PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ENTRADAS DE NF – RETORNO PARA ARMAZENAGEM

Código: [Espaço reservado para codificaçao – Processos Internos]

Sumário
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................... 17
1.1. OBJETIVO...................................................................................................................................... 17
1.2. CAMPO DE APLICAÇÃO............................................................................................................... 17
1.3. RESPONSÁVEL/EXECUTANTE....................................................................................................17
1.4. RECURSOS NECESSÁRIOS.........................................................................................................17
1.5. REFERÊNCIAS.............................................................................................................................. 17
1.6. DEFINIÇÕES.................................................................................................................................. 17
2. ENTRADA DA MERCADORIA........................................................................................................... 18
2.1. Passo 1: Entrar no APP “Registrar Movimento de Mercadoria” (MIGO).........................................18
.................................................................................................................................................................. 19
2.2. Passo 2: Selecionar “Entrada de Mercadorias” e “Outros/as”.........................................................19
.................................................................................................................................................................. 19
2.3. Passo 3: Preencher campo abaixo com Z04-M – Ret. Remessa Armaz-M....................................19
.................................................................................................................................................................. 20
2.4. Passo 4: Não alterar a data do documento devido ser a data de emissão da nota fiscal................20
.................................................................................................................................................................. 20
2.5. Passo 5: Incluir Nº da Nota Fiscal Referente..................................................................................20
.................................................................................................................................................................. 21
2.6. Passo 6: Incluir produtos conforme a NF........................................................................................21
.................................................................................................................................................................. 21
2.7. Passo 7: Incluir quantidade do produto conforme NF.....................................................................21
.................................................................................................................................................................. 22
2.8. Passo 8: Conferir Tipo de Estoque se está como “Utilização Livre”................................................22
.................................................................................................................................................................. 22
2.9. Passo 9: Incluir Centro conforme a emissão da NF........................................................................22
.................................................................................................................................................................. 22
2.10. Passo 10: Incluir depósito que a mercadoria se encontra...........................................................22
.................................................................................................................................................................. 23
2.11. Passo 11: Incluir Fornecedor.......................................................................................................23
.................................................................................................................................................................. 23
2.12. Passo 12: Incluir Nº de Lote Interno da Sinagro conforme a entrada da remessa.......................23
.................................................................................................................................................................. 23
Para buscar o registro da nota de entrada, seguir os passos abaixo:.......................................................23
2.12.1. Entrar no Aplicativo “Monitorar NF-e”......................................................................................23
2.12.2. Procurar pelo número da nota fiscal de entrada (Supply informará no e-mail de solicitação). .23

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2.12.3. Entrar clicando no número da nota fiscal.................................................................................24

2.12.4. Clicar duas vezes dentro do item.............................................................................................24
2.12.5. Clicar na “Fonte” conforme abaixo:..........................................................................................24
.................................................................................................................................................................. 24
2.13. Passo 13: Incluir código de IVA conforme abaixo:......................................................................24
.................................................................................................................................................................. 24
2.14. Passo 14: Incluir Montante Líquido conforme NF de entrada......................................................24
.................................................................................................................................................................. 25
2.15. Passo 15: Fechar os detalhes dos produtos...............................................................................25
.................................................................................................................................................................. 25
2.16. Passo 20: Marcar como “OK” todos os produtos da NF..............................................................25
.................................................................................................................................................................. 26
3. ENTRADA DA NOTA FISCAL............................................................................................................26
3.1. Passo 1: Selecionar opção “Nota Fiscal”........................................................................................26
.................................................................................................................................................................. 27
3.2. Passo 2: Conferir CNPJ/CPF do Parceiro.......................................................................................27
.................................................................................................................................................................. 27
3.3. Passo 3: Selecionar produto para conferência individual................................................................28
.................................................................................................................................................................. 28
3.4. Passo 4: Conferir Valores do Produto.............................................................................................28
3.5. Passo 5: Conferir CFOP conforme operação..................................................................................29
.................................................................................................................................................................. 29
3.6. Passo 6: Conferir direitos fiscais conforme operação.....................................................................29
.................................................................................................................................................................. 29
3.7. Passo 7: Conferir Impostos conforme operação.............................................................................29
.................................................................................................................................................................. 30
3.8. Passo 8: Caso houver mais itens para serem conferidos deve-se selecionar a opção “Síntese” e
repetir os passos 2 ao 6, se não houver, selecionar a opção “Valores Totais”..........................................30
.................................................................................................................................................................. 30
3.9. Passo 8: Conferir Totalização de Valores da NF na tela inicial.......................................................30

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.................................................................................................................................................................. 31
3.10. Passo 9: Caso a mercadoria tiver transporte por uma transportadora deve-se informar o ID
parceiro na aba “Parceiros”....................................................................................................................... 31
.................................................................................................................................................................. 31
3.11. Passo 10: Incluir dados de transporte.........................................................................................31
.................................................................................................................................................................. 32
.................................................................................................................................................................. 32
3.12. Passo 12: Conferir CNPJ do Centro conforme NF......................................................................32
.................................................................................................................................................................. 33
3.13. Passo 13: Informar a “FrmPgto” e “Tipo integração”...................................................................33
.................................................................................................................................................................. 34
3.14. Passo 14: Na tela inicial da MIGO, gravar o documento.............................................................34
.................................................................................................................................................................. 20
4. EXCEÇÕES....................................................................................................................................... 34
5. PLANO EMERGENCIAL.................................................................................................................... 34
5.1. Correções: Em caso de necessidade de correções, a nota fiscal deve ser cancelada...................35
6. ANEXOS............................................................................................................................................ 35
7. CONTROLE DE REVISÃO................................................................................................................. 35

______________________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

A rotina tem o objetivo de auxiliar na emissão de notas fiscais de retorno de armazenagem de bens de terceiros,
com passo-a-passo de cada tela.

1.2. CAMPO DE APLICAÇÃO

O documento será aplicado na emissão de notas fiscais de retorno de armazenagem de bens de terceiros

1.3. RESPONSÁVEL/EXECUTANTE

[Informar o cargo do responsável pela manutenção do documento e o(s) principal(is) cargo(s) executante(s)]

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Responsabilidade Área/Cargo
Manutenção do POP Assistente Fiscal / Departamento Fiscal
Aprovação do POP Gerente Fiscal / Departamento Fiscal
Executor das atividades Faturamento

1.4. RECURSOS NECESSÁRIOS

[Listar os recursos necessários / pré-requisitos para a execução das atividades detalhadas neste documento]

Nome Especificação
Acesso ao Sharepoint Acesso a pasta “Recebimento – Goiânia”
Acesso ao SAP Acesso ao APP “MIGO”

1.5. REFERÊNCIAS

[Relacionar as referências utilizadas para elaboração, ou que complementem o entendimento deste documento]

Nome Local de armazenamento

1.6. DEFINIÇÕES

[Descrever os termos/linguagem SAP, trazendo a explicação de cada termo.]

Exemplo: “Limite de tempo Ultrapassado (TIME OUT): Expressão utilizada para indicar que o tempo de
processamento do SAP para o relatório excedeu o tempo máximo que o SAP permite um usuário fique ocioso.

Definições
Nota Fiscal Documento que gera informações para registro no sistema
Cód. de Imposto Código que gera informações tributárias
Ctg. NF Modelo e tipo fiscal do documento
Emiss. Fatura Parceiro que gerou o documento fiscal
Carta de Documento que corrigi informações da nota fiscal permitidas pela legislação
Correção
Centro Filial Referente ao Processo / NF
Depósito Depósito no qual a mercadoria entrará
Responsável de Colaborador da filial no qual recebeu a mercadoria e repassou a NF para lançamento fiscal
Supply

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Siglas
MIGO Rotina para entradas de mercadorias
NF-e Nota Fiscal Eletrônica
CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
CST Código de Situação Tributária
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
IVA Código de Imposto
EWM Gerenciamento Estendido de Estoque (Extended Warehouse Management)
AG Armazenagem

2. ENTRADA DA MERCADORIA

Refere-se ao passo a passo para a realização da atividade em específico.

 Inserir o print do passo a passo para a realização da atividade. A cada print deve-se inserir a
legenda de instrução.

2.1. Passo 1: Entrar no APP “Registrar Movimento de Mercadoria” (MIGO)

2.2. Passo 2: Selecionar “Entrada de Mercadorias” e “Outros/as”

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2.3. Passo 3: Preencher campo abaixo com Z04-M – Ret. Remessa Armaz-M

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2.4. Passo 4: Não alterar a data do documento devido ser a data de emissão da nota fiscal

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2.5. Passo 5: Incluir Nº da Nota Fiscal Referente

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2.6. Passo 6: Incluir produtos conforme a NF.

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2.7. Passo 7: Incluir quantidade do produto conforme NF

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2.8. Passo 8: Conferir Tipo de Estoque se está como “Utilização Livre”

2.9. Passo 9: Incluir Centro conforme a emissão da NF

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2.10. Passo 10: Incluir depósito que a mercadoria se encontra

2.11. Passo 11: Incluir Fornecedor

2.12. Passo 12: Incluir Nº de Lote Interno da Sinagro conforme a entrada da remessa

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Para buscar o registro da nota de entrada, seguir os passos abaixo:

2.12.1. Entrar no Aplicativo “Monitorar NF-e”

2.12.2. Procurar pelo número da nota fiscal de entrada (Supply informará no e-mail de solicitação)

2.12.3. Entrar clicando no número da nota fiscal

2.12.4. Clicar duas vezes dentro do item

2.12.5. Clicar na “Fonte” conforme abaixo:

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2.13. Passo 13: Incluir código de IVA conforme abaixo:

 YC = Nas operações dentro do estado

 YD = Operações fora do estado

2.14. Passo 14: Incluir Montante Líquido conforme NF de entrada

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2.15. Passo 15: Fechar os detalhes dos produtos

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2.16. Passo 20: Marcar como “OK” todos os produtos da NF

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3. ENTRADA DA NOTA FISCAL

Refere-se ao passo a passo para a realização da atividade em específico.

 Inserir o print do passo a passo para a realização da atividade. A cada print deve-se inserir a
legenda de instrução.

3.1. Passo 1: Selecionar opção “Nota Fiscal”

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3.2. Passo 2: Conferir CNPJ/CPF do Parceiro

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3.3. Passo 3: Selecionar produto para conferência individual

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3.4. Passo 4: Conferir Valores do Produto

Valores = Informações dos valores subtraídos pelo ICMS

Montantes com Imposto = Valores Totais do Produto Conforme NF

3.5. Passo 5: Conferir CFOP conforme operação

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3.6. Passo 6: Conferir direitos fiscais conforme operação

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3.7. Passo 7: Conferir Impostos conforme operação

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3.8. Passo 8: Caso houver mais itens para serem conferidos deve-se selecionar a opção “Síntese” e repetir os
passos 2 ao 6, se não houver, selecionar a opção “Valores Totais”

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3.9. Passo 9: Conferir Totalização de Valores da NF na tela inicial

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3.10. Passo 10: Caso a mercadoria tiver transporte por uma transportadora deve-se informar o ID parceiro na
aba “Parceiros”

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3.11. Passo 11: Incluir dados de transporte

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3.12. Passo 12: Conferir CNPJ do Centro conforme NF

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3.13. Passo 13: Informar a “FrmPgto” e “Tipo integração”

FrmPgto: Nenhum pagamento

Tipo integração: Pagamento não integrado

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3.14. Passo 14: Na tela inicial da MIGO, gravar o documento

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4. EXCEÇÕES

5. PLANO EMERGENCIAL

5.1. Correções: Em caso de necessidade de correções, a nota fiscal deve ser cancelada.

6. ANEXOS

[Relacionar as referências utilizadas para elaboração, ou que complementem o entendimento deste documento]

Nome Local de armazenamento

7. CONTROLE DE REVISÃO

Elaboração: [NOME OU ÁREA] Aprovação: [NOME OU ÁREA] Versão: 1.0 Página 31 de 32

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[Informar a informações sobre a revisão do documento. Qualquer alteração no documento deve ser controlada e a nova versão
publicada no portal]

Itens alterados
Revisão Data Revisor
(adicionar breve descrição da alteração)

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