30 de Maio de 2022

Treinamento QM
Procedimento de QM
Rastreabilidade
Abertura de VA’s/QM’s:
Prorrogação de boletos
Crédito concedido
Procedimento QM
É o acompanhamento e gestão de uma notificação de um cliente, seja por
motivos de qualidade ou por erros de natureza fiscal, preço ou cadastro do
material.
A Política tem a finalidade de estabelecer procedimentos claros para a criação
e gerenciamento de créditos contábeis aos clientes, provenientes da abertura
de QM no sistema, bem como definir conduta para situações onde se faz
necessário negociação no prazo de pagamento com o cliente.
A Politica aplica-se a todas as unidades de Papelão Ondulado da WestRock
Brasil.

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Responsabilidades dos setores

Customer Qualidade Vendas

Service

 Receber a • Analisar e autorizar

notificação do as solicitações de
cliente prorrogação dos
 Abrir VA e QM boletos com
 Aguardar a informações para
• Avaliar a RNC e que CS abra a QM
disposição dos dar a disposição
materiais de prorrogação
final;
devolvidos
 Providenciar
coleta de
materiais
devolvidos

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Responsabilidades dos setores
Expedição Financeiro Gerência

 Providenciar a coleta
do material  Enviar a memória • Analisar e
reclamado no cliente, de cálculo aprovar as
após aprovação da devidamente
analisada e
devoluções ou
Gerência
aprovada com os créditos quando
 Ao receber a
devolução, custos da estas forem
Expedição devolução para procedentes.
encaminha ao CS Expedição e CS;
informações  Aprovar o processo
necessárias, para dar de QM via sistema.
entrada na NF de  Conceder os
devolução; descontos ao
 Enviar amostras do cliente.
material de
devolução recebido
para ser analisado
pela Qualidade;
• Segregar a
devolução em área
específica para esse
fim

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Responsabilidades dos setores

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Responsabilidades dos setores

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Rastreabilidade no Processo de QM

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Rastreabilidade no Processo de QM
J1B3N

Material>Fonte>Exibir fluxo de documentos

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Rastreabilidade no Processo de QM
Localizar no e-mail QM 03

Visulizar QM 200035237 no SAP

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Rastreabilidade no Processo de QM
Localizar a VA também pela OV

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Tipos de QM

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QM prorrogação de Boleto
Informações necessárias que o responsável por abrir a QM deve ter:
1. PEDIDO
2. NF 332627
3. DATA DE EMISSÃO
4. VECTRO ORIGINAL 10/10/2020
5. VALOR TOTAL DA NF
6. NOVO VENCIMENTO 20/01/2021

Cálculo do prejuízo - POP

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QM prorrogação de Boleto
1. DEPOIS DE LEVANTADAS AS INFORMAÇÕES DE PREJUÍZO

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QM prorrogação de Boleto
1. DEPOIS DE LEVANTADAS AS INFORMAÇÕES DE PREJUÍZO
2. IR NA QM01 COM Nº DA OV
3. IR ABA MOTIVOS
4. ACRESCENTAR NF; VECTO ORIGINAL E NOVO VENCIMENTO; VALOR PREJUÍZO (SOMA
DOS ENCARGOS DA PLANILHA) E E-MAIL DE APROVAÇÃO

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QM prorrogação de Boleto
QM03> 200034520

Pode acrescentar várias

NF’s desde que seja do
mesmo ID cliente !

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QM de crédito concedido
Motivos que acarretam ess QM:
• Valor divergente na NF
• Falta de mercadoria
• Nota de débito p/devolução simbólica

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZACR
VA 01>COLOCAR DOC. FATURAMENTO>PREENCHIMENTO DO
QUE É NECESSÁRIO

Regra de três
EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. Faturamento: para valor
92050216 VA ZACR 60087279 preciso no
preço/mil a
vista

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZACR
VA 01>COLOCAR DOC. FATURAMENTO>PREENCHIMENTO DO
QUE É NECESSÁRIO

PASSO 3.
PASSO 1. PASSO 2.

PASSO 5.
PASSO 4. PASSO 6.

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZCRE
DEPOIS DE CONTABILIZADA A VA DE CRÉDITO, IR NA TRANSAÇÃO QM
01 >COLOCAR QUAL O TIPO DE NOTA (ZH)>COLOCAR Nº PEDIDO ->
COLOCAR ITEM (SEMPRE SERÁ 10)

EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZCRE
DEPOIS DE CONTABILIZADA A VA DE CRÉDITO, IR NA TRANSAÇÃO QM
01 >COLOCAR QUAL O TIPO DE NOTA (ZH)>COLOCAR Nº OV CLIENTE ->
COLOCAR ITEM (SEMPRE SERÁ 10)

VERIFICAR SE VA
FOI
EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. CONTABILIZADA ->
CAMINHO SAP:
Faturamento: 92050216 VA ZACR 60087279 QM VA02 ->
EXIBIR FLUXO DE
200038808 DOCUMENTOS
(SHIFT+F5)

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZCRE
COLOCAR INFORMAÇÕES DE QTD RECLAMADA,QUANTO TEM DE REFUGO,
COLOCAR NA QTD DEFEIT. INT. > COLOCAR VALOR DO PREJUÍZO
MANUALMENTE

EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZCRE
NA ABA TAREFAS, EM CÓDIGOS DE MEDIDA, COLOCAR BR04 E ÁREAS RESPONSÁVEIS PARA
ENVIAR TAREFA>EM RESPONSÁVEL COLOCAR O ID DO RESPONSÁVEL

EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808

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QM de crédito concedido
Gerar uma ordem de venda de entrada para que expedição possa
contabilizar – VA ZCRE

EXEMPLO: NF 375962  Pedido 6297403 Doc. Faturamento:

92050216 VA ZACR 60087279 QM 200038808

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Perguntas e Comentários

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Obrigada!
#VencendoJuntos