Objetivo

Um pedido de compras é um documento legal utilizado para gravar uma compra em particular (itens
negociados, condições e preços) com um fornecedor. Ele é também o elo de ligação para os processos de
Recebimento de Mercadorias e Entrada de Faturas/Notas Fiscais. Trata-se de um compromisso com o
fornecedor para um dado material, quantidade com determinados preço e prazo de entrega.
Este procedimento mostra os passos para a exibição de um Pedido de Compras para material de consumo,
estoque e serviço.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido de Compra  Criar
ME21N – Criar, ME22N – Modificar ou ME23N – Exibir.

1- Para Criar Pedido de Compras entre com os seguintes dados:

Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, Para criar um pedido com base em uma requisição de compra clicar no ícone <ativar síntese de

Documentos> ativar ícone <variante de seleção> e escolher a

opção(Requisição compra)

Na delimitações Gerais pode-se escolher( Só pendentes, Só liberados/as ou Atribuídas, abertas e liber., se não optar por nenhuma

vai aparecer o N.º máximo de ocorrências Clica neste ícone , vai parecer os N.º das requisições

Clica na seta , vai aparecer  para enviar esta requisição ao

pedidoclica em seguida clica no ícone transferir para enviar os dados para o pedido de compra

Obs.: Pode-se clicar   e arrastar até  para aparecer na

tela de pedido.

Obs.: Importante

Na orelha da tela abaixo” Dados materiais” se desmarcar não atualizará esse material nos registros de
informações.

Na Orelha da tela abaixo “divisões da remessa” no campo “data de re...”serve para dividir a entrega em quantas vezes for preciso.
Na Orelha da tela abaixo no campo “. ” Serve para indicar a Tolerância excedida(Ex: conf. Tela de 10%).

No campo “ ” Serve para indicar a Tolerância a menor do que a quantidade(Ex: conf. Tela de 10%).
No campo “ ” indica se é entrada de mercadoria.
No campo “ ” se marcar indica entrada de materiasi s/ contabilizar a conta estoque(Bom estar sempre
desmarcado)

No campo “ ” se marcado serve fechar um pedido que veio a menor, se não marcar fica a quantidade a menor em
aberto no pedido.

Na orelha da tabela abaixo “Fatura” no campo “ ”, Quando marcado indica que vai ter uma fatura, se não marcar não
permite fatura.
No campo” ” Quando marcado (Ex.: Num pedido de quantidade 10 que teve uma NF de 09 e foi recebido 10, se
marcado no campo Fatura final ele não deixará entrar mais uma NF de 01 que ficou faltando na NF.)
No campo “ ” Remessa fatura baseada na entrada da mercadoria, se marcado so poderá entrar NF se entrar
mercadoria.

Para Exibir Pedido de Compras entre com os seguintes dados:

Dicas

Após o usuário acessar a transação ME23N (exibir pedido de compra), o SAP R3, irá trazer na tela o último
pedido utilizado pelo sistema, caso esse pedido não seja o desejado o usuário deverá entrar na opção “pedido”
no menu do sistema, e escolher a opção “outro pedido” , ou pressionar shift+F5; escolher a opção de
visualização “pedido” para que possa então digitar o número do pedido desejado e pressionar a tecla enter.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido de Compra  Exibir
ME21N – Criar, ME22N – Modificar ou ME23N – Exibir.

Para comprimir clique para Ocultar clique em

 para visualizar as
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone <expandir cabeçalho>,
informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de pedido Somente exibição
Fornecedor Somente exibição
Material Somente exibição
TxtBreve Somente exibição
Qtd.solicitada Quantidade da requisição de compra
UM Unidade medida do pedido de compra
T Tipo da data de remessa
Data de remessa Data de remessa
Preço líq. Preço líquido no documento de compra na moeda
do documento
Moeda Chave da moeda
Nesse campo deverá conter a moeda do pedido de
compras.
POR Indica o número de unidades da "unidade de
medida de preço de pedido" para as quais o preço
é válido.
UMPP Unidade de medida do preço do pedido
Grupo de mercadorias Grupo de mercadorias
Centro Centro
Depósito Depósito
Nº acompanhamento Nº acompanhamento
Requisitante Nome do requisitante, ou seja o nome da pessoa
em que o material ou serviço esta sendo
solicitado.
Registro Info Esse campo conterá o número do Registro Info
referente aquele fornecedor e material.
Item devolução Item de devolução
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Gratuito Item gratuito
Textos Existem textos de item
Req C Nº requisição de compra na qual o pedido de
compra foi baseado.
Item req. compra Nº do item da requisição de compra na qual o
pedido de compra foi baseado.
Contrato básico No. do contrato básico no qual o pedido de compra
foi baseado
Item contrato No do item do contrato básico no qual o pedido de
compra foi baseado
Sol. Cot. No. da Solicitação de Cotação no qual o pedido de
compra foi baseado
Item No do item da Solicitação de Cotação na qual o
pedido de compra foi baseado.
Doc compra No do doc compra
Item No do item do doc compra
Item Superior Número de um item superior, ao qual este item
pertence (dentro de uma hierarquia).

Categoria de Subitem Indica o tipo de subitem, por exemplo, bonificação

em mercadoria).

para visualizar as
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone <expandir cabeçalho>,
informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Remessa/fatura Essa pasta contém todas as informações
referentes a entrega da mercadoria e a nota fiscal.
Cond. Pgto. Condição de Pagamento negociada com o
fornecedor.
Textos Essa pasta contém todos os textos referentes ao
cabeçalho do pedido
Endereço Essa pasta contém todos os dados referentes ao
endereço do fornecedor
Comunicação Essa pasta contém todos os dados referentes a
comunicação com o fornecedor
Parceiro Essa pasta contém todos os dados referentes ao
fornecedor, transportador, emissor da fatura, etc
Dados adicionais Essa pasta contém todos os dados referentes a
cotações geradas a partir de um número coletivo.
Dados organizacionais Essa pasta contém todas as informações referente
aos dados organizacionais
Status Essa pasta contém todos os dados referentes ao
status do pedido.
 para visualizar as
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone <expandir detalhe do Item>
informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Dados de material Essa pasta contém todos os dados referentes ao
material
Qtds./pesos Essa pasta contém todos os dados referentes à
quantidades e pesos do pedido de Compra
Divisões da remessa Essa pasta contém todos os dados referentes as
remessas a serem entregues
Fornecimento Essa pasta contém todos os dados referentes às
codições de fornecimento
Fatura Essa pasta contém todas as informações e
condições da Fatura (Nota Fiscal)
Condições Essa pasta contém todas as informações das
condições de preços
Brazil Essa pasta contém todas as informações dos
dados brasileiros para utilização do material
Class cont A categoria de classificação contábil determina os
dados de classificação (p.ex. centro de custo,
número de conta etc.) necessários para o item.
___
Textos Essa pasta contém todas as informações
adicionais que deverão ser impressas no pedido de
compra.
Endereço Remessa Essa pasta contém todas as informações referente
ao endereço de remessa
Confirmações Essa pasta contém todas as informações referente
aos dados de confirmação de entrega
Controle das condições Esta pasta contém informações referente à
impressão dos preços na Ordem de Compra

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido de Compra  Modificar
ME21N – Criar, ME22N – Modificar ou ME23N – Exibir.

Para Modificar um Pedido de Compra, seguir os mesmos passos de Exibir:

 Via Menus Para Modificar: Logística Administração de Materiais Compras
Pedido de Compras  Modificar
Via Código de Transação ME22N

Após observar todos os campos do Pedido de Compra usuário deve sair da transação pressionando o botão , que se encontra
no cabeçalho da tela.