Roteiro Vídeos - Mapas - Siproquim 2

ROTEIRO SIPROQUIM 2 – VÍDEOS TUTORIAIS DO MÓDULO MAPAS
Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

ROTEIRO 1 – ACESSO, MENU, DECLARAR MAPAS & PAINEL DE CONTROLE DE MAPAS
ACESSO AO MÓDULO MAPAS
1 - Para acessar o Módulo Mapas, é necessário cadastrar-se na página de acesso do Siproquim 2 (Key Cloak); fazer
o Cadastro Mínimo (conforme aula inicial do Módulo Cadastro); e estar habilitado como operador de um
determinado interessado (CPF ou CNPJ) que já possua cadastro e licença homologados.
2 - Se você já possui login e senha, basta digitá-los e clicar em entrar.
3 - Ao acessar o sistema a página do usuário, “Minha Página”, será apresentada. Clique no link “Mapas”, na parte
superior direita da tela. Você será direcionado ao “Módulo Mapas”.
MENU PRINCIPAL E SUBMENUS
O “Módulo Mapas” tem o seguinte Menu Principal e subMenus:
 “Declarar Mapas”
 “Retificar Mapas”
 “Comunicados”
o “Roubo, Furto e Extravio”

o “Destruição”
 “Consultar Protocolo”
 “Consultar Mapas”
DECLARAR MAPAS
1 - No Menu principal, clique em “Declarar Mapas” (usaremos essa primeira opção para demonstrar o
funcionamento do nosso Sistema).
2 - As telas iniciais trazem sempre por padrão os campos para consulta. Você deve se atentar a isso, pois, para
declarar uma nova ação ou inserir um novo item, você precisará clicar nos botões que tenham o termo “novo”
(nesta tela, clique em “Novo Mapa”).
3 - Na tela que aparecerá, preencha o campo “CPF/CNPJ” ou “Nome/Razão Social” (preenchendo um dos campos,
o sistema preencherá automaticamente o outro. A seguir, escolha o “Ano” e o “Mês” do mapa a ser declarado e
preencha a(s) atividade(s), se for o caso.
4 - Para concluir essas ações, clique em “Continuar”.
Atenção!
Todos os campos com asterisco* são de preenchimento obrigatório.
PAINEL DE DECLARAÇÃO DE MAPA DE CONTROLE GERAL DE PRODUTO QUÍMICO
1 - Na tela “Declaração de Mapa de Controle Geral de Produto Químico”, o Sistema mostrará um painel colorido
(chamaremos de Painel de Declaração de Mapas) com todas as opções a serem utilizadas para declarar, visualizar,
alterar e enviar os mapas e importar arquivos.
• O 1º ícone (“Demonstrativo Geral”) serve para o lançamento dos produtos/resíduos com suas respectivas
concentrações e densidades;
• Os ícones do meio (nas 3 linhas) servem para o registro de todas as atividades exercidas, de acordo com as
transações feitas pelo declarante pessoa física ou jurídica; e
• Os 3 últimos ícones são para: “Controle de Estoque”; “Enviar Mapas” e “Importar Arquivos”.
2 - No “Painel de Declaração de Mapa”, na parte superior direita, o usuário poderá “Alterar Atividades”, clicando
no botão de igual nome. Caso necessite incluir ou excluir alguma atividade referentes às transações feitas.

ROTEIRO 2 – DEMONSTRATIVO GERAL
1 - No primeiro item do Painel de Declaração de Mapas, o “Demonstrativo Geral”, você deverá cadastrar
manualmente todos os produtos com os quais o declarante, pessoa física ou jurídica, trabalha. Para isso, clique no
botão “Novo”. (Lembre-se que a primeira tela é somente de consulta).
2 - Na tela seguinte, “Cadastrar Demonstrativo Geral de Produtos Químicos”, você terá duas abas: “Identificação
do Produto Químico Controlado” e “Identificação do Resíduo Químico Controlado”. Atente-se para a escolha
correta, de acordo com o tipo de substância (em relação aos campos a serem preenchidos não há diferença,
porém, para o mundo dos químicos, sabemos que produto e resíduo são coisas diferentes). Para fins desse
treinamento, escolheremos o tipo “Produto”.
3 - Na aba “Identificação do Produto Químico Controlado”, você terá dois botões, na parte superior: à esquerda
“Produto Controlado” e à direita “Produto Composto de Substância Controlada”. Faremos a demonstração de
cada um desses tipos.
3.1 - Primeiro, selecione o item “Produto Controlado”. Em seguida, preencha os campos: “Código NCM / Nome
do Produto / Resíduo Químico Controlado” (digite o código ou o nome do produto – esse produto deve constar
em uma das listas de controle, no Anexo I da Portaria); “Nome Comercial do Produto Químico Controlado” (se
houver); “Concentração”; “Densidade”; e, se achar necessário, preencha o campo “Observações”. Para finalizar
a inclusão do produto, clique em “Salvar”.
3.2 – Em segundo lugar, selecione o item “Produto Composto de Substância Controlada”. Em seguida, preencha
os campos: “Código NCM” (não existente no Anexo I da Portaria); “Nome Comercial do Produto Químico
Controlado” (conforme NF ou Ficha Técnica, FISPQ - esse produto não deve constar das listas de controle do
Anexo I da Portaria, pois, se trata de um produto final composto que contém umas das substâncias das listas);
“Densidade”.
3.2.1 – Ao declarar um produto composto, é necessário informar também as “Substância(s) Química(s)

Controlada(s) Presente(s) no Produto”, preenchendo os campos: “Código NCM / Substância Química
Controlada” (constante do Anexo I da Portaria); “Concentração” (percentual da substância controlada
presente na fórmula); “Densidade” (trata-se da densidade da substância controlada e é muito importante,
lançar corretamente, pois o Sistema usará essa referência para fazer a conversão de quilos em litros e vice-
versa). Após preencher todos os campos, clique no botão “Adicionar Substância” (para que a substância
seja adicionada na “Lista de Substância Química Controlada” – havendo mais de uma, repetir o
procedimento); e, se achar necessário, preencha o campo “Observações”. Para finalizar a inclusão do
produto, clique em “Salvar”.
4 - Caso queira cancelar a operação e voltar para a tela anterior, clique no botão “Cancelar/Voltar”.
5 - Caso necessite cadastrar um resíduo químico controlado, siga os mesmos passos anteriormente demonstrados,
Para isso, escolha a aba “Identificação do Resíduo Químico Controlado”.
Atenção!

ROTEIRO 3 – DECLARAÇÃO DO ESTOQUE INICIAL (para quem já tinha licença antes do novo Sistema)
1 - Após concluir o cadastramento de todos os produtos/resíduos com os quais transaciona, no “Demonstrativo

Geral”, você deverá fazer a Declaração do Estoque Inicial (último estoque antes do Siproquim 2).
2 - Para isso, no “Painel de Declaração de Mapas”, você deverá: clicar no botão “Controle de Estoque”; na tela
seguinte, na “Lista de Controle de Estoque de Produtos Químicos” escolher o produto para indicar o estoque inicial
(deverá fazer com todos os produtos); e, na tela do “Visualizar Controle de Estoque”, na parte inferior da tela,
preencher a tabela “Estoque Anterior” com os produtos e quantidades existentes no estoque físico, no primeiro
mapa declarado pelo interessado no Siproquim 2.
a) Mesmo que o estoque inicial esteja zerado, é preciso digitar o valor 0,00 em um dos campos (kg) ou (L).
b) É muito importante, no “Demonstrativo Geral”, lançar corretamente a densidade dos produtos, pois o
Sistema usará essa referência para fazer a conversão de quilos em litros e vice-versa.
Atenção!

ROTEIRO 4 – MOVIMENTAÇÃO NACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Movimentação Nacional de Produtos Químicos”, para
declarar uma atividade de saída ou entrada nacional de produtos/serviços (compra, venda, transferência, doação
etc). Lembre-se que a primeira tela é de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão
“Novo”.
2 - Em seguida, escolha uma das operações “Entrada” ou “Saída”, (conforme atividade desenvolvida a ser
declarada).
3 - Demonstraremos primeiro uma atividade de “Entrada”. Clique no botão correspondente a essa escolha; no
campo “Tipo”, escolha o item “Compra”.
3. 1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Código CFOP (constante da Nota Fiscal)”
ou “Descrição CFOP” (utilizaremos o código 5.102 e a descrição “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros”. Lembre-se de que esse CFOP será sempre o mesmo constante da Nota Fiscal, independente do tipo de
atividade declarada. Ao digitar os dois primeiros dígitos do código ou as três primeiras letras da descrição, o
Sistema apresentará uma lista para escolha); “CPF/CNPJ Fornecedor” ou “Nome/Razão Social Fornecedor” (ao
informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente outro); “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão
da N.F”.
3.2 - Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com
todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7 - não
controlados para o mercado interno): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) (que deverão ser os constantes
da Nota Fiscal) ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o
(marcando uma pequena caixa a à esquerda do nome); após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em
quilograma ou em litros (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no
Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).
3.3 - No bloco “Dados de Destino” – “Responsável pelo Transporte”, escolha: “Adquirente”; “Fornecedor”; ou
“Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Transportadora” ou a “Razão Social da Transportadora”.
Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).
3.4 - No bloco “Local de Entrega Diferente”, escolha: “Sim” ou “Não” (de acordo com o fato). Caso indique “Sim”,
preencha o “CPF/CNPJ do local de entrega” ou a “Razão Social do Local de Entrega” (preenchendo um dos
campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).
3.5 - No campo “Observações”, informe outros dados que entenda serem importantes e/ou necessários.
Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.
Caso queira cancelar a operação e voltar para a tela anterior, clique no botão “Cancelar/Voltar”.
4 - Agora demonstraremos uma atividade de “Saída”. Retorne à tela anterior, através do botão “Cancelar/Voltar”;
clique no botão “Novo”; na tela seguinte, escolha a operação “Saída”, clique no botão correspondente a essa
escolha; e, no campo “Tipo”, escolha o item “Venda”.
4.1 - Os demais campos e procedimentos serão idênticos aos demonstrados no vídeo de “Entrada”.
Atenção!

ROTEIRO 5 – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No Painel de Declaração de Mapa, escolha o botão “Movimentação Internacional de Produtos Químicos”, para
declarar uma atividade de saída ou entrada internacional de produtos/serviços (importação, exportação,
importação por conta e ordem). Lembre-se de que a primeira tela é de consulta, então para começar a registrar as
atividades, clique no botão “Novo”.
1.1 - Em seguida, escolha uma das operações “Exportação”, “Importação” e “Importação por conta e ordem”,
(conforme atividade desenvolvida a ser declarada).
ROTEIRO 5A – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (EXPORTAÇÃO)
2 - Demonstraremos primeiro uma atividade de “Exportação”. Clique no botão correspondente a essa escolha.
2.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Adquirente”; “País”;
“N° do R.E”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.U.E”; “Data da
D.U.E.”.
2.2 -Preencha campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”.
todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7, que
somente aparecerão caso se escolha Colômbia, Bolívia e Peru como países de destino): na lateral esquerda,
selecione o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte
superior da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em
2.4 - Em seguida clique no botão “Adicionar/Alterar” para gravar a nota fiscal lançada na “Lista de Notas fiscais” .
Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo
botão serve para alterar uma nota já lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.
2.5 - No bloco “Dados de Origem” - Responsável pela Armazenagem, referente ao local onde o produto/resíduo
estava armazenado, escolha: “Próprio Exportador” e escolha o endereço principal ou preencha outro endereço, se
for o caso; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Armazenadora” ou a “Razão Social da
Armazenadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).
2.6 - Ainda no bloco “Dados de Origem” - Responsável pelo Transporte em Território Nacional, escolha: “Próprio
Exportador”; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Transportadora” ou a “Razão Social da
Transportadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro); ou
“Adquirente/Terceirizada Internacional” (nesse caso, preencha a Razão Social da Transportadora).
2.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.
2.8 - Caso queira cancelar a operação e voltar para a tela anterior, clique no botão “Cancelar/Voltar”.
ROTEIRO 5B – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO)
3 - Agora demonstraremos uma atividade de entrada internacional. Para isso, retorne à tela anterior, através do
botão “Cancelar/Voltar”, clique no botão “Novo”; e, na tela seguinte, escolha a operação “Importação”, clicando
no botão correspondente a essa escolha.
3.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Fornecedor”; “País”;
“N° da L.I”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.I”; “Data da D.I.”.
3.2 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; “Data de Emissão da N.F”; “Código
CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (Lembre-se de que esse CFOP será sempre o mesmo
constante da Nota Fiscal, independente do tipo de atividade declarada. Nesse treinamento usaremos o CFOP
3.129, descrição “Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital”. Ao digitar os dois primeiros dígitos do código
ou as três primeiras letras da descrição, o Sistema apresentará uma lista para escolha).
3.4 - Em seguida clique no botão “Adicionar/Alterar” para gravar a nota fiscal lançada na “Lista de Notas fiscais” .
Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo
botão serve para alterar uma nota já lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.
3.5 - No bloco “Dados de Destino” - Responsável pelo Transporte em Território Nacional, escolha: “Próprio
Importador”; “Terceirizada Nacional” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Transportadora” ou a “Razão Social da
Transportadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro); ou “Fornecedor/
Terceirizada Internacional” (nesse caso, preencha a “Razão Social da Transportadora”).
3.6 - No bloco “Local de Entrega”, clique em: “Próprio Importador” e escolha o endereço principal ou preencha
outro endereço, se for o caso; ou “Empresa Terceirizada” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da Armazenadora” ou a
“Razão Social da Armazenadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).
ROTEIRO 5C – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM)
4 - Por fim, demonstraremos a segunda opção de entrada internacional. Para isso, retorne à tela anterior, através
do botão “Cancelar/Voltar”, clique no botão “Novo”; e, na tela seguinte, escolha a operação “Importação por
Conta e Ordem”, clicando no botão correspondente a essa escolha.
4.1 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Razão Social/Nome Fornecedor”; “País”;
“N° da L.I”; “Data Restrição de Embarque”; “Data do Conhecimento de Embarque”; “Nº da D.I”; “Data da D.I.”;
“CPF/CNPJ do Adquirente” ou “Nome/Razão Social do Adquirente” (preenchendo um dos campos, o sistema
preencherá automaticamente o outro).
4.2 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: 1) “Nota Fiscal de Entrada (Importação)” - “Nº da Nota
Fiscal”; “Data de Emissão da N.F”; “Código CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (Lembre-se de
que esse CFOP será sempre o mesmo constante da Nota Fiscal, independente do tipo de atividade declarada.
Nesse treinamento usaremos o CFOP 3.129, descrição “Compra para industrialização sob o Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital”. Ao digitar
os dois primeiros dígitos do código ou as três primeiras letras da descrição, o Sistema apresentará uma lista para
escolha); e 2) “Nota Fiscal de Saída (para Adquirente)” - “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F” “Código
CFOP (constante da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (idem alerta sobre o CFOP).
4.4 - Em seguida clique no botão “Adicionar/Alterar” para gravar a nota fiscal lançada na “Lista de Notas fiscais
(Importação) e na “Lista de Notas Fiscais (Para Adquirente)” . Caso haja mais de uma nota fiscal, repita o
procedimento anterior e clique em adicionar novamente. Esse mesmo botão serve para alterar uma nota já
lançada, caso seja necessário fazer alguma correção.
4.5 - No bloco “Dados de Armazenagem” - Responsável pela Armazenagem, referente ao local onde o
produto/resíduo está armazenado, escolha: “Próprio Importador” e escolha o endereço principal ou preencha
outro endereço, se for o caso; “Próprio Adquirente”; ou “Terceirizada Nacional” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ
da Armazenadora” ou a “Razão Social da Armazenadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá
automaticamente o outro).
4.6 - No bloco “Dados de Transporte” - Responsável pelo Transporte em Território Nacional, escolha: “Próprio
Importador”; “Próprio Adquirente”; ou “Terceirizada Nacional” (nesse caso, digite o “CPF/CNPJ da
Transportadora” ou a “Razão Social da Transportadora”. Preenchendo um dos campos, o sistema preencherá
automaticamente o outro); ou “Fornecedor/Terceirizada Internacional” (nesse caso, preencha a “Razão Social da
Transportadora”).
Atenção!

ROTEIRO 6 – UTILIZAÇÃO PARA CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Utilização para Consumo”. Lembre-se que a primeira tela
é de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com todos
os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos elencados na Lista 7 - não controlados
para o mercado interno): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por
NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o
produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá para a outra unidade de
medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).
3 - Preencha os demais campos: “Data do Consumo”; “Finalidade do Consumo” (Processo Produtivo, Tratamento
de Afluentes e Efluentes, Limpeza e Manutenção, Análises Laboratoriais e Outros); para este último, preencha o
campo “Descrição do Consumo”; e preencha também o campo “Observação”.
4 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.
Atenção!

ROTEIRO 7 – UTILIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Utilização para Transformação”. Lembre-se que a
primeira tela é de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
3 - No bloco “Produto Final Transformado”, preencha os campos: “Data da Transformação”; “NCM / Nome do
Produto / Resíduo Químico Controlado” (o sistema preencherá automaticamente os campos concentração e
densidade, já declarados no “Demonstrativo Geral”); “Quantidade (Kg)” ou “Quantidade (L)”; e “Reação Química”.
Atenção!

ROTEIRO 8 – UTILIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Utilização para Produção”, para declarar uma atividade
partindo de uma substância química controlada, como matéria-prima. Lembre-se que a primeira tela é de
consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - Em seguida, no bloco “Dados dos Produtos/Resíduos”, escolha o “Tipo de Produto Produzido”: “Produto
Químico Controlado”.
3 – Lembrando que a Produção é com a utilização de uma matéria-prima controlada (constante do Anexo I da
Portaria) para produzir um “Produto Químico Controlado” (constante do Anexo I da Portaria). Clique no botão
correspondente a essa escolha.
4 - Em seguida, escolha a matéria-prima a ser utilizada, na tabela “Produtos/Resíduos Químicos Controlados”.

Aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com exceção dos produtos
elencados na Lista 7 - não controlados para o mercado interno): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s)
constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e
selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o
sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e
apresentará os dois valores).
5 - No bloco “Produto Final Produzido”, preencha o campo: “Data da Produção”.
6 - Em seguida, escolha produto final a ser produzido, na tabela “Produtos/Resíduos Químicos Controlados”.
Aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral): na lateral esquerda, selecione
o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior
da tabela e selecione-o em seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em
litros (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo
Geral e apresentará os dois valores).
7 - Preencha o campo “Descrição”, declarando a forma de utilização do produto químico como matéria-prima.
Atenção!

ROTEIRO 9 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Fabricação”. Lembre-se que a primeira tela é de
consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - Em seguida, escolha os produtos (constantes do Anexo I da Portaria) a serem fabricados, na parte “Dados dos
Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral, com
exceção dos produtos elencados na Lista 7 - não controlados para o mercado interno): na lateral esquerda,
3 - Preencha os demais campos: “Data da Fabricação”; e “Observações”.
Atenção!

ROTEIRO 10 – ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapa”, escolha o botão “Armazenagem”, para declarar uma atividade de saída ou
entrada nacional de produtos/serviços (compra, venda, transferência, doação etc). Lembre-se que a primeira tela é
de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - Em seguida, escolha uma das operações “Entrada” ou “Saída”, (conforme atividade desenvolvida a ser
declarada).
Demonstraremos apenas uma atividade de “Entrada” (pois os campos para “saída” são idênticos). Então, clique no
botão correspondente a essa escolha.
3 - Preencha os demais campos referentes aos “Dados da Operação”: “Data de Entrada e Saída”; “CPF/CNPJ
Empresa Contratante” ou a “Razão Social da Empresa Contratante” (preenchendo um dos campos, o sistema
preencherá automaticamente o outro); “Nº da Nota Fiscal”; “Data de Emissão da N.F”; e “Código CFOP (constante
da Nota Fiscal)” ou “Descrição CFOP” (utilizaremos o código 5.102 e a descrição “Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros”. Lembre-se de que esse CFOP será sempre o mesmo constante da Nota Fiscal,
independente do tipo de atividade declarada. Ao digitar os dois primeiros dígitos do código ou as três primeiras
letras da descrição, o Sistema apresentará uma lista para escolha).
para o mercado interno): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) (que deverão ser os constantes da Nota
Fiscal) ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o (marcando
uma pequena caixa a à esquerda do nome); após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma
ou em litros (o sistema converterá para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no
5 - No campo “Observações”, informe outros dados que entenda serem importantes e/ou necessários.
Atenção!

ROTEIRO 11 – TRANSPORTE NACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Transporte Nacional de Produtos Químicos”, para
registrar uma atividade de transporte feita no território nacional. Lembre-se que a primeira tela é de consulta,
então para começar a registrar a atividade, clique no botão “Novo”.
2 - No Bloco “Dados da Operação”preencha os campos: “CPF/CNPJ Empresa Contratante” ou “Nome/Razão Social

da Empresa Contratante” (ao informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente outro); “Nº da
Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”.
3 - Em seguida, ainda no bloco de operações, na parte de “Conhecimento de Carga”, preencha os seguintes

campos:
3.1 - “Nº do Conhecimento de Carga”; e “Data de Conhecimento da Carga”. Escolha a “Modal de Transporte”:
“Rodoviário, “Aquaviário”, “Terrestre” e “Aéreo” e declare o “Responsável pelo Recebimento da Carga” e a “Data
de Conhecimento da Carga”. Clique no botão “Adicionar” para inserir esses dados da carga em uma lista. Se
necessário, repita a operação para inserir novos dados.
4 - No bloco “Origem da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo estava armazenado, preencha o
“CNPJ/CPF de Origem da Carga” ou a “Nome/Razão Social de Origem da Carga” (ao informar um dos campos, o
sistema preencherá automaticamente outro).
4.1 - Preencha também o “Local de Retirada”: “Próprio” ou “Armazenagem Terceirizada” (nesse caso, preencha o
“CNPJ/CPF Terceirizado” ou a “Nome/Razão Social da Terceirizada” - ao informar um dos campos, o sistema
preencherá automaticamente outro).
5 - No bloco “Destino da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo será entregue, preencha o “CNPJ/CPF
de Destino da Carga” ou a “Nome/Razão Social de Destino da Carga” (ao informar um dos campos, o sistema
5.1 - Preencha também o “Local de Entrega”: “Próprio” ou “Armazenagem Terceirizada” (nesse caso, preencha o
“CNPJ/CPF Terceirizado” ou a “Nome/Razão Social da Terceirizada” - ao informar um dos campos, o sistema
7 - No campo “Observações”, informe outros dados que entenda serem importantes e/ou necessários.
Atenção!

ROTEIRO 12 – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Transporte Internacional de Produtos Químicos”, para
registrar uma atividade de transporte envolvendo uma importação ou exportação. Lembre-se que a primeira tela é
de consulta, então para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - No Bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:
3 - Escolha um “Tipo de Operação”: “Importação” ou “Exportação”, (conforme atividade relacionada ao transporte

a ser declarado).
ROTEIRO 12A – TRANSPORTE INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO)
4 - Demonstraremos primeiro o transporte internacional relacionado a uma “Importação” (clique no botão

correspondente a essa escolha).
4.1 - Na lista “Contratante”, escolha: “Empresa de Destino da Carga” ou “Empresa de Origem da Carga”. E
preencha os campos: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”.
4.2 - No bloco “Origem da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo estava armazenado (no país
estrangeiro), preencha “Nome/Razão Social”; “País” (escolha na lista); e “Endereço”.
4.3 - No bloco “Destino da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo será entregue a carga (em território
nacional), preencha o “CNPJ/CPF de Destino da Carga” ou a “Nome/Razão Social de Destino da Carga” (ao
informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente outro).
4.4 - Preencha também o “Local de Entrega”: “Próprio” (escolha o endereço principal ou preencha outro endereço,
se for o caso); ou “Armazenagem Terceirizada” (nesse caso, preencha o “CNPJ/CPF da Terceirizada” ou a
“Nome/Razão Social da Terceirizada” - ao informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente
outro).
somente serão apresentados quando se trata de exportação para Bolívia, Colômbia ou Peru): na lateral esquerda,
ROTEIRO 12A – TRANSPORTE INTERNACIONAL (EXPORTAÇÃO)
5 - Agora demonstraremos o transporte internacional relacionado a uma “Exportação”. Para isso, retorne à tela
anterior, através do botão “Voltar”, clique no botão “Novo”.
5.1 - No Bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:
5.2 - Escolha um “Tipo de Operação”: “Exportação”.

5.3 - Na lista “Contratante”, escolha: “Empresa de Destino da Carga” ou “Empresa de Origem da Carga”. E
preencha os campos: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”.
5.4 - No bloco “Origem da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo estava armazenado (em território
nacional), preencha o “CNPJ/CPF de Origem da Carga” ou a “Nome/Razão Social de Origem da Carga” (ao
informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente outro).
5.5 - Preencha também o “Local de Retirada”: “Próprio” (escolha o endereço principal ou preencha outro
endereço, se for o caso); ou “Armazenagem Terceirizada” (nesse caso, preencha o “CNPJ/CPF da Terceirizada” ou
a “Nome/Razão Social da Terceirizada” - ao informar um dos campos, o sistema preencherá automaticamente
outro).
5.6 - No bloco “Destino da Carga” - referente ao local onde o produto/resíduo será entregue (no país estrangeiro),
preencha “Nome/Razão Social”; “País” (escolha na lista); e “Endereço”.
somente serão apresentados se o país de destino da carga for Bolívia, Colômbia ou Peru): na lateral esquerda,
Atenção!

ROTEIRO 13 – REGISTRO DE ROUBO, FURTO E EXTRAVIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Registro de Roubo, Furto e Extravio”, para declarar um
roubo, furto ou extravio e dar baixa do estoque. Lembre-se de que a primeira tela é de consulta, então para
começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
2 - No bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:
3 - Escolha o “Tipo Ocorrência”: “Roubo”, “Furto” ou “Extravio”, conforme ocorrência a ser declarada.
Todos os três tipos de ocorrência têm campos de preenchimento idênticos, diferenciando apenas no documento a
ser anexado e no campo “Histórico da Ocorrência”, quanto às informações que deverão ser prestadas.
4 - Na sequencia, preencha os campos: “Data do Fato”; “N° do Boletim de Ocorrência”; e “Data do Boletim de
Ocorrência”.
5 - Escolha o “Local da Ocorrência”: “Empresa” ou “Transporte” (se o fato ocorreu na empresa, selecione o
endereço principal na lista “Endereço” ou indique um outro, se for o caso; se o fato ocorreu no transporte, indique
o endereço do local).
6 - Indique o “Objeto da Ocorrência”: “Produto ou Resíduo Controlado” (marcado automaticamente pelo sistema)
ou “Documento de Controle” (marque a caixa correspondente).
os produtos declarados no Demonstrativo Geral): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota
Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida;
após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá para a
outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).
8 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”. Depois,
clique em “Adicionar” para inserir a nota na lista e repita o processo caso haja mais de uma nota fiscal a ser
informada.
9 - O campo “Histórico da Ocorrência” deve ser preenchido para descrever detalhadamente as circunstâncias dos
fatos.
10 - Por fim, para anexar o “Boletim de Ocorrência”, selecione o arquivo que comprove o fato e clique em “Salvar”
para finalizar o registro da ocorrência.
Atenção!

ROTEIRO 14 – REGISTRO DE DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Registro de Destruição”, para declarar a destruição de
um produto químico e dar baixa no estoque. Lembre-se que a primeira tela é de consulta, então para começar a
registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
3 - Indique se há “Risco Iminente”, clicando no botão “Sim” ou “Não”.
4 - Indique o “Responsável pela Destruição”: “Própria Empresa” ou “Empresa Terceirizada” (se a destruição for
feita na empresa, selecione o endereço principal na lista “Endereço” ou indique um outro, se for o caso; se a
destruição for feita em uma empresa terceirizada, preencha o “CPF/CNPJ da Empresa” ou “Nome/Razão Social da
Empresa” – preenchendo um dos campos, o sistema preencherá automaticamente o outro).
5 - Na sequencia, preencha os campos: “Nome da Pessoa Responsável pela Destruição”, “Data da Destruição” e
“Hora da Destruição” .
6 - Indique se “Houve acompanhamento da Polícia Federal”, clicando no botão “Sim” ou “Não”.
7 - No campo “Lista de Telefones do Local da Destruição”, indique o “Tipo” e o “Telefone” para contato e clique
em “Adicionar”. O sistema adicionará o telefone em uma lista. Caso haja mais algum, repita a operação.
os produtos declarados no Demonstrativo Geral): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes da Nota
Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em seguida;
após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá para a
outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois valores).
9 - Preencha os campos referentes às “Notas Fiscais”: “Nº da Nota Fiscal”; e “Data de Emissão da N.F”. Depois,
clique em “Adicionar” para inserir a nota na lista e repita o processo caso haja mais de uma nota fiscal a ser
informada.
10 - Para anexar o “Documento de Destruição”, selecione o arquivo que comprove o fato.
11 - O campo “Observações” pode ser preenchido para detalhar a operação.
12 - Por fim, clique em “Salvar” para finalizar o procedimento.
Atenção!

ROTEIRO 15 – REGISTRO DE PERDA E EVAPORAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Registro de Perda e Evaporação”, para a perda ou
evaporação de um produto químico e dar baixa no estoque. Lembre-se que a primeira tela é de consulta, então
para começar a registrar as atividades, clique no botão “Novo”.
3 - Escolha o “Tipo Ocorrência”: “Perda” ou “Evaporação”, (conforme ocorrência a ser declarada).
ROTEIRO 15A – REGISTRO DE PERDA PRODUTOS QUÍMICOS
4 - Demonstraremos primeiro uma ocorrência de “Perda” (clique no botão correspondente a essa escolha).
4.1 - Preencha o campo: “Data do Fato”.
4.2 -Em seguida, escolha o(s) produto(s) na parte “Dados dos Produtos/Resíduos” (aparecerá uma tabela com
todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes
da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em
seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá
para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois
valores).
4.3 - O campo “Observações/Justificativas” pode ser preenchido para descrever detalhadamente as circunstâncias
do fato.
4.4 - Por fim, clique em “Salvar” para finalizar a informação da ocorrência.
Atenção!
ROTEIRO 15B – REGISTRO DE EVAPORAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
5 - Demonstraremos agora uma ocorrência de “Evaporação” (clique no botão correspondente a essa escolha).
todos os produtos declarados no Demonstrativo Geral): na lateral esquerda, selecione o(s) produto(s) constantes
da Nota Fiscal ou pesquise por NCM, nome do produto ou substância, na parte superior da tabela e selecione-o em
seguida; após selecionar o produto/resíduo, digite a quantidade em quilograma ou em litros (o sistema converterá
para a outra unidade de medida, conforme densidade informada no Demonstrativo Geral e apresentará os dois
valores).
5.2 - Preencha o campo “Padrão de Normalidade” e o campo “Observações/Justificativas”. Esse último pode ser
preenchido para descrever detalhadamente as circunstâncias do fato.
5.3 - Por fim, clique em “Salvar” para finalizar a informação da ocorrência.
Atenção!

ROTEIRO 16 – CONTROLE DE ESTOQUE
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Controle de Estoque”, para visualizar ou gerenciar o
estoque. Lembre-se de que a primeira tela é de consulta.
2 - Para para visualizar o estoque, clique no ícone de um “olho” ao lado de cada produto, na coluna “Operação”, na
“Lista de Controle de Estoque de Produtos Químicos”.
3 - No topo da tela “Visualizar Controle de Estoque”, no bloco “Unidade”, aparecerão os botões: “Quilogramas
(Kg)” e “Litros” (L). Isso significa que você poderá escolher a forma de visualização do seu estoque de acordo com a
unidade desejada.
4 - Logo abaixo, o sistema apresentará o estoque do produto em uma tabela, mostrando as atividades declaradas e
as quantidades em vermelho e em azul, simbolizando as entradas e as saídas efetuadas. Mostrará também o
somatório de todo o estoque anterior e o estoque atual. Caso o valor desses campos esteja em vermelho, significa
que há erro no estoque e que deverá ser ajustado (em cada uma das atividades, através do “Painel de Declaração
de Mapas”). Caso contrário, aparecendo em azul, estará sem inconsistências (em relação aos somatórios).
5 – Conforme apresentamos no Roteiro “Declaração do Estoque Inicial”, a tabela “Estoque Anterior”, no primeiro
mapa lançado no Siproquim 2 é diferente das demais referentes aos meses subsequentes. É importante atentar-se
a essa diferença.
6 – Por fim, o sistema mostrará o botão “Imprimir”, caso deseje imprimir o estoque ou salvá-lo em PDF.
Atenção!

ROTEIRO 17 – IMPORTAR ARQUIVOS
Esta funcionalidade foi desenhada para atender às empresas que possuem grande volume de transações a serem
declaradas e utilizam seus próprios sistemas para informar os dados, gerando-os em “arquivo txt” e alimentando
o Siproquim 2 através desse arquivo, pois, a depender do volume, seria inviável o registro, via teclado, das
informações mensais.
Nesses casos, o Siproquim 2 aproveita o modelo de solução disponível atualmente no Siproquim 1, com pequenos
ajustes, e permite a importação de arquivo texto produzido automaticamente pelos sistemas corporativos das
empresas do setor regulado.
Vale ressaltar que esse arquivo texto deverá ser formatado de acordo com as especificações técnicas e "layout"
fornecidos pela DCPQ (ver site oficial da PF na Internet).
Após gerado o arquivo texto no padrão estabelecido, siga os passos abaixo:
1 - No Painel de Mapas, escolha o botão “Importar Arquivos”, para importar arquivos de mapas que foram gerados
em outro sistema (utilizado pela empresa em suas atividades comerciais), para alimentar o Siproquim 2.
2 - Na tela apresentada, aparecerá “Anexar Arquivo de Importação”.
3 - Você deverá “Selecionar o Arquivo” (formato txt) para importar os dados para o Siproquim 2.
4 - Em seguida, clique no botão “Processar”, para concretizar a ação de importação e inserir os arquivos na “Lista
de Arquivos Processados”.

ROTEIRO 18 – ALTERAR MAPAS
1 - No menu “Declaração de Mapas”, na tela inicial, na “Lista de Mapas em Andamento”, escolha o mapa a ser
alterado, clicando no item “Alterar Mapa”, na coluna “Operação”.
2 - Após clicar no item “Alterar Mapa”, o sistema mostrará o “Painel de Declaração de Mapas” (painel principal).
3 - Para alterar algum dos registros e/ou atividades do mapa escolhido, faça o seguinte:
3.1 - Escolha a funcionalidade que deseja alterar (qualquer uma das opções do painel: do Demonstrativo Geral ao
Registro de Perda e Evaporação)
3.2 - Busque o item a ser alterado na lista (que aparece sempre na tela de consulta ou as que ficam dentro das
funcionalidades declaradas)
3.3 - Clique no ícone do “lápis” (“Editar”), na coluna “Operação”
3.4 - Altere as informações que necessitem de ajustes.
4 - Clique em “Salvar” em todas as telas onde foram feitos os ajustes, para gravar as informações declaradas.
Atenção!

ROTEIRO 19 – ENVIAR MAPAS
1 - No “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Enviar Mapas”, para enviar os mapas declarados à base
da PF.
2 - Na tela aparecerá, se for o caso: os “Erros do Mapa” (cometidos em cada atividade declarada no mapa a ser
enviado); o “Estoque sem movimentação” (indicando cada produto sem lançamento novo no mapa que está sendo
declarado); e os “Alertas do Mapa”.
3 - Caso haja algum ajuste a ser feito, basta clicar no link de cada produto que contém erro; visualizar o Controle
de Estoque para saber onde o erro foi cometido; acessar a atividade referente ao erro; fazer as correções
necessárias; e retornar para enviar o mapa.
4 - Caso haja mensagem de “Estoque sem Movimentação”, se for um produto para o qual não tenha havido
alteração em relação ao mês anterior (não houve movimentação), basta clicar no botão “Confirmar Ausência de
Movimentação” e depois enviar o mapa.
5 - Caso apareçam alertas, é prudente verificar do que se trata e se for o caso, fazer os ajustes, para que não haja
problemas futuros.
6 - Caso não haja correções a serem feitas, basta clicar no botão “Enviar Mapa”.
Atenção!

ROTEIRO 20 – RETIFICAR MAPAS
RETIFICANDO MAPAS
1 - No menu “Retificar Mapas”, na tela inicial, na “Lista de Mapas em Andamento”, escolha o mapa a ser alterado,
clicando no item “Retificar”, na coluna “Operação”.
2 - Após clicar no item “Retificar”, o sistema mostrará o “Painel de Declaração de Mapas” (painel principal).
3 - Assim como no Roteiro “Alterar Mapas”, para alterar algum dos registros e/ou atividades do mapa escolhido,
faça o seguinte:
3.1 - Escolha a funcionalidade que deseja alterar (qualquer uma das opções do painel: do Demonstrativo Geral ao
Registro de Perda e Evaporação)
3.2 - Busque o item a ser alterado na lista (que aparece sempre na tela de consulta ou as que ficam dentro das
funcionalidades declaradas)
3.3 - Clique no ícone do “lápis” (“Editar”), na coluna “Operação”
3.4 - Altere as informações que necessitem de ajustes.
4 - Clique em “Salvar” em todas as telas onde foram feitos os ajustes, para gravar as informações declaradas.
Atenção!
ENVIANDO MAPA RETIFICADO
1 - Assim como no Roteiro “Enviar Mapas”, no “Painel de Declaração de Mapas”, escolha o botão “Enviar Mapas”,
para enviar o mapa retificado à base da PF.
2 - Na tela aparecerá, se for o caso: os “Erros do Mapa” (cometidos em cada atividade declarada no mapa a ser
enviado); o “Estoque sem movimentação” (indicando cada produto sem lançamento novo no mapa que está sendo
declarado); e os “Alertas do Mapa”.
3 - Caso ainda haja algum ajuste a ser feito, basta clicar no link de cada produto que contém erro; visualizar o
Controle de Estoque para saber onde o erro foi cometido; acessar a atividade referente ao erro; fazer as correções
necessárias; e retornar para enviar o mapa.
4 - Caso haja mensagem de “Estoque sem Movimentação”, se for um produto para o qual não tenha havido
alteração em relação ao mês anterior (não houve movimentação), basta clicar no botão “Confirmar Ausência de
Movimentação” e depois enviar o mapa.
5 – Caso apareçam alertas, é prudente verificar do que se trata e se for o caso, fazer os ajustes, para que não haja
problemas futuros.
6 - Caso não haja mais correções a serem feitas, basta clicar no botão “Enviar Mapa”.
Atenção!

ROTEIRO 21 – CONSULTAR PROTOCOLO & CONSULTAR MAPAS
CONSULTAR PROTOCOLO
1 - No menu “Consultar Protocolo”, na tela inicial, use qualquer um dos campos de pesquisa: “Ano”, “Mês”,
“CPF/CNPJ”, “Nome/Razão Social”, “N° do Protocolo” ou “Data do Protocolo”.
2 - Em seguida, clique no botão “Pesquisar”.
3 – O Sistema apresentará os registros encontrados na “Listas de Mapas”, mostrando as colunas: “Protocolo”

(“Número” e “Data”), Responsável pelo Envio, CPF/CNPJ do Requerente, Nome/Razão Social, Mês/Ano, Tipo do
Mapa, Atividades e CNAE (“Principal” e “Secundário”).
4 – Na última coluna, sem título, haverá o botão “Extrato”. Clique nesse botão para visualizar o “Extrato do Mapa”
enviado, com a confirmação de envio e seu o respectivo número de protocolo, além dos dados dos mapas
declarados.
5 – Caso deseje recomeçar uma pesquisa, basta clicar no botão “Limpar” e digitar os dados novamente.
6 – Caso deseje imprimir uma lista pesquisada, basta clicar no botão “Imprimir”.
CONSULTAR MAPAS
1 - No menu “Consultar Mapas”, na tela inicial, use qualquer um dos campos de pesquisa: “Normal”, “Retificador”,
“Estoque Negativo”, “Ano”, “Mês”, “CPF/CNPJ” ou “Nome/Razão Social”.
2 - Em seguida, clique no botão “Pesquisar”.
3 – O Sistema apresentará os registros encontrados na “Listas de Mapas”, mostrando as colunas: CPF/CNPJ do

Requerente, Nome/Razão Social, Mês/Ano, Tipo do Mapa, Atividades, Data de Envio, Protocolo e Produtos
(“Nome”, “Total”, “Total (KG)” e “Total (L)”).
4 – Para visualizar os dados de um dos mapas enviados, clique no link azul com o nome do produto. O Sistema
abrirá uma janela com a tela “Visualizar Estoque” do produto escolhido.
5 – Caso deseje recomeçar uma pesquisa, basta clicar no botão “Limpar” e digitar os dados novamente.
6 – Caso deseje imprimir uma lista pesquisada, basta clicar no botão “Imprimir”.

Roteiro Vídeos - Mapas - Siproquim 2

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ROTEIRO SIPROQUIM 2 – VÍDEOS TUTORIAIS DO MÓDULO MAPAS

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

ACESSO AO MÓDULO MAPAS

2 - Se você já possui login e senha, basta digitá-los e clicar em entrar.

MENU PRINCIPAL E SUBMENUS

O “Módulo Mapas” tem o seguinte Menu Principal e subMenus:

o “Roubo, Furto e Extravio”

4 - Para concluir essas ações, clique em “Continuar”.

PAINEL DE DECLARAÇÃO DE MAPA DE CONTROLE GERAL DE PRODUTO QUÍMICO

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

3.2.1 – Ao declarar um produto composto, é necessário informar também as “Substância(s) Química(s)

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

1 - Após concluir o cadastramento de todos os produtos/resíduos com os quais transaciona, no “Demonstrativo

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

ROTEIRO 5A – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (EXPORTAÇÃO)

2.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

ROTEIRO 5B – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO)

3.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

ROTEIRO 5C – MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM)

4.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

4 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

4 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

4 - Em seguida, escolha a matéria-prima a ser utilizada, na tabela “Produtos/Resíduos Químicos Controlados”.

5 - No bloco “Produto Final Produzido”, preencha o campo: “Data da Produção”.

8 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

3 - Preencha os demais campos: “Data da Fabricação”; e “Observações”.

4 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

6 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

2 - No Bloco “Dados da Operação”preencha os campos: “CPF/CNPJ Empresa Contratante” ou “Nome/Razão Social

3 - Em seguida, ainda no bloco de operações, na parte de “Conhecimento de Carga”, preencha os seguintes

8 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

2 - No Bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:

3 - Escolha um “Tipo de Operação”: “Importação” ou “Exportação”, (conforme atividade relacionada ao transporte

ROTEIRO 12A – TRANSPORTE INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO)

4 - Demonstraremos primeiro o transporte internacional relacionado a uma “Importação” (clique no botão

4.7 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

ROTEIRO 12A – TRANSPORTE INTERNACIONAL (EXPORTAÇÃO)

5.1 - No Bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:

5.2 - Escolha um “Tipo de Operação”: “Exportação”.

5.9 - Clique em “Salvar” para gravar as informações declaradas.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

2 - No bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

2 - No bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:

3 - Indique se há “Risco Iminente”, clicando no botão “Sim” ou “Não”.

6 - Indique se “Houve acompanhamento da Polícia Federal”, clicando no botão “Sim” ou “Não”.

10 - Para anexar o “Documento de Destruição”, selecione o arquivo que comprove o fato.

11 - O campo “Observações” pode ser preenchido para detalhar a operação.

12 - Por fim, clique em “Salvar” para finalizar o procedimento.

Público: USUÁRIO EXTERNO – Setor Regulado

2 - No bloco “Dados da Operação”, faça o seguinte:

3 - Escolha o “Tipo Ocorrência”: “Perda” ou “Evaporação”, (conforme ocorrência a ser declarada).

ROTEIRO 15A – REGISTRO DE PERDA PRODUTOS QUÍMICOS

4.1 - Preencha o campo: “Data do Fato”.

4.4 - Por fim, clique em “Salvar” para finalizar a informação da ocorrência.