em
movimentação, e em seguida Balanço, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 73

Versão: 3.0 74
04.01.02 - Inserir um balanço (Inventario), clique sobre o ícone
, será exibido a tela abaixo:
Devemos preencher o campo Descrição colocando um texto que indique o

motivo deste balanço, após preencher o campo descrição clicar sobre o ícone
, será exibido a tela abaixo, onde devemos pesquisar e
selecionar os itens que farão parte deste balanço.

Versão: 3.0 75
Para incluir os produtos do balanço podemos clicar duas vezes sobre a linha do
produto ou selecionar vários com a tecla control pressionada e clicar sobre o
ícone OK, será exibida a tela abaixo:

Versão: 3.0 76
Marque os produtos que irá participar do balanço (Inventario) ou clique em
marcar todos e depois clique sobre o ícone , será exibido a tela
de confirmação abaixo:
Após clicar em Ok, sera exibido a tela com a pergunta abaixo:

Versão: 3.0 77
Caso responda sim, será exibido a tela de impressão do relatório.
04.01.03 - Inserir um balanço (Inventario), após a contagem dos produtos, na

tela principal de balanço, exibida abaixo:

Versão: 3.0 78
Localize o balanço contado e clique duas vezes sobre ele, será exibido a tela
abaixo:
Clique sobre o ícone , será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 79
Onde devemos preencher o campo Qtde (Quantidade), será calculado a
diferença dos valores em estoque, após todas as quantidades estiverem
preenchidas, clique sobre o ícone , será exibida a tela abaixo:
Clicando sobre o ícone Sim, será exibida a mensagem abaixo:

Versão: 3.0 80
Após clicar em OK, será exibida as telas abaixo, dependendo da operação:
Após clicar em OK, será exibida a mensagem abaixo:
Caso clique em sim, será exibido o relatório do balanço (Inventario).
04.02 – Manutenção de cadastro de produtos, no menu principal na parte

superior do sistema clique em movimentação, e em seguida manutenção de
cadastro de produtos, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 81
Na manutenção de cadastro de produtos, podemos fazer alterações em massa

em produtos, para isso devemos clicar sobre o ícone , será
exibida a tela abaixo, onde podemos fazer uma pesquisa e montar uma lista dos
produtos que desejamos altera em lote:
Versão: 3.0 82
Para selecionar os produtos, podemos marcar os desejados segurando o control
e clicando sobre os produtos ou podemos selecionar todos clicando sobre um
deles e usando a combinação de teclas control + A, em seguida clicar sobre o
ícone OK. Será exibida a tela de manutenção com os produtos da pesquisa,

Versão: 3.0 83
Após montar a lista de produtos a serem alterados em lote, clicar sobre o ícone
, depois sobre o ícone , será apresentada a

tela abaixo:

Versão: 3.0 84
Nela podemos selecionar os campos que desejamos alterar no lote de produto
incluído na tela anterior e depois clicar em .
04.03 – Manutenção de estoque, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida manutenção de estoque, como
na imagem abaixo:

Versão: 3.0 85
Esta função e para ajustes rápidos no estoque quando não é necessário ou

viável montar um balanço, podemos fazer pesquisar no painel abaixo:

Versão: 3.0 86
Após definir os produtos a serem alterados devemos inserir as quantidades na
coluna quantidade desejada da tabela abaixo:
Após inserir as quantidades desejadas, clicar sobre o ícone , sera

apresentada a pergunta abaixo:
Caso clique em Sim, será apresentada as mensagens abaixo e feita a

manutenção do estoque:
04.04 – Manutenção de preços, no menu principal na parte superior do sistema

clique em movimentação, e em seguida manutenção de preços, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 87
04.04.01 – Será apresentada a tela abaixo:

Versão: 3.0 88
Nesta tela devemos primeiro fazer uma pesquisa e pré-selecionar os produtos
que desejamos aplicar uma modificação de preços em lote, clicando sobre o
ícone , será apresentada a tela abaixo:
Para selecionar os produtos, podemos marcar os desejados segurando o control

e clicando sobre os produtos ou podemos selecionar todos clicando sobre um
deles e usando a combinação de teclas control + A, em seguida clicar sobre o
ícone OK. Será exibida a tela de manutenção com os produtos da pesquisa,

Versão: 3.0 89
Com os produtos pre-selecionados, podemos usar as opções abaixo:
 Aplicar mesmo preço de venda 1, com esta opção será aberto uma tela
solicitando o preço, que será aplicado sobre todos os produtos da tela.
 Aplicar o mesmo % sobre o preço de venda 1, com esta opção será abeto
uma tela solicitando a % a ser aplicada sobre todos os produtos da tela
sobre o preço de venda 1.
 Aplicar mesmo % para margem de lucro (custo), com esta opção será
aberto uma tela solicitando uma % que será aplicada sobre a margem de
lucro do produto e calculado automaticamente os novos preços de venda
1.
Podemos também inserir diretamente nos campos percentual sobre preço 1 ou
percentual sobre custo.
Usando os botões ou os campos será apresentado o novo preço do produto no
campo Novo preço, que pode ser alterado caso o valor não atinja o desejado.

Versão: 3.0 90
Após concluir os ajustes clicar sobre o ícone , para que os
novos preços sejam aplicados ao cadastro.
04.05 – Entrada simples de produto, no menu principal na parte superior do
sistema clique em movimentação, e em seguida entrada simples de produtos,

Versão: 3.0 91
Primeiro passo: Devemos selecionar um cliente, fornecedor ou o próprio
estabelecimento no painel abaixo:
Clicando sobre os botões correspondentes será aberto a tela de pesquisa

avançada, assim como a mostrada abaixo:

Versão: 3.0 92
Para selecionar um cliente, fornecedor basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
Segundo passo: Selecionar o motivo desta entrada simples no campo abaixo:
Terceiro passo: Selecionar as datas, no painel abaixo:
Quarto passo: Inserir os produtos clicando sobre o ícone , no

painel abaixo:

Versão: 3.0 93
Será exibida a tela abaixo, onde podemos pesquisar e selecionar um produto.
Será exibido a tela quantidade, como na imagem abaixo:
Após inserir a quantidade e clicar em OK, será apresentada a tela abaixo:

Versão: 3.0 94
Onde podemos concluir a entrada simples de produto clicando sobre o ícone
, será apresentada a tela abaixo confirmando a entrada
simples de produto.
Clicando em OK, será perguntado se deseja atualizar o preço de venda segundo

a margem de lucro como na imagem abaixo:
Clicando em sim, será exibida a pergunta abaixo:

Versão: 3.0 95
Clicando em Sim, será apresentada a tela abaixo, onde podemos lançar essa
entrada nas contas a pagar.
04.06 – Saída simples de produto, no menu principal na parte superior do

sistema clique em movimentação, e em seguida saída simples de produtos,

Versão: 3.0 96
Primeiro passo: Devemos selecionar um cliente, fornecedor ou o próprio

estabelecimento no painel abaixo:

Versão: 3.0 97
Clicando sobre os botões correspondentes será aberto a tela de pesquisa
avançada, assim como a mostrada abaixo:
Para selecionar um cliente, fornecedor basta clicar duas vezes sobre o mesmo.
Segundo passo: Selecionar o motivo desta saída simples no campo abaixo:
Terceiro passo: Selecionar as datas, no painel abaixo:
Quarto passo: Inserir os produtos clicando sobre o ícone , no

painel abaixo:
Versão: 3.0 98
Será exibida a tela abaixo, onde podemos pesquisar e selecionar um produto.
Será exibido a tela quantidade, como na imagem abaixo:
Após inserir a quantidade e clicar em OK, será apresentada a tela abaixo:

Versão: 3.0 99
Onde podemos concluir a saída simples de produto clicando sobre o ícone
, será apresentada a tela abaixo confirmando a entrada
simples de produto.
04.07 – produtos por fornecedor, no menu principal na parte superior do

sistema clique em movimentação, e em seguida produtos por fornecedor, como
na imagem abaixo:

Versão: 3.0 100
Nesta tela podemos desfazer vínculo de produtos com o fornecedor selecionado

para isso, basta clicar sobre o fornecedor e depois sobre o produto e clicar

Versão: 3.0 101
sobre o ícone , com isso esse vínculo será desfeito e na
próxima entrada de nota fiscal eletrônica ele será solicitado novamente.
04.08 – Comprovante de vasilhame, no menu principal na parte superior do

sistema clique em movimentação, e em seguida comprovante de vasilhame,

Versão: 3.0 102
Nesta tela podemos selecionar um vasilhame e imprimir o comprovante de
entrega que será usando no PDV para abater a venda dos vasilhames que estão
ligados a produtos com vasilhame.
04.09 – Orçamento, no menu principal na parte superior do sistema clique em
movimentação, e em seguida orçamento, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 103
04.09.02 – Montagem de orçamento:

Primeiro passo: Clique sobre o ícone Novo orçamento ou utilizando o atalho
ALT+N, será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 104
Segundo passo: Caso necessário é possível selecionar um cliente clicando sobre
o ícone , na parte inferior da tela ou utilizando o atalho F8, será
aberto a tela abaixo:
Nesta tela podemos pesquisar e selecionar um cliente clicando duas vezes sobre
o mesmo.

Versão: 3.0 105
Terceiro passo: Caso necessário e possível selecionar um vendedor clicando
sobre o ícone ou utilizando o atalho ALT+V, será exibido a tela

abaixo:
Nesta tela podemos pesquisar e selecionar um vendedor clicando sobre o

mesmo.
Quarto passo: Lançamento de produtos, para incluir um produto no orçamento,
no campo pesquisa rápida, digite o nome do produto que será aberto a tela de
pesquisa, ou digite o código do mesmo e pressione entra, lembrando que e
possível utilizar de multiplicação neste campo, para isso, digite a quantidade x
código do produto. Exp.: 10x9999. Siga esta ordem para incluir todos os
produtos do orçamento. Será exibido uma tela como abaixo:

Versão: 3.0 106
Nesta tela podemos fazer algumas operações referente aos itens.
 , está tecla, permite cancelar todo o orçamento,

descartando o mesmo.
 , está tecla, permite alterar o preço do item selecionado,

podemos selecionar um item clicando sobre o mesmo ou pressionando
F11 e navegando com o teclado pela lista de itens.
 , está tecla, permite o cancelamento do último item

lançado no orçamento.
 , está tecla, permite cancelar o item selecionado,

podemos selecionar um item clicando sobre o mesmo ou pressionando
F11 e navegando com o teclado pela lista de itens.
 , está tecla, permite um desconto sobre o item
selecionado, podemos selecionar um item clicando sobre o mesmo ou
pressionando F11 e navegando com o teclado pela lista de itens.
 , está tecla, permite um acréscimo sobre o item

Versão: 3.0 107
 , está tecla, permite alterar a quantidade de um item
 , está tecla, permite selecionar o nível de preço do
orçamento ou do próximo produto.
Quinto passo: Depois de inseridos todos os produtos devemos clicar sobre o
ícone ou utilizando o atalho F1, será exibido a tela abaixo:
Nesta tela podemos incluir uma observação que será impressa junto ao
orçamento, podemos incluir um desconto ou um acréscimo e clicar em
ou utilizar o atalho F1, neste momento o orçamento será

finalizado e pode ser importado pelo PDV ou NFe.

Versão: 3.0 108
04.10 – Lote de produtos, no menu principal na parte superior do sistema
clique em movimentação, e em seguida lote de produtos, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 109
Nesta tela podemos inserir novos lotes de vencimento de forma manual, para
isso clique sobre o ícone, , será aberto e tela de seleção de
itens, como na imagem abaixo:
Nesta tela só serão exibidos os produtos que tiverem marcados com controlar
lote de validade, para selecionar um item, clique duas vezes sobre o mesmo.
Após incluir o produto, preencha o campo lote, onde deve ser colocado o código
ou número do lote, e clique sobre o ícone . O Lote será criado

e próximo ao vencimento o mesmo irá aparecer na tela principal do sistema.
04.11 – Promoção de produtos, no menu principal na parte superior do sistema
clique em movimentação, e em seguida promoção de produtos, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 110
Nesta tela podemos:

 Gerenciar Promoções, selecionado a caixa correspondente e clicando
sobre o ícone confirmar, será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 111
Nela será exibida todas as promoções cadastradas, clicando duas vezes sobre
uma promoção será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 112
Nesta tela podemos ver todos os detalhes sobre a promoção e a lista de
produtos desta promoção. Nesta tela podemos:
o Ativar, esta função ativa a promoção mesmo que eles estejam fora
de intervalo.
o Encerrar, esta função encerra a promoção mesmo que ela esteja
dentro do intervalo.
o Programar, esta função permite programar um novo intervalo para
esta promoção.
o Editar, esta função permite editar a promoção retirando ou incluindo
itens, assim como modificando seus valores.
o Imprimir, Esta função permite imprimir as etiquetas de gondola dos
produtos que estejam na promoção selecionada.

Versão: 3.0 113
 Criar/Editar promoções, selecionado a caixa correspondente e clicando
sobre o ícone confirmar, será exibido a tela abaixo:
Nesta tela podemos inserir novos promoções, podemos clicar sobre o ícone,
, será exibida a tela abaixo:
Nela vamos colocar o nome da promoção e clicar em OK, em seguida será

exibida a tela abaixo solicitando a data inicial e final da promoção.

Versão: 3.0 114
Selecionando aa duas datas e clicando em Confirmar, voltaremos para a tela
de promoção, onde podermos pesquisar produtos para incluir na promoção
clicando sobre o ícone , após inserir alguns produtos a tela
ficará confirme abaixo:
Nesta tela podemos:
o , aplica o percentual informado sobre o

preço de venda de todos os produtos da lista do lado direto.
o , Zera o percentual sobre o preço de venda de todos
os produtos da lista ao lado direito.
Versão: 3.0 115
o , direciona o cursor para a tabela onde
podemos incluir o novo preço de forma manual.
o , adiciona o mesmo valor a todos os
produtos da lista do lado direto.
Após adicionar todos os produtos e informar os seus preços promocionais clique
sobre o ícone .
05 – Financeiro.
05.01 – Cadastro de contas correntes, no menu principal na parte superior do

sistema clique em financeiro, e em seguida Cadastro de contas correntes, como
na imagem abaixo:

Versão: 3.0 116
05.01.02 – Inserir uma conta, clique sobre o ícone inserir, os campos a serem

 Nome da Conta, usado para informar o nome da conta.
 Conta Corrente, usado para informar o número da conta.
 Banco, usado para informar o número do banco.
 Agencia, Usado para informar o número da agencia.
 Nome da agencia, usando para informar o nome da agencia.
Versão: 3.0 117
 Endereço, usado para informar o nome da rua do endereço de
correspondência da agencia.
 Bairro, usado para informar o bairro do endereço de correspondência da
agencia.
 Estado, usado para informar o estado do endereço de correspondência da
agencia.
 Cidade, usado para informar a cidade do endereço de correspondência da
agencia.
 Complemento, usado para informar os dados de complemento do
endereço de correspondência da agencia.
 CEP, usado para informar o CEP do endereço de correspondência da
agencia.
 Telefone, usado para informar o número do telefone da agencia.
 FAX, usado para informar o número do FAX da agencia.
 Nome do gerente, usado para informar o nome do gerente responsável
pela conta na agencia.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de uma nova conta.

 Confirmar, quando pressionado confirma a inserção ou alteração de uma
conta.
 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção ou alteração de uma
conta.
 Excluir, quando pressionado permite a exclusão da conta selecionada.
 Editar, Quando pressionado permite a edição dos dados da conta
selecionada.

Versão: 3.0 118
05.02 – Cadastro de contas a Pagar, no menu principal na parte superior do
sistema clique em financeiro, e em seguida Cadastro de contas a Pagar, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 119
 Descrição, usado para informar uma descrição para a conta.
 Fornecedor/Cliente, usado para informar o emissor da conta.
 Valor, usado para informar o valor total da conta.
 Documentos fiscais, usado para informar o número ou uma descrição
referenciando o documento fiscal da conta.
 Geração automática de parcelas, usado para informar a quantidade de
parcelas e calcular automaticamente o valor das mesmas.
 05.02.03 – Botões principais.

conta.
conta.
 Pesquisar, Quando pressionado permite a pesquisa das contas
cadastradas.

Versão: 3.0 120
05.03 – Cadastro de contas a Receber, no menu principal na parte superior do
sistema clique em financeiro, e em seguida Cadastro de contas a receber, como
na imagem abaixo:

Versão: 3.0 121
 Descrição, usado para informar uma descrição para a conta.
 Valor, usado para informar o valor total da conta.
 Documentos fiscais, usado para informar o número ou uma descrição
referenciando o documento fiscal da conta.
 Geração automática de parcelas, usado para informar a quantidade de
parcelas e calcular automaticamente o valor das mesmas.
 05.02.03 – Botões principais.

conta.
conta.
 Pesquisar, Quando pressionado permite a pesquisa das contas
cadastradas.

Versão: 3.0 122
05.04 – Centro de custo de pagamentos, no menu principal na parte superior
do sistema clique em financeiro, e em seguida Centro de custo de pagamentos,

Versão: 3.0 123
 Código, usado para informar o código do centro de custo.
 Descrição, usado para informar a descrição do centro de custo.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo centro de

custo.
centro de custo.
centro de custo.
 Excluir, quando pressionado permite a exclusão do centro de custo
selecionado.

Versão: 3.0 124
05.05 – Centro de custo de recebimento, no menu principal na parte superior
do sistema clique em financeiro, e em seguida Centro de custo de recebimento,

Versão: 3.0 125
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo centro de

custo.
centro de custo.
centro de custo.
 Excluir, quando pressionado permite a exclusão do centro de custo
selecionado.

Versão: 3.0 126
05.06 – Convênio, no menu principal na parte superior do sistema clique em
financeiro, e em seguida convênio, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 127
05.06.02 – O primeiro passo nesta tela e pesquisar o cliente que queremos
verificar as faturas e efetuar o pagamento das mesmas, para isso devemos clicar
sobre o botão. , será exibida a tela abaixo:
Nesta tela podemos pesquisar o cliente pelo Nome e CPF/CNPJ, ao localizar o

mesmo clicamos duas vezes sobre seu nome e será exibido a tela abaixo:

Versão: 3.0 128
Nela podemos ver todas as faturas do cliente e pagar as faturas clicando sobre a
mesma e clicando em seguido sobre o botão, , será exibida
a tela abaixo:

Versão: 3.0 129
Nela podemos inserir o valor a ser pago no campo valor do pagamento, e clicar
em confirmar, com isso essa fatura será paga, caso esteja em atraso os juros e
multas inseridas no cadastro do cliente serão aplicadas ao pagamento.
05.07 – Controle de cheques, no menu principal na parte superior do sistema
clique em financeiro, e em seguida controle de cheques, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 130
Nesta tela pode fazer a pesquisa por vários campos dos cheques recebidos pelo
PDV.

Versão: 3.0 131
05.08 – Livro Caixa, no menu principal na parte superior do sistema clique em
financeiro, e em seguida livro caixa de cheques, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 132
Nesta tela podemos gerar um livro caixa, com todas as entradas e saídas
financeiras, partir de um saldo inicial, podemos também visualizar esse mesmo
livro em forma de gráfico, clicando sobre a aba gráfico como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 133
06 – Arquivos Digitais.
06.01 – Sintegra, no menu principal na parte superior do sistema clique em
arquivos digitais, e em seguida sintegra, como na imagem abaixo:
Neste tela podemos gerar o arquivo Sintegra, no mês referenciado, e podemos

escolher a inclusão dos registros 74, 60D e 60R.
06.02 – SPED, no menu principal na parte superior do sistema clique em

arquivos digitais, e em seguida sped, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 134
Nesta tela podemos escolher entre a geração do Sped ICMS/IPI ou

Contribuições, após selecionar uma das opções será solicitada o apontamento
da pasta do programa validador da Escrituração Fiscal Digital (PVA), que pode
ser encontrado no site da receita federal, após o apontamento da pasta, basta
clicar em confirmar.

Versão: 3.0 135
07 – PDV.
07.01 – Cadastro de PDV, no menu principal na parte superior do sistema clique
em PDVs, e em seguida cadastro de pdv, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 136
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo PDV.

 Confirmar, quando pressionado confirma a inserção de novo PDV.
 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção de um PDV.
 Excluir, quando pressionado permite a exclusão de em PDV.
 Testar Comunicação, quando pressionado abre a tela de teste de
comunicação dos pdvs cadastrados.
 Clicando sobre o ip do PDV, podemos alterar o mesmo.
 Clicando sobre a descrição do PDV, será aberto o configurador do PDV.
07.02 – Cadastro de usuários PDV, no menu principal na parte superior do

sistema clique em PDVs, e em seguida cadastro usuários pdv, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 137

 Nome, usado para informar o nome do usuário.
 Código, usado para informar o código do usuário.
 Senha, usado para informar a senha do usuário.
 Nível de acesso, neste campo, informamos o nível do usuário.
 Funções do PDV, nesta tabela, podemos selecionar quais funções o usurio
pode executar no pdv.
 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um usuário.

 Confirmar, quando pressionado confirma a inserção de em usuário.
 Cancelar, quando pressionado cancela a inserção de um usuário.
 Excluir, quando pressionado permite a exclusão de em usuário.

Versão: 3.0 138
 Imprimir cartão, quando pressionado imprime um cartão do usuário
selecionado para identificação no PDV.
 Carga nos PDVs, quando pressionado abre a janela de carga de usuários
nos PDVs.
07.03 – Carga de produtos PDV, no menu principal na parte superior do sistema
clique em PDVs, e em seguida carga de produtos pdv, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 139
 Verificar PDVs, quando pressionado faz uma varredura na rede à procura

dos PDVs cadastrados e exibe o status dos mesmos.
 Carga de Produtos, quando pressionado envia uma mensagem para os
PDVs cadastrados avisando que existe carga disponível.
07.04 – Carga de usuários PDV, no menu principal na parte superior do sistema

clique em PDVs, e em seguida carga de usuários pdv, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 140

Versão: 3.0 141

 Carga de Usuários, quando pressionado envia uma mensagem para os
07.05 – Carga de vendedores PDV, no menu principal na parte superior do
sistema clique em PDVs, e em seguida carga de vendedores pdv, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 142

 Carga de Vendedores, quando pressionado envia uma mensagem para os
07.06 – Flash de Vendas, no menu principal na parte superior do sistema clique

em PDVs, e em seguida flash de vendas, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 143
Nesta tela são exibidos totais de vendas, com gráfico de pizza das finalizadoras e
um gráfico de barras com o total do dia da semana atual comparando com o
mesmo dia da semana passada.
07.07 – Monitorar PDVs, no menu principal na parte superior do sistema clique

em PDVs, e em seguida monitorar pdvs, como na imagem abaixo:
Versão: 3.0 144
Nesta tela podemos monitorar os cupons que são emitidos pelo PDV, da mesma
forma que estão sendo impressos.

Versão: 3.0 145
07.08 – Produtos não Cadastrados, no menu principal na parte superior do
sistema clique em PDVs, e em seguida produtos não cadastrados, como na
imagem abaixo:

Versão: 3.0 146
Nesta tela temos uma listagem das ocorrências de produtos não cadastrados
enviadas pelo PDV, caso esta função esteja habilitada no PDV.
07.09 – Conferência de caixa, no menu principal na parte superior do sistema

clique em PDVs, e em seguida conferência de caixa, como na imagem abaixo:

Versão: 3.0 147
Nesta tela podemos verificar as informações de dos fechamentos de caixa do
PDV, inserir o valor do dinheiro contado na gaveta e verificar possíveis
diferenças, desde que esta função esteja habilitada no PDV.
08 – Periféricos.
08.01 – Balança, no menu principal na parte superior do sistema clique em
Periféricos, e em seguida balança, como na imagem abaixo:
Nesta tela só temos o botão de exportar, clicando nele o arquivo será exportado
para o sistema de controle de balanças.
08.02 – Imprimir Etiquetas, no menu principal na parte superior do sistema
clique em Periféricos, e em seguida imprimir etiquetas, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 148

Versão: 3.0 149
 Pesquisa produtos, quando pressionado será aberto a tela de pesquisa de
produtos, onde podemos usar vários filtros para buscar os produtos que
queremos imprimir etiquetas.
 Produtos alterados recentemente, quando pressionado o sistema inclui
automaticamente todos os produtos alterados desde a última impressão
de etiquetas usando a mesma função.
 Imprimir Etiquetas, quando pressionado imprime todas as etiquetas
selecionadas.
08.03 – Terminal de consulta, no menu principal na parte superior do sistema

clique em Periféricos, e em seguida terminal de consulta, como na imagem
abaixo:

Versão: 3.0 150
Nesta tela só temos o botão de exportar, clicando nele o arquivo será exportado
para o sistema de controle de terminal de consulta.
09. Relatórios, no menu principal na parte superior do sistema clique em

Relatórios, como na imagem abaixo:
Neste menu temos todos os relatórios do sistema.

Versão: 3.0 151
10. Utilitários, no menu principal na parte superior do sistema clique em
utilitários, como na imagem abaixo:
Neste menu, encontramos várias ferramentas que serão utilizadas pelo técnico
de suporte.

Versão: 3.0 152
Av. Brás de Pina, 1110, Vila da Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21210-675
www.lminformatica.com.br

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Índice:

Cap. I – Tela Principal (Desktop) ......................................................................... 04

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01.01 – Esta é a tela principal do sistema chamada de Desktop, nela podemos

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02.01.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, devemos inserir dados

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 Unidade de medida, neste campos vamos selecionar a unidade do

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o Nesta aba, vamos incluir os produtos que compõem o produto

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o Nesta aba vamos incluir os produtos que sofrerão transformação

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o Nesta aba, caso o produto necessite de controle de número de

o Controlar vendas de bebidas alcoólicas, nesta opção temos dois

o Conversão de entrada, quando este campo está selecionado ele

o Restaurante, nesta opção temos a caixa de seleção controlar

 Alíquota ICMS Saída (PDV), neste campo iremos selecionar a alíquota de

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02.01.08 – Aba fornecedores, nesta aba podemos ver os fornecedores

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02.01.10 – Botões principais.

 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo produto.

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 Carga de produtos, quando pressionado abre a tela de carga de

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02.02.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada

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02.02.07 – Botões principais.

 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo cliente.

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02.03 – Cadastro de fornecedores, no menu principal na parte superior do

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02.03.02 – Inserir um fornecedor, clique sobre o ícone inserir, os campos a

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02.03.07 – Botões principais.

 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.

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02.04.02 – Inserir uma transportadora, clique sobre o ícone inserir, os campos a

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 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.

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02.05.03 - Os campos em amarelos são obrigatórios, abaixo vou detalhar cada

LM Sistemas - Manual de operação LM Master Full

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 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.

02.06 – Cadastro de usuários do master, no menu principal na parte superior

LM Sistemas - Manual de operação LM Master Full

02.06.02 – Inserir um usuário do master, clique sobre o ícone inserir, os campos

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 Inserir, quando pressionado habilita a inserção de um novo fornecedor.

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