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Tabela de Clculo de Preo Lquido

Materiais de Industrializao e Revenda


Preco com ICMS, Pis e Cofins

100.00

Preo Bruto = Vlr NF

100.00

Alquota de ICMS

7.00%

Alquota de ICMS do destino

L/mil

Tamanho Lata
Alquota de Pis

1.65%
L

Pauta
Alquota de Cofins

7.60%
L

Pauta
Base de Clculo Reduzida a
MVA da ST
Alquota de IPI

Preo Lquido

Base de Clculo do ICMS


ICMS Apurado
Base ST Apurada

83.750000

100.000
7.00
100.00

Valor da ST

-7.00

Pis Apurado

7.60

Cofins Apurado

1.65

IPI Apurado

0.0000

Quantidade

1.00

Unidade de Preo

Materiais de Uso

Preo Lquido Unitrio

83.75

259,606.97
-259,523.22

Obs.: O sistema SAP no aplica a sob

Conforme Classe: CL_TAX_CALC_B

" IF ms_tax_control-usage <> mc_co


Classe CL_TAX_CALC_BR_MM

CALCULATE_PIS_COF_BASE linha

e Clculo de Preo Lquido

Materiais de Uso e Consumo e Ativo fixo


Preco com ICMS, Pis e Cofins

14,680.86

Preo Bruto = Vlr NF

14,790.97

Alquota de ICMS

12.00%

Alquota de ICMS do destino

Alquota de Pis

1.65%

Alquota de Cofins

7.60%

Base de Clculo Reduzida a


MVA da ST
Alquota de IPI

0.75%

Preo Lquido
Preo Lquido SAP
NOVA FORMULA qdo ST

11,547.96
11,547.96
11,537.78

Base de Clculo do ICMS

14,790.97

ICMS Apurado

1,774.92

Base ST Apurada

14,790.97

Valor da ST

-1,774.92

Pis Apurado
Cofins Apurado

242.23
1,115.75

IPI Apurado

110.11

Quantidade

6.00

Unidade de Preo

10,000

Preo Lquido Unitrio

19,246,607.46

Obs.: O sistema SAP no aplica a sobretaxa da ST em casos de consumo.


Conforme Classe: CL_TAX_CALC_BR e Metodo CALCULATE_SUBTRIB linha 37
" IF ms_tax_control-usage <> mc_consum.
Classe CL_TAX_CALC_BR_MM
CALCULATE_PIS_COF_BASE linha 23 SAP Note 947218

14046.48
850.74

76,382.00
3,819.10
2,520.61
70,042.29 a pagar

11,927.98
10,727.69
1.111887088
-11.19%

2,148.79
1,219.61

300.83
219.53

Preco com ICMS, Pis e Cofins

29.60

1,400.00

108.00

Preo Bruto = Vlr NF

29.60

1,400.00

108.00

0.00%

17.00%

0.00%

18.00%

18.00%

18.00%

Alquota de Pis

1.65%

1.65%

1.65%

Alquota de Cofins

7.60%

7.60%

7.60%

Alquota de ICMS
Alquota de ICMS do destino

58.82%

Base de Clculo Reduzida a


MVA da ST

0.00%

0.00%

0.00%

Preo Lquido
Preo Lquido SAP
NOVA FORMULA qdo ST

26.86
26.86
26.86

1,130.51
1,130.51
1,032.50

98.01
98.01
98.01

Base de Clculo do ICMS

29.60

823.48

108.00

0.00

139.99

0.00

29.60

1,400.00

108.00

Valor da ST

5.33

112.01

19.44

Pis Apurado

0.49

23.10

1.78

Cofins Apurado

2.25

106.40

8.21

IPI Apurado

0.00

0.00

0.00

Quantidade

80.00

1.00

2.00

10,000

10,000

10,000

3,357.75

11,305,084.00

490,050.00

7479.54
10199.38

0.73333281

Alquota de IPI

ICMS Apurado
Base ST Apurada

Unidade de Preo

Preo Lquido Unitrio

CONSUMO E ATIVO

TOTAL
1,537.60
1,537.60

1,255.38
1,255.38
1,157.37
961.08
139.99
1,537.60
136.78
25.37
116.86
0.00

11,798,491.75

Tabela de Clculo de Preo Lquido

Materiais de Industrializao
Preco com ICMS, Pis e Cofins

100.00

Preo Bruto = Vlr NF

100.00

Alquota de ICMS

7.00%

Alquota de Pis

1.65%

Alquota de Cofins

7.60%

Base de Clculo Reduzida a

Materiais de Uso e C

10.00%

Alquota de IPI

Preo Lquido

90.05

Base de Clculo do ICMS

10.00

ICMS Apurado

0.70

Pis Apurado

7.60

Cofins Apurado

1.65

IPI Apurado

0.00

Quantidade
Unidade de Preo

Preo Lquido Unitrio

90.05

Entrar com unidade de preo, o preo liqu


tem mais de duas casas decimais :

de Clculo de Preo Lquido

Materiais de Uso e Consumo e Ativo fixo


Preco com ICMS, Pis e Cofins

7,329.07

Preo Bruto = Vlr NF

7,329.07
29.00%

Alquota de ICMS
Alquota de Pis
Alquota de Cofins

89.66%

Base de Clculo Reduzida a


Alquota de IPI

Preo Lquido

5,423.52

Base de Clculo do ICMS

6,570.88

ICMS Apurado

1,905.55

Pis Apurado

0.00

Cofins Apurado

0.00

IPI Apurado

0.00

Quantidade

5,000.00
1.00

Unidade de Preo

Preo Lquido Unitrio

1.08470

Entrar com unidade de preo, o preo liquido unitario atual


tem mais de duas casas decimais :

1.084703

Tabela de Calculo de Impostos Retidos (ISS / PIS / COFINS / CSLL e IR)


Preo Unit. sem ISS
PL (j com PIS e COFINS)
PB (com ISS)
ISS %
Fator
ISS
PIS
COFINS
CSLL
IR
INSS

29544.06
29544.06
30457.79 Valor total com impostos (base para o PIS / COFINS / CSLL e IR)
3%
0.97
Vl Formula
Vl Digitado Percentual
913.73
3.00%
197.98
0.65%
913.73
3.00%
304.58
1.00%
304.58
1.00%
2680.29
8.80%
Vl.Unit.c/ISS
30457.79

Preo Cheio
PIS
COFINS
CSLL
INSS
IRPJ
ISS
A pagar
Preo Cheio
PIS
COFINS
CSLL
INSS
IRPJ
ISS
A pagar

Qtde do
item
1

30,457.79 30,457.79
197.98
0.65%
913.73
3.00%
304.58
1.00%
2680.29
8.80%
304.58
1.00%
913.73
3.00%
25,142.90
5,720.00
37.18
171.6
57.2
0
85.8
286
5,082.22

5,720.00
0.65%
3.00%
1.00%
0.00%
1.50%
5.00%

197.98
913.73
304.58
2,680.29
304.58
913.73

37.18
171.60
57.20
85.80
286.00
5,082.22

5.6% sobre o liquido?

PIS / COFINS / CSLL e IR)

1676.87

base icms
icms
base ipi
ipi
base st
st

1,704.32
68.17
1,482.02
222.3
1,704.32
238.61

27.45

base pis/cof
pis
cofins

1,636.15
27
124.35

68.17

1,482.02

31.03
53.5
213.8
374.16
74.88
203.25
239.04
430.36
1085.24
36992.042

27,952.11
ICON
ICM2
IPI2
IPSN

COFINS NORMAL
COFI TAX
ICMS, Nondeductible
ICMS
IPI, Nondeductible
IPI
PIS NormalPIS
Tax

36,992.04

36,992.04

7.6
12
15
1.65

2,811.40
5,104.90
5,548.81
610.37
28,465.37

mv_additional_rate
lv_red_icms_rate
lv_red_ipi_rate

0.0925
0.12
0.15

36,992.03

cof
pis
42,540.85 3233.105 701.924
36,992.04

36478.78

3935.028625
3,421.77
513.26
27,952.11

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

10.07.2013
05.07.2013
04.07.2013
01.07.2013
18.06.2013
06.05.2013
03.05.2013
02.05.2013
01.05.2013
20.04.2013
18.04.2013
10.04.2013
01.04.2013
31.03.2013
28.03.2013
25.03.2013
22.03.2013
15.03.2013
10.03.2013
01.03.2013

3
4
5
6
7

2.75
2.9
2.8
3
2.5
2.01
2.17
2.35
2.05
2.15
2
1.968
1.92
2.0138
3
1.26
1.75
1.99
1.85
1.65

Mercadoria
7%
17%

100
7
10
-10

ativo/despesa/bem
icms
CIAP?
difal
CIAP?
difal
recolher

Mercadoria
7%
17%

100
7
10
-10

ativo/despesa/bem
icms
ativo/bem
difal
CIAP?
difal
recolher

Mercadoria
7%
17%

100
7
10
-10

despesa/bem
icms
ativo/bem
difal
CIAP?
difal
recolher

Mercadoria
7%
17%

100
7
10
-10

despesa/bem
icms
ativo/bem
difal
CIAP?
difal
recolher

National - With import content over 40%


National - Production with tax incentive;
National - With import content less than or equal to 40%
Foreign - Imported directly, no similar nat., Res. CAMEX
Foreign - Acquired nationally, no similar nat., Res. CAMEX

76,382.00
30% 22,914.60
11% 2,520.61

vs2
zic
icp

ciap ativo
ciap ativo
recolher

nvv
zic
icp

ciap ativo
recolher

nvv
icx
icp

bem
recolher

vs2
icx
icp

icms ativo (transitoria)


bem
recolher

DOMC. CENTRO
CODIG SERV