PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL.

GERNCIA DE FILIAL DE LICITAES E CONTRATAES GILIC/ RJ PREGO ELETRNICO 038/7031-2006 GILIC/RJ A CAIXA ECONMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermdio da sua Gerncia de Filial de Licitaes e Contrataes no Rio de Janeiro - RJ GILIC/RJ, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizar licitao na modalidade PREGO ELETRNICO do tipo MENOR PREO cuja sesso pblica ser realizada na Internet, objetivando a contratao de empresa para a prestao dos servios descritos no item 1 abaixo, esclarecendo que a presente licitao e conseqente contratao sero regidas pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelo Decreto 3.555, de 08/08/2000, pelo Decreto n. 5.450/2005, de 31/05/2005, pela Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e as respectivas alteraes, e pela IN n. 05 de 21/07/95, do MARE, IN SRP N 03, de 14.07.2005 e suas alteraes, bem como pelas disposies fixadas neste Edital e Anexos. O CREDENCIAMENTO para este Prego dever ser efetuado at s 23h:59m do dia 10/07/2006, horrio de Braslia/DF, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por a opo CAIXA Prego Eletrnico, item Editais. As PROPOSTAS COMERCIAIS sero recebidas at s 10:00 horas do dia 13/072006, horrio de Braslia/DF, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por a opo CAIXA Prego Eletrnico, item Propostas. A sesso pblica na Internet, para RECEBIMENTO DOS LANCES, estar aberta das 13:00 s 14:00 horas do dia 13/07/2006, horrio de Braslia/DF, no mesmo Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Lances, aps o que ser estabelecido o horrio randmico, com intervalo de tempo de at 30 (trinta) minutos, onde o trmino da sesso ser aleatoriamente determinado pelo sistema eletrnico. A IMPUGNAO ao Edital deste Prego poder ser apresentada at 02 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica, at s 16 horas do dia 10/07/2006, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por a opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Editais, opo Impugnar Edital. Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS podero ser feitos at 03 (trs) dias teis anteriores data fixada para abertura da sesso pblica, at s 16:00 horas, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no Portal de Compras CAIXA no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Editais, selecionar o link (?) na coluna FAQ. 1 1.1 DO OBJETO Contratao de empresa para a prestao de servios de atendimento local e suporte operacional aos Postos de Atendimento Bancrio PAE, da CAIXA, instalados em todo o Pas, tudo em conformidade com as disposies deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme a seguir:

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Anexo I - TERMO DE REFERNCIA - ESPECIFICAES TCNICAS OBRIGATRIAS. Anexo II - CONCEITOS Anexo III - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA Anexo III A - ATENDIMENTO OPERACIONAL Anexo III B - ATENDIMENTO LOGSTICO Anexo III C - ATENDIMENTO EVENTUAL Anexo IV - CARACTERSTICAS E PADRES PARA USO NA CONFECO OU CONFERNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DE INSTALAO DA SOLUO PAE. Anexo V - ATESTE DO SERVIO DE RESTAURAO Anexo VI - GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS Anexo VII - RELATRIO DE MANUTENO (VERIFICAES MNIMAS) Anexo VIII - ROTINA DE DIAGNSTICO Anexo IX - PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE Anexo X - RELATRIO DE VISTORIA Anexo XI ROTINA DE ATESTES E PAGAMENTOS Anexo XII - PRAZOS PARA REALIZAO DAS ATIVIDADES E PENALIDADES APLICAVEIS NO DESCUMPRIMENTO Anexo XIII - ESTIMATIVA DE CUSTOS Anexo XIV - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES DE SERVIOS Anexo XV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL Anexo XV A - TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV B - TABELA DE APURAO DO VALOR MDIO DO FRETE Anexo XVI - PADRO DE RELATRIO PARA ATENDIMENTOS LOGSTICOS Anexo XVII - RELAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO ELETRNICOS POSIO DE MAIO/2006 Anexo XVIII - CRONOGRAMA DE INTERNALIZAO Anexo XIX - MINUTA DE CONTRATO Anexo XX - PLANILHA DE COMPOSIO DE PREOS 1.2 A prestao dos servios consiste em: Atendimento Operacional: acompanhamento de chamados tcnicos, atendimento a sinistros, limpeza, pronto atendimento, reposio de consumveis, vistorias e visitas programadas de segurana. Atendimento Logstico: armazenagem de itens da soluo; instalaes, remanejamentos e desinstalaes da infra-estrutura para funcionamento dos equipamentos e itens de sinalizao; manuteno infra-estrutura eltrica e lgica e reviso de infra-estrutura por sinistro/vandalismo; recolhimento da soluo PAE ou de itens desta; assuno de ponto; transporte e embalagem de equipamentos, carenagens e itens de sinalizao, e atendimentos a eventos e feiras Atendimento Eventual ou especial: atualizao de itens de sinalizao; atualizao de componentes de software, hardware e carenagens; pequenas adequaes de infraestrutura. As especificaes do objeto, a quantidade total estimada, os locais de prestao dos servios e a forma de execuo do contrato constam do Termo de Referncia Anexo I e demais Anexos deste Edital. Os servios sero executados em todas as localidades em que a CAIXA decidir disponibilizar novos pontos de atendimento aos clientes com uso de PAE, em qualquer localidade do

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.4

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territrio nacional , sendo que os pontos a serem assumidos esto discriminados no Anexo XVII Relao dos Postos de Atendimento Eletrnicos - POSIO DE MAIO/2006. 2 2.1 2.1.1 DAS CONDIES PARA PARTICIPAO Podero participar deste PREGO as empresas que estiverem cadastradas e habilitadas no SICAF e que atenderem a todas as exigncias constantes deste edital. As empresas interessadas e que no estiverem cadastradas e nem habilitadas parcialmente no SICAF, devero providenciar, com antecedncia, tanto o cadastramento como a habilitao parcial em qualquer Unidade cadastradora do Sistema. Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instrues de preenchimento dos formulrios para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poder ser obtido por meio da Rede internet, no endereo www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opes: Publicaes, Manuais e Manual de Cadastramento de Fornecedores SICAF. No ser admitida nesta licitao a participao de empresas: que no estejam cadastradas e habilitadas no SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; concordatrias ou em processo de falncia, sob concurso de credores, que estejam em recuperao judicial, em dissoluo, ou em liquidao; que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidneas pela Administrao Pblica, no mbito Federal, Estadual ou Municipal; que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidirias entre si. DA CERTIFICAO E DO CREDENCIAMENTO Para a participao nesta licitao necessrio que a empresa atenda a todas as exigncias constantes deste Edital e seus Anexos, providencie a sua certificao e seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitao parcial no SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. De incio, a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda no tenha sido efetuado, acessando o endereo ELETRNICO www.caixa.gov.br, menu principal Licitaes e Fornecedores, escolhendo o quadro Navegue Por, na opo Fornecedores, no item Cadastre-se, onde dever informar todos os dados solicitados. Aps essa providncia, a empresa receber, via e-M@il, o cdigo de acesso para ser combinado com a senha temporria. S a combinao da senha temporria com o cdigo de acesso permitir o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransfervel, para fins de navegao no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poder ser confirmada como a senha definitiva para uso no site. De posse da senha, a empresa dever providenciar sua Certificao para participao nos Preges Eletrnicos da CAIXA. Para tanto, deve acessar novamente o Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu principal menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Certifique-se, obter o modelo de Procurao, necessria certificao da empresa, conforme ali disponibilizado, bem como providenciar o preenchimento de informaes complementares solicitadas na pgina.

2.1.2

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.2.4 3 3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

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3.2.2.1

Referida procurao deve ser elaborada por meio de instrumento pblico ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatrio da capacidade do outorgante para constituir mandatrios.

3.2.2.2 Sendo proprietrio da empresa, scio, dirigente ou assemelhado, dever apresentar cpia autenticada, ou cpia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaes em decorrncia de tal investidura. 3.2.3 Aps digitar seus dados no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, o fornecedor ser convocado, via e-M@il, a comparecer a uma das Agncias da CAIXA ou Gerncias de Filiais de Licitaes e Contrataes GILIC (endereos disponveis no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Orientaes/Certificao), munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1 ou 3.2.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificao. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou documento equivalente, dever se apresentar ao Gerente Empresarial da Agncia ou Gerente de Servios de Licitaes da GILIC, que, aps verificar a autenticidade dos documentos e das informaes prestadas efetuar a certificao da empresa interessada. Aps essa etapa a empresa dever providenciar o Credenciamento, especfico para este prego, no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Editais/Abrangncia Nacional (OK)/Selecionar o Prego n 038/7031-2006/Edital/ Credenciamento, at s 23h:59m do dia 10/07/2006, conforme informado no prembulo deste Edital.

3.2.4

3.2.4.1 Aps esse prazo no mais ser admitido o credenciamento para a participao neste Prego Eletrnico. 3.2.4.2 O credenciamento tem sua validade restrita a um nico Prego Eletrnico, devendo a empresa credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um prego eletrnico realizado pela CAIXA. A validao do credenciamento dar-se- quando a empresa informar o seu CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento. 3.2.5 3.2.6 Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.2, devem ser adotados apenas pelas empresas no cadastradas no Portal de Compras CAIXA. As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que no possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por escolher a opo CAIXA Compras Diretas/Alterao de Cadastro/Esqueci minha Senha, digitar uma Nova Senha Provisria e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.1 e seguintes. As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA e que j possuem a senha de acesso, mas no providenciaram a certificao, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.2 e seguintes.

3.2.7

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3.2.8

As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA e que j providenciaram a certificao, conforme subitem 3.2.2, devem adotar os procedimentos para participao no presente certame a partir do subitem 3.2.4. A Certificao vlida por 12 (doze) meses e possibilitar a participao em todos os Preges Eletrnicos da CAIXA, sendo que o Credenciamento especfico para cada Prego Eletrnico. O link EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os preges eletrnicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualizao dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no link EDITAIS, na lista de preges eletrnicos. Ao clicar no link EDITAIS, sero apresentadas as seguintes opes ao fornecedor: Visualizar, Credenciar, Impugnar, Edital e Retificao de Edital (caso o Edital tenha sido modificado). O link Visualizar Edital permite a leitura do edital, impresso e/ou baixa do arquivo (clicar com o boto direito do mouse sobre o link Visualizar Edital e escolher a opo Salvar destino como...). DO SISTEMA ELETRNICO A licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. Se o Sistema do Prego Eletrnico CAIXA ficar inacessvel por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexo de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do prego, o certame ser suspenso e retomado somente aps a comunicao via e-M@il aos participantes, e no prprio endereo eletrnico onde ocorria a sesso pblica. No caso de desconexo apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do prego, o sistema eletrnico permanecer acessvel s licitantes para recepo dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possvel, sua atuao no certame, sem prejuzo dos atos realizados. Quando a desconexo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sesso do prego ser suspensa e reiniciada somente aps comunicao via e-M@il aos participantes. Caber licitante: Acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante o processo licitatrio, ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios diante da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo, inclusive no que tange aos subitens supra. Comunicar imediatamente CAIXA, por meio do Help Desk 0800 5741041 - qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. Solicitar o cancelamento da chave de identificao ou da senha de acesso por interesse prprio. O uso da senha de acesso pela licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3

3.4

4 4.1 4.2

4.3

4.3.1

4.4 4.4.1

4.4.2

4.4.3 4.5

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4.6

O credenciamento junto CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presuno de sua capacidade tcnica para realizao das transaes inerentes ao prego na forma eletrnica. O licitante descredenciado no SICAF ter sua chave de identificao e senha suspensas. DA PROPOSTA COMERCIAL Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor dever, obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa sero visualizados os preges eletrnicos que esto em fase de recebimento de propostas. Assim que a proposta for confirmada com sucesso, ser apresentado o Nmero do Registro (que tambm ser enviado no eM@il de confirmao da proposta) e servir como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do nmero do registro:

4.7 5 5.1

Formato: CCCCC.III. CCCCC.AAAA.UUUU.NNNNNN Legenda: CCCCC = CCCCC = N do Prego Eletrnico AAAA = Ano do Prego Eletrnico UUUU = Unidade condutora do Prego Eletrnico NNNNNN = N Seqencial da proposta 00059.2006.7855.000001 5.2 A Proposta de Preo (valor a ser digitado aps anexao da Proposta Comercial Anexo XV do Edital) correspondente ao PREO GLOBAL para a prestao do servio, deve ser enviada eletronicamente, at o dia e hora e no endereo ELETRNICO indicados no prembulo deste Edital, devendo todos os campos do formulrio disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientaes contidas no mencionado endereo. Juntamente com a Proposta de Preo deve ser encaminhada a Proposta Comercial (Anexo XV), atravs da opo Anexar Proposta Comercial, no endereo ELETRNICO www.caixa.gov.br, no menu principal sob o ttulo Licitaes e Fornecedores, escolhendo o quadro Navegar Por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Propostas/Abrangncia Nacional (OK)/Selecionar o Prego n 038/7031-2006/Enviar Proposta. O valor global lanado na Proposta de Preo e na Proposta Comercial (Anexo XV) dever ser coincidente, sob pena de desclassificao consoante o disposto no subitem 6.3.4 deste Edital.

5.3

5.3.1

5.3.1.1 Todos os campos e partes da Proposta Comercial (Anexo XV), deste Edital, devem, obrigatoriamente, ser preenchidos pela proponente e anexados em arquivo nico no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA - Prego Eletrnico, no item Propostas. 5.3.2 5.4 A Proposta Comercial (Anexo XV) deve ser anexada em arquivo nico, contendo todas as informaes necessrias, com tamanho limitado a 8Mb (oito megabytes). A Proposta Comercial (Anexo XV) deve ser apresentada em arquivo nico, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado. A Proposta Comercial (Anexo XV) deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes proposta de preo, caso contrrio, ao anexar o arquivo, contendo a referida proposta comercial, os valores digitados sero perdidos e devero ser digitados novamente.

5.5

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5.5.1

At a abertura da sesso pblica virtual do certame as licitantes podero retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.5.1.1 Caso a substituio da Proposta Comercial implique na alterao do preo inicialmente formulado, dever ser anexada nova Proposta Comercial (Anexo XV) e digitada a nova Proposta de Preo. 5.6 5.6.1 Apresentao da Proposta Comercial A Proposta Comercial dever ser apresentada, conforme modelo (Anexo XV), sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos: Meno ao nmero do Edital, identificao da empresa, CNPJ, endereo completo (rua, nmero, bairro, cidade, estado), nmeros de telefone e fax, e-mail, local, data e assinatura (com a devida identificao) por quem de direito. PREO GLOBAL para a prestao dos servios objeto desta licitao, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, expresso obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preo esse que dever ser nico e certo, considerando as especificaes e condies constantes deste edital e seus anexos, neles includas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessrios ao perfeito cumprimento das obrigaes objeto desta licitao.

5.6.2

5.6.3

5.6.3.1 O PREO GLOBAL ofertado para os servios constantes na Tabela no Anexo XV A, far com que seja mantida rigorosamente a proporo entre os servios nela contidos. 5.6.3.1.1 Desta forma, os licitantes devero utilizar a Tabela de Apurao de Valores por Atividades Anexo XV A (exemplos de uso e do formato de apurao constante no Anexo), que poder ser solicitada atravs do endereo gilicrj04@caixa.gov.br, e com o uso dela simular livremente o PREO GLOBAL. 5.6.3.2 Para apurao do Valor Mdio do Frete dever ser utilizada pelo licitante as Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete - Anexo XV B. 5.6.3.2.1 O valor mdio encontrado nas Partes 1 e 2 da Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete - Anexo XV B, servir como referncia para apurao do frete que dever ser somado ao preo global apurado na Tabela de Apurao de Valores por Atividades (Anexo XV A) que corresponder ao preo global final a ser ofertado, na parte 1 da Proposta Comercial (Anexo XV) 5.6.4 Declarao, sob as penas da lei, e para fins de participao no Prego Eletrnico n 038/7031-2006, que: - se responsabiliza pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 5.6.5 5.6.6 5.7 Prazo de validade da proposta: no inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas; Local, data e nome do proponente, por quem de direito. No caso de Propostas com valores iguais, para efeito de classificao, prevalecer aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar.

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6 6.1

CLASSIFICAO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E SESSO PBLICA DOS LANCES No Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br e no dia e horrio informados no prembulo deste Edital ser iniciada a sesso pblica do prego na Internet, com a divulgao das propostas recebidas e em perfeita conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Os licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este edital, sero comunicados da sua desclassificao, ficando desta forma impedidos de participar da sesso de lances. Tais licitantes podero fazer sua manifestao de inteno de recurso especfico no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico no link intenes e recursos, aps divulgado o vencedor do certame. A desclassificao das propostas ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. Ser desclassificada a proposta que: no atender aos requisitos deste Edital; apresentar preo baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de reduo sobre a de menor valor; oferecer propostas alternativas; ofertar Proposta de Preos com valor diferente do preo informado na Proposta Comercial; apresentar preos excessivos ou manifestamente inexeqveis;

6.2

6.2.1 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

6.3.5.1 sero considerados manifestamente inexeqveis os preos que no venham a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execuo do contrato, com o cumprimento pela contratada de todas as obrigaes legais. 6.4 Concludo o exame preliminar das propostas, excludas aquelas consideradas desclassificadas, o Pregoeiro dar incio fase competitiva com o recebimento de lances, no endereo eletrnico e no dia e horrio informados no prembulo deste Edital, quando ento as licitantes podero encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrnico para o PREO GLOBAL (para 18 meses) dos servios. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados podero encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrnico, de valor correspondente ao preo global dos servios, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respectivo horrio de registro e preo, atravs de e-mail. Assim que o lance for confirmado com sucesso, ser apresentado o Nmero do Registro (que tambm ser enviado no e-M@il de confirmao do lance) e servir como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do nmero do registro: Formato: Legenda: CCCCC.AAAA.UUUU.NNNNNN CCCCC = N. do Prego Eletrnico AAAA = Ano do Prego Eletrnico

6.5

6.6

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Exemplo: 6.7

UUUU = Unidade condutora do Prego Eletrnico NNNNNN = N. Seqencial do lance 00064.2006.7076.000010

A partir da abertura da sesso pblica no caber desistncia das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sujeitando-se a licitante desistente s penalidades constantes no item 16 deste Edital. As licitantes podero oferecer lances sucessivos, observado o horrio fixado e as seguintes condies: os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREO GLOBAL(para 18 meses), dos servios; a licitante somente poder oferecer lance inferior ao ltimo por ela ofertado e registrado no sistema. no caso de lances de mesmo preo, prevalecer aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; Durante o transcurso da sesso pblica, as licitantes sero informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificao da detentora do lance. Aps o encerramento da etapa de lances, definida no prembulo deste edital, a sesso pblica de lances entrar em horrio randmico, com intervalo de at 30 minutos, perodo esse que se encerrar automaticamente, em horrio aleatrio escolhido pelo sistema.

6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.9 6.10

6.10.1 O sistema emitir aviso na pgina de Lances em Andamento, informando que o certame entrou em horrio randmico e se encerrar a qualquer momento. 6.10.1.1 O horrio randmico objetiva to somente disponibilizar tempo extraordinrio aos interessados para que possam registrar seu ltimo lance, no se configurando esse perodo em reabertura da etapa competitiva de lances.

6.10.2 Aps o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poder encaminhar, pelo sistema eletrnico, contraproposta licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preo para a CAIXA. Essa negociao ser realizada no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico/Editais/Abrangncia Nacional (OK)/ Prego 038/7031-2006 Negociao. 6.11 6.12 A desistncia em apresentar lance eletrnico implicar a manuteno do ltimo preo apresentado pela licitante, para efeito de ordenao das propostas. Caso as licitantes selecionadas para a etapa competitiva no apresentem lances, ser verificada a conformidade da proposta inicial de menor preo e o valor estimado para a contratao, hiptese em que o Pregoeiro poder negociar diretamente com a proponente visando obter preo melhor para a CAIXA. A licitante detentora do menor preo dever encaminhar a Proposta Comercial (Anexo XV) com o respectivo PREO GLOBAL, a Tabela de Apurao de Valores por Atividade (Anexo XV A), cujos valores resultantes sero os efetivos para cada tipo de servio, a Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete (Anexo XV B), devidamente adequadas ao preo do lance vencedor, juntamente com a Planilha de Composio de Preos (Anexo XX) a qual dever refletir a composio dos insumos que compem o preo do

6.13

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lance vencedor, no mesmo prazo estabelecido para a entrega da documentao complementar, na forma do subitem 8.3 e 8.3.1.1 deste Edital.

6.14

Verificada a documentao pertinente, se a proposta ou o lance de menor preo no for aceitvel ou se a licitante no atender s exigncias de habilitao, o Pregoeiro examinar a proposta ou lance subseqente, na ordem de classificao, verificando sua aceitabilidade e procedendo sua habilitao, e assim sucessivamente at a apurao de uma proposta que atenda a todas as exigncias, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitao definido neste Edital e seus Anexos. No julgamento da habilitao, o pregoeiro poder sanar os erros ou falhas que no alterem a substncia dos documentos habilitatrios e a sua validade jurdica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao. Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poder fixar s licitantes o prazo de 08 (oito) dias teis para a apresentao de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificao.

6.15

6.16

6.16.1 Nesse caso, o prazo de validade das propostas ser contado a partir da nova data fixada para a apresentao. 7 7.1 DA PLANILHA DE COMPOSIO DE PREOS A licitante vencedora dever obrigatoriamente apresentar, no prazo mximo de at 03 (trs) dias teis, contados da data de disponibilizao da Ata da Sesso do Prego no Portal de Compras, como condio para assinatura do contrato, a Planilha de Composio de Preo, conforme modelo do Anexo XX, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito. O Anexo XX servir apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alteraes que julgar necessrias, j que a Planilha tem carter informativo, servindo para demonstrar possveis variaes de custos/insumos no curso da execuo contratual e ser utilizada como base em eventuais repactuaes ou revises de preos, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado, inclusive encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, no podendo a empresa contratada alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da Planilha, como fundamento para solicitar reeqilbrio econmicofinanceiro da proposta/contrato. Eventuais discrepncias entre percentuais/valores informados na Planilha (Anexo XX) e aqueles decorrentes da legislao especfica ou convenes coletivas vigentes sero tomadas como erro formal, no implicando na desclassificao sumria da proponente, se a diferena puder ser absorvida pelos demais itens da Planilha, desde que a proposta continue exeqvel. O fato de a empresa no ser apenada pelos erros em sua Planilha no implica a aceitao dos valores nela contidos, de modo que eventuais prejuzos sero suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislao vigente e as normas aplicveis. Os itens da Planilha em branco ou declarados com valor zero sero desconsiderados como elemento de formao dos custos e, como conseqncia, no caber negociao futura envolvendo tais componentes; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsiderao tero que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que no se configure a corroso da exeqibilidade da proposta.

7.2

7.3

7.4

7.5

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7.6

Na anlise da Planilha de Composio de Preos, quando forem detectados valores irrisrios e/ou incompatveis com as prticas de mercado, a licitante poder ser convocada para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqibilidade. A aceitao da Nota Explicativa ficar condicionada anlise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidir motivadamente. Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composio do preo e seus valores, para todos os efeitos, no podendo alegar proviso deficitria ou omisso, visando ao reeqilbrio econmico-financeiro, caso seja contratada. DA DOCUMENTAO PARA FINS DE HABILITAO Para fins de habilitao ao certame, as licitantes tero de satisfazer os requisitos relativos a: habilitao jurdica; qualificao tcnica; qualificao econmico-financeira; regularidade fiscal; cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal.

7.6.1 7.6.2

8 8.1

8.1.1

A habilitao jurdica, regularidade fiscal e qualificao econmico-financeira sero comprovadas mediante cadastro e habilitao parcial no SICAF.

8.1.1.1 A comprovao do cadastro e habilitao parcial no SICAF, dar-se- mediante verificao da validade dos documentos necessrios, mediante consulta on line no referido sistema, logo aps o encerramento dos lances. 8.1.2 A qualificao econmico-financeira ser comprovada por meio dos ndices econmicos (LG Liquidez Geral; LC Liquidez Corrente; SG Solvncia Geral), relativos boa situao financeira da empresa, comprovados por meio de consulta ao SICAF.

8.1.2.2 A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos ndices relativos boa situao financeira, por ocasio da consulta ao SICAF, dever comprovar, atravs de Balano patrimonial e Demonstraes Contbeis do ltimo exerccio social, j exigveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situao financeira da empresa, vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios, comprovando possuir a licitante patrimnio lquido no inferior a R$ 1.871.223,40 (hum milho e oitocentos e setenta e um mil e duzentos e vinte e trs reais e quarenta centavos) 8.1.2.2.1 So considerados aceitos na forma da lei, o Balano Patrimonial e Demonstraes Contbeis assim apresentadas: a) publicado em Dirio Oficial; ou b) publicado em jornal; ou c) por cpia ou fotocpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domiclio da licitante; ou d) por cpia ou fotocpia do Livro Dirio devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domiclio da licitante, ou outro rgo equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

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8.1.3

A qualificao tcnica ser comprovada mediante: Apresentao de atestado(s)/certido(es)/declarao(es) fornecido(s) por pessoa(s) jurdica(s) de direito pblico ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatria:

8.1.3.1

8.1.3.1.1 Instalaes, em qualquer quantidade, de equipamentos e infra-estrutura em conformidade

com as normas de acessibilidade da ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas, e 8.1.3.1.2 A prestao de servios de atendimento local, suporte logstico operacional e instalao de pelo menos 300 (trezentos) terminais bancrios ou equipamentos assemelhados de informtica, distribudos por no mnimo 50 % (cinqenta por cento) das unidades da federao alcanados pela rede de PAE da CAIXA, conforme ANEXO XVIII CRONOGRAMA DE INTERNALIZAES. O(s) atestado(s)/certido(es)/declarao(es), contendo a identificao do signatrio deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurdica emissora e deve(m) indicar as caractersticas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execuo pela licitante. Quando do credenciamento a licitante dever confirmar, no campo especfico no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, no item Editais, a declarao de que a empresa atende s exigncias de habilitao previstas no Edital, que tem pleno conhecimento de todas as informaes, condies e exigncias para a execuo do contrato, que no se encontra declarada inidnea para licitar ou contratar com rgos da Administrao Pblica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitao e que no possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condio de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93. O Balano Patrimonial a que se refere o subitem 8.1.2.2 , a Proposta Comercial (Anexo XV) e a documentao relativa qualificao tcnica, citada no subitem 8.1.3.1, devero ser encaminhados por meio de fax, aps o encerramento dos lances, no prazo de at 02 (duas) horas, a contar da solicitao do Pregoeiro, sob pena de inabilitao. O nmero do fax para encaminhamento dos documentos citados acima ser informado ao licitante vencedor, via e-mail, imediatamente aps o trmino dos lances. A Tabela de Apurao de Valores por Atividade(Anexo XV A), a Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete (Anexo XV B) e a Planilha de Composio de Preos (Anexo XX) devero ser enviadas via email, gilicrj04@caixa.gov.br, no prazo estabelecido no subitem 8.3 do Edital. Os documentos exigidos neste Edital e encaminhados por fax e por email , devero ser entregues ao Pregoeiro na GILIC/RJ, no endereo Avenida Rio Branco, 174 27 andar Centro Rio de Janeiro/RJ, no prazo de at 3 dias teis, a partir da disponibilizao da Ata da Sesso do Prego no Portal de Compras CAIXA, podendo ser apresentados no original, ou por cpia autenticada por tabelio, ou publicao em rgo da imprensa oficial, ou cpia acompanhada do original para conferncia pelo Pregoeiro.

8.1.3.2

8.2

8.3

8.3.1 8.3.1.1

8.3.2

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9 9.1

DO JULGAMENTO DA HABILITAO Encerrada a fase de lances, o pregoeiro verificar o atendimento das condies de habilitao da licitante vencedora, mediante consulta on line no SICAF e verificao da documentao complementar, no contemplada no SICAF. assegurado licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentao atualizada, juntamente com a documentao complementar, na forma do subitem 8.3 deste Edital. Constatado o atendimento pleno s exigncias editalcias, ser declarado o vencedor da licitao, iniciando-se a contagem do prazo para a inteno de recursos. No ser habilitada a empresa que: esteja com o prprio cadastro no SICAF vencido, por ocasio da consulta sobre a situao do fornecedor, efetuada no aludido Sistema; esteja com algum documento vencido no SICAF, caso no tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 9.1.1 acima; possua registro de ocorrncia que a impea de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no prprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidnea para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, no mbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; deixe de apresentar a documentao solicitada, apresent-la incompleta ou em desacordo com as disposies deste Edital; Se a licitante desatender s exigncias do item 8 ou se enquadrar nas hipteses do subitem 9.3, ser inabilitada e o Pregoeiro examinar as condies de habilitao das demais proponentes, na ordem de classificao e assim sucessivamente, at que uma licitante atenda plenamente s exigncias do edital. No julgamento da habilitao, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que no alterem a substncia dos documentos habilitatrios e sua validade jurdica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao. DOS RECURSOS Findo o prazo para envio dos lances e aps a divulgao da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGO ELETRNICO, qualquer licitante poder manifestar imediata e motivadamente a inteno de recorrer, desde que devidamente registrada a sntese de suas razes no formulrio eletrnico disponibilizado no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico, link Intenes e Recursos/Abrangncia Nacional (OK)/ Prego 038/7031-2006/Inteno de Recurso/Nova Inteno, no prazo estabelecido no sistema.

9.1.1

9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3

9.3.4 9.4

9.5

10 10.1

10.1.1 recorrente que tiver sua manifestao de inteno de recurso aceita pelo Pregoeiro ser concedido o prazo de 03 (trs) dias teis para apresentar razes de recurso, facultando-se s demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razes em igual nmero de dias, que comearo a correr do trmino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do processo.

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10.1.2 Os recursos e contra-razes somente podero ser encaminhados por meio eletrnico, no endereo citado no subitem 10.1. 10.1.3 Os Recursos e Contra-razes redigidos pelas licitantes devero ser copiados e colados no campo especfico no link Intenes e Recursos, no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico link Intenes e Recursos/Abrangncia Nacional (OK)/ Prego 038/7031-2006/Razes ou Contra razes/Novo Recurso ou Empresa Recorrente Registrar Contra razo e de acordo com as orientaes previstas no Portal de Compras CAIXA, na opo Orientaes. 10.2 A falta de manifestao imediata e motivada da licitante importar a decadncia do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. O acolhimento de recurso importar na invalidao apenas dos atos insuscetveis de aproveitamento. Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicar o objeto licitante vencedora. A deciso em grau de recurso ser definitiva e dela dar-se- conhecimento aos interessados, por meio de comunicao por e-M@il. DA HOMOLOGAO E CONTRATAO vista do relatrio do Pregoeiro, o resultado da licitao ser submetido considerao da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologao da adjudicao. A contratao formalizar-se- mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as clusulas e condies deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Ato convocatrio (Anexo XIX). A assinatura do contrato pela adjudicatria dar-se- no prazo de at 05 (cinco) dias teis, a contar da data de sua convocao pela CAIXA.

10.3 10.4 10.5 11 11.1 11.2

11.3

11.3.1 A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizar o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-a s penalidades previstas no item 16 deste Edital. 11.4 Quando a adjudicatria no assinar o contrato no prazo e condies estabelecidas, sem prejuzo da aplicao das sanes cabveis, a CAIXA convocar os licitantes em ordem remanescente, na ordem de classificao, e assim sucessivamente, hiptese em que o Pregoeiro poder negociar diretamente com o proponente para obteno de um preo melhor para a CAIXA. Poder a licitante ser desclassificada at a contratao, se tiver a CAIXA conhecimento de fato ou circunstncia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurdica, qualificao tcnica e/ou econmico-financeira. Neste caso, poder ser procedida nova classificao, efetuando-se a convocao das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no subitem 11.4 acima. A Contratada deve estar apta a assumir as atividades de assuno dos pontos em no mximo 15 dias aps a data de assinatura do contrato.

11.5

11.6

11.6.1 Para as demais atividades e servios o prazo para incio ser de 30 dias.

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12 12.1

DA VIGNCIA DO CONTRATO O contrato a ser firmado ter durao de 18 (dezoito) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critrio da CAIXA e concordncia da contratada, por perodos iguais ou inferiores, at o limite permitido na Lei n. 8.666/93. DAS CONDIES CONTRATUAIS O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo XIX) integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentar as condies de sua execuo, bem como os direitos, obrigaes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitao e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito pblico e aplicando-se, supletivamente, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. DA GARANTIA O vencedor da licitao prestar garantia de execuo do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, para o perodo de 18 (dezoito) meses, devendo apresentar CAIXA, em at 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do contrato, como condio para sua eficcia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

13 13.1

14 14.1

14.1.1 cauo em dinheiro, efetuada junto a uma Agncia da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operao 008, em que o depsito tem como beneficirio a CAIXA. 14.1.1.1 Sobre a cauo prestada em dinheiro incide, to-somente, a atualizao correspondente ao ndice de variao do rendimento da caderneta de poupana para o 1 dia de cada ms, excludos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depsito, at o seu efetivo levantamento;

14.1.2 seguro garantia, contendo: a) prazo de validade, que deve corresponder ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada, se estendida ou prorrogada sua vigncia; b) expressa afirmao da Seguradora de que como devedora solidria, far o pagamento CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o assegurado no cumpra suas obrigaes; c) renncia expressa da Seguradora ao item 9, subitem 9.2 das Condies Gerais da CIRCULAR SUSEP N 232/2003 de 03 de junho de 2003; e d) clusula que assegure a atualizao do valor assegurado, de acordo com o previsto no subitem 14.5. 14.1.2.1 No aceito o seguro que no atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", c e d acima.

14.1.3 fiana bancria, contendo: a) prazo de validade, que deve corresponder ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigncia; b) expressa afirmao do fiador de que, como devedor solidrio, far o pagamento CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o afianado no cumpra suas obrigaes;

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c) renncia expressa do fiador ao benefcio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Cdigo Civil; d) clusula que assegure a atualizao do valor afianado, de acordo com o previsto no subitem 14.5. 14.1.3.1 14.2 14.3 No aceita a fiana bancria que no atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", c e d acima.

A no apresentao do comprovante da garantia no prazo acima, facultar CAIXA a resciso unilateral, sujeitando-se a contratada s sanes administrativas cabveis. A garantia ser liberada aps o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de at 30 (trinta) dias, contado aps a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, clusulas e condies. A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigaes contratuais, fazse de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas no contrato. A garantia deve ser integralizada no prazo mximo de 10 (dez) dias corridos, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do volume de servios, repactuao contratual ou reviso de preos, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado. A qualquer tempo, mediante negociao prvia com a CAIXA, pode ser admitida a substituio da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital. DA FORMA DE PAGAMENTO A CAIXA, aps a execuo dos servios e o exato cumprimento das obrigaes assumidas efetuar o pagamento contratada, mensalmente, no 20 (vigsimo) dia do ms subseqente ao da efetiva execuo dos servios, mediante crdito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente em agncia da CAIXA, de acordo com as condies estabelecidas clusula quinta da minuta de contrato (Anexo XIX). DAS SANES ADMINISTRATIVAS A licitante que se recusar a assinar o contrato injustificadamente, enseja o retardamento da execuo do certame, apresentar documentao falsa ou deixar de entregar a documentao exigida para o certame, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo e fazer declarao falsa, poder ficar impedida de licitar e contratar com a Administrao Pblica, pelo prazo de at 05 (cinco) anos. A aplicao da sano de declarao de inidoneidade implica a inativao do cadastro, impossibilitando a empresa ou interessados de relacionar-se comercialmente com a Administrao Pblica Federal e demais rgos/entidades integrantes do SICAF. As demais cominaes so aquelas previstas na minuta de Contrato (Anexo XIX) e na Lei n. 8.666/93. DOS ILCITOS PENAIS As infraes penais tipificadas na Lei n. 8.666/93 sero objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS

14.4

14.5

14.6 15 15.1

16 16.1

16.2

16.3 17 17.1 18

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18.1

As despesas decorrentes da contratao correro conta da dotao oramentria prevista no item de acompanhamento n. 5605-08 Plano de Trabalho 99.990.581 e Centro de Custo - 5169. DO ADIAMENTO, REVOGAO OU ANULAO DA PRESENTE LICITAO A CAIXA poder revogar a presente licitao por razes de interesse pblico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anul-la por ilegalidade, de ofcio ou por provocao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adi-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam s licitantes quaisquer reclamaes ou direitos indenizao ou reembolso. DAS DISPOSIES FINAIS A participao na presente licitao implica a concordncia, por parte da licitante, com todos os termos e condies deste Edital. As licitantes arcaro com todos os custos decorrentes da elaborao e apresentao de suas propostas e lances. No sero aceitos protocolos de entrega ou solicitao de documentos, em substituio aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. Somente sero aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrnico, conforme informao no prembulo deste Edital. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se- o dia do incio e incluir-se- o do vencimento, exceto quando tiver explicitamente disposto em contrrio. S se iniciam e vencem os prazos, incluindo horrio, referidos neste Edital em dia de expediente na CAIXA, na localidade onde est situada a Unidade da CAIXA promotora da licitao.

19 19.1

20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6

20.6.1 Todos os horrios estipulados neste edital referem-se ao horrio de Braslia/DF. 20.7 facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitao, a promoo de diligncia, destinada a esclarecer ou complementar a instruo do processo licitatrio, vedada a incluso posterior de documento ou informao que deveria constar originalmente da proposta. Ao final da sesso, o sistema eletrnico divulgar ata circunstanciada, na qual constar a indicao do lance vencedor, a classificao dos lances apresentados e demais informaes relativas sesso pblica do prego. Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas sero canceladas, permanecendo vlido o credenciamento da licitante.

20.8

20.9

20.9.1 No caso de retificao do Edital que no implique em sua republicao, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam vlidos. 20.9.2 Eventuais retificaes do Edital sero disponibilizados no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico/Editais/Visualizar/ Retificao de Edital.

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20.10

Os questionamentos porventura necessrios ao perfeito entendimento deste Edital devero ser encaminhados ao Pregoeiro, at 03 (trs) dias teis anteriores a data fixada para abertura da sesso pblica, at s 16:00 horas, exclusivamente por meio eletrnico, via internet, para o Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico/Editais/Abrangncia Nacional (OK)/Prego 038/70312006/FAQ/PERGUNTAR. Os esclarecimentos sero disponibilizados no Portal de Compras CAIXA, no endereo acima mencionado. At 02 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica, at s 16:00 horas, qualquer pessoa poder impugnar os termos deste Edital perante a CAIXA, no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico/Editais/Abrangncia Nacional (OK)/Prego 038/7031-2006/Opo Impugnar Editais. O sistema disponibilizar campo prprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o boto ok, escolher no quadro Navegar por, na opo CAIXA Prego Eletrnico/Editais/ Abrangncia Nacional (OK)/Prego 038/7031-2006/FAQ. de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no Portal de Compras CAIXA, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, at a data de realizao da sesso pblica. DO FORO Para dirimir as questes oriundas desta licitao e do futuro contrato ser competente a Seo Judiciria da Justia Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro.

20.10.1 20.11

20.12

20.13

21 21.1

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2006.

Luiz Henrique Ribeiro Dantas Pregoeiro

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ANEXO I TERMO DE REFERNCIA ESPECIFICAES TCNICAS OBRIGATRIAS

1 1.1 2 2.1

Objeto Contratao de servios de atendimento local e suporte operacional aos Postos de Atendimento Bancrio Eletrnico PAE, da Caixa. Descrio das atividades O atendimento objeto do presente anexo compreende as seguintes atividades: Acompanhamento de chamados tcnicos Atividade complementar aos contratos de tecnologia que prov acompanhamento dos tcnicos na recuperao de equipamentos e na comunicao de dados dos PAE, garante o controle de acesso aos equipamentos e demais itens da soluo. Atendimento a sinistros o comparecimento ao local de instalao dos equipamentos para acompanhamento da equipe de segurana da CAIXA, provendo documentao fotogrfica e atuando no que for necessrio para encaminhamento das aes necessrias ao restabelecimento do ponto. Limpeza da soluo PAE A atividade de limpeza consiste na manuteno dos PAE em boas condies visuais para uso e com as regras de asseio adequadas a este tipo de instalao. Pronto atendimento So as atividades relacionadas visita ao local de instalao do equipamento no sentido de desobstruir componentes, ligar ou desligar o equipamento, diagnosticar problemas de comunicao ou de infra-estrutura e demais eventos inesperados ou reclamados pelos clientes. Reposio de consumveis Trata-se de atividade de colocao, substituio ou correo de problemas relacionados a bobinas de impresso, folders, formulrios e afins. Vistorias programadas Consiste em vistorias peridicas dos equipamentos a serem executadas por equipe capaz de identificar a violao e/ou abertura no autorizada de qualquer parte da maquina, e ainda, a existncia de instalao de artefatos que no componham o PAE ou a carenagem e que possibilitem a instalao de dispositivos para clonagem de cartes ou captura de informaes para consecuo de fraudes. As vistorias devero ser feitas de acordo com o nvel de criticidade, definida no Anexo XVII Relao de Pontos de Atendimento Eletrnicos Posio de MAIO/2006.

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Vistorias solicitadas Alm das programadas a contratada dever atender s vistorias solicitadas, por demandas identificadas pela CAIXA, independente de dia da semana ou horrio e dever ser observado todos os itens constantes no check-list. A Caixa pode exigir que nas visitas peridicas haja a participao dos representantes da rea de segurana. As visitas podem ser demandadas, ainda, dentro do procedimento de aprovao do ponto em conjunto com a equipe de segurana da CAIXA para a avaliao de viabilidade tcnica de instalao da soluo PAE. Armazenagem dos itens da soluo Atividade que consiste na manuteno em poder do operador dos equipamentos, carenagens, elementos de sinalizao e outros itens para uso na soluo PAE, que se encontrarem espera de novo ponto de instalao, evitando-se o seu deslocamento dos mesmos aos depsitos da CAIXA. Instalaes, remanejamentos e desinstalaes da infra-estrutura para funcionamento dos equipamentos e itens de sinalizao e carenagens Atividades que consistem em prover nos locais indicados pela CAIXA a infra-estrutura necessria instalao de solues eltricas e lgicas e da sinalizao e carenagens, que possibilitem o funcionamento da poro tecnolgica da soluo PAE, o remanejamento da soluo para ajuste de leiaute e garantir a retirada e recomposio dos ambientes quando da descontratao do PAE. Manuteno da infra-estrutura eltrica e lgica e reviso de infra-estrutura por sinistro/vandalismo Atividade de infra-estrutura que garante o atendimento a problemas na rede eltrica ou lgica do ponto, bem como da sinalizao e carenagens, fruto de vandalismos, sinistros ou outras circunstncias que terminem por prejudicar o funcionamento destes aspectos no ponto de atendimento. Assuno do ponto Trata-se das atividades de incio da prestao de servios pela Contratada em pontos j existentes que sero internalizados ou em novos pontos, a exceo das instalaes do tipo lobby. Compreende para os pontos do tipo lobby o acompanhamento de todo o processo de transferncia do ponto, desde a retirada da soluo terceirizada atual at o pleno funcionamento do ponto j instalado e sob a responsabilidade da contratada. Para os pontos de tipo diferente de lobby (quiosques, mini-quiosques, drive-thru e salas no contguas) compreende a vistoria e aceite dos ambientes e da infra-estrutura entregue para a CAIXA assumindo a manuteno plena destes pontos. Transporte e embalagem de equipamentos, carenagens e itens de sinalizao Atividade de logstica que possibilita a movimentao dos equipamentos e dos demais itens da soluo dentro da correta norma de embalagem e de transporte. Servios eventuais Trata-se de alocao de horas tcnicas para atendimento a alteraes visuais e de acrscimo de perifricos e itens de segurana nos PAE. Pode abranger correes de problemas com o funcionamento da aplicao, caso ao remota no seja possvel, ou pequenos servios especiais de infra-estrutura.

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ANEXO II CONCEITOS

Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico (PAE) Dependncia automatizada, fixa ou mvel, destinada a prestar servios de saques, depsitos, pagamentos, saldos, extratos, transferncias de fundos e fornecimento de tales de cheques, dentre outros, mediante o uso de senha privativa do cliente. um ponto de auto-atendimento da CAIXA com uma ou mais ATM instaladas em estabelecimentos comerciais, shopping centers, rodovirias, aeroportos, ferrovirias, e quaisquer outros locais de interesse comercial ou institucional.

Soluo PAE Conjunto de equipamentos, carenagens, estabilizadores, elementos de sinalizao, placas, cartazes e afins que servem de sustentao para o funcionamento ou para a padronizao de um PAE.

Automatic Teller Machine ATM Equipamento eletrnico que permite aos clientes realizar transaes em regime de autoservio, como saques, depsitos, pagamentos, consulta de saldos de contas, emisso de extratos, transferncias de fundos, dentre outros.

Carenagem Item de envolvimento e proteo do equipamento que pode ou no conter elementos da infraestrutura eltrica ou lgica do PAE.

Central de operao Estrutura da CAIXA responsvel por toda a operao do canal, o elo de contato entre os fornecedores e a CAIXA, sendo ainda, a unidade que aciona os agentes de soluo internos e externos, sincronizando as atividades. Nesta especificao tratada como Central.

Sinalizao Item de indicao de servios e exposio da marca CAIXA no equipamento e/ou na carenagem.

Sinalizao externa Conjunto de elementos tridimensionais ou bidimensionais e modulares utilizados para indicao e exposio da marca CAIXA e de parceiros, existente na rea externa no imvel onde esto instalados os equipamentos.

Salas de auto-atendimento So ambientes fechados instalados nas dependncias de shopping centers, hospitais, prefeituras, rgos pblicos e privados, que mantm padro fsico caracterizando a Identidade Corporativa da Instituio. So consideradas no contguas quando so instaladas apartadas de agncias.

Quiosque

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Pequena construo em local pblico onde so instaladas uma ou mais ATM, para realizao de transaes de saques, pagamentos, consulta de saldos de contas, emisso de extratos, transferncias de fundos pelos clientes. Lobby Saguo do imvel onde so instalados uma ou mais ATM. Internalizao Processo interno da CAIXA que visa retomada da inteligncia e da gesto da operao dos equipamentos de auto-atendimento instalados em salas de auto-atendimento, quiosques ou lobby atualmente funcionando em regime de outsourcing. Nveis de segurana Avaliao da rea de segurana que separa os pontos em trs grupos de acordo com as caractersticas dos locais de instalao, do tipo de equipamento e do tipo de instalao dos PAE, e outros critrios internos, definida durante o processo de instalao e determina o atendimento operacional ao ponto, bem como, a forma de remunerao. Adicional por ATM Valor pago adicionalmente, por equipamento, para os pontos classificados nos nveis de segurana 2 e 3 em razo da necessidade de deslocamentos adicionais em relao ao ponto de segurana 1. Como exemplo: - um ponto classificado como nvel 2 de segurana receber o valor referente ao atendimento operacional para pontos de nvel 1, mais o valor adicional para o nvel 2, ou seja, se a mensalidade franqueada bsica for de R$300,00 e o adicional de nvel 2 for de R$ 110,00, um ponto classificado como nvel 2 receber R$ 300,00 + R$ 110,00 = R$ 410,00. Franquia global Soma de todos os atendimentos projetados para o ms, proporcionalmente ao nmero de equipamentos ativos no perodo que pode ser utilizada para todos os atendimentos operacionais, indistinta a ocorrncia que a originou, bem como o ATM ou PAE a ser atendido.

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ANEXO III DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA

As atividades da contratada esto divididas em trs grupos conforme suas caractersticas de periodicidade, de complexidade, de especializao, bem como de remunerao (franquia mensal ou pagamento por evento). Conjunto de atividades franqueadas Atendimento operacional. com remunerao mensal, agrupadas como

1.1

Acompanhamento de chamados tcnicos Atendimento a sinistros Limpeza da soluo PAE Pronto atendimento Reposio de consumveis Vistorias programadas e vistorias solicitadas

1.2

Conjunto de atividades de infra-estrutura e com remunerao por evento, agrupadas como Atendimento logstico. Armazenagem de itens da soluo Instalaes, remanejamentos e desinstalaes de infra-estrutura para funcionamento dos equipamentos e itens de sinalizao, inclusive no atendimento a feiras e eventos de curta e mdia durao. Manuteno infra-estrutura eltrica e lgica e reviso de infra-estrutura por sinistro/vandalismo Assuno de ponto Transporte e embalagem de equipamentos, carenagens e itens de sinalizao.

1.3

Conjunto de atividades de carter eventual e com remunerao por evento, agrupados como Atendimento Eventual. Servios eventuais

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ANEXO III A ATENDIMENTO OPERACIONAL 1 Acompanhamento de chamados tcnicos Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Aguardar a chegada da empresa de comunicao de dados ou de assistncia tcnica. Informar Central caso o fornecedor atrase mais de 20 minutos. Proceder abertura da carenagem e equipamentos. Acompanhar o atendimento at a finalizao.

o
o

Se o atendimento envolver rotina intra-cofre, comunica Central para acionamento da transportadora de valores e fecha o chamado. Caso o fornecedor no consiga resolver o problema por pendncia de peas ou qualquer outra razo, procede ao fechamento da mquina e informa a Central.

1.1

Proceder ao roteiro de vistoria e ao fechamento por telefone com a Central e recebe o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

Devem ser observadas as seguintes premissas: Os atendimentos que superarem os 20 minutos de espera sero computados em dobro para efeito de franquia. Para efeito de contagem de franquia cada acionamento feito ao operador ser considerado como nico, mesmo que em atendimento ao mesmo chamado de assistncia. No existe tempo pr-determinado para o acompanhamento do atendimento de assistncia, podendo a CONTRATADA, caso o equipamento esteja sem numerrio, ausentar-se do ponto at a concluso pelo fornecedor, aps informao Central, retornando ao final do mesmo para os procedimentos de vistoria e de fechamento do chamado. o O retorno, neste caso, no ser considerado como novo chamado e dever ser agendado diretamente com o fornecedor.

Para efeito de contagem do prazo de atendimento sero excludos os efetivamente utilizados pelo fornecedor de assistncia tcnica. O tempo de excluso ser apurado a partir do relatrio de assistncia emitido pelo fornecedor que deve ser conferido e assinado pela CONTRATADA. A CONTRATADA deve proceder aos testes de funcionamento ainda na presena do fornecedor, devendo, no relatrio de assistncia, proceder a qualquer observao que considere relevante. Problemas reincidentes nos equipamentos que tenham como causa o mesmo defeito de atendimento ocorrido em menos de 48 horas e que no tenham no relatrio de atendimento ressalvas, podero ser glosados no faturamento mensal ou subtrados da quantidade apresentada como franqueada, salvo se derivados de vandalismo.

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A CONTRATADA deve avaliar a pertinncia da alegao de mau uso pelo fornecedor e, caso no concorde com ela, deve relatar a razo no relatrio de atendimento. Eventos de mau uso para os quais o relatrio de fornecedor no conste qualquer observao da CONTRATADA podero ser imputados a CONTRATADA para ressarcimento CAIXA. A falta da assinatura do representante da CONTRATADA nos relatrios de atendimento, dos demais fornecedores ser entendida como aceite pleno dos horrios e informaes ali constantes. Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Atendimento a sinistros

2.1

Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Proceder conforme check list da rea de Segurana Documentar detalhadamente, inclusive, com fotos, em especial nos itens que foram vitima de uso de fora bruta ou arrombamento. Caso no exista condio de reparar os danos do equipamento no local, acionar a Central, que dever acionar a empresa para recolhimento dos valores. Proceder ao restabelecimento da operao do PAE caso seja possvel Proceder a sinalizao no local conforme padro definido no ANEXO IX PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE. Fechar o chamado por telefone com a Central e receber o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

Devem ser observadas as seguintes premissas: Os atendimentos que superarem os 20 minutos de espera sero computados em dobro para efeito de franquia. Para efeito de contagem de franquia, cada acionamento feito ao operador ser considerado como nico, mesmo que em atendimento ao mesmo chamado de assistncia. No existe tempo pr-determinado para o acompanhamento do atendimento ao sinistro, devendo a CONTRATADA acompanhar todo o processo. A definio da atuao da CONTRATADA nos locais de sinistro so as que forem definidas pela equipe de segurana da CAIXA, devendo a CONTRATADA garantir suporte adequado, desde que dentro do escopo desta contratao. Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

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Limpeza da soluo PAE Para equipamentos instalados em lobby (fora de quiosques e salas) o o o o o Visitar o ponto uma vez por semana. Proceder limpeza geral do equipamento. Proceder limpeza geral das carenagens. Recolher papis e resduos deixados por clientes em lixeiras, cinzeiros e equivalentes. Relatar Central qualquer ocorrncia relevante e receber nmero de controle do registro.

Para equipamentos em quiosques ou salas no contguas o o o o o o o o o Visitar o ponto diariamente. Proceder limpeza geral do equipamento. Proceder limpeza geral das carenagens. Recolher papeis e resduos deixados por clientes em lixeiras, cinzeiros e equivalentes. Proceder varrio e lavagem do ambiente na visita diria. Proceder limpeza completa do ambiente operao. (parte no pblica) Proceder quinzenalmente ao polimento das partes metlicas. Proceder quinzenalmente lavagem dos vidros e da sinalizao externa dos quiosques, mini-quiosques e salas. Relatar Central qualquer ocorrncia relevante e receber nmero de controle do registro.

Demandas eventuais o o Recebe acionamento da Central. Procede correo do problema e comunica Central e recebe o nmero de controle do registro.

3.1

Devem ser observadas as seguintes premissas: A CONTRATADA deve prover todos os equipamentos e produtos necessrios para a execuo das tarefas descritas. Os produtos qumicos devem ser os recomendados pelos fabricantes para a realizao das tarefas. Caso seja necessrio, a CAIXA poder intermediar o contato com os fornecedores dos itens da soluo PAE para a obteno dos dados. Eventuais danos causados pelo uso de produtos fora das especificaes sero imputados CONTRATADA. Nas visitas semanais para equipamentos isolados deve ser providenciada a limpeza completa da soluo PAE, incluindo-se o interior das luminrias retirando dali a poeira existente e eventuais insetos mortos, devendo ainda ser providenciada a retirada de qualquer adesivo que no seja do padro utilizado pela CAIXA. Na limpeza dos equipamentos deve ser dedicada especial ateno aos teclados, especialmente entre as teclas, as leitoras e o monitor de vdeo, locais de maior acmulo de sujeira. Casos de pichao, que no possam ser resolvidos no local, devem ser notificados imediatamente Central, para providncias.

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Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Pronto atendimento Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Dirigir-se ao PAE dentro do prazo limite estabelecido para o atendimento. Aplicar os procedimentos adequados soluo do problema verificado. Proceder aos testes dos equipamentos recuperados, se possvel aguardando o primeiro uso por cliente. Caso no seja possvel a recuperao local, informar Central o diagnstico local. Proceder sinalizao no local conforme padro definido pela CAIXA, ANEXO IX PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE. Recolher eventuais cartes retidos ou objetos inseridos indevidamente nos itens da soluo. Informar, no fechamento do chamado, a quantidade e nmeros dos cartes recolhidos no ATM. Fechar o chamado por telefone com a Central e receber o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

4.1

Devem ser observadas as seguintes premissas: Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. Proceder aos testes dos equipamentos recuperados, se possvel aguardando o primeiro uso por cliente. Devem ser executados em cada chamado os procedimentos definidos no ANEXO VIII - ROTINA DE DIAGNSTICO. O retorno do PAE ao funcionamento pr-requisito para o fechamento do chamado, salvo nas excees j destacadas neste anexo. O pronto-atendimento no se resume ao atendimento e diagnstico de equipamentos e sim abrange qualquer ocorrncia derivada tambm da infra-estrutura eltrica, lgica e de comunicao, e inclui carenagens e elementos de sinalizao, bem como, quando for o caso, iluminao da sala e climatizao do ambiente, vidros, portas, fechaduras, botoeiras e qualquer outro item de um PAE ou da soluo PAE. O diagnstico de problema relacionado operao dos demais fornecedores da CAIXA no ensejar qualquer tipo de remunerao adicional ou indenizao CONTRATADA, estando a visita, sob qualquer hiptese, includa na mensalidade paga pelo atendimento ao PAE. O prazo de atendimento inclui o restabelecimento de todo o sistema, ou seja, a soluo dever estar operacional no tempo definido pela tabela constante do ANEXO XII - PRAZOS PARA REALIZAO DAS ATIVIDADES E PENALIDADES APLICAVEIS NO DESCUMPRIMENTO, exceto quando a causa da inoperncia for comprovadamente do fornecedor de equipamentos ou da de comunicao de dados.

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Para efeito de contagem somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Reposio de consumveis Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Dirigir-se ao PAE dentro do prazo limite estabelecido para o atendimento. Aplicar os procedimentos adequados soluo do problema verificado. Proceder aos testes dos equipamentos recuperados, se possvel aguardando o primeiro uso por cliente. Recolher eventuais cartes retidos ou objetos inseridos indevidamente nos itens da soluo. Informar no fechamento do chamado a quantidade e nmeros dos cartes recolhidos no ATM. Fechar o chamado por telefone com a Central e receber o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

5.1

Devem ser observadas as seguintes premissas: Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. O retorno do PAE ao funcionamento pr-requisito para o fechamento do chamado, salvo nas excees j destacadas neste anexo. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA. Os Consumveis sero entregues pela CAIXA nos depsitos da CONTRATADA. O transporte dos consumveis at os PAE de responsabilidade e custo exclusivo da CONTRATADA, no fazendo jus a remunerao em separado pela tarefa.

6 6.1

Vistorias Visitas programadas

Vistoriar periodicamente cada PAE de acordo com o nvel de segurana , conforme Anexo XVII -Relao dos Pontos de Atendimento Eletrnico Posio de Maio de 2006. Verificar condio de operao da soluo PAE, especialmente em relao s funcionalidades disponibilizadas, devendo se ater aos itens constante no check-list. Verificar indcio de tentativa de violao e/ou a presena de mecanismos estranhos ao equipamento e carenagem capaz de permitir a fraude Recolher os cartes retidos. Encaminhar a CAIXA relao pelo e-mail SUSEG contendo a quantidade e nmeros dos cartes recolhidos e o numero do equipamento Conservar em seu poder os cartes recolhidos, e enviar a Caixa, quando solicitado. Identificada existncia de dispositivo alheio ou estranho ao equipamento, a contratada dever: o Desligar o equipamento, acionar a Central e informar o numero do equipamento.

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Recolher o dispositivo. Entregar RESEG os dispositivos recolhidos juntamente com relatrio de vistoria e dossi se for o caso. o Restabelecer a operao do equipamento se for possvel manter as condies originais de segurana, devendo neste caso solicitar autorizao da Central de monitoramento. Na ocorrncia de sinais de violao, vandalismo, roubo/furto do equipamento ou de itens da soluo, a contratada dever: o Desligar o equipamento; o Demandar Central o recolhimento de numerrio e folhas de cheques quando o equipamento no mais oferecer a segurana original. o Fotografar equipamento e local e acionar a Central. o Restabelecer a operao do equipamento se for possvel manter as condies originais de segurana, devendo neste caso solicitar autorizao da Central. o o

6.1.1

Devem ser observadas as seguintes premissas:

Caso no seja possvel o retorno operao do PAE, proceder a sinalizao no local conforme padro definido pela CAIXA, ANEXO IX PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE. Para a contagem dos atendimentos, para efeito de franquia, dever ser obtido pela CONTRATADA o nmero de controle com a Central.

6.2 6.2.1

Vistorias solicitadas Segurana Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico e proceder de acordo com os procedimentos previstos para vistorias programadas. Elaborar relatrio de vistoria nos termos do ANEXO X RELATRIO DE VISTORIA. Fechar o chamado por telefone com a Central e receber o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

6.2.2

Instalao de novo ponto Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Aguardar a chegada da equipe de segurana da CAIXA. Informar Central de operao caso a equipe demore mais de 20 minutos. Informar equipe de segurana sobre possveis impedimentos tcnicos para a instalao fsica da soluo PAE. Elaborar relatrio de vistoria nos termos do ANEXO X RELATRIO DE VISTORIA. Fechar o chamado por telefone com a Central e receber o nmero de controle para efeito de comprovao da atividade.

6.2.3

Devem ser observadas as seguintes premissas: Os atendimentos que superarem os 20 minutos de espera sero computados em dobro para efeito de franquia. Para efeito de contagem de franquia cada acionamento feito ao operador ser considerado como nico, mesmo que em atendimento ao mesmo chamado de assistncia.

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No existe tempo pr-determinado para o acompanhamento de vistoria, devendo a CONTRATADA acompanhar todo o processo. Caso a CONTRATADA encontre problemas nas instalaes ou na soluo PAE, o laudo poder ser revisto pela equipe de engenharia da CAIXA, a quem caber definir novos padres para soluo do problema relatado, ou reafirmar o padro ento em vigor. Para efeito de contagem, somente sero computados os acionamentos que receberem da Central o nmero de controle. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

7 7.1 7.2

Observaes e recomendaes gerais para as rotinas de atendimento operacional. A CONTRATADA deve prover, a seu custo, telefones celulares para comunicao de seus operadores com a CAIXA durante o processo de atendimento. Aps a atuao da CONTRATADA, o ponto de atendimento deve estar funcional ou existir diagnstico que possibilite Central a abertura de chamado tcnico com outro provedor de soluo. Nos atendimentos de assistncia tcnica, no sendo possvel a soluo no momento do atendimento, o chamado deve ser fechado junto Central e novo chamado ser efetuado para acompanhamento em nova data. Revisitas derivadas de falhas nas atividades sob responsabilidade da CONTRATADA no sero consideradas na franquia e no sero remuneradas. Entende-se que a ocorrncia normal de transaes aps o trmino das intervenes como medida da correo da execuo da atividade. Caracteriza um atendimento o fechamento do chamado autorizado pela Central, e que tenha desta recebido o nmero de controle. Entende-se como franquia global mensal o uso das quantidades em qualquer dos pontos sob responsabilidade da CONTRATADA, aceitando, inclusive, repetio de um mesmo PAE. A franquia vale para o perodo de faturamento, no sendo cumulativa. A franquia equivale a 33.235 atendimentos mensais, proporcionalmente ao nmero de pontos sob responsabilidade da CONTRATADA e seus nveis de segurana. A franquia para os pontos instalados em feiras e eventos ser proporcional aos dias de efetivo funcionamento do ponto, mesma regra ser obedecida para pagamento da mensalidade do ponto. Somente os atendimentos que puderem ser comprovados pelo nmero de controle da Central sero considerados no clculo das quantidades de franquia e no pagamento de qualquer servio. A manuteno dos itens da soluo PAE e das instalaes do PAE esto includos nos valores pagos a ttulo de mensalidade, incluindo substituio de lmpadas, luminrias, portas, vidros e todos os outros itens no tecnolgicos do PAE ou da soluo PAE, exceto nos danos

7.3

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

7.11

7.12

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de grande monta, fruto de vandalismo notificado ao rgo de segurana pblica e vistoriado pela rea de segurana da CAIXA.

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ANEXO III B ATENDIMENTO LOGSTICO 1 1.1 1.1.1 Armazenagem e transporte de elementos da soluo PAE Descrio da atividade O servio de movimentao e armazenagem de elementos da Soluo PAE consiste no processo de transporte dos elementos da soluo PAE entre as localidades definidas pela CAIXA, incluindo procedimentos de conferncia e embalagem, e guarda em depsito da CONTRATADA. A CONTRATADA dever prover, a seu custo, locais apropriados para a armazenagem e conservao dos materiais e equipamentos da CAIXA sob sua responsabilidade, que atendam ao especificado neste anexo, nas cidades onde a CAIXA mantiver estrutura similar. Atualmente a CAIXA mantm depsitos nas seguintes cidades: 1.1.4 1.1.5 Belm Belo Horizonte Curitiba Recife Goinia Manaus So Paulo

1.1.2

1.1.3

Caso a CAIXA venha a instalar ou contratar depsitos em outras localidades a CONTRATADA ter 90 dias para instalar-se nestas novas localidades. Os equipamentos, consumveis para reposio, os elementos de sinalizao, carenagens, e demais itens para uso nos PAE sero entregues pela CAIXA nestes depsitos, ficando a cargo da CONTRATADA o transporte dos mesmos at o PAE, conforme demandado ou em atendimento aos cronogramas fixados. A Contratada deve fazer o controle do inventrio dos materiais, confrontando o material cadastrado nos sistemas da CAIXA, com o material armazenado, sempre que solicitado. Verificada qualquer divergncia entre os relatrios e o material armazenado, a contratada deve providenciar a regularizao imediata. Caso haja falta de material a contratada deve ressarcir a CAIXA em at 5 dias teis o valor de mercado ou o valor de aquisio do material, o que for maior, sem prejuzo da aplicao das penalidades cabveis. A Contratada deve manter aplice de seguro, durante toda vigncia do contrato, que garanta a cobertura do valor total de todo e qualquer material da CAIXA, armazenado ou transportado, para ressarcimento CAIXA de eventuais prejuzos advindos da ocorrncia de sinistro com os materiais. O material transportado dever estar segurado pelo valor contbil (valor de compra do bem).

1.1.6 1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10 Os seguros contratados devero cobrir inclusive a infidelidade de empregado da contratada, cobrindo sinistro proveniente de roubo, furto, apropriao indbita ou quaisquer outros delitos, previstos no Cdigo Penal Brasileiro, cometidos por seus empregados, com vnculo empregatcio.

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1.1.11 A aplice relativa a tais seguros dever indicar o valor segurado do material, bem como o prazo para ressarcimento em caso de sinistro e o ndice de atualizao a ser aplicado. 1.1.12 A aplice no poder ser cancelada ou sofrer alterao sem prvia e expressa anuncia da CAIXA. 1.1.13 A Contratada dever apresentar CAIXA a aplice relativa a tais seguros, bem como os respectivos comprovantes de quitao do correspondente prmio, sempre que solicitado pela CAIXA. 1.1.14 Todas as despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correro exclusivamente por conta e responsabilidade da Contratada, inclusive quanto franquia incidente em caso de sinistro. 1.1.15 A existncia do seguro no isenta a Contratada da integral responsabilidade, perante a CAIXA, pelos materiais em seu poder. 1.1.16 A contratada ser informada com antecedncia mnima de 48 horas, sobre a previso de entrega de novos materiais em suas instalaes, devendo atestar seu recebimento. 1.1.17 O servio de transporte da soluo PAE ser remunerado pela CAIXA, nos casos em que a CONTRATADA for demandada expressamente pela CAIXA para atendimento a tarefas eventuais, e abrange os transportes: entre uma dependncia da CAIXA e um PAE, bem como o trajeto inverso; entre dependncias da CAIXA; entre dois PAE; para atendimento a feiras e eventos; entre a CONTRATADA e dependncias da CAIXA. entre a CONTRATADA e PAE, bem como o trajeto inverso; armazenagem e guarda de elementos da Soluo PAE.

1.1.18 A contratada dever efetuar a conferncia dos materiais entregues pelos fornecedores nas suas instalaes ou diretamente nos pontos de atendimento a serem instalados, observando as especificaes utilizadas pela CAIXA para identificar o material e a descrio da mercadoria na respectiva nota fiscal ou GTM, onde dever atestar o recebimento, informando a data, a hora e o nome do responsvel pelo recebimento. 1.1.19 Constatando divergncias entre o material entregue pelo fornecedor e o discriminado na nota fiscal ou GTM, a contratada deve comunicar imediatamente Central para receber as instrues sobre as providncias que deve adotar. 1.1.20 Os materiais recolhidos nas unidades da CAIXA devero ser conferidos e identificados pela contratada, conforme a etiqueta patrimonial padro neles afixada, registrando dia e hora da entrada. 1.1.21 Caso no exista etiqueta patrimonial a contratada dever relatar o fato Central para efeito de controle e dos procedimento de identificao a adotar. 1.1.22 A contratada dever relacionar a quantidade de materiais recebidos sem identificao, informando suas caractersticas CAIXA, com a finalidade de identificao e de possibilitar os acertos necessrios. 1.1.23 Ao trmino do contrato ou na hiptese de sua resciso, a contratada deve permitir que a CAIXA efetue a transferncia de todo o seu material armazenado nas instalaes da contratada, auxiliando a CAIXA na organizao e embalagem dos materiais, pelo prazo necessrio concluso da transferncia, garantindo a integridade e organicidade dos materiais.

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1.1.24 A CAIXA efetuar, por meio de empregados devidamente designados, com o auxlio da contratada, ao final de cada semestre civil, o inventrio para levantamento individualizado e completo dos materiais armazenados nas instalaes da contratada, para controle e aferio dos valores do patrimnio da CAIXA e prestao de contas aos rgos fiscalizadores. 1.1.25 A Contratada deve permitir o acesso s suas instalaes, a qualquer tempo, de preposto da CAIXA devidamente autorizado pela unidade da CAIXA responsvel pela gesto do contrato, para a realizao de vistorias, consultas, pesquisas, e outros, bem como dos rgos de fiscalizao (TCU, CISET, Auditoria Interna da CAIXA, e outros) para a auditoria nos materiais da CAIXA. 1.2 Fluxo geral 1.3 O servio ser prestado por chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico, ou como parte de outro servio que inclua a necessidade de movimentao. Dirigir-se ao local dentro do prazo limite estabelecido para o atendimento. Reportar CAIXA qualquer impossibilidade de atendimento. Proceder embalagem dos elementos da soluo, quando necessrio. Transportar os itens at o local definido no chamado tcnico. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente. No fechamento do chamado, a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Devem ser observadas as seguintes premissas Para todo e qualquer evento que envolva a movimentao da soluo ou de seus itens, deve ser utilizada a tcnica correta de embalagem e transporte, conforme recomendao dos fabricantes nos manuais de produto, respeitadas, na falta destes, suas caractersticas individuais. Danos no transporte a qualquer dos elementos da soluo sero imputados CONTRATADA. Todas as atividades que dependam de transporte para sua execuo estaro sujeitas forma de pagamento descrita neste item. O servio de movimentao e armazenagem de elementos da Soluo PAE no abrange os itens relacionados a seguir, sendo os mesmos de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem nus adicionais para a CAIXA, por serem parte integrante dos servios especificados nos respectivos Anexos: o Movimentao e armazenagem de materiais, ferramentas, insumos e afins utilizados pela CONTRATADA nas adequaes e nas recomposies do ambiente do PAE especificadas neste anexo. Movimentao e armazenagem de equipamentos, ferramentas, insumos e afins utilizados na prestao dos servios objetos desta contratao.

A CONTRATADA dever manter controles de movimentao e armazenagem que permitam a elaborao de relatrios gerenciais mensais. Os dados quando informados referem-se aos equipamentos em suas embalagens originais, e devem ser os usados para a definio dos valores. As tabelas do ANEXO XIII ESTIMATIVA DE CUSTOS contm todas as possibilidades de volumes e pesos dos itens da soluo PAE, mas, para efeito de

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faturamento, somente os volumes efetivamente transportados em cada tarefa sero considerados na remunerao. A CONTRATADA ser remunerada pelo servio de movimentao considerando a relao volume da embalagem padro (m3) x distncia entre origem e destino (Km) ou Peso (Kg) x distncia entre origem e destino (Km) com uso da Tabela adequada ao tipo de transporte, conforme Tabelas constantes do Anexo XV B Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete.

A CAIXA fornecer, com antecedncia mnima de 05 dias teis, a descrio dos elementos que a CONTRATADA ser demandada a transportar, bem como o detalhamento relativo s dimenses das embalagens e o valor monetrio do elemento. A CONTRATADA poder, quando em transporte de material da CAIXA, fazer uso da rotina de transporte da Guia de Transporte de Material da CAIXA constante no ANEXO VI - GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS. O uso da guia para transporte de material no pertencente CAIXA ensejar CONTRATADA as penalidades legais e administrativas cabveis. A CONTRATADA ser remunerada pelo servio de armazenagem a partir do clculo resultante da soma diria dos volumes (em m3) de elementos da Soluo PAE armazenados, dividido por 30 (trinta) dias, descontada uma carncia de 15 dias de armazenamento. Para o caso de retirada de elementos da Soluo PAE das dependncias da CAIXA, os mesmos sero disponibilizados observando-se as seguintes condies de embalagem: o Para os equipamentos, carenagem e peas de sinalizao, as embalagens contero apenas uma unidade de cada elemento, contando com identificao em etiqueta externa. A CONTRATADA dever adotar medidas que propiciem segurana e transparncia no processo de recepo de materiais, ficando a CAIXA isenta de qualquer responsabilidade por eventuais extravios ou entregas indevidas.

1.4

Embalagens Para as movimentaes, a CONTRATADA dever promover a embalagem dos elementos da Soluo PAE, incluindo o fornecimento das embalagens para transporte e posterior armazenagem, observando as seguintes condies: o o o Garantia da integridade dos elementos durante o transporte e na subseqente armazenagem. No oferecimento armazenagem. de obstculos ao empilhamento durante a

Para os equipamentos, carenagem e peas de sinalizao as embalagens devero abrigar apenas uma unidade de cada elemento, contando com identificao em etiqueta externa, descrevendo itens embalados e nmero de patrimnio quando pertinente.

1.5

Transporte de Elementos da Soluo PAE

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Para fins de faturamento dos servios de movimentao de elementos da Soluo PAE, dever ser considerada a distncia entre os Municpios de origem e destino. Quando a movimentao tiver como origem ou destino um depsito da CONTRATADA, ser considerado o mais prximo do municpio em questo. Esta categoria de transporte deve ser formalmente autorizada pela CAIXA. Se o transporte entre depsitos da CONTRATADA atender a seus critrios de logstica, a CAIXA, alm de obrigatoriamente ser demandada a autorizar no remunerar a atividade.

1.6

Armazenamento de Elementos da Soluo PAE O armazenamento de elementos da Soluo PAE compreende a recepo, conferncia, triagem, movimentao interna, armazenagem e controle dos materiais recebidos. A CONTRATADA poder faturar os dias de armazenagem, identificando-os no faturamento como Armazenagem, obedecendo ao sistema de armazenagem Primeiro que Entra, Primeiro que Sai PEPS. No haver sobreposio de atividades (cumulatividade) quando as tarefas de recolhimento estejam inseridas em outras atividades, como desinstalaes, mudanas, remanejamentos e tarefas eventuais. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Procedimentos nas Instalaes Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Contatar estabelecimento onde ser instalado o PAE no sentido de verificar melhor data e horrio de atendimento, no sendo possvel o contato reportar a CAIXA. Comparecer ao local definido pela CAIXA e recolher os itens da soluo PAE a serem instalados, caso no os possua em estoque ou ainda receber os materiais no local de instalao, conforme agendamento da Central. Verificar se a embalagem usada suficiente para evitar danos no transporte, e em sendo, proceder embalagem na tcnica correta. Retirar se necessrio, o conjunto de equipamentos e demais itens da Soluo PAE mediante aceite formal dos materiais. Responsabilizar-se pelos equipamentos at o final da tarefa. Dirigir-se ao local de instalao do PAE na data e hora acertada para a realizao da tarefa. Reportar Central qualquer impossibilidade de atendimento. Instalar, dentro dos padres definidos no ANEXO IV - CARACTERSTICAS E PADRES PARA USO NA CONFECO OU CONFERNCIA DA INFRAESTRUTURA DE INSTALAO DA ESTAO REMOTA. Elaborar relatrio tcnico, incluindo documentao fotogrfica. Acompanhar a instalao dos fornecedores de equipamentos e da concessionria de comunicaes. Acompanhar a instalao dos aplicativos. Executar os testes de funcionamento. Liberar o ponto para abastecimento em contato com a Central.

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Proceder, eletronicamente, ao fechamento do chamado. No fechamento do chamado a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

2.1

Devem ser observadas as seguintes premissas: Efetuar a instalao de todos os elementos da soluo PAE, de propriedade da CAIXA, incluindo a montagem de todos os equipamentos, perifricos, carenagem e sinalizao, conforme documentao a ser entregue pela CAIXA quando da formalizao do acordo operacional inicial. Deve ser feito teste de funcionamento dos equipamentos e ser providenciada a soluo de problemas junto s concessionrias de comunicao ou fornecedor de equipamentos e aplicativos. Caso existam problemas no relacionamento com as equipes dos demais fornecedores da CAIXA, no local de instalao, a CONTRATADA dever acionar a Central para arbitragem. A instalao somente ser aceita como concluda quando efetivados os testes descritos no ANEXO VIII ROTINA DE DIAGNSTICO, atestados conforme descrito no ANEXO XI ROTINA DE ATESTES E PAGAMENTOS e atender aos padres definidos no ANEXO IV - CARACTERSTICAS E PADRES PARA USO NA CONFECO OU CONFERNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DE INSTALAO. A CAIXA poder a seu critrio enviar equipe de vistoria independente para a validao da instalao executada, qualquer apontamento da vistoria que derive de descumprimento dos padres definidos dever ser assumido pela CONTRATADA sem direito a qualquer ressarcimento. O servio de infra-estrutura deve ser garantido por todo o perodo de funcionamento do PAE, cabendo CONTRATADA qualquer reparo no mesmo em regime de garantia. Eventos relacionados a sinistros que forem facilitados por uso de tcnica diferente da definida nos padres de instalao definidas desta contratao podero ser imputados a CONTRATADA. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Procedimentos nas desinstalaes Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Contatar o responsvel pelo estabelecimento indicado no chamado no sentido de verificar melhor data e horrio de atendimento e no sendo possvel o contato reportar a CAIXA. Dirigir-se ao PAE na data e hora acertada para a realizao da tarefa. Reportar CAIXA qualquer impossibilidade de atendimento. Proceder a testes nos equipamentos antes de sua desinstalao. Atestar em relatrio o funcionamento da soluo antes do desligamento, qualquer impossibilidade de testes deve ser comunicada a Central. Desinstalar todos os elementos da soluo. Embalar os equipamentos e demais itens no sentido de evitar danos no transporte.

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3.1

Responsabilizar-se pelos equipamentos at a entrega no depsito da CAIXA constante do chamado,ou pelo perodo em que os itens da soluo PAE ficar sob sua posse aguardando nova instalao. Recompor local de instalao da soluo. Obter junto ao responsvel pelo estabelecimento documento de aceitao da reconstituio do ponto de atendimento, nos termos do ANEXO V - ATESTE DO SERVIO DE RESTAURAO. Transportar os equipamentos at o depsito da CAIXA definido no chamado, se definido no chamado, ou manter os itens da soluo em seu poder conforme padres definidos nesta especificao. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente. No fechamento do chamado a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Devem ser observadas as seguintes premissas: Os testes de funcionalidade dos equipamentos devem ser feitos em momento anterior desinstalao, para a certificao do funcionamento da soluo. Todo o conjunto de equipamentos, carenagens e elementos de sinalizao devem ser desmontados e mantidos em condio de reutilizao. A recomposio compreende em recuperar o estado original do imvel, realizando a remoo de todas as canaletas, fiaes lgicas e eltricas, malha de aterramento, reparando todos os eventuais danos causados, tanto na parte de alvenaria quanto pintura do imvel, incluindo-se telhas, pisos, azulejos e afins. Aps o processo de restaurao, o responsvel pelo estabelecimento manifestar sua concordncia e aprovao do servio executado, mediante assinatura no ANEXO V - ATESTE DO SERVIO DE RESTAURAO, que ser indispensvel para fins de ateste do servio e respectivo pagamento CONTRATADA. Eventuais divergncias ou dificuldades na obteno do ateste devem ser comunicadas CAIXA ainda durante o atendimento, no sendo aceitas a posteriori. Os equipamentos e demais itens da soluo devem ser embalados com a tcnica correta e transportados adequadamente, respeitadas suas caractersticas individuais. Danos no transporte a qualquer dos elementos da soluo sero imputados CONTRATADA. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Procedimentos nos remanejamentos (internos e externos) Contatar o responsvel pelo estabelecimento indicado no chamado no sentido de verificar melhor data e horrio de atendimento e, no sendo possvel o contato, reportar CAIXA. Dirigir-se ao PAE na data e hora acertadas para a realizao da tarefa. Reportar CAIXA qualquer impossibilidade de atendimento. Proceder a testes nos equipamentos antes de sua desinstalao. Desinstalar todos os elementos da soluo conforme definido no item 3 deste Anexo. Instalar todos os elementos da soluo conforme definido no item 2 deste Anexo. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente.

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4.1

No fechamento do chamado, a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Devem ser observadas as seguintes premissas: A adaptao das instalaes ao novo leiaute e a reconstituio do ambiente s condies originais incluem o fornecimento de todos os materiais e mo-de-obra necessrios. A CONTRATADA dever recuperar o estado original do local onde ocorrer a desinstalao, seguindo as mesmas recomendaes contidas nos procedimentos de desinstalao. O processo de instalao deve seguir o definido nos procedimentos de instalao. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA. da infra-estrutura eltrica e lgica e reviso de infra-estrutura por

5 Manuteno sinistro/vandalismo

5.1

Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Contatar estabelecimento no sentido de verificar melhor data e horrio de atendimento e, no sendo possvel o contato, reportar a CAIXA. Dirigir-se ao estabelecimento na data e hora acertadas para a realizao da tarefa. Reportar CAIXA qualquer impossibilidade de atendimento. Proceder a diagnstico do fato gerador de erro e iniciar a recuperao. Se a recuperao no for possvel naquele momento, contatar a Central e informar a previso de retomada da tarefa, bem como do previsto para a soluo do problema. Proceder sinalizao no local conforme padro definido pela CAIXA, ANEXO IX PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE. Se recuperar o ponto e executar os testes de funcionamento. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente, informando nele o real motivo de erro para efeitos de estatstica e garantia. No fechamento do chamado, a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Devem ser observadas as seguintes premissas: Os servios de manuteno em infra-estrutura lgica ou eltrica no sero remunerados, j que estaro garantidos pela instalao ou assuno do ponto pela CONTRATADA, exceto no atendimento a casos de sinistro ou a vandalismos, notificados aos rgos de segurana pblica e que tiverem acompanhamento da equipe de segurana da CAIXA. No caso de avarias ao equipamento, carenagem, sinalizao e sinalizao externa nos casos de quiosques, mini-quiosques e salas de PAE, elementos de climatizao, iluminao e fechamento, se no for possvel o reparo simples imediato, informar Central o prazo necessrio para soluo. A CAIXA se reserva o direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA.

Assuno de ponto

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6.1 6.1.1

Descrio da atividade Para pontos instalados em lobby dentro do processo de internalizao.

6.1.1.1 A tarefa de assuno de um ponto deste tipo feita em vrias etapas complementares e em determinados momentos paralelas. 6.1.1.2 As etapas so: Acompanhamento da desinstalao do ponto atual, constante do cronograma do Anexo XVII, buscando certificar do cumprimento pelo atual fornecedor da liberao dos ambientes nos prazos constantes do chamado entregue contratada. Acompanhamento da instalao da soluo de comunicao de dados pelo fornecedor deste servio, e dos testes de funcionamento. Recepo dos equipamentos nos locais de instalao. Realizao da infra-estrutura necessria para a instalao da soluo PAE, inclusive chumbamento conforme, ANEXO IV caractersticas e padres para uso na confeco ou conferencia da infra-estrutura de instalao da soluo PAE. Acompanhamento da instalao dos equipamentos pelo fabricante. Acompanhamento da instalao dos aplicativos e dos testes de funcionamento.

6.1.2

Para os demais pontos, dentro do processo de internalizao ou nas expanses da rede de salas no contguas.

6.1.2.1 A tarefa de assuno de pontos deste tipo, feita em duas etapas bsicas: 6.1.2.2 As etapas so: A CAIXA prepara os ambientes e prov no mesmo toda a infra-estrutura necessria ao funcionamento, incluindo obras, instalaes eltricas e lgicas sistema de controle de acesso, botoeiras, kit-apago, racks e todos os outros itens necessrios ao funcionamento do ponto de atendimento. A contratada realizada vistoria das instalaes e assume a manuteno plena destes pontos, incluindo: Alarmes o CFTV o Aceite e assuno da manuteno do sistema de circuito fechado de televiso que possibilita o monitoramento do ambiente onde esto instalados os equipamentos, com gravao de imagens durante todo o perodo de funcionamento do PAE. Aceite e assuno da manuteno de sistema de alarme monitorado, no ambiente de manuteno e uso dos PAE.

Botoeira e sistemas de controle de acesso. o Aceite e assuno da manuteno de botoeira nas portas de acesso aos PAE.

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Infra-estrutura eltrica e lgica o Aceite e assuno da manuteno da infra-estrutura eltrica e lgica do ambiente de instalao do PAE, exceto as que envolvam expanso de nmero de carenagens ou adaptaes complexas.

Ar-condicionado o Aceite e assuno da manuteno dos aparelhos de ar-condicionado nos ambientes de auto-atendimento.

Conservao o Assuno da conservao geral do ambiente compreendendo pintura de paredes, vidros, espelhos, carenagens, luminrias, lmpadas, mobilirios e todos os itens instalados nestas salas.

Aps aceite do ambiente a chave passa a ficar em poder da contratada que ser a responsvel pelo transporte dos equipamentos, quando estes estiverem em poder da mesma, ou pela recepo dos mesmos nas datas determinadas pela CAIXA. A contratada ser a responsvel pelo acompanhamento da instalao dos equipamentos, da soluo de comunicao de dados e dos aplicativos, interagindo com os fornecedores destes servios e com a Central de controle da CAIXA. O chumbamento dos equipamentos nestes ambientes de responsabilidade da contratada. 6.2 Procedimentos em pontos do tipo lobby 6.3 Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Acompanhar a retirada dos equipamentos e reconstituio do ponto pelo atual fornecedor. Reportar CAIXA qualquer impossibilidade ou anormalidade na execuo da tarefa. Agendar com a Central o dia e hora de retorno para instalao. Retornar ao ponto na data agendada para recepo dos equipamentos e para execuo da infra-estrutura da nova soluo PAE conforme os padres definidos. Acompanhar a instalao da soluo de comunicao de dados. Acompanhar a instalao dos equipamentos. Proceder ao chumbamento dos equipamentos. Acompanhar a instalao dos aplicativos nos equipamentos. Executar os testes de funcionamento. Elaborar relatrio tcnico, incluindo documentao fotogrfica. Liberar ponto para abastecimento. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente. No fechamento do chamado, a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Procedimentos em pontos no instalados em lobby Receber chamado da CAIXA em endereo eletrnico de acionamento automtico. Realizar a vistoria em conjunto com a equipe de infra-estrutura da CAIXA na data constante do chamado. Receber os equipamentos em data agendada ou transport-los at o local caso estejam em seu poder. Acompanhar a instalao da soluo de comunicao de dados.

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6.4

Acompanhar a instalao dos equipamentos. Proceder ao chumbamento dos equipamentos. Acompanhar a instalao dos aplicativos nos equipamentos. Executar os testes de funcionamento. Elaborar relatrio tcnico, incluindo documentao fotogrfica. Liberar ponto para abastecimento. Proceder ao fechamento do chamado eletronicamente. No fechamento do chamado, a CAIXA gerar sistemicamente nmero de controle para efeito de faturamento.

Devem ser observadas as seguintes premissas: Depois de assumidos os pontos todas as atividades envolvidas na manuteno sero remuneradas exclusivamente dentro da franquia e do adicional para PAE instalados em salas, quiosques e mini-quiosques, no cabendo ressarcimento de qualquer ordem sob qualquer pretexto. As manutenes resultantes de vandalismo, de monta, a saber, os com registros formais junto ao rgo de segurana e acompanhados pela rea de segurana da CAIXA, no se incluem na regra acima para efeito de remunerao. O chumbamento dos equipamentos nos ambientes que no os lobby sero remunerados pelo item Instalao/acrscimo de equipamentos, unitariamente, ou seja, um valor do item para cada equipamento. A contratada far jus a um nico pagamento pagamento do item Assuno de ponto para os ponto no lobby, independente da quantidade de visitas necessrias a concluso da tarefa. Todas as rotinas de assuno nos pontos do tipo Lobby sero remuneradas uma nica vez pelo item Assuno de ponto, independente da quantidade de visitas necessrias. Os documentos para ateste e pagamento so os mesmos especificados para a rotina de instalao de novo ponto. A CAIXA reserva-se ao direito de realizar fiscalizao, com profissionais do quadro ou de empresa(s) por ela terceirizada(s), dos servios prestados pela CONTRATADA. Todos os procedimentos de instalao devem seguir os padres definidos no Anexo IV.

7 7.1 7.2

Observaes e recomendaes gerais para as rotinas de atendimento Logstico. A CONTRATADA deve prover, a seu custo, telefones celulares para comunicao de seus operadores com a CAIXA durante o processo de atendimento. Aps a atuao da CONTRATADA, o ponto de atendimento deve estar funcional ou existir diagnstico que possibilite a Central a abertura de chamado tcnico com outro provedor de soluo. Revisitas derivadas de falhas nas atividades sob responsabilidade da CONTRATADA no sero consideradas na franquia e no sero remuneradas. Entende-se que a ocorrncia normal de transaes aps o trmino das intervenes como medida da correo da execuo da atividade.

7.3 7.4

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7.5

Caracteriza um atendimento o fechamento do chamado autorizado pela Central, e que tenha desta recebido o nmero de controle. Todo o material e ferramental necessrio para a perfeita realizao das atividades dever ser provido pela CONTRATADA, a seu nus exclusivo, j incluso no preo proposto na licitao, sem direito a qualquer tipo de ressarcimento ou indenizao pela CAIXA. A CONTRATADA dentro da tarefa de assuno dever dar aceitao plena dos itens aqui descritos em termo a ser apresentado pela rea de engenharia da CAIXA no momento da transferncia do ponto. Aps a assinatura do ponto, toda a qualquer manuteno necessria ao pleno funcionamento do ponto correro integralmente por conta da CONTRATADA, no cabendo repudio a qualquer item ou defeito no verificado, exceto nos casos de vcio de origem desde que devidamente comprovados. A manuteno inclui todas as necessidades de ajuste de temperatura e manuteno dos sistemas de ar-condicionado, programao de botoeiras, substituio de lmpadas, luminrias e de vidros, pequenos reparos em carenagens e itens de sinalizao, programao e reprogramao dos elementos de segurana, reparos em forros e pisos, portas e bastidores de acesso ao ambiente de retaguarda do PAE e todos os demais itens instalados nos ambientes assumidos.

7.6

7.7

7.8

7.9

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 44 ANEXO III C ATENDIMENTO EVENTUAL 1 Servios eventuais 1.1 Todo servio eventual ser obrigatoriamente precedido de assinatura de aditivo contratual especfico O aditivo contratual deve prever o fluxo de atendimento, a tarefa a ser executada, e os prazos de concluso/cronograma. A remunerao dar-se- em horas tcnicas ou frao destas, obedecendo s regras de transporte e, quando necessrio, incluindo as franquias.

Devem ser observadas as seguintes premissas Tm seu uso definido para: Instalao de novos itens de sinalizao, carenagens e de segurana. Instalao / atualizao de softwares bsicos e aplicativos. Instalao de infra-estrutura especial, como medidores de energia exclusivos, etc.

2 2.1 2.2

Observaes e recomendaes gerais para as rotinas de atendimento eventual. Para que possam ser enquadrados como eventual as atividades no podem constar da especificao de qualquer outro item definido e descrito neste termo. Os oramentos relativos s adaptaes especiais de infra-estrutura em pontos de instalao de PAE ou Salas no contguas devem ser obrigatoriamente apresentados CAIXA anteriormente a sua realizao, no sendo passvel de remunerao qualquer adaptao no autorizada explicitamente pela CAIXA. A CAIXA, a seu exclusivo critrio pode resolver fazer por si ou por outra empresa as adaptaes requeridas pelo locatrio ou cessionrio do ponto de instalao do PAE. Deste o momento de apresentao dos oramentos CAIXA at o momento da autorizao ou adaptao pela CAIXA da tarefa requerida os prazos de atendimento ficam suspensos, ou seja, sero desconsiderados.

2.3 2.4

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ANEXO IV CARACTERSTICAS E PADRES PARA USO NA CONFECO OU CONFERNCIA DA INFRAESTRUTURA DE INSTALAO DA SOLUO PAE 1 1.1 Instalao eltrica A alimentao a ser fornecida para o quadro de distribuio ou ponto de energia do PAE dever ser 220V, bifsica ou monofsica, dependendo da tenso entre fases existente no local, salvo casos excepcionais em que poder ser trifsica ou outra, a critrio da CAIXA. Em regra geral ser: FF=220V ou FF=380V 1.1 1.2 2F+T, onde o fornecimento trifsico 220V. 1F+N+T (FN=220V), onde o fornecimento trifsico 380V.

O disjuntor de alimentao do circuito dever ser de 15 ou 16 A, curva C. Casos especficos devem ser avaliados pelo engenheiro eletricista individualmente. O circuito eltrico dever ser protegido por DPS Dispositivo de Proteo de Surto conforme especificao abaixo, sendo necessria instalao de dois protetores (FF ou FN) conforme regio: Item Tenso nominal fase/terra Tenso de referncia a 1mAcc Imax. - corrente mxima 8/20s 01 pulso In - corrente nominal de descarga 8/20s Tenso residual Mxima a 300A Nvel de proteo UP Energia mxima com onda 10/1000s Tempo de resposta Varistor Tempo de resposta Sinalizao de falha Proteo contra curto circuito Fabricantes de referncia: Medida Conforme a regio (127V ou 220V) Conforme a regio (350Vcc ou 430Vcc) 40kA (20 aplicaes) 10kA Conforme a regio (455V ou 710V) 1kV Conforme a regio (390J ou 550J) < 25ns < 30ns Obrigatria Pastilha Trmica Clamper, MTM, Tesla Kascher, Phoenix Contact, Siemens

1.3 1.4

Devero ser instalados dois protetores de surto (um por fase para FF ou um para fase e outro para o neutro no caso de FN). Os cabos eltricos devem ser flexveis, temperatura do condutor 70C, 750V e de seco 2,5mm. Casos especficos devem ser avaliados pelo engenheiro eletricista individualmente, como aumento da demanda ou problemas com queda de tenso, fornecimento em tenses diferentes, etc. Os condutores devem ser instalados obrigatoriamente em eletrodutos embutidos ou conduletes no sendo permitida a instalao aparente desprotegida ou em canaletas plsticas. Os eletrodutos devem ser galvanizados de metal leve. O disjuntor instalado no QF, existente no imvel, dever ser identificado com placa de acrlico ou impressora tipo 3M: PAE Caixa Econmica. No mini-quadro (caso este seja necessrio): PAE Caixa Econmica.

1.5

1.6 1.7

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1.8 1.9 1.10

No condulete a tomada eltrica 2P+T: PAE Caixa Econmica e 220 V (tenso de alimentao). No ser admitida identificao com fita plstica com escrita em relevo ou em etiquetas de papel comuns de correspondncia. Dever haver identificao por anilhas plsticas nos condutores eltricos no QF existente, no mini-quadro (caso exista), na caixa da tomada 2P+T e no condutor que interliga as hastes de aterramento: F-CEF para fase(s), N-CEF para neutro e T-CEF para terra. O circuito acima alimentar um estabilizador com no mnimo 4 tomadas 2P+T e servir para alimentar os ativos de rede e o Terminal ATM (caso o equipamento no possua short-break ou estabilizador interno). Especificaes do estabilizador: Caractersticas tcnicas mnimas do estabilizador de tenso: o o o o o o o o Estar em conformidade com a norma NBR 14373. Possuir o Selo de Conformidade do INMETRO. Potncia de sada mnima: 1200W. Fator de potncia de sada: 1,0. O funcionamento do condicionador dever independer do fator de potncia da carga. Operao linear ou por tapes com disparo de SCR, TRIACS ou rels, desde que seja atendido o tempo de resposta/comutao mximo especificado. Nmero de tomadas de sada disponveis no prprio gabinete: 4 no mnimo, 2P+T pinos chatos no universais, padro NEMA 5-15, na parte traseira. No ser admitido o uso de rguas de tomadas externas ou outro tipo de dispositivo de multiplicao de tomadas externo. Entrada: 220 V (bifsica fase-fase ou monofsica fase-neutro), + 10%, 15%. 60 Hz + ou - 5%. Rede Comercial pblica ou gerador a diesel Sada: 220 V (bifsica fase-fase ou monofsica fase-neutro), +3%, -3%. Forma de onda senoidal; Tempo de resposta mximo 32 milissegundos; Sobrecarga: pelo menos 25% em 10 minutos; Rendimento global mnimo: 92%; Dotado de proteo contra surtos e transientes (filtro de linha); Protees: sobrecarga na entrada e na sada; curto-circuito de sada. Comandos e sinalizaes: chave liga-desliga e leds indicando estado da tenso. Condies de operao: 0 a 40 graus Celsius, 0 a 90% de umidade sem condensao.

1.11

1.12

o o o o o o o o o 1.13

No caso do ATM possuir estabilizador ou short break interno, o estabilizador dever atender apenas os ativos de rede, podendo sua potncia ser reduzida conforme a necessidade. Para este caso de alimentao apenas dos ativos de rede, a potncia estimada do estabilizador de 300W, devendo ser observadas as demais caractersticas descritas acima. O estabilizador eltrico dever ser instalado dentro da carenagem apropriada para tal ou dentro do prprio ATM.

1.14

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1.15

A energia eltrica ser fornecida, em geral, de um dos quadros de distribuio de luz e fora existentes no local da instalao. Sempre que for possvel dever ser utilizado o quadro de energia estabilizada ou quadros exclusivos de energia para alimentao de microcomputadores, existentes no local. Devero ser evitados ao mximo os quadros que alimentam elevadores, compressores, sistemas de ar condicionado ou equipamentos com motores em geral. Se no for possvel evit-los, podero ser utilizados quadros mais prximos, no entanto, sero tratados separadamente como casos especiais e dever ser instalado estabilizador para o circuito eltrico conforme demanda dos equipamentos. Na rea de alimentao e manuteno como so os casos do PAE Torre Superior, PAE Torre Lateral e PAE Geladeira e na rea de retaguarda como so casos do PAE Mini Quiosque, PAE Quiosque, PAE Quiosque Duplo e PAE Carenagem Auto-atendimento, se for o caso, dever ser instalado um Quadro de Distribuio de Fora e Luz-QDFL exclusivo para o PAE CAIXA requerido, de preferncia de embutir. Se o padro de instalaes existentes couber, a instalao poder ser de Quadro de Distribuio de sobrepor. Os Quadros Eltricos de Distribuio devero ser instalados a uma altura de 1,50 m em relao ao piso acabado, com tratamento anti-ferrugem e com as caractersticas abaixo: Chapa de ao 1010/1020. Grau de proteo IP54. Placa de montagem de equipamentos cor laranja RAL-2004, conforme o caso. Pintura eletrosttica em p de resina polister cor Cinza RAL-7032. Mini-disjuntores termomagnticos curva "C" (bifsicos ou monofsicos, conforme local) IEC947. Porta articulada por dobradias embutidas e trinco com fechadura incorporada. Espelho interno metlico, com dobradias e fecho rpido tipo fenda. Plaquetas de identificao dos circuitos em acrlico fixadas no espelho interno. Parafusos cadmiados/bicromatizados para fixao dos terminais nas derivaes do barramento geral para os disjuntores. Barramentos em cobre eletroltico (teor de pureza mnimo de 99%), estanhados. Isoladores de epxi para apoio dos barramentos. Barramentos de cobre estanhado para o "terra" fixado bandeja, providos de parafusos bicromatizados. Barramentos de cobre estanhados para neutro, isolados da bandeja, providos de parafusos bicromatizados. Protetores de surtos de tenso monopolares como especificados acima, inclusive entre neutro e terra (127 Volts ou 220 Volts fase-neutro), conforme nvel de tenso da rede eltrica local. Rgua de bornes de passagem para a distribuio dos circuitos eltricos/alimentao.

1.16

1.17

1.18

1.19

Os pontos eltricos ou Quadros de Distribuio de Fora e Luz, conforme o caso, sero atendidos por ramal alimentador independente no local da instalao do PAE CAIXA, protegido mecanicamente atravs de eletrodutos metlicos aparentes e/ou embutidos, se for o caso, cujos cabos tero bitola compatvel com a potncia instalada/disjuntores (kW) no PAE. Os pontos eltricos ou Quadros de Distribuio de Fora e Luz atendero, basicamente, as cargas eltricas e dispositivos/acessrios abaixo, se for o caso: Disjuntor geral compatvel com a potncia instalada. Circuito(s) eltrico(s) do(s) aparelho(s) de ar condicionado. Circuito de tomadas eltricas de servio/manuteno. Circuito de iluminao da retaguarda e rea pblica.

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Circuito de iluminao das carenagens. Circuito de iluminao dos totens/letreiros externos. Circuito de iluminao de emergncia. Circuito eltrico do acionador do fecho magntico. Circuito eltrico dos sensores de presena. Timers programveis para temporizao/automao horria das cargas de iluminao, ar condicionado e acionador do fecho magntico. Circuito(s) eltrico(s) para alimentao de cargas especiais, se for o caso, tais como: No-break; rack de comunicao de dados e voz; central de alarme; terminais de autoatendimento.

1.20

Quando se tratar de sala de PAE com mais de dois terminais dever ser instalado um Quadro de Distribuio de Energia Condicionada. Esse quadro ter construo adequada para permitir alimentao alternativa das cargas eltricas especiais atravs da rede da concessionria ou no-break, permitida pelo uso de chave reversora compatvel com a potncia instalada do quadro. O No-break dever ser usado apenas nas salas de PAE, conforme especificao do Anexo I. Nos demais PAE dever ser instalado apenas estabilizador conforme definido no item 1.13. As fiaes eltricas que atendero, se for o caso, aos diversos circuitos eltricos do PAE devero ser do tipo flexvel, com isolamento para 750 V, nas bitolas adequadas s respectivas cargas eltricas projetadas para cada circuito, caso todo o caminho for em tubulao de ferro galvanizado leve. Caso seja necessrio passar por eletrocallhas dever ser utilizado cabo tipo PP com isolamento para 0,6/1kV. Obedecendo as Normas NBR-5410, o dimensionamento dos cabos e disjuntores poder ser analisado individualmente, de acordo com a distncia de QDFL at o PAE CAIXA. Nas salas e quiosques, as fiaes eltricas das redes comuns e condicionadas, iluminao e tomadas, sero diferenciadas atravs de cores-padro, possibilitando agilidade nos trabalhos de manuteno futura nesse ambiente, bem como para evitar-se a conexo indevida e perigosa entre diferentes fontes, sendo: a) Rede Condicionada: fase(s) : vermelha neutro : azul-claro terra : verde-amarelo. b) Rede Comum: fase(s) : preto neutro : azul-escuro terra : verde retorno : iluminao-branco. estanhadas e posteriormente

1.21

1.22 1.23

1.24 1.25

As emendas dos cabos eltricos sero sempre isoladas/recobertas com fita isolante anti-chama.

As tomadas eltricas de energia comum tambm ditas tomadas de servio/manuteno sero do tipo 2P+T Universal, cor preta, localizadas nas paredes ou piso e sero alimentadas pelo Quadro de Distribuio de Fora e Luz. As tomadas eltricas de servio/manuteno sero montadas em caixas metlicas apropriadas - caixas e conduletes de alumnio-silcio, para proteo total dessas tomadas e evitar-se qualquer possibilidade de contatos acidentais por parte dos usurios. As tomadas eltricas de energia condicionada/especiais sero do tipo 2P+T - padro NEMA (pinos chatos), cor vermelha, e atendero aos terminais e cargas eltricas ditas prioritrias, se for o caso. Sero localizadas levando-se em considerao o lay out determinado pelo

1.26

1.27

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projeto arquitetnico e a posio dos equipamentos. Podero ser alimentadas pelo Quadro de Distribuio de Fora e Luz ou pelo Quadro de Distribuio de Energia Condicionada. 1.28 As tomadas eltricas de energia condicionada/especiais sero montadas em caixas metlicas apropriadas - caixas das carenagens e conduletes de alumnio-silcio, para proteo total dessas tomadas e evitar-se qualquer possibilidade de contatos acidentais por parte dos usurios. Todos os pontos de energia devero ser entregues testados, principalmente as polaridades das tomadas 2P+T. Para as salas e PAE em quiosques, todos os circuitos eltricos sero identificados nos Quadros Eltricos atravs de placas acrlicas nos espelhos e junto s tomadas e pontos de uso, com a colocao de anilhas plsticas numeradas nesses quadros e atravs de etiquetas numeradas nas caixas de tomadas, seguindo-se numerao sequencial e/ou dada em projeto especfico: a) Tomadas Condicionadas por no-break ou estabilizador: En E - tomada eltrica atendida por no-break ou estabilizador; n - indicao do nmero do circuito; b) Tomadas Comuns: Cn C - tomada eltrica atendida por QDFL; n - indicao do nmero do circuito; c) Iluminao Normal: ILn IL - circuito eltrico de iluminao atendido por QDFL; n - indicao do nmero do circuito; d) Iluminao de Emergncia: ILe ILe - circuito eltrico de iluminao de emergncia atendido por QDLF; e) Ar Condicionado: ACn AC - circuito eltrico de ar condicionado atendido por QDLF; n - indicao do nmero do circuito; 1.31 1.32 O condutor de proteo (terra) poder ser derivado do barramento de terra do Quadro de Distribuio de Luz e Fora - QDLF existente no local da instalao. Se porventura o ambiente onde ser instalado o PAE CAIXA no possuir aterramento em suas instalaes, o mesmo poder ser aterrado por meio de at 03 (trs) conjuntos de hastes prolongveis de 2,40m cada, unidas por luva, fincadas no solo, equidistantes de 4,80m de cada conjunto, unidos por cordoalha de cobre nu de #35 mm. Em regies com alta resisitividade do solo, o Aterramento dever projetado conforme o caso especfico. No devero ser aceitos aterramentos na barra de neutro. O trajeto do QDFL do estabelecimento at os mdulos do PAE dever ser executado em eletroduto de ferro galvanizado leve. Os mdulos possuem canaletas por onde devem ser conduzidos os cabos evitando-se ligaes e fiaes aparentes. No ser admitida a exposio de fiaes eltricas sob qualquer pretexto. Caso seja necessria instalao de mais de um equipamento a CONTRATADA dever adequar a especificao necessidade, sempre tendo por base a especificao acima e as normas aplicveis. Caso seja necessrio o uso de medidores exclusivos de energia para os PAE ou salas, estes medidores devero atender s normas e especificaes da concessionria de energia local.

1.29 1.30

1.33 1.34

1.35

1.36

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2 2.1

Instalaes de Telecomunicaes - Lgica Caber CONTRATADA a execuo de eletroduto do ponto de entrega da rede de dados at a entrada do equipamento CD (Cash Dispenser). Distncia mxima ser de 5 metros. Incluise o fornecimento do patch cord / Line cord do ponto de entrega at o equipamento. No caso de salas PAE, a CONTRATADA dever instalar toda infra-estrutura de cabeamento lgico a partir de rack at a placa interna do equipamento, fornecendo todo material mecessrio (Rack, Cabeamento, patch cords, etc.) para cada ATM. Para tanto o cabo UTP CAT 5e ou superior dever obrigatoriamente estar instalado em condulete ou eletroduto (separado da parte eltrica). O condulete ou eletroduto dever ser galvanizado de metal leve. No caso de instalao temporria com mquinas existentes todo o cabeamento, do DG at o local de instalao da mquina, dever ser executado pela CONTRATADA. Civil O local do PAE dever apresentar caracterstica de suporte estrutural compatvel com a sobrecarga do aparelho, com valor de 900 kg de massa. No caso da necessidade de reforo estrutural, a ser verificada e constatada pela CONTRATADA, e comunicada Central, a tcnica a ser utilizada dever ser adequada necessidade e possibilidade do local, com menor impacto econmico e arquitetnico, mediante projeto a ser elaborado pela CAIXA por profissional habilitado. A ancoragem dever combater esforos de arranque assim como manter a firmeza e nivelamento do aparelho. O sistema a ser utilizado dever prever fixao atravs de no mnimo quatro pontos utilizando-se chumbador, devendo o conjunto (PARABOLT e concreto) ser dimensionado para resistir esforos de arranques de 5.000 kgf por ponto, no mnimo, ou seja, 20.000 kgf no total. A profundidade mnima do furo no ser inferior a 120 mm. A base para instalao do chumbador dever apresentar resistncia adequada de maneira a resistir trao mencionada no subitem 3.2. Desta forma, e considerando a profundidade do item 3.2.1, poder ser necessria a construo de sub-base em concreto 20MPa ou outro material resistente que alcance as resistncias e profundidade mencionadas. A sub-base dever estar ancorada no piso existente. Para fixao direta utilizando Parabolt, o concreto existente no poder apresentar resistncia inferior a 15 MPa. No ser admitida folga ou vo entre a cabea do chumbador e a superfcie de apoio nos dispositivos de ancoragem, os quais devero estar solidamente instalados. Os equipamentos devero ter as suas bases fixadas ao piso por meio de chumbadores de ao galvanizado, do tipo recupervel, de bitola 5/8" ou M-16 (No mnimo), conhecidos como "PARABOLT". Em conformidade s dimenses dos furos existentes nos equipamentos, destinados fixao dos mesmos, podero ser utilizados chumbadores de outra bitola, desde que previamente autorizado pela CAIXA. Tambm dever ser avaliada a necessidade de instalao de chumbadores com parafuso, tipo CB, ou chumbadores com prisioneiro, tipo CBE, consoante as condies de vibrao ou trepidao do ambiente onde ser instalado o PAE CAIXA.

2.2

2.2.1

2.3 3 3.1

3.2

3.2.1 3.2.2

3.3 3.4 3.5

3.6

3.7

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3.8

Estes chumbadores devero ter a altura suficiente para atingir a superfcie interna das mquinas. No sendo possvel apenas com os chumbadores, podero ser utilizados prolongadores lisos. As rodas ou rodzios dos equipamentos devero ser recolhidos, se for o caso, fixando assim os mesmos apenas nos ps de apoio. Permanecero as paredes, os pisos e os rodaps existentes, considerando recuperao e recomposio onde for necessrio mantendo o padro de instalaes existentes. Em todas as instalaes devem ser observadas rigorosamente as normas tcnicas aplicveis, especialmente, as normas NBR 9050 e NBR 15250, relativas as acessibilidade aos pontos e aos equipamentos.

3.9 3.10 4

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ANEXO V ATESTE DO SERVIO DE RESTAURAO Atesto os servios de restaurao efetuados em meu imvel decorrentes da desinstalao dos equipamentos da soluo PAE, no havendo assim pendncias que possam incidir em nus para a CAIXA ECONMICA FEDERAL. Razo social do estabelecimento CNPJ : Responsvel legal Identidade do responsvel legal Identificao do PAE

Observaes do operador ou do estabelecimento

(Localidade)_____________________,_____ de ______________________ de 20____.

Responsvel operadora

pelo

estabelecimento

Tcnico

da

NOME: CPF: CI/RGO EMISSOR:

NOME: CPF: CI/RGO EMISSOR:

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ANEXO VI GUIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS

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ANEXO VII RELATRIO DE MANUTENO ( VERIFICAES MNIMAS) Check List Preventiva 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 O PAE ou sala esto em condies operacionais? Verificar a tenso de alimentao: No QF Fase-fase Fase-neutro Fase-terra Neutro-terra Aps o estabilizador Fase-fase Fase-neutro Fase-terra Neutro-terra Medio de corrente Fase Neutro Terra Inspeo visual Dados Verificar possvel oxidao das conexes/cabos Eltrica Verificar corrente nominal do disjuntor de alimentao. Verificar seo dos condutores usados Aterramento Verificar conexo no QF Verificar conexo na haste de aterramento Verificar identificao dos circuitos (eltrica e dados) Verificar padro CAIXA (eletrodutos, canaletas, caixa de passagens, etc.) Verificar sinalizao Verificar sinalizao externa Verificar climatizao, piso, forros, fechamento, iluminao (no caso de quiosques, mini-quiosques e salas de PAE) Verificar se o estabilizador utilizado por outro equipamento que no o da CAIXA. Relatrio fotogrfico Foto do QF Tomadas eltricas Cabeamento lgico Viso externa do Estabelecimento Viso geral da instalao Carenagem Sinalizao externa Observaes gerais Resposta e observaes Condies Adeq. Inadeq.

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7

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ANEXO VIII ROTINA DE DIAGNSTICO

Termos gerais Por razes de segurana, somente ser informada ao ganhador do certame.

Para efeito de planejamento, informamos que a rotina limita-se a testes especficos nos equipamentos e itens da soluo PAE. Para que o diagnostico seja realizado, no ser necessrio o uso de qualquer ferramental adicional e agregar ao atendimento cerca de 20 minutos.

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ANEXO IX PADRO PARA SINALIZAO DE PONTO INOPERANTE 1 O modelo de sinalizao a ser usado ser definido no decorrer do contrato, mas para efeito de planejamento e nos termos desta especificao tem as caractersticas prprias dos demais itens de sinalizao. At que esteja definido e seja formalmente entregue contratada o padro de sinalizao as referncias ao mesmo contidas nesta especificao ficam sem efeito.

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ANEXO X RELATRIO DE VISTORIA 1 2 A CONTRATADA deve vistoriar todos os PAE sob sua responsabilidade, conforme nvel de criticidade de cada PAE/equipamento. Afora os aspectos funcionais do equipamento, deve observar: A situao de asseio e condies de uso do ambiente (quiosques, e mini-quiosques e salas de PAE), do equipamento, sinalizao, infra-estrutura eletro-lgica e da carenagens. o Caso as condies de uso no sejam as ideais, comunica Central para a tomada das providncias pertinentes.

Em relao aos aspectos de segurana, deve, de maneira discreta e sigilosa, verificar: o o o o o o o A existncia de algum objeto estranho ao ATM/CASH. Se o equipamento apresenta sinais de violao na leitora de cartes. Se o equipamento apresenta sinais de violao nas carenagens e demais itens de sinalizao. Se o equipamento apresenta sinais de violao no teclado numrico do ATM. Se h bloqueio do compartimento de sada de clulas. A mudana ou redirecionamento do foco das cmaras de CFTV, se existentes. Outros indcios de suspeitas de aes fraudulentas. Identificando algo suspeito, o vistoriador, imediatamente, notifica a Central, relatando a ocorrncia suspeita, e, providencia, imediatamente, a desativao do equipamento.

Os horrios de vistoria devem ser aleatrios, sendo vedado o uso de roteiros prdefinidos para perodos superiores a trs dias. Ao final da vistoria em cada ponto, o vistoriador deve entrar em contato com a Central e obter o nmero de controle da visita por ponto vistoriado. Este nmero prrequisito para a comprovao da realizao da tarefa. Os dados acima sero consolidados em um nico check-list padronizado, que dever ser aplicado nas vistorias e encaminhado a CAIXA junto aos demais dados de faturamento dos PAE mensalmente. O modelo de check list ser entregue ao fornecedor vencedor do Prego.

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ANEXO XI ROTINA DE ATESTES E PAGAMENTOS 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 A CONTRATADA dever entregar, ao final de cada ms, documentao que comprove a execuo dos trabalhos sob sua responsabilidade. A CONTRATADA dever apresentar essa documentao em uma nica pasta com o resumo de todas as atividades, e que dever conter: A fatura do perodo. O inventrio dos elementos de soluo PAE armazenados nos depsitos da CONTRATADA, quando existir faturamento relativo a este item. Relatrio resumo com relacionando todos os chamados includos na fatura e respectivo nmero de controle (Operacionais, eventuais e logsticos). Comprovante do pagamento de seguro dos materiais transportados e dos depsitos da CONTRATADA em que so mantidos os materiais da CAIXA. Conforme descrito nesta especificao todo servio prestado CAIXA, demandado ou peridico recebe na sua concluso um nmero de controle associado tarefa concluda. Qualquer servio apresentado que no possuir o nmero de controle ser desconsiderado para efeitos de ateste e pagamento. Documentao que dever acompanhar a nota fiscal: Atendimento Operacional Pasta arquivo individual, contendo: Arquivo magntico, em duas vias, contendo a relao dos chamados atendidos e a relao dos nmeros de controle recebidos correspondentes a estes chamados. Relatrio mensal de desempenho contendo a quantidade de atendimentos realizados no ms, o nmero de atendimentos feitos dentro do prazo contratual e o nmero de atendimentos em atraso. Para os atendimentos em atraso os motivos que os justifiquem, quando de fora maior, devem estar detalhadamente descritos no relatrio. O arquivo dever estar em conformidade com a especificao que a CAIXA fornecer CONTRATADA na assinatura do contrato. Atendimento Logstico Relatrio resumo contendo todos os chamados demandados e atendidos no perodo de faturamento, identificando o nmero de controle recebido para cada um. Pasta arquivo individual, contendo a relatrio de execuo para as rotinas de instalao, desinstalao, remanejamentos, assuno de pontos e Manuteno de infra-estrutura fsica derivada de sinistro ou vandalismo, conforme ANEXO XVI PADRO DE RELATRIO PARA ATENDIMENTOS LOGSTICOS.

4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2

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4.2.3

Para as rotinas de transporte dever ser apresentado relatrio mensal contendo todos os trajetos feitos para atendimento aos chamados bem como o valor individual de cada um, sempre associados ao chamado que deu origem ao transporte, os valores de embalagens no sero remunerados em separado devendo ser previsto na Km quilometragem cotada. Para as rotinas de armazenagem dever ser apresentado relatrio mensal contendo inventrio de todos os itens constantes do faturamento, contendo data de incio de estoque e volume cbico ocupado. Para todos os servios que foram alvo de oramento e que estiverem efetivamente concludos dentro do ms de faturamento, devem ser apresentados os relatrios de concluso, conforme a natureza da interveno e os oramentos pertinentes aprovados. Atendimento eventual Pasta arquivo individual, contendo: Arquivo magntico, em duas vias, contendo a relao dos chamados atendidos e a relao dos nmeros de controle recebidos correspondentes a estes chamados. Relatrio mensal de desempenho contendo a quantidade de atendimentos realizados no ms, o nmero de atendimentos feitos dentro do prazo contratual e o nmero de atendimentos em atraso. Para os atendimentos em atraso os motivos que os justifiquem, quando de fora maior, devem estar detalhadamente descritos no relatrio. Qualquer outra documentao ajustada na assinatura de termo aditivo que originou a demanda eventual. O arquivo dever estar em conformidade com a especificao que a CAIXA fornecer CONTRATADA na assinatura do contrato.

4.2.4

4.2.5

4.3 4.3.1

4.3.1

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ANEXO XII PRAZOS PARA REALIZAO DAS ATIVIDADES E PENALIDADES APLICAVEIS NO DESCUMPRIMENTO

Servio Atendimento Operacional Todas as atividades e servios do grupo Manuteno em infra-estrutura (garantia) Chamados excedentes a franquia Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru Assuno de ponto Instalao/acrscimo de equipamento Desinstalao de equipamento Lobby Assuno de ponto Desinstalao Instalaes de novo PAE Todos os tipos de instalao Reviso de estrutura sinistro/vandalismos Atendimento Eventuais Instalaes elementos adicionais (hora tcnica) Excedentes Franquia global de atendimentos Armazenagem Transporte Adequaes especiais de infrra-estrutura Atendimento a eventos

Quantidade

Unidade Penalidade

04 08 06

Horas Horas Horas

1 6 2

Cronograma/expanso 08 08 Cronograma 05 10 Oramento AC AC 03 Oramento 10

Dias teis Dias teis Dias teis Dias teis AC AC Dias teis Dias teis

4 3 3 4 3 3 3 5 5 7 3 3 3

Consideraes: Os prazos de atendimento s tarefas logsticas e operacionais so contados a partir do primeiro dia til aps a remessa do chamado CONTRATADA, e limitam tambm o tempo de soluo da ocorrncia, no havendo prazo adicional de correo. Os prazos so interrompidos to logo haja o fechamento do chamado pela CONTRATADA no sistema integrado de atendimento da CAIXA. Os prazos so interrompidos quando da necessidade de ao de outro fornecedor da CAIXA ou quando da necessidade de aprovao de oramento pela CAIXA. A sigla AC indica necessidade de constar do termo aditivo, alm da descrio da rotina a ser executada, o prazo previsto para sua concluso.

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As horas relativas ou atendimento operacionais e chamados eventuais so contados entre o perodo de 08:00 s 20:00 horas de cada dia; como exemplo : um chamado aberto s 19:50 horas, ter limite de atendimento mximo s 11:50 horas para atendimentos operacionais e 13:50 para chamados excedentes franquia. O item transporte nas atividades que sejam necessrias deve ser executado dentro do prazo da atividade principal. O item Transporte constante da tabela refere-se tarefa exclusiva de transporte de elementos da soluo quando demandados pela CAIXA. Exige-se para o grupo de tarefas agrupados dentro do item atendimento operacional um percentual de atendimento dentro do prazo igual ou superior a 98 % (noventa e oito pontos percentuais). As tarefas de instalao/acrscimo de equipamentos no obedecem ao cronograma de assuno dos pontos, este item na tabela limita os prazos somente para tarefas demandadas fora do processo de internalizao.

Penalidades: 1 10 % de multa sobre o valor das mensalidades mais 1% (um ponto percentual) para cada ponto percentual inferior ao mnimo estabelecido ou frao, apurado em cada PAE, conforme ltima considerao imediatamente acima. 10 (dez pontos percentuais) de multa fixos mais 1 % (um ponto percentual) por hora de atraso na finalizao da tarefa. 10 (dez pontos percentuais) de multa fixos mais 0,5 % (cinco dcimos percentuais) por dia corrido de atraso na finalizao da tarefa contado a partir do primeiro dia aps o prazo contratual, contados em dobro a partir do 10 dias de atraso. 15 (quinze pontos percentuais) de multa fixos mais 1 % (um ponto percentual) por dia de atraso ou frao de dia em relao ao cronograma, mais o ressarcimento de todas as despesas que a CAIXA tiver que arcar pelo no atendimento acordado. Deve ser indicada no aditivo contratual que estabelecer a tarefa a ser executada em carter eventual. 10 % (dez pontos percentuais) de multa sobre o valor da mensalidade do ponto, mais 1% (um ponto percentual) por dia de atraso na finalizao da tarefa. 1 % (um ponto percentual) de multa sobre o valor da fatura, mais 0,5 % (cinco dcimos percentuais) at a correo do problema relativo ao padro de estocagem ou de embalagem que deu origem a penalidade.

2 3

5 6 7

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 62 ANEXO XIII ESTIMATIVA DE CUSTOS Tabela A : Apurao de Valores por Atividade
Servio Atendimento Operacional ATM para pontos de nvel 1 segurana Adicional por ATM para pontos de nvel 2 segurana Adicional por ATM para pontos de nvel 3 segurana Adicional por PAE no lobby Manuteno em infra-estrutura (garantia) Franquia global de atendimentos Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru Assuno de ponto Instalao/acrscimo de equipamento Desinstalao de equipamento Lobby Assuno de ponto Internalizao Desinstalao Instalaes de novo PAE Todos os tipos de instalao Reviso de estrutura sinistro/vandalismos Atendimento Eventuais Instalaes elementos adicionais (hora tcnica) Excedentes Franquia global de atendimentos Armazenagem R$ 300,00 R$ 110,00 R$ 260,00 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Ms Ms Ms Ms Ms Ms 1400 560 500 300 35235 Valor Unitrio Unidade Qtd Prazo Valor Mensal Valor Total

Cronograma Cronograma Cronograma

Cronograma/Expanso Contrato Contrato

R$420.000,0 0 R$ 61.600,00 R$130.000,0 0 R$135.000,0 0 -

R$ 7.560.000,00 R$ 1.108.800,00 R$ 2.340.000,00 R$ 2.430.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 300,00 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 600,00 R$ 1.250,00 R$ 500,00 R$ 45,00 R$ 30,00 R$ 50,00

Evento Equipament o Equipament o Evento Evento Evento Oramento Horas Ocorrncia M

300 900 200 1025 400 400 70 14000 1000 1584

Contrato Contrato Contrato Cronograma Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato R$ 30.000,00 -

R$ 90.000,00 R$ 225.000,00 R$ 40.000,00 R$ 1.537.500,00 R$ 240.000,00 R$ 500.000,00 R$ 35.000,00 R$ 630.000,00 R$ 540.000,00 R$ 79.200,00

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Adequaes especiais de infra-estrutura Valor global Previsto Tabela B - Apurao do Valor Mdio do Frete Valor do Transporte - PARTE 1 - Coleta, embalagem e entrega por M (volume) Materiais com peso de at 150 kg: Volume em m3 Distncia em Km 0 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 600 601 a 800 801 a 1000 1001 a1500 1501 a 2000 2001 a 2500 2501 a 3000 3001 a 3500 3501 a 4000 4001 a 4500 4501 a 5000 5001 acima 0,0001 a 0,1000 R$ 125,30 R$ 260,60 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,1001 a 0,2000 R$ 125,30 R$ 260,60 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,2001 a 0,5000 R$ 125,30 R$ 260,60 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 375,00 475,00 575,00 675,00 775,00 875,00 1.000,00 1.175,00 1.475,00 0,5001 a 1,000 R$ 125,30 R$ 260,60 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 375,00 575,00 675,00 775,00 875,00 975,00 1.075,00 1.275,00 1.575,00 R$ 500,00 Oramento 70 Contrato R$ 35.000,00 R$ 17.390.500,00

Valor mdio do frete R$ 30.982,70 =

Itens / 64 = R$ 490,13

R$ 31.368,60

Valor do Transporte - PARTE 2 - Coleta, embalagem e entrega por kg (peso) Materiais com peso maior que 150 kg: Volume em kg Distncia em Km 0 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 600 601 a 800 151 a 300 R$ 480,00 R$ 530,00 R$ 560,00 R$ 590,00 R$ 620,00 R$ 650,00 301 a 450 R$ 530,00 R$ 580,00 R$ 610,00 R$ 640,00 R$ 680,00 R$ 780,00 451 a 600 R$ 580,00 R$ 640,00 R$ 680,00 R$ 710,00 R$ 740,00 R$ 860,00 601 a 1000 R$ 640,00 R$ 710,00 R$ 740,00 R$ 780,00 R$ 820,00 R$ 940,00 1001 a 2000 R$ 710,00 R$ 740,00 R$ 780,00 R$ 820,00 R$ 860,00 R$ 900,00 2001 a 4000 R$ 780,00 R$ 820,00 R$ 860,00 R$ 900,00 R$ 940,00 R$ 990,00 4001 acima R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 940,00 R$ 990,00 R$ 1.040,00 R$ 1.096,00

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801 a 1000 1001 a1500 1501 a 2000 2001 a 2500 2501 a 3000 3001 a 3500 3501 a 4000 4001 a 5000 5001 acima R$ 680,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 710,00 750,00 790,00 820,00 870,00 910,00 960,00 1.000,00 R$ 900,00 R$ 1.035,00 R$ 1.190,00 R$ 1.360,00 R$ 1.570,00 R$ 1.800,00 R$ 2.080,00 R$ 2.390,00 R$ 2.750,00 R$ 990,00 R$ 1.130,00 R$ 1.300,00 R$ 1.500,00 R$ 1.700,00 R$ 1.900,00 R$ 2,290,00 R$ 2,630,00 R$ 3.030,00 R$ 1,080,00 R$ 1.250,00 R$ 1.440,00 R$ 1.650,00 R$ 1.900,00 R$ 2.190,00 R$ 2.520,00 R$ 2,890,00 R$ 3.300,00 R$ 1.200,00 R$ 1.370,00 R$ 1.580,00 R$ 1.820,00 R$ 2.100,00 R$ 2.400,00 R$ 2.770,00 R$ 3.200,00 R$ 3.660,00 R$ 1.300,00 R$ 1.520,00 R$ 1.740,00 R$ 2.000,00 R$ 2.300,00 R$ 2.650,00 R$ 3.040,00 R$ 3.500,00 R$ 4.030,00 R$ 1.450,00 R$ 1.670,00 R$ 1.910,00 R$ 2.200,00 R$ 2.530,00 R$ 2.900,00 R$ 3.350,00 R$ 3.850,00 R$ 4.400,00 R$ 146.811,00

Valor mdio do frete R$ 146.811,00 =

Itens / 105 = R$ 1.398,20

Calculo da referncia de transporte:

(Mdia da PARTE 1 + Mdia da PARTE 2) / 2 = (490,13 + 1398,20) / 2 = R$ 944,16 x 1400 = R$ 1.321.824,00

PREO GLOBAL ESTIMADO = TABELA A + TABELA B ( R$ 17.390.500,00 + 1.321.824,00) = R$ 18.712.234,00

Consideraes: O nmero de instalaes, remanejamentos, recolhimentos e desinstalaes so baseados no histrico de mobilidade da rede instalada. Todos os itens constantes do atendimento operacional sero remunerados por mensalidade nos termos deste certame. A reviso de estrutura para absoro equivale a dotar o ponto com os mesmos padres de uma instalao e prev o reaproveitamento da infra-estrutura existente, se possvel. O nmero de eventos de transporte refere-se quantidade de eventos previstos com este item consolidados. As horas tcnicas devem ser tomadas como referncia e no tem garantia de uso mnimo, ou seja, podero no ser em momento algum utilizadas pela CAIXA. Pelo modelo de aferio adotado pela CAIXA os valores devem ser sempre tomados como referncia na medida em que o valor efetivo ser sempre a proporcionalidade de cada item em relao aos demais.

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 65 ANEXO XIV ESTIMATIVA DE QUANTIDADES DE SERVIOS

Quadro geral das estimativas de quantidades dos servios

Servio Atendimento Operacional ATM para pontos de nvel 1 segurana Adicional por ATM para pontos de nvel 2 segurana Adicional por ATM para pontos de nvel 3 segurana Adicional por PAE no lobby Manuteno em infra-estrutura (garantia) Franquia global de atendimentos Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru Assuno de ponto Instalao/acrscimo de equipamento Desinstalao de equipamento Lobby Assuno de ponto Desinstalao Instalaes de novo PAE (inclui atendimento a eventos) Todos os tipos de instalao Reviso de estrutura sinistro/vandalismos Atendimento Eventuais Instalaes elementos adicionais (hora tcnica) Excedentes Franquia global de atendimentos Armazenagem Transporte Adequaes especiais de infra estrutura

Unidade

Qtd

Ms Ms Ms Ms Ms Ms

1400 560 500 300 35235

Evento Equipamento Equipamento Evento Evento Evento Oramento Horas Ocorrncia M Ocorrncias Oramento

300 900 200 1025 400 400 70 14000 1000 1584 1400 70

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2 2.1

Detalhamento. Atendimento Operacional. Franquia Limpeza ambiente varrio e limpeza superficial das carenagens (quiosques e mini-quiosques e salas) 25 Dia/PAE Limpeza ambiente varrio, lavagem de vidros e limpeza geral das carenagens e equipamentos (quiosques e mini-quiosques e salas) 2 Ms/PAE Limpeza equipamento (inclui carenagem para lobby) 1 Semana/PAE Reposio de consumveis (mdia) 1 Ms/PAE Assistncia tcnica 1 a cada dois meses (mdia) 0,5 Ms/PAE Pronto atendimento e sinistros (mdia) 1,5 Ms/PAE Vistoria de segurana Nvel 1 4 Ms/equipamento Vistoria de segurana Nvel 2 15 Ms/equipamento Vistoria de segurana Nvel 3 30 Ms/equipamento Franquia 1400 mensalidades a partir da internalizao completa e se instalados os demais equipamentos previstos. A franquia composta da seguinte previso: Quantidade 625 50 5600 1400 700 2100 5600 6160 13000 35235

2.2

Atendimento logstico. Manuteno em infra-estrutura (garantia) o Item no remunerado por j estar includo como garantia nos servios de Instalao e de Assuno de ponto.

Instalao/acrscimo de equipamentos o 900 eventos, equivalentes a previso de instalaes a partir da internalizao dos pontos no instalados em lobby,e do acrscimo de equipamentos nestes pontos.

Instalao de novos pontos o 400 eventos, equivalentes a previso de expanso da rede PAE durante o contrato em pontos do tipo lobby, inclui atendimento a eventos.

Desinstalao o 600 eventos, equivalentes a previso de desinstalaes ou remanejamentos durante a vigncia do contrato, inclui atendimento a eventos.

Assuno do ponto

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1325 eventos relativos migrao dos pontos terceirizados ou instalao de novos pontos no instalados em lobby, inclui expanso de salas no contguas.

Reviso de estrutura sinistro/vandalismos o 70 eventos relativos a 5% (cinco pontos percentuais) de servios de recuperao completa de reviso e recuperao do ponto derivada de sinistro ou vandalismo que danifique a infra-estrutura eltrica ou lgica do PAE. Transporte o 1400 eventos, relativos a soma das atividades que fazem uso dos servios de transporte para a sua consecuo.

Armazenagem o 1584 m relativos a guarda de 3 % (Trs pontos percentuais) da soluo PAE ou de elementos destas que estiverem aguardando nova instalao, durante todo o perodo do contrato.

2.3

Atendimento eventual. Instalaes elementos adicionais ou atualizaes (hora tcnica) o 14000 eventos, equivalentes a 5 chamados por ponto durante o perodo de contratao.

Oramentos para servios especiais de infra-estrutura o 70 eventos relativos a 5% (cinco pontos percentuais) dos pontos contratados, destinados a arcar com oramento de adaptaes especiais exigidas pelos locatrios ou cessionrios dos pontos para instalao dos PAE.

Chamados excedentes franquia o 1000 eventos, Item de segurana necessrio em razo do ineditismo da operao ora assumida, equivalem a 3% do nmero total de visitas previstas para atendimentos operacionais dentro do contrato.

Informaes. O valor estimado para o Atendimento Operacional dever ser unitrio e ser pago mensalmente de acordo com o nmero de PAE operacionais durante o ms conforme exemplo abaixo: Valor mensal pago = Valor unitrio da Manuteno (planilha acima) x N. mximo de PAE em funcionamento no ms, proporcionais aos dias de efetivo funcionamento. Nos pontos instalados para atendimento a Eventos e Feiras, a CONTRATADA far jus ao recebimento equivalente a uma tarefa de instalao e uma de desinstalao acrescidas da remunerao pelo transporte da soluo. Far jus ainda a cobrana de mensalidade proporcional aos dias de efetivo funcionamento do ponto, sendo garantida a CAIXA em contra partida franquia proporcional a esses dias.

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Os adicionais de segurana devero estar cotados em separado , amostra do percentual de cada grupo pode ser extrada do cronograma do ANEXO XVII Relao dos Pontos de Atendimento Eletrnico Posio de Maio de 2006. As manutenes corretivas de infra-estrutura so entendidas como garantia de obra ou de absoro do PAE. Ressalvam-se os casos de necessidade de manuteno comprovadamente originada de tentativas de vandalismos ou de sinistros intentados contra o PAE, devidamente registrados junto aos rgos de segurana pblica e acompanhados pela rea de segurana da CAIXA, neste caso, remunerados contra oramento a ser apresentado pela CONTRATADA a cada ocorrncia. Os servios classificados como atendimento logstico e chamados eventuais, sero realizados sob demanda e pagos de acordo com o nmero de solicitaes de cada um deles, acrescidos do transporte, se for o caso, no ficando garantida quantidade mnima de acionamentos. O valor global da proposta dever ser a soma do valor de manuteno com a expectativa de acionamentos para os demais servios da tabela acima. A indicao do nvel de segurana de um novo ponto ser feita durante o processo de vistoria inicial do local de instalao, do tipo de equipamento e do ramo de atividade do estabelecimento, com uso de critrios da CAIXA para o assunto. A CAIXA reserva-se o direito de alterar a categorizao de seus pontos a qualquer momento, neste caso haver a reclassificao do ponto para efeito de faturamento, e das rotinas a ele associadas. Todos os padres definidos de instalao , transportes e desinstalao so vlidos para os pontos temporrios instalados em eventos e feiras As expanses previstas para a rede, tanto de equipamentos quanto de salas no contguas, dependem da estratgia da CAIXA e no representam compromisso de contratao.

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 69 ANEXO XV MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGO ELETRNICO 038/7031-2006 GILIC/RJ

Nome da Empresa Licitante:............................................................................................. CNPJ n ....................................................................... Endereo: ................................................N..............Bairro............................................... Cidade:............................ Estado/UF: ....................Telefone:..................FAX: .............. E-M@il : ................................................ Dados do representante legal para assinatura do contrato , caso seja o vencedor: Nome: CPF / RG Endereo Pessoa Fsica Profisso Estado Civil Nacionalidade Conta corrente. Obrigatoriamente em Agncia da CAIXA: Agncia Operao Conta e dgito.

PARTE 1 PREO OFERTADO

PREO GLOBAL OFERTADO = PREO GLOBAL (ANEXO XV A) + PREO MDIO FRETE (ANEXO XV B)

PREO GLOBAL DOS SERVIOS pelo prazo de 18 (dezoito) meses: R$ ........................................(.........................................)

PARTE 2 INFORMAES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA COMERCIAL 1 2 3 Prazo de validade da proposta (mnimo de 60 dias) = __ ( _______________ ) dias, contados da data limite para recebimento das propostas. Prazo de execuo do servio: 18 (dezoito) meses, conforme item xxxx do Edital e Clusula xxxx da Minuta de Contrato. MODALIDADE DE GARANTIA a ser adotada , conforme previsto na Clusula xxxx da Minuta de Contrato (marcar uma das opes) ___cauo ___carta fiana ___seguro garantia

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A Empresa declara, sob as penalidades cabveis, e para fins de participao no Prego Eletrnico 038/7031-2006, que: Nos preos propostos esto includas todas as despesas necessrias perfeita execuo dos servios, tais como: salrios, materiais, equipamentos, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessrios ao perfeito cumprimento das obrigaes objeto da licitao; Responsabiliza-se pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; Possui instalaes, aparelhamento e pessoal tcnico adequados e disponveis para a realizao dos servios objeto desta licitao, conforme discriminados neste Edital e seus Anexos; Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitao exigidos nesta licitao; Os documentos que compem o Edital foram colocados disposio e tomou conhecimento de todas as informaes e condies necessrias para a perfeita execuo dos servios licitados; No se encontra declarada inidnea para licitar ou contratar com rgos da Administrao Pblica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; Inexiste fato impeditivo sua habilitao; Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, no emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condio de aprendiz, a partir dos 14 anos. Concorda e se submete a todos os termos, normas e especificaes do Edital do Prego Eletrnico 038/7031-2006, bem como, s leis, decretos, portarias e resolues cujas normas incidam sobre a presente licitao.

Local e data, _______________________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa R.G. do Representante Legal da Empresa

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 71 ANEXO XV A TABELA DE APURAO DOS VALORES POR ATIVIDADE

Funcionamento da tabela de apurao:

1.1 A tabela de apurao de custo um mecanismo idealizado pela CAIXA para manter a relao de grandeza de cada atividade licitada em relao as demais. 1.2 Para sua construo foi feita a precificao individual de cada item e ao final do processo as mesmas foram somadas e a cada uma foi atribudo um ndice que representa sua participao no preo global previsto para o contrato. 1.3 Desta forma , cada licitante poder fazer uso do mesmo recurso, bastando para tanto, encaminhar mensagem para a caixa postal, gilicrj04@caixa.gov.br, e estaremos encaminhando o arquivo contendo a planilha para utilizao do simulador. 1.4 O ndice o resultado da seguinte formula:
Valor por atividade = (Coluna valor total da atividade/ Preo global / Coluna Qtd da atividade) / 18

(Prazo do contrato) 1.4.1 Como exemplo , temos o valor unitrio de R$ 300,00 (ATM para pontos de segurana nvel 1 ) da tabela de previso de desembolso que resultante de:
ATM para pontos de segurana nvel 1 = (7.560.000,00 / 17.390.500,00 / 1400) / 18 = 1,72507978

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1.5 Para efeito de comparao listamos abaixo como se comportaro os preos individuais havendo uma proposta de R$ 16.000.000,00 e outra de R$ 17.000.000,00, para os primeiros quatro itens da licitao:
Itens exemplo ATM para pontos de nvel 1 segurana ATM para pontos de nvel 2 segurana ATM para pontos de nvel 3 segurana Adicional por PAE no lobby Estimativa CAIXA R$ 300,00 R$ 110,00 R$ 260,00 R$ 450,00 Proposta de 16 M R$ 276,01 R$ 101,42 R$ 239,21 R$ 414,02 Proposta de 17 M R$ 293,26 R$107,53 254,16 439,90

1.6 Importante notar que a tabela mandatria, ou seja, o licitante ter que praticar os preos derivados do uso da tabela a partir do Preo Global (Anexo XV A), cuja distribuio por atividade na referida Tabela , obedecer a critrios j definidos pela Caixa.

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ANEXO XV B TABELA DE APURAO DO VALOR MDIO DO FRETE

Valor do Transporte - PARTE 1 - Coleta, embalagem e entrega por M3 (volume) Materiais com peso de at 150 kg: Volume em m3 Distncia em Km 0 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 600 601 a 800 801 a 1000 1001 a1500 1501 a 2000 2001 a 2500 2501 a 3000 3001 a 3500 3501 a 4000 4001 a 4500 4501 a 5000 5001 acima 0,0001 a 0,1000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,1001 a 0,2000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Itens / 64 = R$(...) 0,2001 a 0,5000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,5001 a 1,000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (...)

Valor mdio do frete R$ (...) =

Valor do Transporte - PARTE 2 - Coleta, embalagem e entrega por kg (peso) Materiais com peso maior que 150 kg: Volume em kg Distncia em Km 0 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 600 601 a 800 801 a 1000 1001 a1500 1501 a 2000 2001 a 2500 2501 a 3000 3001 a 3500 3501 a 4000 4001 a 5000 5001 acima 151 a 300 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 301 a 450 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 451 a 600 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 601 a 1000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1001 a 2000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2001 a 4000 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4001 acima R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (..)

Valor mdio do frete R$ (...) =

Itens / 105 = R$ (...)

Observaes: 1.1 Para composio do valor unitrio do quilmetro da Tabela de Apurao do valor Mdio do Frete(Anexo XV B) , dever ser calculado da seguinte forma:

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1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

O licitante dever lanar os valores para cada um dos itens da PARTE 1, em relao faixa de volume (m) e faixa de distncia; A soma de todos os itens ser dividida pela quantidade de itens (64); Deve proceder da mesma forma na apurao dos itens da PARTE 2. Ao final do processo deve somar os dois totais encontrados, resultantes da PARTE 1 mais a resultante da PARTE 2, e dividir por 2(DOIS). O valor mdio encontrado servir como referncia para apurao do frete que dever ser somado ao PREO GLOBAL encontrado na Tabela de Apurao de Valores por Atividade (Anexo XV A) que corresponder ao PREO GLOBAL ofertado, na PARTE 1 da Proposta Comercial (Anexo XV) O uso das tabelas acima importante j que possibilita aos concorrentes utilizar o mesmo critrio adotado pela CAIXA quando da formulao da Proposta Comercial (Anexo XV).

1.7

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ANEXO XVI PADRO DE RELATRIO PARA ATENDIMENTOS LOGSTICOS 1 2 2.1 Dever ser utilizada uma pasta para cada chamado de infra-estrutura. As pastas devem ser padronizadas conforme abaixo: Conter na capa exterior etiqueta contendo as seguintes informaes: Data do chamado Nmero do chamado de origem Nmero de controle recebido da Central Local de realizao da tarefa Data de concluso da tarefa Identificao da natureza do chamado Conter em seu interior: Relatrio de Instalao composto de: Lista dos equipamentos instalados Fabricante dos equipamentos e itens da soluo Modelo dos equipamentos Nmeros de srie e de patrimnio dos equipamentos Identificao dos elementos de sinalizao utilizados, detalhando cada um. Relatrio tcnico nos termos do ANEXO VII RELATRIO DE MANUTENO PREVENTIVA (VERIFICAES MNIMAS) Relatrios sobre os servios de movimentaes realizadas, com as informaes dos elementos transportados, municpios de origem e destino, quilometragem considerada, se pertinente. Documentao fotogrfica, em CD no regravvel, constando o registro fotogrfico dos seguintes aspectos: Foto 1 Viso geral do local de instalao antes de qualquer interveno Foto 2 Viso focalizada do ponto especfico onde sero instalados os elementos da soluo PAE. Foto 3 Viso focalizada da base de chumbamento Foto 4 Quadro de fora e tomadas eltricas Foto 5 Cabeamento lgico e de telefonia Foto 6 Interior da Carenagem Foto 7 Viso geral da soluo instalada Foto 8 Sinalizao externa As fotos devem ser gravadas no formato JPEG, com resoluo 800 x 600 pixels. Nas atividades que envolvam desinstalao e instalao simultnea e nas de desinstalao devem ser includos no CD: Documento assinado pelo responsvel pelo estabelecimento nos termos do ANEXO V - ATESTE DO SERVIO DE RESTAURAO. Foto 1 Viso geral do local de instalao antes de qualquer interveno Foto 2 Viso focalizada da base de chumbamento aps reconstituio. Foto 3 Viso focalizada do local onde foram retirados os quadros de fora e tomadas eltricas

2.2

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Foto 4 Viso individual dos itens da soluo embalados para transporte. As fotos devem ser gravadas no formato JPEG, com resoluo 800 x 600 pixels.

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 77 ANEXO XVII RELAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO ELETRNICOS POSIO DE MAIO/2006

MS 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

NomePAE VAREJO POPULAR SUPERMERCADO ARAUJO SUPERMERCADO GONALVES SUPERMERCADO ARAJO - AVIRIO SUPERMERCADO DAYANE ELDORADO CENTRO ADMINISTRATIVO HIPER BOMPREO FAROL III FUNGLAF PALCIO DO GOVERNO ESCOLA FAZENDRIA TERMINAL RODOVIARIO JOAO PAULO II POLCIA MILITAR DE ALAGOAS ACADEMIA DA POLCIA MILITAR BOMPREO BUARQUE DE MACEDO SECRETARIA DA EDUCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAO VIA BOX PRAIA HIPERCENTER

Endereo AV EPAMINONDAS JCOME RUA IZAURA PARENTE AV CEAR RUA AVIARIO AV CEAR RUA EXPEDICIONRIOS BRASILEIRO RUA SAMARITANA AV. FERNANDES LIMA AV . SIQUEIRA CAMPOS PRAA MARECHAL FLORIANO PEIXOT ROD. AL 101 NORTE KM 5 Av. Leste/Oeste PRAA DA INDEPENDNCIA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N RUA BUARQUE DE MACEDO RUA BARO DE ALAGOAS RUA BARO DE PENEDO AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA

N 2314 722 4021 122 3301 1061 S/N 470 2095 517 S/N S/N 67 S/N 365 141 293 5395 2650

Complemento SUPERMERCADO SUPERMERCADO SUPERMERCADO

Bairro CADEIA VELHA BAIRRO BOSQUE ESTAO EXPERIMENTAL AVIRIO ESTAO EXPERIMENTAL ELDORADO SENADOR TEOTNIO VILELA FAROL TRAPICHE CENTRO JACARECICA CENTRO CENTRO PRADO CENTRO CENTRO

Municipio/UF RIO BRANCO/AC RIO BRANCO/AC RIO BRANCO/AC RIO BRANCO/AC RIO BRANCO/AC ARAPIRACA/AL ARAPIRACA/AL MACEIO MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL

TRREO

CENTRO CRUZ DAS ALMAS MANGABEIRAS

CEP 6990842 0 6990821 0 6991249 0 6990917 0 6990046 0 5730600 0 5731118 0 5705200 0 5701000 1 5702009 0 5703915 0 5700000 0 5702041 0 5701007 0 5702052 0 5702021 0 5702034 0 5703800 0 5703800

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MS NomePAE Endereo N Complemento Bairro Municipio/UF CEP

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

HIPER BOMPREO FAROL HIPER BOMPREO FAROL II VIA BOX SERRARIA CARNES E VERDES AEROPORTO PALMARES PRAA DA SAUDADE DROGARIA PONTO CERTO MAO CECOMIZ DB CIDADE NOVA SHOPPING GRANDE CIRCULAR I SHOPPING GRANDE CIRCULAR II TERMINAL URBANO CIDADE NOVA MAO TERMINAL URBANO JORGE TEXEIRA TERMINAL URBANO SO JOS DB EDUCANDOS STUDIO 5 MANAUS DB PARAIBA CIDADE NOVA II MAO DB PONTA NEGRA RODOVIRIA MANAUS TVLANDIA MALL MODELO SHOPPING CENTER MACAP

AV. FERNANDES LIMA AV. FERNANDES LIMA AV. MENINO MARCELO AV JUCA SAMPAIO MUNICIPIO PALMARES AV. RAMOS FERREIRA, AV NOEL NUTLES AV.RODRIGO OTVIO BLOCO 1 RUA NOEL NUTLES AV. AUTAZ MIRIM AV. AUTAZ MIRIM AV NOEL NUTLES AV PENETRAO AV GRANDE CIRCULAR AV.LEOPOLDO PERES RUA RODRIGO OTVIO RUA PARABA RUA 143 RUA PEDRO TEIXEIRA RUA RECIFE S/N AV DJALMA BATISTA RUA JOO PAULO, RUA LEOPOLDO MACHADO

470 470 9730 2178 S/N 596 15 S/N 1762 6250 6250 S/N S/N S/N 700 3555 1128 03 7687 S/N S/N 354 2334 ESQ. HENRIQUE ALTOS DO TERMINAL RODOVIRIO NCLEO 9

FAROL FAROL SERRARIA BARRO DURO TABULEIRO DO PINTO CENTRO CIDADE NOVA CRESPO CIDADE NOVA I SO JOS II SO JOS II CIDADE NOVA JORGE TEXEIRA SO JOSE EDUCANDOS DISTRITO INDUSTRIAL ADRIANOPOLIS CIDADE NOVA II PONTA NEGRA FLORES CHAPADA ALVORADA I TREM

MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL MACEIO/AL RIO LARGO/AL MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MANAUS/AM MACAPA/AP

0 5705200 0 5705200 0 5708341 0 5704060 0 5711010 0 6901012 0 6909377 1 6907400 0 6909377 0 6908500 0 6908500 0 6909377 1 6900000 0 6900000 0 6907025 0

6907700 6905702 1 6909772 0 6903700 0 6905003 0 6905001 0 6904313 0 6890643

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MS NomePAE Endereo N Complemento GALCIO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 AEROPORTO DE MACAP TERMINAL RODOVIRIO DE MACAP AUTO POSTO GATO CAP - CENTRAL DE ATENDIMENTO POPULAO RODOVIARIA DE BARREIRAS/BA POSTO SABAA BARREIRAS CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL BOMPREO CANDEIAS EUNPOLIS PREF.MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA TERMINAL ROD. DE FEIRA DE SANTANA TERMINAL ROD. DE FEIRA DE SANTANA GUANAMBI RODOVIARIA ILHUS SUPERMERCADO MEIRA DE ILHUS HOSPITAL SANTA CRUZ DE ITABUNA RODOVIARIA DE ITABUNA SAO CAETANO DE ITABUNA HIPERMERCADO RAMOS JEQUIEZINHO RODOVIRIA DE JEQUI SHOPPING AGUAS CENTER RUA HILDEMAR MAIA ROD BR 156, KM 0 AV VIOLETA MONTE OVER RUA CNDIDO MENDES BR 242 SAIDA PARA BRASILIA AVENIDA AYLON MACEDO RUA COSTA PINTO AV ANTONIO PARTERSON AV. PORTO SEGURO AV. SR. DOS PASSOS, AV. PRESIDENTE DUTRA AV. PRESIDENTE DUTRA RUA DR JOSE HUMBERTO NUNES ROD. ILHUS X ITABUNA, KM 0 RUA A, RUA ANTONIO MUNIZ AV JS PINHEIRO AV PRINCESA IZABEL RUA SILVIO DIAS PIRES, 70 RUA BRIGADEIRO S BITTENCOURT PA PAPA JOO XXIII AV. ADOLFO VIANA, 0 S/N 275 448 S/N 63 S/N S/N 729 910 999 999 55 S/N 429 200 S/N 678 70 301 S/N S/N SANTA RITA SO LZARO CONGS CENTRO BARREIRINHAS BOAVISTA CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO FUNDAO SO FRANCISCO PONTALZINHO LOMANTO JUNIOR BANCO RASO CENTRO JEQUIEZINHO JOAQUIM ROMO MARIA GORETTE MACAPA/AP MACAPA/AP MACAPA/AP MACAPA/AP BARREIRAS/BA BARREIRAS/BA CAMACARI/BA CANDEIAS/BA EUNAPOLIS/BA FEIRA DE SANTANA/BA FEIRA DE SANTANA/BA FEIRA DE SANTANA/BA GUANAMBI/BA ILHEUS/BA ILHEUS/BA ITABUNA/BA ITABUNA/BA ITABUNA/BA JACOBINA/BA JEQUIE/BA JEQUIE/BA JUAZEIRO/BA Bairro Municipio/UF CEP

0 6890649 0 6890000 0 6890437 5 6890626 0 4780000 0 4780618 0 4280000 0 4380000 0 4582000 6

4401023 1 4406834 0 4406834 0 4643000 0 4560000 0 4565000 0 4560262 5 4560200 0 4560700 1 4470000 0 4520612 0 4520061 0 4890000 0

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MS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 NomePAE BOMPREO LITORAL NORTE Endereo AV SANTOS DUMOND N 7650 S/N 925 35 S/N S/N 753 334 S/N 99 4362 4479 4362 4362 4362 S/N 09 630 381 864 91 32 279 QD 3, LOTE 43 PREFEITURA MUNICIPAL Complemento PORTO CENTRO CENTRO CENTRO ARRAIAL D'AJUDA CIDADE ALTA URUGUAI SO CAETANO MARES BONFIM IGUATEMI BROTAS IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI PIRAJ BARRA AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA GARIBALDI RIO VERMELHO PAU DA LIMA IAPI MATATU Bairro Municipio/UF LAURO DE FREITAS/BA LAURO DE FREITAS/BA PAULO AFONSO/BA PORTO SEGURO/BA PORTO SEGURO/BA PORTO SEGURO/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA

PREF. MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS RUA JOO TIAGO DOS SANTOS PREF. MUNICIPAL DE PAULO AFONSO POSTO 22 DE ABRIL ARRAIAL D'AJUDA PORTO SEGURO AEROPORTO DE PORTO SEGURO OUT LET CENTER BOMPREO SO CAETANO BOMPREO MARES SENAI RODOVIRIA DE SALVADOR HIPERMERCADO G BARBOSA ESTAO RODOVIRIA ESTAO RODOVIRIA III ESTAO RODOVIRIA IV ESTAO PIRAJ BOMPREO BARRA DNOCS BOM PREO GARIBALDI BOM PREO VASCO DA GAMA BOM PREO PAU DA LIMA BOMPREO IAPI VILA LAURA TROPICAL CENTER AV. APOLNIO SALES,925 AV. 22 DE ABRIL ESTRADA DO MUCUG ESTRADA A RUA DO URUGUAI RUA DIRETA DE SO CAETANO RUA COMENDADOR BASTOS AV DENDEZEIROS AV. ANTONIO CARLOS MAGALHES AV ACM AVENIDA ACM AVENIDA ACM AVENIDA ACM ESTAO PIRAJ RUA BARO DE ITAPU AV. ULYSSES GUIMARES AV REITOR MIGUEL CALMON AV VASCO DA GAMA PQ R ASCENO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE RUA RAUL LEITE

CEP 4270000 0 4270000 0 4860800 0 4581000 0 4581600 0 4582000 0 4045426 0 4038913 0 4041021 0 4041500 0 4182500 0 4028000 0 4182500 0 4182500 0 4182500 0 4129054 0 4014006 0 4121300 0 4011010 0 4023073 0 4124505 0 4033020 0 4027018 0

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MS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 TRT SHOPPING ALBATROZ BOMPREO RIO VERMELO Estao da Lapa CENTER LAPA SHOPPING VILLAS BOULEVARD BOMPREO CHAME-CHAME BOMPREO CABULA BOMPREO ARMAO BOMPREO SO RAFAEL COMPLEXO PARALELA SUPERMERCADO J PEREIRA LTDA CENTRAL SHOPPING HOSPITAL DR EDUARDO ALENCAR TEIXEIRA DE FREITAS/BA HIPERBOMPREO VIT CONQUISTA SUPERMERCADO RONDELI VIT CONQUISTA RODOVIARIA VIT DA CONQUISTA FARMCIA TEODORICO JUSTIA FEDERAL CENTER UM TRT ANEXO II TRT ANEXO I NomePAE RUA DO CABRAL ESTRADA DO COQUEIRO GRANDE RUA MARQUES DE MONTE SANTO RUA FRANCISCO FERRARO RUA PORTO DA PIEDADE AV PRAIA DE ITAPU RUA AUGUSTO F SCHMIDT RUA SILVEIRA MARTINS AV OTAVIO MANGABEIRA AV. SO RAFAEL AV. LUIZ VIANA FILHO RUA CONS. PARANHOS, PRAA NOVA DO CONGRESSO AV WASHINGTON LUIS PA SETE DE SETEMBRO AV. ROSA CRUZ AV OLIVIA FLORES RODOVIA BR 116 KM 1070 RUA DR. JOO PESSOA PRAA MURILO BORGES AV. SANTOS DUMONT RUA DES. LEITE ALBUQUERQUE RUA DES. LEITE ALBUQUERQUE Endereo N 161 418 50 01 155 49 S/N 2233 S/N S/N 2235 34 01 S/N 50 80 766 S/N 300 1 3130 1077 1077 ED. RAUL BARBOSA SHOPPING BOULEVARD FAZENDA GRANDE II Complemento NAZARE CAJAZEIRAS RIO VERMELHO NAZAR PIEDADE VILAS DO ATLANTICO CHAME-CHAME CABULA JARDIM ARMAO PAU DA LIMA PARALELA CENTRO CENTRO CENTRO MONTE CASTELO CANDEIAS CANDEIAS JUREMA CENTRO CENTRO ALDEOTA ALDEOTA ALDEOTA Bairro Municipio/UF SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SALVADOR/BA SANTO AMARO/BA SENHOR DO BONFIM/BA SIMOES FILHO/BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA VITORIA DA CONQUISTA/BA VITORIA DA CONQUISTA/BA VITORIA DA CONQUISTA/BA CRATO/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE

CEP 4005501 0 4134005 0 4194033 0 4005002 0 4007090 0 4270000 0 4014039 0 4115000 0 4175024 0 4071725 0 4182078 5 4420000 0 4897000 0 4370000 0 4599703 5 4510000 0 4500000 0 4500000 0 6310000 0 6003521 0 6015016 1 6015015 0 6015015 0

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MS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 CENTER UM II HIPER MERCANTIL - PARQUELNDIA HIPER MERCANTIL - MONTESE CREA TRIBUNAL DE JUSTIA CONJUNTO CEAR TERMINAL CONJUNTO CEAR II ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA TBM 01 TERMINAL PARANGABA TERMINAL PARANGABA TERMINAL ANTONIO BEZERRA TERMINAL ANTONIO BEZERRA 2 TERMINAL PAPICU 1 TERMINAL PAPICU 2 TERMINAL SIQUEIRA CEFET TERMINAL MESSEJANA 1 TERMINAL MESSEJANA 2 DROGARIA AVENIDA TBM 02 PREFEITURA DE SOBRAL TST NomePAE Endereo AV. SANTOS DUMONT RUA PROFESSOR LINO ENCARNAO RUA MARACANAU RUA PAULA RODRIGUES AV.MIN.JOS AMRICO S/N RUA CNEGO DE CASTRO RUA 113 AV. DESEMBARGADOR MOREIRA AV.DOS EXPEDICIONRIOS RUA EDUARDO PERDIGO RUA EDUARDO PERDIGO RUA DEMETRIO DE MENEZES RUA DEMETRIO DE MENEZES RUA PEREIRA MIRANDA RUA PEREIRA MIRANDA AV. GENERAL OSORIO DE PAIVA AV. TREZE DE MAIO AV. JOR. TOMAZ COELHO AV. JOR. TOMAZ COELHO AV AILTON GOMES AV.PARQUE NORTE RUA VIRIATO DE MEDEIROS SAAN N 3130 869 238 304 S/N 3918 16 2807 9981 231 231 1861 1861 81 81 2955 2081 650 650 1573 570 1250 S/N QUADRA 03 - LOTE 915 Complemento ALDEOTA AMADEU FURTADO MONTESE FTIMA. CAMBEBA PARQUE SO JOS CONJUNTO CEAR DIONISIO TORRES ITAPERI PARANGABA PARANGABA PADRE ANDRADE PADRE ANDRADE PAPICU PAPICU SIQUEIRA BAIRRO DE FTIMA MESSEJANA MESSEJANA PIRAJ DISTRITO INDUSTRIAL CENTRO ASA NORTE Bairro Municipio/UF FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE JUAZEIRO DO NORTE/CE MARACANAU/CE SOBRAL/CE BRASILIA/DF

CEP 6015016 1 6045023 0 6042155 0 6041127 0 6083007 0 6073000 0

6053369 6013024 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6000000 0 6004053 1 6000000 0 6000000 0 6302000 0 6191000 0 6201108 0 7122000 0

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MS 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 9 12 12 9 9 ABIN JUSTIA FEDERAL I - BRASLIA TRF - ED. SEDE TSE AEROPORTO BRASILIA REDE SARAH CMARA DOS DEPUTADOS INTERLEGIS SENADO GABINETES GRFICA DO SENADO FEDERAL CHAMPION 504 NORTE CONFEA 507 NORTE UNICEUB SHOPPING ALAMEDA SHOPPING TOP MALL TAGUATINGA SHOPPING SHOPPING ALAMEDA II HFA SUDOESTE RODES CENTER I PARK SHOPPING MINISTRIO DA SADE SASSE NomePAE Endereo SAI/SO REA 05, QUADRA 1 SAS QUADRA 02 BL G TRREO SAUS QD 02 ED. SEDE TRF PA TRIBUNAIS SUPERIORES BL C AEROPORTO INTERNCIONAL SMHS 301 BLOCO B CMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV AV. N2 - ED. INTERLEGIS PRODASEN-anexo C S/NSENADO FEDERAL ANEXO II - 1 AVENIDA N/2 SEPN SEPN 508 SEPN 507 BLOCO A SEPN 707/909 CBS LOTES 1/4 CBN 12, LOTES 11/12 RUA 210 - QS 01 CBS LOTES 1/4 AV. CONTORNO DOS BOSQUES SCLSW 103 SAI/SO Q. A1 REA 65/80 EMI BL G TRREO SCN QUADRA1 BLOCO A 1 S/N S/N S/N S/N S/N 4 S/N S/N S/N 5004 S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 103 S/N S/N 1 MINISTRIO DA SADE HALL Taguatinga/DF Taguatinga/DF LOTE 40 Taguatinga/DF BLOCOS BLOCO B ANEXO DO SENADO FEDERAL /5005 - BLOCO A BLOCO B ED. PIONEIRAS SOCIAIS ANEXO IV ED. TSE - SEDE N Complemento Bairro SETOR DE REAS ISOLADAS SUL ASA SUL ASA SUL SETOR DE AUTARQUIAS SUL LAGO SUL ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTRIOS ZONA CVICO ZONA CVICO PRAA DOS 3 PODERES ASA NORTE ASA NORTE ASA NORTE ASA NORTE - BRASILIA/DF TAGUATINGA TAGUATINGA AGUAS CLARAS - DF TAGUATINGA CRUZEIRO NOVO SETOR SUDOESTE SOF SUL BRASLIA SETOR COMERCIAL NORTE Municipio/UF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF

CEP 7061000 0 7007000 0 7007009 0 7009390 0 7160890 0 7033590 1 7016090 0 7016590 0 7016590 0 7016590 0 7073051 0 7074054 2 7074052 1 7079007 5 7200000 0 7200000 0 7201011 0 7200000 0 7065890 0 7067052 0 7121990 0 7017090 0 7071050 0

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MS 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 7 9 NomePAE SHOP PTIO BRASIL GAMA SHOPPING ALTERNATIVO CENTER GAMA SHOPPING II SERPRO SERPRO MEC MINISTRIO CINCIA E TECNOLOGIA MINISTRIO DO PLANEJAMENTO MINISTRIO DA FAZENDA MINISTRIO DA JUSTIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL SERRA SHOPPING SUPERMERCADO MINEIRO AUTO POSTO LAZZAT REPRO/MZ PO DE AUCAR NORTE SEBRAE TRE DF TJDF TJDF II TJDF - SIA SUPERMERCADO PIRENPOLIS SCS QD. 07 BLA AREA ESP 1 EQ 55/58 A/E 20/21 SETOR CENTRO L/OESTE AREA ESP 1 EQ 55/58 SGAN 601 MDULO G SGAN ESPL. DOS MINISTRIOS BL. L ESPLANADA DOS MINISTRIOS ESPLANADA DOS MINISTRIOS ESPL. DOS MINISTERIOS ESPL. DOS MINISTRIOS ESPLANADA DOS MINISTRIOS QDA CENTRAL BLOCO 11 LOTE 07 QA 03 - MC DF 130 KM 16,5 SEPN 511 BLOCO D LOTES 4/5 SHN QL 02 AREA ESP. S/N SEPN 515 BLOCO C LOJA 32 SBN QUADRA 01 BLOCO C 3 ANDAR PA.MUNICIPAL,FRUM MILTON S.B PRAA BURITI, PALCIO TJDF SIA TRECHO 02, LOTES QUADRA 06 - LOJAS 03/10 Endereo N S/N S/N S/N S/N 1 601 S/N 1 1 S/N 2 S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 1 1 S/N 2075 S/N BLOCO A - SETOR ED.PALCIO DO DESENVOLVIMENTO FRUM LOTES 07/08 - SETOR LESTE MDULO G MODULO G ENTRADA PRINCIPAL BLOCO E BLOCO K BLOCO P - TRREO BLOCO T Anexo 2TRREO BLOCO P EDIFCIO ALTERNATIVO CENTER Complemento ASA SUL GAMA GAMA GAMA ESPLANADA DOS MINISTRIOS ASA NORTE ASA NORTE ESPLANADA ESPLANADA ESPLANADA ESPLANADA ASA NORTE SOBRADINHO PLANALTINA /GO PLANALTINA ASA NORTE LAGO NORTE ASA NORTE SETOR BANCRIO NORTE SETOR GRFICO ASA SUL SETOR DE INDUSTRIA BRAZLNDIA - DF Bairro Municipio/UF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF

CEP 7030790 0 7240561 0

7246000 0 7240561 0 7083090 0 7086390 0 7004790 0 7006290 0 7004090 6 7006490 0 7006490 0 7009990 0 7300100 0 7375000 0 7000000 0 7000000 0 7151000 0 7077053 0 7005790 0 7009490 0 7009490 0 7120001 0 7270106

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 85

MS NomePAE Endereo N Complemento NORTE 9 12 12 9 7 9 7 9 9 9 9 7 7 9 9 9 12 9 9 9 9 10 AGANP PTIO SHOPPING BRASIL PTIO SHOPPING BRASIL II FED. COMERCIAL SEDE SOCIAL CNC SHOP PTIO BRASIL IV POLCIA FEDERAL EMBRAPA TERRAO SHOPPING RODOFERROVIRIA SUPERMAIA SUPERMAIA II SUPERMERCADO SUPERCEI FORUM DE CEILNDIA QUADRA 24 SCS QD 07 - BL A SCS QD 07 - BL A SCS QD 02 - BL C, 277 SEP SUL SBN QUADRA 01 BLOCO B ED.CNC SCS QD. 07 BLA S.A.I.S. - QD 07 SAIN- PARQUE SHCE AO SUL EA P/8 LOTE 05 PARQUE FERROVIRIO - AE SHCES QD 1101 - LOTE 06 D15 SHCES QD 1101 - LOTE 06 D15 QNM 28 REA ESPECIAL B QNM 11 REA ESPECIAL 1 S/N S/N S/N S/N S/N 1 S/N S/N 1 S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 2 25 TAGUATINGA - L NORTE QUADRA 5 - BLOCO A TRREO TERREO QUADRA 2 BLOCO D 32 FBRICA ARACRUZ CELULOSE S/A LOTE 23 QUADRA 702, LOTE C BLOCO B LOTES 04/05 JARDIM BRASLIA ASA SUL ASA SUL ASA SUL ASA SUL SETOR BANCRIO NORTE ASA SUL ASA SUL ASA NORTE CRUZEIRO-DF CRUZEIRO CRUZEIRO CRUZEIRO CEILNDIA SUL /DF CEILNDIA CENTRO TAGUATINGA - DF CENTRO COMERCIAL NORTE ASA NORTE ASA SUL ASA NORTE SETOR DE CLUBES SUL ARACRUZ BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF BRASILIA/DF ARACRUZ/ES Bairro Municipio/UF CEP

TERMINAL RODOVIRIO DE TAGUATINGA AE - TERMINAL RODOVIRIO BRASILIA SHOPPING TAURISANO AMERICEL Shopping Liberty Mall PIER 21 ARACRUZ CELULOSE SCN AV. W3 NORTE - QUADRA 502 SEPS 702/902 BLOCO B SCN SCES TRECHO 2 CONJUNTO 32 ROD BARRA DO RIACHO X ARACRUZ

0 7291500 0 7030790 0 7030790 0 7031790 0 7033070 0 7004190 2 7030790 0 7000000 0 7077090 1 7120797 0 7120790 0 7065810 0 7065810 0 7222028 0 7221511 0 7215000 0 7071590 0 7000000 0 7039002 5 7071290 0 7020001 0 2919700 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 86

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE SHOPPING CACHOEIRO POSTO ITACAR UNIMED - CACHOEIRO SCHOWAMBACH SUPERMERCADOS HOSPITAL MERIDIONAL UNESC COLATINA SHOPPING PRAIA CENTER FRMACIA PESSINI SHOPPING GUARAPARI LINHARES POSTO ECLIPSE PETROBRS PADARIA MAKERLLY FARMCIA MNICA SIDERRGICA DE TUBARO VITRIA APART HOSPITAL DROGARIA AVENIDA - JACARAPE FARMACIA SANTA LUCIA POSTO NOVO MILENIO II POSTO CHAMPAGNAT POSTO MARCELA SHOPPING PRAIA DA COSTA Endereo RUA 25 DE MARO AV LACERDA DE AGUIAR PRAA GILBERTO MACHADO AV. EXPEDITO GARCIA R:SO JOO BATISTA RUA FIORAVANTE ROSSI PA ALDERICO TEDOLDI AV. ADALBERTO R. COUTINHO AV. EVERSON DE ABREU SODR AV DR ROBERTO CALMON AV. PREF. SAMUEL BATISTA CRUZ AV. ATLNTICA RODOVIA BR 101 N, KM 67,5 AV. OCEANO ATLNTICO AV. CENTRAL REA ADMINISTRATIVA DA CST BR 101 NORTE KM 2 AVENIDA ABDO SAAD RUA HENRIQUE MOSCOSO RODOVIA DO SOL KM 17 AV. HUGO MUSSO, R: DO PESSEGUEIRO - TERREO AV. DOUTOR OLIVIO LIRA 550 S/N 353 SHOPPING PRAIA DA N 33 56 07 126 200 2930 S/N 1932 800 140 2801 274 S/N 1456 775 S/N S/N 685 39 PTIO PETROBRS SETOR SAO CENTRO AV.ADALBERTO RAMALHETE C. RECEPO DO HOSPITAL Complemento PROX LOJA TELEFONICA CELULAR Bairro CENTRO GILBERTO MACHADO GILBERTO MACHADO CAMPO GRANDE ALTO LAJE MARTINELLI CENTRO PRAIA DO MORRO MUQUIABA GUARAPARI CONCEIO CENTRO NOVA ESPERANA GURIRI LARANJEIRAS PLANALTO DE CARAPINA CARAPINA JACARAPE PRAIA DA COSTA 23 DE MAIO - BARRA DO JUCU PRAIA DA COSTA DIVINO ESPIRITO SANTO PRAIA DA COSTA Municipio/UF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES CARIACICA/ES CARIACICA/ES COLATINA/ES COLATINA/ES GUARAPARI/ES GUARAPARI/ES GUARAPARI/ES LINHARES/ES MARATAIZES/ES SAO MATEUS/ES SAO MATEUS/ES SERRA/ES SERRA/ES SERRA/ES SERRA/ES VILA VELHA/ES VILA VELHA/ES VILA VELHA/ES VILA VELHA/ES VILA VELHA/ES CEP

2930010 0 2930330 0 2030329 0 2914620 0 2915658 0 2970336 0 2970000 0 2921601 0 2921501 0 2920034 0 2990210 0 2934500 0 2993000 0 2993000 0 2916514 0 2916400 0 2916190 0 2917313 0 2910002 0 2912997 0 2910128 0 2910723 0 2910195

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 87

MS NomePAE Endereo N Complemento COSTA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 PREFEITURA DE VITRIA HOSPITAL SANTA RITA REITORIA RODOVIRIA DE VITRIA POSTO ATLNTICO PROENG HALL SHOPPING VITRIA MEGA FARMA ALEIXO NETO SHOPPING VITORIA II AGANP II POSTO ANAPOLINO ANASHOPPING ANASHOPPING II POSTO ANAPOLINO II SUPERMERCADO DO VICENTE ATLANTA CIDADE EMPRESARIAL RODOVIRIA RODOVIRIA DE GOINIA II RODOVIRIA DE GOINIA III CAMPINAS VAPT-VUPT CAMPINAS AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES AV. MARECHAL CAMPOS AV. FERNANDO FERRARI TERMINAL RODOVIRIO DE VITRIA AV. DANTE MICHELINE AV. FRANCISCO GENEROSO FONSECA AV. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES RUA ALEIXO NETO AV. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES QD. 24 LOTES 4/5 - J AV. BRASIL AV UNIVERSITARIA AV UNIVERSITARIA AV. BRASIL AV. FERNANDO COSTA AV SANTOS DUMONT CONDOMNIO CIDADE EMPRESARIAL AV. GOIS RUA 44 RUA 44 AV. ANHANGUERA AV ANHANGUERA 1927 1579 S/N S/N 4405 890 1440 1059 1440 S/N 149 2221 2221 149 1203 1240 16 399 399 399 8044 S/N 0 Q89 L07 S/N QD. 161 LOJA 01 CAMPUS UNIVERSITRIO BENTO FERREIRA MARUPE GOIABEIRAS ILHA DO PRNCIPE JARDIM CAMBURI JARDIM DA PENHA ENSEADA DO SUA PRAIA DO CANTO ENSEADA DO SUA JARDIM BRASLIA CENTRO SANTA ISABEL SANTA ISABEL CENTRO VILA JAIARA JUNDIA CIDADE EMPRESARIAL SETOR NORTE FERROVIRIO CENTRO CENTRO CAMPINAS CAMPINAS VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES VITORIA/ES AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO ANAPOLIS/GO ANAPOLIS/GO ANAPOLIS/GO ANAPOLIS/GO ANAPOLIS/GO ANAPOLIS/GO APARECIDA DE GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO Bairro Municipio/UF CEP

0 2905212 1 2904009 1 2906090 0 2909009 0 2909007 0 2906014 0 2905090 0 2905720 0 2905090 0 7291000 0 7500197 0 7508335 0 7508335 0 7500197 0 7506478 0 7511318 0 7493590 0 7406301 0 7406330 0 7406330 0 7450310 0 7450310 1

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 88

MS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 NomePAE DROGALE - AV D BURITI SHOPPING BURITI SHOPPING BURITI SHOPPING III BURITI SHOPPING IV MOREIRINHA ZOOLGICO MOREIRINHA II AUTO POSTO SANTA LUZIA CMARA MUNICIPAL DE GOINIA FUNDEC FLAMBOYANT CARREFOUR NORTE CARREFOUR SUL CELG FLAMBOYANT II DETRAN GOINIA SHOPPING MARCOS FAMA MARCOS SERRINHA SEBRAE DERMU / COMPAV VILA NOVA Endereo RUA 09, ESQ. C/ AV D AV RIO VERDE AV RIO VERDE AV RIO VERDE AV RIO VERDE AV. PERIMETRAL ALAMEDA DAS ROSAS AV. PERIMETRAL RUA PROF. VENERANDO DE FREITAS AVENIDA GOIS - CENTRO RUA 25-A AV JAMEL CECILIO AV. GOIS AV. DEP. JAMEL CECILIO RUA 02 - ED GYLENO GODOI AV JAMEL CECILIO AV. ATILIO CORREIA LIMA AV T-10 AV. BERNARDO SAYO AV. S-1 AV. T-30 RUA 21 AV SANTOS DUMONT N 1418 S/N S/N S/N S/N 2982 S/N 2982 77 2001 S/N 3300 6505 3900 S/N 3300 S/N 1300 1731 1015 1000 496 1118 ESQUINA C/ AV INDEPENDNCIA 0 0 0 ED GYLENO GODOI Complemento QD. G-11 LT.01 QD. 102/104 QD. 102/104 QD. 102/104 QD. 102/104 00 0 TERREO ESQ. C/ REPUBLICO DO LIBANO Bairro SETOR OESTE VILA SAO TOMAZ VILA SAO TOMAZ VILA SAO TOMAZ VILA SAO TOMAZ SETOR COIMBRA SETOR BUENO SETOR COIMBRA SETOR SANTA GENOVEVA CENTRO SETOR AEROPORTO JARDIM GOIS SETOR URIAS MAGALHES JARDIM GOIS JARDIM GOIS JARDIM GOIS CIDADE JARDIM SETOR BUENO SETOR CENTRO OESTE SETOR SERRINHA SETOR BUENO SETOR SANTA HELENA VILA NOVA Municipio/UF GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO GOIANIA/GO

CEP 7415013 0 7491626 0 7491626 0 7491626 0 7491626 0 7453002 0 7411006 0 7453002 0 7467301 0 7406390 0 7405015 0 7481010 0 7406301 0 7481010 0 7480552 0 7481010 0 7442530 0 7422306 0 7455022 0 7482331 0 7421024 0 7455534 0 7464502 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 89

MS 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE MARCOS - CASTELO BRANCO ORGANIZAO VOLUNTRIAS GOIAS PREFEITURA DE LUZINIA SUPERMERCADO AGRITER SUPER MARQUES VALPARASO SHOPPING AUTO POSTO CEU AZUL VALPARAISO SHOPPING II TIMBIRA SHOPPING TIMBIRA SHOPPING II TERMINAL RODOVIRIO TRE/MA TRT 16 REGIO AER. CUNHA MACHADO CEMAR POSTO PALOMA POSTO PALOMA II GARDEM SHOPPING POSTO SERVICENTRO OAB/MA GARDEM SHOPPING II RODOVIARIA HOSPITAL IMESA Endereo AV CASTELO BRANCO RUA T-4 PRAA NIRSON CARNEIRO LOBO AV. ALFREDO NASSER RUA 4 - QUADRA 55 BR 040 - KM 12 - LJ 1 A/B QUADRA 134 BR 040 KM 12 RUA CEAR RUA CEAR AV DOS FRANCESES AV. SENADOR VITORINO FREIRE AV SENADOR VITORINO FREIRE AV. DOS LIBANESES, S/N AV. COLARES MOREIRA AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE AV. DANIEL LA TOUCHE AV. JERNIMO DE ALBUQUERQUE AV PROF CARLOS CUNHA AV. DANIEL LA TOUCHE AV PRESIDENTE MEDICE RUA ADOLFO ENGEL N 3837 249 34 S/N S/N S/N S/N S/N 576 576 S/N S/N 2001 S/N 477 22 22 2800 07 01 2800 S/N 800 LOJA 1 LOJA 1 QUDRA 47 - LOTE 03 LOTES 21/23 Valparaizo/DF LOTES 2/3 E4 PARQUE ESPLANADA III QD. 169, LT. 08/10 Complemento Bairro SETOR RODOVIRIO SETOR BUENO LUZINIA /GO PARQUE ESTRELA DALVA CENTRO VALPARAZO CU AZUL VALPARAISO DE GOIS JUARA JUARA SANTO ANTNIO AREINHA AREINHA TIRIRICAL CALHAL BAIRRO DE FATIMA BAIRRO DE FATIMA JACARATI VINHAIS CALHAU JACARATI PARQUE PIAUI JARDIM TROPICAL Municipio/UF GOIANIA/GO GOIANIA/GO LUZIANIA/GO LUZIANIA/GO STO. ANT. DO DESCOBERTO/GO VALPARAISO DE GOIAS/GO VALPARAISO DE GOIAS/GO VALPARAISO DE GOIAS/GO IMPERATRIZ/MA IMPERATRIZ/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA SAO LUIS/MA TIMON/MA ALFENAS/MG

CEP 7443013 0 7423013 0 7000000 0 7000000 0 7000000 0 7287000 0 7287000 0 7287000 0 6590053 0 6590053 0 6503628 4 6501051 0 6501065 0 6505648 0 6570544 0 6507121 0 6507121 0 6507600 0 6505121 0 6507174 0 6507600 0 6563139 0 3713000 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 90

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CASA LOPES PM ARAGUARI POSTO ACOL FUNDAO CULTURAL DE ARAX NomePAE Endereo AV CEL TEODOLINO P DE ARAUJO R VIRGILIO DE MELO FRANCO AV IMBIARA AV AMAZONAS N 1830 550 1750 777 340 245 S/N 1045 447 2336 15 200 744 835 4001 110 6627 190 6627 6627 6627 6627 6627 CAMPUS 2ANDAR LOJA 7 E Complemento CENTRO CENTRO CENTRO SO GERALDO CENTRO BARREIRO LOURDES CENTRO BELVEDERE FUNCIONARIOS SAO LUCAS CENTRO CENTRO CENTRO MANGABEIRAS CENTRO/BELO HORIZONTE PAMPULHA SANTA EFIGENIA CAMPUS PAMPULHA CAMPUS PAMPULHA CAMPUS PAMPULHA CAMPUS PAMPULHA CAMPUS PMPULHA Bairro Municipio/UF ARAGUARI/MG ARAGUARI/MG ARAXA/MG ARAXA/MG BARBACENA/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA R. SILVA JARDIM DROGAMRIO CASA CIVIL SEC BH SHOPPING SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PROCURADORIA GERAL DA UNIAO PREFEITURA MUNICIPAL DE BH MERCADO MUNICIPAL TRT 3 REGIO TELEMAR UFMG SADE UFMG CAMPUS PAMPULHA CAMPUS SAUDE DAP FACULDADE DE EDUCAO FUNDEP ESCOLA EDUC.FISICA ESCOLA DE VETERINRIA AV. SINFRNIO BROCHADO PRAA DR JOS MENDES JNIOR RUA TUPINAMBS BR 040 AV.AFONSO PENA RUA POUSO ALTO AV.LVARES CABRAL AVENIDA AUGUSTO DE LIMA RUA CURITIBA AV.AFONSO PENA AV. ALFREDO BALENA AV. ANTNIO CARLOS AV.ALFREDO BALENA AV.ANTONIO CARLOS AV ANTONIO CARLOS AV,ANTONIO CARLOS AV ANTONIO CARLOS AV.ANTONIO CARLOS

CEP 3844000 0 3844000 0 3818324 4 3818008 4 3620000 0 3064000 0 3016001 2 3012007 0 3000000 0 3013000 7 3024018 0 3017000 0 3019092 2 3017012 0 3013000 8 3013010 0 3127090 1 3013010 0 3127090 1 3127090 1 3127090 1 3127090 1 3127090 1

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 91

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE REITORIA UFMG SANTA CASA DE MISERICRDIA SUPERNOSSO JUSTIA FEDERAL II PROCURADORIA REG.TRABALHO-3R SAVEIRO CENTER CONDOMNIO STOP GALLERY SUDECAP IZABELLA HENDRIX COLGIO SANTO ANTNIO CEFET II DIAMOND MALL SHOPPING CIDADE SHOPPING CIDADE II SHOPPING CIDADE III PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM LUNA SUPERMERCADOS MONTE VERDE POSTO SO JOO PREFEITURA LAFAIETE SUPER NOSSO SUPER NOSSO II CMARA MUNICIAPL DE CONTAGEM Endereo AVENIDA ANTONIO CARLOS AV. FRANCISCO SALES AV. PROF. MRIO WERNECK RUA SANTOS BARRETO RUA DOMINDOS VIEIRA RUA PADRE PEDRO PINTO AV. PRUDENTE DE MORAIS AV.CONTORNO RUA DA BAHIA RUA PERNAMBUCO AV. AMAZONAS AVENIDA OLEGRIO MACIEL RUA TUPIS RUA TUPIS RUA TUPIS R. PROF. OSVALDO FRANCO PRAA CEABE AVENIDA MONTE VERDE ARTUR BERNARDES AV.PREF. MARIO ROD. PEREIRA AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES RUA ANTONIO EUSTQUIO PIASA PRAA SO GONALO N 6627 1111 2273 161 120 974 1320 5454 2020 880 7675 1600 337 337 337 55 301 743 773 10 1461 2725 S/N PISO TUPIS PISO TUPIS PISO TUPIS Complemento REITORIA PAMPULHA SANTA EFIGNIA BURITIS SANTO AGOSTINHO STA.EFIGNIA VENDA NOVA CIDADE JARDIM FUNCIONRIOS LOURDES FUNCIONRIOS GAMELEIRA SANTO AGOSTINHO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO SO JOO CENTRO N SRA GLORIA TIROL CENTRO Bairro Municipio/UF BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BELO HORIZONTE/MG BETIM/MG BETIM/MG CAMANDUCAIA/MG CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONSELHEIRO LAFAIETE/MG CONTAGEM/MG CONTAGEM/MG CONTAGEM/MG

CEP 3127001 0 3015022 1 3257518 0 3017007 0 3017000 1 3161000 0 3038000 0 3011010 0 3016001 2 3013015 1 3051000 0 3018011 0 3019006 0 3019006 0 3019006 0 3251005 0 3251001 0 3765000 0 3640000 0 3640000 0 3087010 0 3066205 0 3201768 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 92

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE RODOVIARIA DE CORONEL FABRICIANO POSTO JURUNA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS DIVISHOP GOIASHOPPING GV SHOPPING SUPERMERCADO COELHO DINIZ IBIRITE SHOPPPING DO VALE USIMINAS PM IPATINGA SUPERMERCADO GARCIA TERMINAL RODOVIARIA DE ITABIRA SUPERMERCADO FARID UNIVERSIDADE DE ITAUNA RODOVIRIA JUIZ DE FORA DEMLURB/JF SHOPING ALAMEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA RODOVIRIA DE MONTES CLAROS FARMCIA REAL SHOPPING POPULAR AOMINAS CPD Endereo AV PEDRO NOLASCO RUA GOIS RUA SAO PAULO AV. JK RUA GOIS RUA SETE DE SETEMBRO AV JK AV. OTACLIO NEGRO DE LIMA BR 381 KM 206 RUA PERO VAZ CAMINHA PRAA DOS TRES PODERES RUA JUDITE AV JOAO VALENTIM PASCOAL PA DR.GUILHERME RODOVIA MG 431 AV. BRASIL AV. FRANCISCO VALADARES RUA MORAES E CASTRO PRAA JK AV. DONATO QUINTINO RUA DR. SANTOS PRAA DR. CARLOS, RODOVIA MG 443 - KM 07 N 400 1480 277 1200 480 1213 2100 17 0 2 00 1256 637 91 45 9501 1000 300 S/N 000 114 1 S/N KM 45,5 KM 206 PORTARIA 2 OU PORTARIA 3 Complemento CENTRO CENTRO CENTRO BOM PASTOR CENTRO CENTRO VILA RICA CENTRO INDUSTRIAL DISTRITO BOM RETIRO CENTRO CANA CENTRO CENTRO GRACAS SO DIMAS VILA IDEAL PASSOS CENTRO CIDADE NOVA CENTRO CENTRO AOMINAS Bairro Municipio/UF CORONEL FABRICIANO/MG DIVINOPOLIS/MG DIVINOPOLIS/MG DIVINOPOLIS/MG DIVINOPOLIS/MG GOVERNADOR VALADARES/MG GOVERNADOR VALADARES/MG IBIRITE/MG IPATINGA/MG IPATINGA/MG IPATINGA/MG IPATINGA/MG ITABIRA/MG ITABIRITO/MG ITAUNA/MG JUIZ DE FORA/MG JUIZ DE FORA/MG JUIZ DE FORA/MG MARIANA/MG MONTES CLAROS/MG MONTES CLAROS/MG MONTES CLAROS/MG OURO BRANCO/MG

CEP 3517000 0 3550000 0 3550000 6 3550015 5 3550000 1 3501017 3 3504545 0 3240000 0 3516000 0 3516029 0 3516000 0

3516418 3516000 3 3545000 0 3568117 1 3608006 0 3602042 0 3602516 0 3542000 0 3940054 6 3940000 1 3940000 0 3642000 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 93

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10 7 10 12 12 NomePAE AOMINAS LAMINAO PRIMRIA PRAA DO CIRCO FUNDAO EDUCACIONAL RODOVIARIA PATOS RODOVIRIA DE PEDRO LEOPOLDO SHOPPING CENTER PONTE NOVA MILLA CENTER RIO ACIMA TORRE LATERAL UBERCON SHOPPING CENTER UBERABA ZEBU CARNES CMARA UBERABA ABADIA FACULDADE CIENC ECON TRIANGULO SUPERMERCADO LS GUARATO COMTEC CENTER SHOPPING GRIF SHOP CMARA MUNICIPAL UBERLNDIA UNIT CENTER SHOPPING II PRAIA CLUBE Endereo RODOVIA MG 443 - KM 07 PRAA BARO DO RIO BRANCO R MAJOR GOTE AV PIAUI PRAA RUI AZEVEDO AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS AV. OTVIO SOARES P STO ANTNIO AV. MARECHAL CASTELO BRANCO P DR CARLOS TERRA AV STA BEATRIZ DA SILVA PA CARLOS GOMES RUA TRISTO DE CASTRO RUA PRUDENTE DE MORAIS AV AFRANIO DE AZEVEDO RUA NOVO HORIZONTE AV JOO PINHEIRO AV JOO NAVES DE VILA AV RONDON PACHECO AV JOO NAVES DE AVILA AV NICOMEDES ALVES DOS SANTOS AV JOO NAVES DE VILA PA PRIMO CROSSARA N S/N 35 S/N 919 40 595 108 15 2765 S/N 1501 244 204 276 1610 948 1154 1331 2300 1716 4545 1331 505 Complemento AOMINAS PILAR CAIARAS LAGOA GRANDE CENTRO PALMEIRAS PALMEIRAS CENTRO UNIVERSITRIO SO BENEDITO CENTRO ESTADOS UNIDOS CENTRO ABADIA UNIVERSITRIO SO BENEDITO CENTRO CENTRO SARAIVA SANTA MNICA GVEA CENTRO COPACABANA Bairro Municipio/UF OURO BRANCO/MG OURO PRETO/MG PATOS DE MINAS/MG PATOS DE MINAS/MG PEDRO LEOPOLDO/MG PONTE NOVA/MG PONTE NOVA/MG RIO ACIMA/MG SETE LAGOAS/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERABA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG

CEP 3642000 0 3540000 0 3870205 4 3870000 0 3360000 0 3543022 6 3543022 9 3430000 0 3570124 2 3802039 0 3840000 0 3801548 0 3802201 0 3802625 0 3805547 0 3806048 0 3840060 0 3840060 0 3840840 4 3840810 0 3841110 6 3840060 0 3841107 6

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 94

MS 10 10 10 12 10 12 12 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 NomePAE TRICON TERMINAL TRICON TERMINAL II COMERCIAL BORGES COMTEC II TERMINAL STA LUZIA COMTEC III COMTEC IV TERMINAL STA LUZIA II CARREFOUR UBERLANDIA AGROS AEROPORTO SANTA CASA HOSPITAL UNIVERSITRIO DROGARIA SO BENTO SUPERMERCADO CAMPOS SUPERMERCADO FAVORITO POSTO SIRIUS SAGITARIUS PES E DOCES SUPERMERCADO COMPRE BEM POSTO UNIVERSITRIO SHOPPING CAMPO GRANDE SUPERMERCADO PANOFF HOSPITAL EVANGLICO PA DA BBLIA PA DA BBLIA AV JOSE FONSECA E SILVA AV JOO PINHEIRO AV JOO NAVES DE VILA AV JOO PINHEIRO AV JOO PINHEIRO AV JOO NAVES DE VILA AV JOAO NAVES DE AVILA RUA DR. MILTON BANDEIRA AV. DUQUE DE CAXIAS RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA AV. SENADOR FILINTO MULLER AV JLIO DE CASTILHO RUA FTIMA DO SUL AV. GUAICURUS RUA VITRIO ZEOLA AV CEL. ANTONINO RUA YOKOAMA RUA TRINDADE AV. AFONSO PENA R DOM AQUINO CORREA RUA HILDA BERGO DUARTE Endereo N S/N S/N 618 1154 6700 1154 1154 6700 1441 380 S/N 88 S/N 3130 69 4388 2222 1812 1230 843 4909 1793 81 PROLONGAMENTO DA RUI BARBOSA NA DIVISO COM O BAIRRO MATA DO JACINTO Complemento MARTINS MARTINS LUIZOTE DE FREITAS CENTRO SANTA LUZIA CENTRO CENTRO SANTA LUZIA CENTRO CENTRO NO CONSTA CENTRO IPIRANGA LAR DO TRABALHADOR SO JORGE DA LAGOA COLIBRI II CARAND BOSQUE II VILA LUCINDA SANTO AMARO VILA IEDA SANTA F DOM BOSCO CENTRO Bairro Municipio/UF UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG UBERLANDIA/MG VICOSA/MG CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CAMPO GRANDE/MS CORUMBA/MS DOURADOS/MS

CEP 3840047 6 3840047 6 3841434 8 3840060 0 3840000 0 3840060 0 3840060 0 3840000 0 3840008 9 3657000 0 7910100 0 7900292 4 7908019 0 7911200 0 7909444 0 7906231 0

7903236 0 7901700 0 7911226 0 7905048 0 7903190 0 7933108 0 7980602

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 95

MS NomePAE Endereo N Complemento Bairro Municipio/UF CEP

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

UNIGRAN PANIFICADORA PO FRANCS FARMCIA POPULAR SUPERMERCADOS NOVA ESTRELA AUTO POSTO VALE DA SERRA JUBA SUPERMERCADO LTDA PM CCERES TRE UNIC UFMT - CAMPUS UNIVERSITRIO AEROPORTO MARECHAL RONDON MODELO AEROPORTO MODELO COXIP MODELO CPA II MODELO CRISTO REI MODELO PONTE NOVA SHOPPING TRS AMRICAS ATACADO - PORTO TERMINAL RODOVIRIO DE CUIAB PANTANAL SHOPPING TICA BOA ESPERANA PLAZA SHOPPING

RUA BALBINA DE MATOS RUA EDILBERTO C DE OLIVEIRA AV. WEIMAR GONALVES TORRES R MANOEL JORGE RUA ANA SABEL BARBOSA AGUIAR RUA MARECHAL DEODORO AV. GETLIO VARGAS AV,. RUBENS DE BENDONA AV. BEIRA RIO AV. FERNANDO CORRA AEROPORTO INTERN.MAL.RONDON AV.PRES. ARTHUR BERNARDES AV.FERNANDO CORREA DA COSTA AV.BRASIL AV. ARY PAES BARRETO AV.BARO DE MELGAO AV.BRASILIA AV. XV NOVEMBRO TERMINAL RODOVIRIO DE CUIBA AV-HISTORIADOR RUBENS MENDONA RUA PERNAMBUCO, 507 - CPA II AV. LIONS INTERNACIONAL

2121 854 2100 53 1552 660 0000 4750 3100 S/N S/N S/N 2848 S/N 2376 001 146 981 S/N 3300 507 1950 SERVEXTE ADMINISTRADORA SHOPPING CENTER CPA II QUADRA 3, LOTE 9/10 LOTE 06 QUADRA 70A CAMPUS UNIVERSITRIO V.GRANDECIRCUNVIZ.DE CUIAB ESQUINA PRDIO DA PREFEITURA

JD. FACULDADE JARDIM GUA BOA CENTRO SANTOS DUMONT CENTRO CENTRO COC BOSQUE DA SADE COXIP - JD. EUROPA BOA ESPERANA JARDIM AEROPORTO JARDIM AEROPORTO COXIP CPA II CRISTO REI PORTO JARDIM DAS AMRICAS PORTO SENHOR DOS PASSOS JARDIM ACLIMAO MORADA DA SERRA SAGRADA FAMLIA

DOURADOS/MS DOURADOS/MS DOURADOS/MS TRES LAGOAS/MS BARRA DO GARCAS/MT CACERES/MT CACERES/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT CUIABA/MT RONDONOPOLIS/MT

0 7982490 0 7981223 0 7980002 1 7962000 0 7583000 0 7820000 0 7820000 0 7805000 0 7801548 0 7806800 0

7811097 1 7811010 0 7807000 0 7805534 0 7807500 0 7802500 0 7806020 0 7802569 0 7804877 0 7805025 0 7805556 0 7874030 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 96

MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 NomePAE HIPERMERCADO ATACADO REAL SUPERMERCADO TERMINAL RODOVIRIO DE ROO REAL SUPERMERCADO - 3 REAL SUPERMERCADO - 4 REAL SUPERMERCADO -2 SUPERMERCADO REAL LOJA 10 MARTINS E MARTINS LTDA POSTO CAIARA LTDA TANGAR SHOPPING YAMADA CIDADE NOVA SUP. FORMOSA - CIDADE NOVA YAMADA PEDREIRA SHOPPING CENTER IGUATEMI BELM YAMADA JURUNAS ESTAO DAS DOCAS - PAR 2000 FARMCIA BIG BEM - DOCA TERMINAL RODOVIRIO BELM CASTANHEIRA SHOPPING CENTER ZERO HORA SUP. ALVORADA NOVA MARAB SUPERMERCADOS ALVORADA SUPERMERCADO C.R. Endereo AV. BANDEIRANTES AV CUIAB RUA 31 DE DEZEMBRO AV. CASTELO BRANCO AV. JOO GOULART AV. PRESIDENTE KENNEDY RUA RUY BARBOSA RUA DAS PRIMAVERAS BR 163 - KM 494 AV. NILO TORRES CJ. CID. NOVA VI WE 61 TRAVESSA SN-17 RUA PEDRO MIRANDA TRAV. PADRE EUTQUIO RUA ENG FERNANDO GUILHON BOULEVAR CASTILHO FRANA AV DOCA DE SOUZA FRANCO PRAA DO OPERRIO BR 316 KM 01 TV CRISTVO COLOMBO AV NAGIB MUTRAN FL 27, QD 19, LT 12-10 RUA TURIANO MEIRA N 2432 1869 236 3435 737 1305 1839 3300 S/N 751 481 S/N 1021 1078 962 2 S/N S/N S/N 1280 145 000 2565 ARMAZM 2 ESQUINA COM RUA DIOGO MIA ESTABELECIMENTO COMERCIAL CIDADE NOVA IV Complemento CENTRO CENTRO JARDIM BELO HORIZONTE VILA OPERRIA VILA AURORA VILA SO FRANCISCO CENTRO CENTRO SETOR INDUSTRIAL GLEBA SANTA F COQUEIRO COQUEIRO PEDREIRA BATISTA CAMPOS JURUNAS COMERCIO UMARIZAL SO BRS GUANABARA AGULHA CIDADE NOVA NOVA MARAB INTERVENTORIA Bairro Municipio/UF RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT RONDONOPOLIS/MT SINOP/MT SINOP/MT TANGARA DA SERRA/MT ANANINDEUA/PA ANANINDEUA/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA BELEM/PA MARABA/PA MARABA/PA SANTAREM/PA

CEP 7870022 0 7870009 0 7870549 0 7872063 0 7874064 0 7870030 0 7870533 0 7855000 0 7855000 0 7830000 0 6714003 0 6713300 0 6608000 0 6602371 0 6603025 0 6601002 0

6600000 6609050 0 6701000 0 6681318 0 6850000 0 6850000 0 6802059 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 97

MS 9 7 7 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DROGA FARMA POSTO DOIS IRMOS STOCK SHOPPING IGUATEMI SHOPPING CIRNE SHOPPING POPULAR TRT 13 REGIO SHOPPING SUL CAGEPA SHOPPING SUL II SHOPPING TAMBI SHOPPING TAMBIA II HOSPITAL UNIVERSITRIO POSTO Z CARREFOUR - JOO PESSOA TAMBA SHOPPING CIDADE ESPAO CULTURAL VILLAGE CENTER SHOPPING MERCADAO DO CABO DE STO AGOSTINHO SHOPPING CARUARU PREF MUN DE CARUARU TERMINAL RODOVIARIO DE CARUARU BONANZA SUPERMERCADOS NomePAE AV RUI BARBOSA BR 230 KM 12 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL RUA AFONSO CAMPOS MARQUES DO HERVAL R. CORLIO SOARES AV. SRGIO GUERRA RUA FELICIANO CIRNE AV. SRGIO GUERRA R. DEP. ODON BEZERRA AV DEP ODON BEZERRA UFPB - CAMPUS I RUA WALFREDO M BRANDO RUA BEL. IRENALDO DE A. CHAVES AV. ALMIRANTE TAMANDAR PRAA 1817 RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA RUA HERONIDES M DE VASCONCELOS RUA DA ESTAAO AV ADJAIR DA SILVA CAS PA TEOTONIO VILELA AV JOSE PINHEIRO SANTOS AV VERA CRUZ Endereo N 640 S/N 1190 48 S/N S/N 900 S/N 900 220 184 S/N S/N S/N 100 105 800 35 58 800 S/N S/N 436 SHOPPING CIDADE UNIVERSITRIA QUADRA 63, LOTE 144 PRAA DA BANDEIRA SHOPPING IGUATEMI Complemento CENTRO RENASCER CATOL CENTRO CENTRO CENTRO BANCRIOS JAGUARIBE BANCRIOS TAMBI TAMBIA BANCRIOS JARDIM CIDADE UNIVERSITRIA AEROCLUBE TAMBA CENTRO TAMBAUZINHO CRISTO REDENTOR CENTRO INDIANPOLIS CENTRO PINHEIROPOLIS SAO FRANCISCO Bairro Municipio/UF SANTAREM/PA CABEDELO/PB CAMPINA GRANDE/PB CAMPINA GRANDE/PB CAMPINA GRANDE/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB JOAO PESSOA/PB CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE CARUARU/PE CARUARU/PE CARUARU/PE CARUARU/PE

CEP 6800508 0 5831000 0 5810417 0 5810060 0 5810002 0 5801326 0 5805200 0 5801527 0 5805200 0 5802050 0 5802050 0 5805190 0 5805220 0 5800000 0 5803300 1 5801301 0 5804210 0 5807046 0 5450000 0 5500000 0 5500000 0 5503418 0 5500800 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 98

MS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 NomePAE PLO COMERCIAL HIPER PEROLA GARANHUNS SHOPPING IPOJUCA TIP TERMINAL DE PASSAGEIROS COAME BOM PREO JANGA SHOPPING RIVER POSTO MONUMENTO - PETROLINA SHOPPING RIVER II MASSANGANO INCRA FERREIRA COSTA METRO UFRPE PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE ROSA E SILVA FUNDAJ - FUNDAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ SEDE SHOPPING RECIFE SESC-PE EXPRESSO CIDADO URB SHOPPING BOA VISTA BR 104 KM 62 R 15 DE NOVEMBRO RUA DO COMERCIO BR 232, KM 15 PRAA SEVERINO RITA COELHO AV CLAUDIO GUEIROS LEITE AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO AV MONS ANGELO SAMPAIO AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO R RAIMUNDO SANTANA AVENIDA DA INTEGRAO AV. MASCARENHAS DE MORAES RUA FLORIANO PEIXOTO RUA DOM MANUEL DE MEDEIROS AV MARTIN LUTHER KING AV CONS ROSA E SILVA AV. 17 DE AGOSTO AV 17 DE AGOSTO AV PADRE CARAPUCEIRO RUA 13 DE MAIO AV. CAXANG AV. OLIVEIRA LIMA RUA DO GIRIQUITI Endereo N S/N 214 80 0 20 2121 100 S/N 100 26 412 2967 0 S/N 295 1460 2187 2187 777 455 2200 867 48 SHOPPING SHOPPING SALA 06 Complemento Bairro NOVA CARUARU HELIOPOLIS CENTRO DE IPOJUCA CURADO CAVALEIRO JANGA CENTRO SO JOS CENTRO COHAB 4 - MASSANGANO JARDIM COLONIAL IMBIRIBEIRA SANTO ANTONIO DOIS IRMAOS CAIS DO APOLO AFLITOS CASA FORTE CASA FORTE BOA VIAGEM SANTO AMARO CORDEIRO BOA VISTA BOA VISTA Municipio/UF CARUARU/PE GARANHUNS/PE IPOJUCA/PE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE PAULISTA/PE PETROLINA/PE PETROLINA/PE PETROLINA/PE PETROLINA/PE PETROLINA/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE

CEP 5500000 0 5529000 0 5559000 0 5400000 0 5400000 0 5343997 0 5630000 0 5630000 0 5630000 0 5631029 0

5630000 5117000 2 5002006 0 5217103 0 5003000 0 5205002 0 5206154 0 5206154 0 5102028 0 5010016 0 5061023 0 5005039 0 5007007 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 99

MS 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 NomePAE SHOPPING BOA VISTA II BOM PREO HIPER BOM PREO BOA VIAGEM BOM PREO AFLITOS ATAC. PRESENTES E DA CONSTRUO CRUZ DE REBUAS PREF MUN DA VITRIA POSTO PIONEIRO PREFEITURA DE PARNABA AVENIDA JOO XXIII TERMINAL RODOVIRIO BUENOS AIRES FARMCIA HOSPITAIS LUSITANA AEROPORTO LUSITANA FREI SERAFIM TERESINA SHOPPING LUSITANA KENNEDY LUZITHANIA ININGA HOSPITAIS II DROGARIA LUZITHANIA PARQUE PIAUI SACI Endereo RUA DO GIRIQUITI AV DOMINGOS FEREIRA RUA PADRE CARAPUCEIRO AV CONS ROSA E SILVA RUA JOS BONIFCIO AV BARO DE VERA CRUZ R DEMCRITO CAVALCANTE AV PRINNCESA ISABEL RUA ITANA AVENIDA JOO XXII AV GETULIO VARGAS AV DUQUE DE CAXIAS AV. NOSSA SENHORA DE FTIMA RUA SAO PEDRO AV PETRONIO PORTELA AV FREI SERAFIM AV RAUL LOPES AV PRES KENNEDY AV PRISCO MEDEIROS RUA SAO PEDRO AV. HOMERO CASTELO BRANCO AV. JUAREZ TVORA Q-09 C-10 CONJUNTO SACI Q-16 C-13 N 48 1380 800 1644 961 351 144 416 1434 2220 S/N 4335 851 2214 2052 2420 1000 1041 2008 2214 890 10 13 CONJUNTO SACI ESQUINA C/HOMERO C. BRANCO TORRE Complemento BOA VISTA PINA BOA VIAGEM AFLITOS RECIFE CRUZ DE REBOUAS LIVRAMENTO GUARITA PINDORAMA SO CRISTVO TRES ANDARES BUENOS AIRES JOCKEY CLUBE CENTRO AEROPORTO CENTRO NOIVOS SO CRISTOVO ININGA CENTRO JQUEI CLUBE PARQUE PIAUI SACI Bairro Municipio/UF RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE RECIFE/PE VITORIA DE SANTO ANTAO/PE PARNAIBA/PI PARNAIBA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI

CEP 5007007 0 5111102 0 5102028 0 5205002 0 5071000 0 5360000 0 5560242 0

6421875 6421532 0 6405101 0 6402221 0 6400622 0 6404818 0 6400126 0 6400360 0 6400102 0 6404601 0 6405600 0 6405133 0 6400126 0 6404840 0 6402505 0 6402020 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 100

MS 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRCEU TRT/PI CARVALHO CARVALHO II DROGARIA SAO PEDRO IGUATEMI KENNEDY AGESPISA CENTRONORTE SHOPPING CENTER SUPER MUFFATO FARMCIAS IGUAU SUPERMERCADO RIZOLAR SHOPPING SAO FRANCISCO POSTO SIDERAL RUA 24 HORAS CONDOR CHAMPAGNAT CIDADANIA RUI BARBOSA SHOPPING ESTAO POLLOSHOP GUADALUPE HOSPITAL DE CLINICAS CURITIBA RUA DA CIDADANIA SANTA FELICIDADE SHOPPING ITALIA TEATRO CAIXA NomePAE Endereo CONJUNTO DIRCEU Q/13 C/01 RUA 24 DE JANEIRO AV JOAQUIM NELSON AV JOAQUIM NELSON CONJ. BELA VISTA II, Q 62 AV. PRESIDENTE KENNEDY AV MARECHAL CASTELO BRANCO PRAA INTERVENTOR MANOEL RIBAS PERIMETRAL TANCREDO NEVES AV. BRASIL RUA COMENDADOR MANOEL INACIO AV EDSON DE LIMA SOUTO R. XV DE NOVEMBRO RUA CEL MENNA BARRETO MONCLARO R MARTIN AFONSO PRAA RUI BARBOSA AV SETE DE SETEMBRO RUA CAMOES RUA JOO NEGRO RUA GENERAL CARNEIRO, RUA VENETO RUA MAL DEODORO RUA CONSELHEIRO LAURINDO N 01 181 3511 3511 31 02 101 135 1614 3542 1377 40 14 S/N 2800 S/N 2775 601 331 181 328 630 280 PISO VENEZA TRREO TERREO NORTE Complemento DIRCEU CENTRO DIRCEU ARCOVERDE DIRCEU ARCOVERDE BELA VISTA II SO CRISTVO CABRAL CENTRO CENTRO SO CRISTVO VILA RIO BRANCO CENTRO CENTRO ENTRE VISC.NACAR E VISC.R.BRAN CENTRO CHAMPAGNAT CENTRO CENTRO ALTO DA XV CENTRO CENTRO SANTA FELICIDADE CENTRO CENTRO Bairro Municipio/UF TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI TERESINA/PI APUCARANA/PR CAMPO MOURAO/PR CASCAVEL/PR CASTRO/PR CIANORTE/PR CORNELIO PROCOPIO/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR

CEP 6407745 0 6400228 0 6407860 0 6407860 0 6403015 0 6405280 0 6400081 0 8680068 0 8730304 0 8580844 0 8417205 0 8720000 0 8630000 0 8041026 0 8073003 0 8006010 0 8023001 0 8002018 0 8001020 0 8006090 0 8202047 0 8001091 0 8006010 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 101

MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 NomePAE HIPERCONDOR ARAUCRIA SHOPPING JARDIM DAS AMERICAS RUA DA CIDADANIA BOA VISTA SANTA CNDIDA CONDOR PINHEIRINHO RUA DA CIDADANIA PINHEIRINHO CONDOR SUPERCENTER SUPERPO VILA HAUER CONDOR VILA HAUER CONDOR SUPERCENTER II RUA DA CIDADANIA CARMO TERMINAL BOQUEIRO WAL MART - ARTHUR BERNARDES SUPERMERCADO ANGELONI CURITIBA SUPERMERCADO ANGELONI CURITIBA II CAMPINA DO SIQUEIRA PARK SHOPPING BARIGUI EXTRA ALTO DAXV SERPRO EXTRA KENNEDY CONDOR SO BRAZ RUA DA CIDADANIA FAZENDINHA TERMINAL PINHAIS Endereo R HEITOR ALVES GUIMARES AV NOSSA SRA DE LOURDES AV PARAN AV PARAN, 4818 AV WINSTON CHURCHILL AV WINSTON CHURCHILL RUA ISSAC FERREIRA DA CRUZ RUA MAL FLORIANO PEIXOTO AV MAL.FLORIANO PEIXOTO RUA ISSAC FERREIRA DA CRUZ RUA MAL FLORIANO RUA MAL FLORIANO RUA ARTHUR BERNARDES AV REPBLICA ARGENTINA AV REPBLICA ARGENTINA RUA PADRE ANCHIETA RUA PEDRO VIRIATO P DE SOUZA, AV MAL HUMBERTO CASTELO BRANCO RUA CARLOS PIOLI AV PRESIDENTE KENNEDY AV VERADOR TOALDO TULIO RUA CARLOS KLENTZ RUA EUROPA N 800 63 3654 4818 2222 2033 3868 6400 7486 3868 S/N S/N 1250 900 900 S/N 600 230 133 1000 3650 S/N 543 ESQ RUA MRIO TOURINHO ESQ RUA MAL MASCARANHAS MORAIS Complemento ARAUCARIA JARDIM DAS AMERICAS BOA VISTA SANTA CNDIDA PINHEIRINHO PINHEIRINHO SITIO CERCADO VILA HAUER VILA HAUER SITIO CERCADO PA NOSSA SENHORA DO CARMO CARMO BOQUEIRO SANTA QUITRIA VILA IZABEL VILA IZABEL BIGORRILHO CHAMPAGNAT ALTO DA XV BOM RETIRO VILA GUAIRA SO BRAZ FAZENDINHA PINHAIS Bairro Municipio/UF CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR CURITIBA/PR

CEP 8370213 0 8153002 0 8251000 0

8262036 0 8115005 0 8115005 0 8191000 0 8163000 0 8167000 0 8191000 0 8165001 0 8165001 0 8032030 0 8082001 0 8082001 0 8073000 0 8120010 0 8253002 0 8052017 0 8022020 1 8230000 0 8132000 0 8332330

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 102

MS NomePAE Endereo N Complemento EDIFCIO DA PRODUO 1 ANDAR Bairro Municipio/UF CEP

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

USINA ITAIPU EDIFCIO CLASSIC ITALO SUPERMERCADO FARMCIA TRAJANO SUPERBARATO ULTRAMED GUARATUBA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPOR TERMINAL RODOVIRIO DE LONDRINA SUPER MUFFATO CATUA SHOPPING CENTER LONDRINA UEM ASPEN PARK SUPERMERCADOS S.FRANC. MARING SUPERMERCADO CIDADE CANO SUPERMERCADO FATAO TERMINAL URBANO DE MARINGA SUPERMERCADO CIDADE CANCAO TUIUTI SUPERMERCADOS CONDOR TERMINAL RODOVIARIO DE MARINGA SUPERMERCADO SUPER-REDE SUPERMERCADOS SO FRANCISCO PARANAVA POSTO TIGRO SUPERMERCADO TOZETTO

AV PRES TANCREDO NEVES RUA XAVIER DA SILVA RUA TENENTE CAMARGO RUA SALDANHA MARINHO RUA SALDANHA MARINHO RUA 29 DE ABRIL AV. VITORIANO VALENTE AV. 10 DE DEZEMBRO AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. CELSO GARCIA CID, S/N AV. COLOMBO AV. SO PAULO AV TAMANDAR AV. LUCILIO DE HELD AV CERRO AZUL AV TAMANDARE AV TUIUTI AV PARAN AV TUIUTI AV. JUCELINO KUBITSCHECK RUA MANOEL RIBAS AV TUPI RUA AMAZONAS

6731 660 1000 1888 903 601 540 1830 1200 S/N 5790 120 903 1477 2075 0 1672 1600 180 1488 2444 1611 167

USINA CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO

FOZ DO IGUACU/PR FOZ DO IGUACU/PR FRANCISCO BELTRAO/PR GUARAPUAVA/PR GUARAPUAVA/PR GUARATUBA/PR IBIPORA/PR LONDRINA/PR LONDRINA/PR LONDRINA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARINGA/PR MARING/PR MATINHOS/PR

CENTRO

CENTRO CENTRO CENTRO

KM 377 BLOCO DA BIBLIOTECA

FASENDA PALHANO ZONA 7 CENTRO CENTRO

JARDIM ALVORADA

JARDIM ALVORADA JD NOVO HORIZONTE CENTRO MORANGUEIRINHA

ESQUINA C/ AV COLOMBO

ZONA SETE ZONA 08

0 8585697 0 8585118 0 8560509 0 8501290 0 8501029 0 8328000 0 8620000 0 8602622 0 8601500 0 8603900 0 8702080 0 8701393 1 8701321 0 8703323 0 8701000 0 8701321 0 8704036 0 8702008 5

Balnerio Caiob/PR JD OURO BRANCO CENTRO VILA ESTRELA

PARANAVAI/PR PATO BRANCO/PR PONTA GROSSA/PR

8704036 8000000 0 8770400 0 8550400 0 8404016

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 103

MS NomePAE Endereo N Complemento COLONIA DONA LUIZA Bairro Municipio/UF CEP

12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

SUPERMERCADO TOZETTO UEPG CENTRO TERMINAL RODOVIRIO DE PONTA GROSSA PALLADIUM CMARA DE VEREADORES MERCADO PARAISO SUPERMERCADO LUNITTI FARMACIA PARAN SUPERMERCADOS PLANALTO ANGRA DOS REIS AEROPORTO SENDAS BELFORD AMS CABO FRIO CERCI - PAPUCAIA CAMPOS SHOPPING PELINCA SQUARE CENTER JUSTICA FEDERAL DE CAMPOS BON MARCHE CAMPOS SENDAS TURFE SENDAS CAXIAS SHOPPING VILAR SHOPPING BITTENCOURT GALERIA CARAPEBUS

RUA DR FRANCO GRILLO, PA SANTOS ANDRADE RUA BENJAMIM CONSTANT RUA ERMELINO DE LEO RUA VERSSIMO MARQUES AV BRASIL RUA SARANDI AV IPIRANGA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO PARQUE DAS PALMEIRAS RUA ILHA GRANDE RUA ROCHA DE CARVALHO ROD.ESTADUAL RJ 140 - KM 13 R OSVALDIR VICENTE DE SIQUEIRA AV. RUI BARBOSA AVENIDA PELINCA PRACA SANTISSIMO SALVADOR RUA SILVIO BASTOS TAVARES AVENIDA FELIPE UEBE AV. PRES. KENNEDY AV. AUTOMOVEL CLUBE AVENIDA CARDOSO MOREIRA AVENIDA RUI BARBOSA

200

OFICINAS CENTRO

PONTA GROSSA/PR PONTA GROSSA/PR PONTA GROSSA/PR PONTA GROSSA/PR SAO JOSE DOS PINHAIS/PR SARANDI/PR TOLEDO/PR UMUARAMA/PR UMUARAMA/PR ANGRA DOS REIS/RJ ANGRA DOS REIS/RJ BELFORD ROXO/RJ CABO FRIO/RJ CACHOEIRAS DE MACACU/RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ ITAPERUNA/RJ MACAE/RJ

S/N 703 699 542 60 3970 3700 47 43 384 13 S/N 1101 S/N 62 254 451 1190 2384 267 668 QUADRA 2 - LOTE 47/51

CENTRO CENTRO CENTRO JD INDEPENDENCIA CENTRO CENTRO ZONA 01 JARDIM BALNERIO PRAIA DA RIBEIRA CENTRO SO CRISTVO - CABO FRIO PAPUCAIA CENTRO PELINCA CENTRO RODOVIRIO TURFE CLUBE CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO

0 8404532 0 8401091 9 8401038 0 8403500 0

8300541 8711326 0 8590003 0 8750131 0 8750117 0 2390000 0 2390000 0 2613005 0 2890925 0 2869500 0

28100-0 2810000 0 2801000 0 2805025 0 2801314 0 2501000 1 2556117 0 2830000 0 2870000 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 104

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 NomePAE SHOPPING NILOPOLIS LOJAS AMERICANAS NILOPOLIS SENDAS NILOPOLIS TERMINAL JOO GOULART TERMINAL JOO GOULART II TERMINAL JOO GOULART III TERMINAL JOO GOULART IV CENTER ICARA SENDAS - BARRETO CADIMA SHOPPING LOJA AMERICANAS IGUAU IGUACU TOP SHOPPING SENDAS IGUAU RESENDE SHOPPING DROGARIA CENTRAL JUSTIA FEDERAL PRAA XV CENTRAL DO BRASIL SESC CAIXA - ED SEDE/RJ RODOVIRIA NOVO RIO RODOVIRIA NOVO RIO FUNDAO OSWALDO CRUZ Endereo R. PROF. ALFREDO G. FILGUEIRAS AV. MIRANDELA AV. GETULIO DE MOURA RUA VISCONDE DE RIO BRANCO RUA VISCONDE DO RIO BRANCO RUA VISCONDE DE RIO BRANCO RUA VISCONDE DO RIO BRANCO RUA CEL. MOREIRA CSAR RUA BENJAMIM CONSTANT RUA MOISES AMELIO RUA GOV. AMARAL PEIXOTO AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO AV. SATURNINO BRAGA RUA AMAZONAS AV RIO BRANCO PRAA XV AV PRES VARGAS RUA MARQUES DE ABRANTES AV RIO BRANCO AV FRANCISCO BICALHO AV FRANCISCO BICALHO AV. BRASIL N 100 290 1983 S/N S/N S/N S/N 265 263 17 277 540 1448 369 S/N 241 21 00 99 174 1 1 4365 3 ANDAR 16 ANDAR LOJA 04 13 ANDAR Complemento CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO ICARA LGO. BARRADAS CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO FLAMENGO CENTRO SANTO CRISTO SANTO CRISTO BOMSUCESSO Bairro Municipio/UF NILOPOLIS/RJ NILOPOLIS/RJ NILOPOLIS/RJ NITEROI/RJ NITEROI/RJ NITEROI/RJ NITEROI/RJ NITEROI/RJ NITEROI/RJ NOVA FRIBURGO/RJ NOVA IGUACU/RJ NOVA IGUACU/RJ NOVA IGUACU/RJ RESENDE/RJ RIO DAS OSTRAS/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ

CEP 2652506 0 2652033 0 2652500 2 2402297 0 2402297 0 2402297 0 2402297 0 2423005 2 2411000 0 2861321 0 2621006 0 2621021 0 2622006 0 2751130 0 2899000 0 2000904 0 2002000 0 2007000 0 2223006 0 2002000 0 2022031 0 2022931 0 2103200 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 105

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 NomePAE WEST SHOPPING TRF - 2 REGIO SUPERVIA MADUREIRA SENDAS MADUREIRA SHOPPING CENTER DO MEIER LEOPOLDINA SHOPPING SHOPPING 45 EMBRATEL 1 EMBRATEL II LOJAS AMERICANAS - SAENS PENA SHOPPING SANTA CRUZ LOJAS AMERICANAS - OUVIDOR LOJAS AMERICANAS CAMPO GRANDE TCE TRIBUNAL DE CONTAS RJ ALERJ AMAERJ SENDAS - GUA GRANDE SANTA TERESA SENDAS - OLARIA SENDAS EDGRAD ROMERO MERCADAO DE MADUREIRA BOTAFOGO PRAIA SHOPPING BARRA SQUARE Endereo ESTRADA DO MENDANHA RUA DO ACRE RUA CAROLINA MACHADO RUA DOMINGOS LOPES RUA DIAS DA CRUZ AV. BRAS DE PINA PA SAENS PENA PRES.VARGAS RUA CAMERINO R. CONDE DE BONFIM RUA FELIPE CARDOSO RUA DO OUVIDOR R CEL AGOSTINHO PRAA DA REPUBLICA PRAA XV DE NOVEMBRO S/N AV. ERASMO BRAGA 115 - TRREO EST. DA AGUA GRANDE R PASCHOAL CARLOS MAGNO RUA LEOPOLDINA REGO RUA JOO VICENTE AV. MONISTRO EDGARD ROMERO PRAIA DE BOTAFOGO AVENIDA DAS AMRICAS N 555 80 S/N 195 255 148 45 1012 96 362 540 175 112 70 S/N 115 713 136 666 1335 239 400 3555 3* PISO TRREO 2 ANDAR TRREO 11 ANADAR Complemento Bairro CAMPO GRANDE CENTRO MADUREIRA MADUREIRA MEIER PENHA TIJUCA CENTRO CENTRO TIJUCA SANTA CRUZ CENTRO CAMPO GRANDE CENTRO CENTRO CENTRO IRAJ SANTA TERESA OLARIA BENTO RIBEIRO MADUREIRA BOTAFOGO BARRA DA TIJUCA Municipio/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ

CEP 2308728 0 2008100 0 2135102 1 2131012 0 2072001 2 2107003 0 2164535 0 2017990 0 2008001 0 2052005 4 2351500 0 2004003 0 2305036 0 2021135 1 2001001 0 2002000 0 2123035 0 2024029 0 2102152 2 2133126 0 2136000 0 2225004 0 2263100 3

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 106

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 FREEWAY SESC/SENAC SESC/SENAC II PETROBRS DATAMEC SENDAS BON MARCHE SHOPPING FREGUESIA PREFEITURA DO RJ PREFEITURA RJ II SENDAS CAOMPO GRANDE METR CARIOCA SENDAS - RQUIAS CORDEIRO RECREIO SHOPPING BARRO VERMELHO SHOPPING TRADE CENTER ALCNTARA SENDAS - ALCNTARA SHOPPING TRADE CENTER ALCNTARA II ROCHA SENDAS CENTRO ADMINISTRATIVO MOSSORO PAE SUPERMERCADO REBOUAS HIPERMERCADO QUEIROZ EDIFICIO DUCAL NomePAE Endereo AV DAS AMRICAS AV AYRTON SENNA AV AYRTON SENNA AV. REPBLICA DO CHILE RUA ESTRELA, AV DAS AMRICAS ESTRADA DO GABINAL RUA AFONSO CAVALCANTI RUA AFONSO CAVALCANTI RUA CAMPO GRANDE LARGO DA CARIOCA RUA ARQUIAS CORDEIRO AV DAS AMERICAS RUA DR. PIO BORGES RUA YOLANDA SAAD ABUZAID RUA ALFREDO BACKER RUA YOLANDA SAAD ABUZAID AV. EDSON RUA 23 B R. PEDRO ALVARES CABRAL AV ALBERTO MARANHO AV. DIX-NEUF ROSADO RUA JOO PESSOA N 2000 5555 5555 65 67 900 313 455 455 1020 S/N 460 1901 9 2875 150 605 150 3160 32 01 2535 468 634 TRREO TRREO TERREO SUBSOLO Complemento Bairro BARRA DA TIJUCA BARRA DA TIJUCA BARRA DA TIJUCA CENTRO RIO COMPRIDO BARRA DA TIJUCA FREGUESIA CIDADE NOVA Municipio/UF RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ RIO DE JANEIRO/RJ SAO GONCALO/RJ SAO GONCALO/RJ SAO GONCALO/RJ SAO GONCALO/RJ SAO GONCALO/RJ VOLTA REDONDA/RJ MOSSORO/RN MOSSORO/RN MOSSORO/RN NATAL/RN

CIDADE NOVA ENT. RUA BARCELOS DOMINGOS CAMPO GRNADE SADA AVENIDA CHILE CENTRO MEIER RECREIO DOS BANDEIRANTES BARRO VERMELHO ALCNTARA ALCNTARA ALCNTARA ROCHA SANTA CECLIA AEROPORTO BOM JARDIM CENTRO CENTRO

CEP 2264010 1 2277500 1 2277500 1 2003191 2 2025100 0 2264010 0 2275016 0 2021111 0 2021111 0 2308000 0 2005002 0 2077000 0 2279070 1 2441200 0 2471046 0 2445200 1 2471046 0 2442000 0 2726147 0 5960714 0 5961800 0 5961028 0 5902550 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 107

MS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 PMN - SEMAF NORDESTO ALECRIM NORDESTO CIDADE JARDIM NORDESTO LAGOA NOVA NORDESTO PETROPOLIS NORDESTO LAGOA NOVA II JAGUARARI TERMINAL RODOVIARIO DE NATAL TERMINAL RODOVIARIO DE NATAL II SHOPPING CIDADE JARDIM NATAL SHOPPING SHOPPING CIDADE JARDIM II CIDADE SATLITE NATAL SHOPPING II CMARA MUNICIPAL DE NATAL POSTO CANDELARIA PRAIA SHOPPING NORDESTO ESTRADA DA REDINHA NORDESTO IGAPO NORDESTO IGAPO II GOSTO DE PO - PRUDENTE DE MORAIS SERVEBEM CIDADE DA ESPERANA MIDWAY SHOPPING NomePAE Endereo RUA GENERAL GLICRIO AV. PRES. BANDEIRA AV. ENG. ROBERTO FREIRE AV. SALGADO FILHO RUA TRAIRI AV. SALGADO FILHO RUA PROFESSOR MOURA RABELO AV CAP MOR GOUVEIA AV CAP MOR GOUVEIA AV. ENG ROBERO FREIRE AV. SEN. SALGADO FILHO AV. ENG. ROBERTO FREIRE RUA CIDADE DO SOL AV. SEN. SALGADO FILHO RUA JUNDIAI AV. PRUDENTE DE MORAES AV. ENG. ROBERTO FREIRE AV. DR. JOO MEDEIROS FILHO AV. TOMAZ LANDIM AV. TOMAZ LANDIM AV. PRUDENTE DE MORAIS RUA RECIFE AV. BERNARDO VIEIRA N 246 717 S/N 1656 342 1656 S/N 1237 1237 2920 2234 2920 2167 2234 546 1054 8790 2774 26 26 1908 50 3775 ZONA NORTE ZONA NORTE Complemento RIBEIRA ALECRIM CIDADE JARDIM LAGOA NOVA PETROPOLIS LAGOA NOVA LAGOA NOVA CIDADE DA ESPERANA CIDADE DA ESPERANA CAPIM MACIO CANDELRIA CAPIM MACIO PITIMBU CANDELRIA TIROL LAGOA NOVA PONTA NEGRA SANTA CATARINA IGAPO IGAPO TIROL CIDADE DA ESPERANA LAGOA NOVA Bairro NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN NATAL/RN Municipio/UF

CEP 5901210 0 5903220 1 5907857 0 5905600 0 5902015 0 5905600 0 5906448 0 5906097 0 5906097 0 5908040 0 5906490 0 5908040 0 5906772 0 5906490 0 5902012 0 5902040 0 5909000 0 5910820 0 5929000 0 5929000 0 5902040 0 5907035 0 5901590 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 108

MS 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 NomePAE REDE MAIS AIRTON SENNA POSTO ALFA AEROP. INTERN. AUGUSTO SEVERO SERVEBEM FARMCIA IRM DULCE REDE MAIS PARNAMIRIM SUPERMERCADO SUPERBEM SUPERMERCADO GONALVES ABUN SUPERMERCADO GONALVES CALAMA MINISTRIO PBLICO DE RO SEMUSA TECIDO NOVO MUNDO AUTO POSTO ABEL GALINHA AEROPORTO BOA VISTA CAIMB RODOVIARIA PRAA DAS AGUAS SUPERMERCADO ASUN POSTO OLLE L'AMRICA SCHOPPING CENTER POSTO NEVOEIRO POSTO IPIRANGA - CACHOEIRINHA CANOAS SHOPPING CENTER Endereo AV. AIRTON SENNA AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO AEROPORTO AUGUSTO SEVERO R.TENENTE FERREIRA MALDOS RUA BRIG. EVERALDO BREVES RUA TENENTE FERREIRA MALDOS R RAFAEL VAZ E SILVA AV ABUN AV CALAMA RUA JAMARI AV CALAMA AV SETE DE SETEMBRO AV MARIO HOMEM DE MELO PRAA SANTOS DUMONT AV DOS BANDEIRANTES AV DAS GUIANAS AV. ENE GARCS, AV. PRESIDENTE GETLIO VARGAS RUA GAL OSRIO RUA 13 DE MAIO AV BRASIL AV. FLORES DA CUNHA RUA GUILHERME SCHELL N 3215 971 S/N 805 327 297 1225 S/N S/N 1555 4008 1145 4840 3110 S/N 1523 S/N 3614 1409 877 1811 283 6570 BAG/RS TRREO TERMINAL INTERNACIONAL COMPLEXO AIRTON SENA PREDIO PARNAMIRIM Complemento NEPOLIS NOVA PARNAMIRIM PARNAMIRIM CENTRO CENTRO CENTRO N S DAS GRAAS OLARIA 04 DE JANEIRO OLARIA PEDACINHO DE CHO CENTRO CAIMB CENTRO CAIMB 13 DE SETEMBRO CENTRO TUP CENTRO CENTRO ZONA NORTE CENTRO CENTRO Bairro NATAL/RN PARNAMIRIM/RN PARNAMIRIM/RN PARNAMIRIM/RN PARNAMIRIM/RN PARNAMIRIM/RN PORTO VELHO/RO PORTO VELHO/RO PORTO VELHO/RO PORTO VELHO/RO PORTO VELHO/RO PORTO VELHO/RO BOA VISTA/RR BOA VISTA/RR BOA VISTA/RR BOA VISTA/RR BOA VISTA/RR ALVORADA/RS BAGE/RS BENTO GONCALVES/RS CACHOEIRA DO SUL/RS CACHOEIRINHA/RS CANOAS/RS Municipio/UF

CEP 5908810 0 5915050 0 5915000 0 5915000 0 5915000 0 5914022 0 7865035 0 7890223 0 7890801 0 7890303 7 7890801 0 7890000 0 6930000 0 6930100 0 6930000 0 6930816 0 6930100 0 9484833 0 9640000 1 9570000 0 9650349 0 9491000 0 9231000 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 109

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 NomePAE CONJUNTO COMERCIAL CANOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS VIA PORCELO ULBRA CAPO DA CANOA PREF MUNICIPAL DE CAPO DA CANOA PREFEITURA MUNICIPAL CAXIAS DO SUL RODOVIRIA DE CAXIAS DO SUL HOSPITAL POMPIA PREFEITURA DE CIDREIRA/RS MASTER SONDA ERECHIM UNIJU UNISHOP LAJEADO IMEC CENTRO IMEC FLORESTAL IMEC SO CRISTVO PERDIGO PREF MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO FEEVALE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSRIO/RS POSTO IPIRANGA - OSRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE POSTO BR CARGA PESADA Endereo RUA QUINZE DE JANEIRO RUA XV DE JANEIRO, RUA XV DE JANEIRO R. MIGUEL TOSTES AV. PARAGUAU AV. PARAGUAU RUA ALFREDO CHAVES R. ERNESTO ALVES AVENIDA JULIO DE CASTILHOS RUA JOO NEVES RUA SETE DE SETEMBRO RUA DO COMRCIO BR 386 RUA JLIO DE CASTILHOS AV BENJAMIN CONSTANT AV SEN.ALBERTO PASQUALINI ROD RS 324,KM 76 GUIA LOPES RS 238 RUA JORGE DARIVA AV. JLIO DE CASTILHOS RUA JOO MOSMANN RUA ASPIRANTE JENNER N 481 11 226 101 2205 1881 1333 1341 2163 194 1200 3000 S/N 1157 1758 1760 S/N 4201 2755 1251 735 143 1133 TRREO PERDIGO TRREO TRREO KM 346 CENTRO FLORESTAL SO CRISTVO SANTA RITA RONDNIA VILA NOVA CENTRO CENTRO CENTRO SO CRISTVO TRREO UNIVERSIDADE Complemento Trreo CENTRO CENTRO CENTRO SO LUS CENTRO CENTRO EXPOSIO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO UNIVERSITRIO Bairro Municipio/UF CANOAS/RS CANOAS/RS CANOAS/RS CANOAS/RS CAPAO DA CANOA/RS CAPAO DA CANOA/RS CAXIAS DO SUL/RS CAXIAS DO SUL/RS CAXIAS DO SUL/RS CIDREIRA/RS ERECHIM/RS IJUI/RS LAJEADO/RS LAJEADO/RS LAJEADO/RS LAJEADO/RS MARAU/RS NOVO HAMBURGO/RS NOVO HAMBURGO/RS OSORIO/RS OSORIO/RS PAROBE/RS PASSO FUNDO/RS

CEP 9201030 0 9201030 0 9201030 0 9242028 0 9555500 0 9555500 0 9502046 0 9502036 0 9501000 5 9559500 0 9970000 0 9870000 0 9590000 0 9590000 0 9590000 0 9590000 0 9915000 0 9350000 0 9335200 0 9552000 0 9552000 0 9563000 0 9907436 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 110

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 NomePAE POSTO SCHOPPING SHOPIING BENTO BRASIL SANEP POSTO DO PEDRINHO CEFET ESTAO RODOVIRIA DE PELOTAS MARCLIO DIAS SHOPPING RUA DA PRAIA FIERGS DMLU HOSPITAL CLNICAS DE POA JARDIM DO SOL STRIP CENTER POSTO IPIRANGA - PARQUE ARVOREDO POSTO IPIRANGA - SCS POSTO IPIRANGA - FARRAPOS IPIRANGA - PGASUS POSTO IPIRANGA - LIBERDADE RECEITA FEDERAL TUDO FCIL GALERIA 5 AVENIDA CENTER SHOPPING PRAIA DE BELAS IPIRANGA - BORGES DE MEDEIROS RESTINGA AV BRASIL LESTE RUA BENTO GONALVES, RUA FLIX DA CUNHA RUA ALMIRANTE BARROSO PRAA 20 DE SETEMBRO AV. PRESIDENTE JOO GOULART MARCLIO DIAS RUA DOS ANDRADAS AV. ASSIS BRASIL AV. AZENHA RUA RAMIRO BARCELOS AV. CAVALHADA AV.BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA AV ASSIS BRASIL AV. FARRAPOS AV. JOS DE ALENCAR AV IPIRANGA AV.LOUREIRO DA SILVA AV.BORGES DE MEDEIROS RUA 24 DE OUTUBRO AV. PRAIA DE BELAS AV. BORGES DE MEDEIROS AV. JOO ANTONIO DA SILVEIRA Endereo N 85 484 649 2080 455 4605 877 1001 8787 631 2350 5055 845 2827 361 399 2495 445 521 111 1181 2205 1450 LOJA 1 Complemento TRREO TRREO PETRPOLIS CENTRO CENTRO - PELOTAS/RS CENTRO CENTRO FRAGATA MENINO DEUS CENTRO BAIRRO SARANDI AZENHA SANTANA CAVALHADA JARDIM PLANALTO CRISTO REDENTOR FLORESTA MENINO DEUS AZENHA CIDADE BAIXA CENTRO MOINHOS DE VENTO PRAIA DE BELAS PRAIA DE BELAS RESTINGA Bairro Municipio/UF PASSO FUNDO/RS PASSO FUNDO/RS PELOTAS/RS PELOTAS/RS PELOTAS/RS PELOTAS/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS

CEP 9900197 0 9901001 1 9601000 0 9601000 0 9601500 0 9604000 0 9013000 1 9002000 7 9114000 1 9016000 6 9003500 3 9175183 0 9113000 1 9101000 2 9022000 4 9088048 1 9016009 3 9001042 0 9002002 3 9051000 2 9011000 1 9011015 0 9179046 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 111

MS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 NomePAE IPIRANGA - HIPDROMO IPIRANGA - OSCAR PEREIRA FARMACIA SAUDE VITAL POSTO DO GUTO HIPERMERCADO GUANABARA CIDADE NOVA POSTO PFLUG HOSPITAL UNIVERSITRIO POSTO BITTENCOURT AUTO POSTO SANTA MARIA POSTO CARAFINI URI SANTO NGELO PREF. MUNICIPAL DE SO LEOPOLDO HOSPITAL CENTENRIO ESTAO RODOVIRIA DE SO LEOPOLDO CALADOS PAQUET DISPORT - CALADOS PAQUET DAIBY S/A PREFEITURA MUNICIPAL TRAMANDAI POSTO SAN MARINO MINISHOPPING FARMCIA ECONMICA ATLNTICO SHOPPING AV. CHU AV. PROF. OSCAR PEREIRA AV. ATLANTICA RUA GAL. NETO RUA NAPOLEO LAUREANO RUA VICE-ALMIRANTE ABREU RUA ASSIS BRASIL AV. RORAIMA AV. PRESIDENTE VARGAS AV MEDIANEIRA RUA URUGUAI RUA UNIVERSIDADE DAS MISSES PRAA TIRADENTES THEODOMIRO PORTO DA FONSECA AV. DOM JOO BECKER, S/N RUA 25 DE JULHO AV. DE SETEMBRO RUA BORGES DE MEDEIROS AVENIDA DA IGREJA AV. FERNANDES BASTOS RUA OSVALDO ARANHA PRAA HERCILIO LUZ AV. BRASIL Endereo N 75 2728 432 555 517 737 716 22 1099 89 1898 393 119 799 S/N 43 4733 966 346 281 809 488 1271 TRREO TRREO SALA 101 RIO GRANDE/RS Complemento CRISTAL RESTINGA PRAIA CASSINO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CAMOBI CENTRO MEDIANEIRA CENTRO UNIVERSITRIO CENTRO FIO CENTRO CENTRO CENTRO INDUSTRIAL CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO Bairro Municipio/UF PORTO ALEGRE/RS PORTO ALEGRE/RS RIO GRANDE/RS RIO GRANDE/RS RIO GRANDE/RS RIO GRANDE/RS SANTA CRUZ DO SUL/RS SANTA MARIA/RS SANTA MARIA/RS SANTA MARIA/RS SANTANA DO LIVRAMENTO/RS SANTO ANGELO/RS SAO LEOPOLDO/RS SAO LEOPOLDO/RS SAO LEOPOLDO/RS SAPIRANGA/RS SAPIRANGA/RS SAPIRANGA/RS TRAMANDAI/RS TRAMANDAI/RS VENANCIO AIRES/RS ARARANGUA/SC BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP 9081000 0 9171024 0 9620766 0 9620001 0 9620010 0 9620027 0 9681016 0 9711990 0 9701551 1 9706000 1 9757422 0 9880247 0 9301002 0 9302008 0 9301001 0 9380000 0 9380000 0 9380000 0 9559000 0 9559000 0 9580000 0 8890000 0 8833000 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 112

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE AUTO POSTO NECO SUP. ANGELONI TERMINAL RODOVIARIO DE BALNEARIO CAM ATLANTICO SHOPPING II CAMBORIU PRAIA SHOPPING PM BLUMENAU FURB RODOVIARIA SHOPPING NEUMARKT ANGELONI DA VELHA POSTO BADENORTE SHOPPING DA HERING HAVAN FIP POSTO DIVELIN SADIA S/A IND. E COM CELEIRO NORTE TERMINAL RODOVIRIO SUPER BRASAO CELEIRO CENTRO SADIA CONCRDIA S/A IND COM POSTO TIGRO SHOPPING DELLA GIUSTINA AV BRASIL AV. DO ESTADO, RUA SANTA CATARINA AV BRASIL AVENIDA BRASIL PRAA VICTOR KONDER RUA ANTONIO DA VEIGA RUA 2 DE SETEMBRO RUA SETE DE SETEMBRO RUA MINAS GERAIS RUA UDO DEEKE, RUA XV DE NOVEMBRO ROD. ANTONIO HEIL RUA ANTONIO HEIL KM 23 AV. SANTA CATARINA AV SENADOR ATTILIO FONTANA RUA MARTINHO LUTERO RUA LBANO RUA FERNANDO MACHADO RUA RUI BARBOSA RUA SENADOR ATTILIO FONTANA AV CENTENRIO PRAA NEREU RAMOS Endereo N 2371 2440 347 1271 1670 S/N 140 1222 1213 150 1113 759 200 3800 716 3600 245 111 226 441 86 2999 364 3 PAVIMENTO SAGUAO CENTRAL E TRREO BLOCO F - 1 ANDAR ESQ. RUA SRIA E RUA PORTUGAL Complemento CENTRO DAS NAES DOS ESTADOS CENTRO CENTRO CENTRO VICTOR KONDER ITOUPAVA NORTE CENTRO VELHA SALTO DO NORTE CENTRO CENTRO SANTA TERESINHA TABULEIRO EFAPI SO CRISTOVO PASSO DOS FORTES CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO Bairro Municipio/UF BALNEARIO CAMBORIU/SC BALNEARIO CAMBORIU/SC BALNEARIO CAMBORIU/SC BALNEARIO CAMBORIU/SC BALNEARIO CAMBORIU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BLUMENAU/SC BRUSQUE/SC BRUSQUE/SC CAMBORIU/SC CHAPECO/SC CHAPECO/SC CHAPECO/SC CHAPECO/SC CHAPECO/SC CONCORDIA/SC CRICIUMA/SC CRICIUMA/SC

CEP 8833000 0 8833000 0 8833000 0 8833000 0 8833000 0 8901015 0 8901097 1 8905200 0 8901020 3 8903600 0 8906510 0 8901090 2 8835000 0 8830250 2 8834000 0 8980890 0 8980410 0 8980136 0 8980211 2 8980120 0 8970000 0 8880100 0 8880150 5

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 113

MS 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 NomePAE ANGELONI CENTENRIO - CRICIMA CRICIMA SHOPPING INGLESES PRAIA HOTEL TERMINAL RODOVIRIO RITA MARIA APCEF/SC SHOPPING VILA LAGOA HOSPITAL UNIVERSITRIO SC POLCIA FEDERAL SC TRIBUNAL DE CONTAS SC PREFEITURA MUN DE FLORIANOPOLIS ANGELONI BEIRA MAR ANGELONI CAPOEIRAS ANGELONI SANTA MONICA ANGELONI ESTEVES JUNIOR SUPERMERCADO IMPERATRIZ CANASVIEIRAS CMARA MUNICIPAL DE FLORIANPOLIS SUPERMERCADO XANDE ANGELONI DE ITAJAI POSTO MAR AZUL POSTO MIME SHOPPING CENTER BREITHAUPT ANGELONI JARAGUA DO SUL POSTO MIME 2 AV. CENTENRIO AV. CHILE RUA DOM JOO BECKER AV. PAULO FONTES ALAMEDA CEZAR NASCIMENTO RUA HENRIQUE V. DO NASCIMENTO CAMPUS UNIVERSITRIO RUA IRINEU BORNAUSEN RUA BULCAO VIANA RUA CONSELHEIRO MAFRA AV IRINEU BORNHAUSEN AV IVO SILVEIRA RUA NIRBERTO HAASE RUA ESTEVES JUNIOR AV. DAS NAES 192 A PRAA XV DE NOVEMBRO AV SETE DE SETEMBRO RUA BRUSQUE AV NEREU RAMOS RUA WALTER MARKUARTD CENTRO RUA BARAO DO RIO BRANCO R BERNARDO DORNBUSCH Endereo N 2699 1455 447 S/N 700 240 100 4744 90 656 5288 2445 75 307 192 214 1330 358 3550 467 268 732 900 POSTO BR POSTO DE COMBUSTIVEIS TRREO ED ALDO BECKER Complemento CENTRO PRSPERA INGLESES CENTRO JURER LAGOA DA CONCEIO TRINDADE AGRONMICA CENTRO CENTRO CENTRO CAPOEIRAS SANTA MONICA CENTRO PRAIA DE CANASVIEIRAS CENTRO CENTRO CENTRO MEIA PRAIA BARRA DO RIO CERRO CENTRO CENTRO VILA LALAU Bairro Municipio/UF CRICIUMA/SC CRICIUMA/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC FLORIANOPOLIS/SC ITAJAI/SC ITAJAI/SC ITAPEMA/SC JARAGUA DO SUL/SC JARAGUA DO SUL/SC JARAGUA DO SUL/SC JARAGUA DO SUL/SC

CEP 8880100 0 8881300 0 8805860 0 8801010 0 8805400 0 8806202 0 8804097 0 8802502 0 8802016 0 8801091 4 8802520 2 8808500 1 8803521 5 8801513 0 8805401 0 8801040 0 8830120 2 8830300 0 8822000 0 8925970 0 8925197 0 8925140 0 8925610 0

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 114

MS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 NomePAE SUPERMERCADO GIASSI FORUM DE JOINVILLE ANGELONI MINISTRO CALGERAS ANGELONI - LAGES TERMINAL URBANO DE LAGES JUSTIA FEDERAL DE LAGES SHOPING SERRA NOSSA SENHORA DO ROSRIO SHOPPING TORDESILHAS ANGELONI - LAGUNA SHOPPING ETIANE CENTRO COMERCIAL GALERIA SCHROEDER SUPERMERCADO ABI BELEM ADM PORTO S. FRANCISCO DO SUL MINI-PREO SHOPPING ITAGUAU CAMELO ANGELONI - TUBARO PRAA SHOPPING MERCADO ALBANO FRANCO HOSPITAL SANTA ISABEL SO PEDRO Endereo RUA DR JOO COLIN RUA HERMANN AUGUST LEPPER RUA MINISTRO CALGERAS RUA FREI ROGRIO PRAA VIDAL RAMOS AV. BELIZARIO RAMOS RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS RUA LUIZ DE CAMES AV. COLOMBO MACHADO SALES RUA TREZE DE MAIO AV. PREFEITO JOSE J. MAFRA AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA RUA CARLOS GOMES RUA JOSE WEISS AV.ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO R BARO DO RIO BRANCO RUA GERNCIO THIVES RUA VANDERLEI JUNIOR AV. EXPED. JOS PEDRO COELHO AV MARCOLINO MARTINS CABRAL RUA JOSE PRADO FRANCO AVENIDA SIMEAO SOBRAL AV. TIRADENTES, 430 NHNL N 762 980 1440 587 S/N 3800 303 264 S/N 12 7380 555 211 166 782 489 1079 256 1120 1315 S/N SO JOS SALA 09 PROX.JUSTICA FEDERAL Complemento AMRICA CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CORAL CENTRO CENTRO GRAVATA CANTA GALO CENTRO BAIRRO COLONIAL CENTRO CENTRO BARREIROS CAMPINAS - SO JOSE HUMAIT CENTRO CENTRO SANTO ANTONIO BAIRRO NOVO PARAISO Bairro Municipio/UF JOINVILLE/SC JOINVILLE/SC JOINVILLE/SC LAGES/SC LAGES/SC LAGES/SC LAGES/SC LAGES/SC LAGUNA/SC LAGUNA/SC NAVEGANTES/SC RIO DO SUL/SC RIO DO SUL/SC SAO BENTO DO SUL/SC SAO FRANCISCO DO SUL/SC SAO FRANCISCO DO SUL/SC SAO JOSE/SC SAO JOSE/SC TUBARAO/SC TUBARAO/SC ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE

CEP 8920400 0 8920190 0 8920150 0 8850216 1 8850212 0 8850210 0 8850217 0 8852300 0 8879000 0 8879000 0 8837500 0 8916000 0 8916000 0 8929000 0 8924000 0 8924000 0 8811729 2 8810109 1 8870430 6 8870120 1 4901011 0 4906064 0 4908047 0

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MS 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 NomePAE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SALES CONSTRUO ASSEMB.LEGISL. ESTADO DE SERGIPE FORUM GUMERCINDO BESSA AEROPORTO DE ARACAJU POLCIA FEDERAL ARACAJU DESO - CIA SANEAM. EST.DE SERGIPE CENTRO A ROMEIROS RODOVIRIA ARAATUBA ASSIS PLAZA SHOPPING AUTO POSTO JOIRIS - COPERCITRUS ALPHASHOPPING SUPERMERCADO CONFIANA MARY DOTA BAURU SHOPPING CENTER SUPERMERCADO CONFIANA FALCO SUPERMERCADO CONFIANA MAX SUPERMERCADO CONFIANA FLEX RODOVIRIA DE BAURU SHOPPING BERTIOGA SUPERMERCADO CENTRAL BOTUCATU CANAO NOVA SHOPPING PARQUE D. PEDRO Endereo CIDADE UNIVERSITRIA AV AUGUSTO FRANCO AVENIDA IVO DO PRADO AV TANCREDO NEVES RUA SENADOR JULIO LEITE R LAGARTO RUA CAMPO DO BRITO AV. DR. PRESTES AV BRASLIA AV RUI BARBOSA AV. 43 AV CENTENRIO DA ABOLIO ALAMEDA RIO NEGRO AV DR MARCOS DE PAULA RAPHAEL RUA HENRIQUE SAVI RUA CAMPOS SALLES AV GETLIO VARGAS AV. NAES UNIDAS PRAA PAPA JOO PAULO II AV. ANCHIETA AV. PROF. RAFAEL LAURINDO AV. JOO PAULO II RODOVIA D PEDRO I - KM 137 N 1000 2500 1000 0 1000 100 58 331 S/N S/N 300 658 555 1033 1313 55 755 330 3636 S/N 160 703 S/N 137 /192 QUADRA 15 2 PISO Complemento ROZA ELZE BAIRRO PONTO NOVO CENTRO CAPUCHO SANTA TEREZA CENTRO SO JOS CENTRO JD BANDEIRANTES CENTRO VILA BARONI AMERICA ALPHAVILLE NCLEO HABITACIONAL MARY DOTA AEROPORTO VILA FALCO VILA GUEDES DE AZEVEDO JARDIM CONTORNO CENTRO CENTRO JARDIM PARAISO ALTO DA BELA VISTA SANTA GENEBRA Bairro Municipio/UF ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE ARACAJU/SE APARECIDA/SP ARACATUBA/SP ASSIS/SP BARRETOS/SP BARRETOS/SP BARUERI/SP BAURU/SP BAURU/SP BAURU/SP BAURU/SP BAURU/SP BAURU/SP BERTIOGA/SP BOTUCATU/SP CACHOEIRA PAULISTA/SP CAMPINAS/SP

CEP 4910000 0 4907510 0 4902000 0 4909538 0 4903497 0 4901039 0 4902038 0 1257000 0 1601546 0 1981400 0 1478042 5 1478319 5 0645491 3 1702600 0 1701190 0 1705000 0 1701700 0 1701220 2 1702029 0 1125000 0 1861048 0 1263000 0 1309090 1

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MS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 NomePAE HIPERMERCADO EXTRA ABOLIO HIPERMERCADO EXTRA AMOREIRAS ESTAO RODOVIRIA DE CAMPINAS HORTO SOP TERMINAL OURO VERDE EXTRA - CARAPICUBA SHOPPING CATANDUVA BARATEIRO DIADEMA JOANIN BARATEIRO PIRAPORINHA EXTRA PIRAPORINHA FRANCO DA ROCHA SUPERMERCADO BIG MART GARA AUTO POSTO AVENIDA AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS AEROPORTO INTER DE GUARULHOS EXTRA GUARULHOS POUPATEMPO GUARULHOS CARREFOUR GUARULHOS RODOVIARIA DE GUARULHOS BARATEIRO TIMTEO PENTEADO BARATEIRO V BARROS SHOPPING CENTER JEANS ITA SHOPPING ITA SHOPPING III Endereo RUA DA ABOLIO AV.RUY RODRIGUES RUA BARAO DE PARNAIBA R ARMANDO FREDERICO REIGANECH AV RUI BARBOSA AV. JOS NELSON MACHADO AV. ANTONIO PIRANGA RUA GUARANI PA BOM JESUS DE PIRAPORINHA AV PIRAPORINHA RUA CORONEL DOMINGOS ORTIZ RUA TARGINO NUNES AV. JOO PESSOA, ROD HLIO SMIDT ROD HLIO SMIDT AV ANTONIO DE SOUZA RUA JOSE CAMPANELA AV BENJAMIM HARRIS HUNNICUTT RODOVIA FERNO DIAS KM 89,7 AV. TIMTEO PENTEADO AV OCTAVIO BRAGA DE MESQUITA R. JACOB LYRA RUA LEOPOLDINA DE CAMARGO RUA LEOPOLDINA DE CAMARGO N 2013 1400 690 61 1455 280 261 810 425 1144 107 50 848 S/N S/N 300 05 S/N 897 75 1631 1164 260 260 PISO SUPERIOR TERMINAL URBANO JD.OURO VERDE Complemento Bairro PARQUE ITLIA JARDIM NOVO CAMPOS ELSIOS BOTAFOGO JARDIM AEROPORTO CENTRO CENTRO CENTRO SERRARIA PIRAPORINHA VILA NOGUEIRA JD. BENITENTE FERRARPOLIS PEDREGULHO CUMBICA CUMBICA CENTRO MACEDO CENTRO PARQUE CECAPI CENTRO/GUARULHOS VILA BARROS JARDIM MORADO DO SOL CENTRO CENTRO Municipio/UF CAMPINAS/SP CAMPINAS/SP CAMPINAS/SP CAMPINAS/SP CARAPICUIBA/SP CATANDUVA/SP DIADEMA/SP DIADEMA/SP DIADEMA/SP DIADEMA/SP FRANCO DA ROCHA/SP GARCA/SP GUARATINGUETA/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP GUARULHOS/SP INDAIATUBA/SP ITAPEVI/SP ITAPEVI/SP

CEP 1304590 0 1306060 0 1301317 0 1304510 0 0631100 0 1580020 0

9911160 9991060 0

9951550

9950000 0785104 0 1740000 0 1250000 0 0714197 0 0714197 0 0701309 0 0711210 0 0712400 0 0705317 1 0709400 0 0719505 0 1334601 0 0665304 0 0665304 0

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MS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 SAN CARDOSO ITASHOPPING II SUPERMERCADOS ANTONELLI PROMOVALE RODOVIRIA DE JAU HOSPITAL SO VICENTE DE PAULO LAGO AZUL - BANDEIRANTES KM58 LAGO AZUL - BANDEIRANTES KM 63 LAGO AZUL - ANHANGUERA KM 72 SHOPPING AQUARIUS SUPERMERCADO KAWAKAMI SUPERMERCADO NEVADA BIG MOGI GUAU MOGI SHOPPING OSASCO PLAZA RODOVIRIA OSASCO OSASCO PLAZA SHOPPING II RODOVIRIA DE OURINHOS Hospital Municipal de Paulnia Guarda Municipal de Paulnia PO DE AUCAR PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL PIRACICABA SHOPPING PRAIA GRANDE NomePAE Endereo AV CAROLINA DE ABREU PAULINO RUA LEOPOLDINA DE CAMARGO RUA SOLDADO CONSTITUCIONALISTA RUA DR. LCIO MALTA RUA HUMAIT RUA SO VICENTE DE PAULO RODOVIA BANDEIRANTES, RODOVIA BANDEIRANTES RODOVIA ANHANGUERA RUA DOS TUCUNARS AVENIDA JOO RAMALHO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO AV DOS TRABALHADORES AV NARCISO YAGUE GUIMARES R TEN.AVELAR PIRES DE AZEVEDO RUA ERASMO BRAGA R TEN AVELAR PIRES DE AZEVEDO RUA SANTA CARATIRA RUA MIGUEL VICENTE CURY AV DOS EXPEDICIONRIOS R VISCONDE DO RIO BRANCO RUA ANTONIO CORREA BARBOSA AV PRESIDENTE COSTA E SILVA N 942 260 54 393 499 223 S/N S/N S/N 500 2270 1210 3400 1001 81 1500 81 415 100 1432 58 2233 70 KM 58 KM 63 KM 72 Complemento CARDOSO CENTRO JARDIM SOARES CENTRO CENTRO CENTRO TERRA NOVA TULIPAS LOUVEIRA JARDIM MARIA MARTA NOVA MARLIA JARDIM ZAIRA JARDIM ALMIRA SOCORRO CENTRO PRESIDENTE ALTINO CENTRO VILA PERINO NOVA PAULNIA VISTA ALEGRE ALTO CENTRO BOQUEIRO Bairro Municipio/UF ITAPEVI/SP ITAPEVI/SP ITAPIRA/SP JACAREI/SP JAU/SP JUNDIAI/SP JUNDIAI/SP JUNDIAI/SP LOUVEIRA/SP MARILIA/SP MARILIA/SP MAUA/SP MOGI GUACU/SP MOJI DAS CRUZES/SP OSASCO/SP OSASCO/SP OSASCO/SP OURINHOS/SP PAULINIA/SP PAULINIA/SP PIRACICABA/SP PIRACICABA/SP PRAIA GRANDE/SP

CEP 0665414 0 0665304 0 1397602 5 1232700 0 1720123 0 1320034 0 1320000 0 1320000 0 1329000 0 1750728 0 1752024 0

9321375 1384019 5 0878000 0 0601606 0 0621300 8 0601606 0 1991165 0 1314000 0 1314000 0 1341927 0 1340090 0 1170000 0

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MS 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 NomePAE LITORAL PLAZA SHOPPING PREFEITURA MUNICIPAL PRES PRUDENTE TERMINAL RODOVIRIO PRES PRUDENTE TERMINAL RODOVIARIO RIBEIRAO PRETO SHOPPING SANTA URSULA TIVOLI SHOPPING SUPER CENTRO BOQUEIRO SHOPPING BALNERIO GALERIA V AVENIDA POUPATEMPO Endereo AV AIRTON SENNA DA SILVA AV CEL JOS S MARCONDES AV BRASIL AV JERNIMO GONALVES RUA SAO JOSE AV.SANTA BARBARA RUA OSWALDO CRUZ AV ANA COSTA AV ANA COSTA AV.REDENO N 1511 1200 1360 640 933 777 319 549 532 271 777 2940 5500 S/N 926 29 3280 2002 2185 1000 1100 S/N 195 5 SUBSOLO JARDIM NOVA DETROIT SHOPPING COLINAS LOJA 1 E 2 2 SUBSOLO Complemento Bairro INTERMARES CENTRO VILA NOVA CENTRO CENTRO VILA MOLLON BOQUEIRO GONZAGA GONZAGA JARDIM DO MAR JARDIM MACARENGO CENTRO ALTO RIO PRETO CENTRO PARQUE INDUSTRIAL CENTRO VISTA VERDE JD. COLINAS JARDIM MORUMBI ITAQUERA INTERLAGOS CENTRO PINHEIROS Municipio/UF PRAIA GRANDE/SP PRESIDENTE PRUDENTE/SP PRESIDENTE PRUDENTE/SP RIBEIRAO PRETO/SP RIBEIRAO PRETO/SP SANTA BARBARA DO OESTE/SP SANTOS/SP SANTOS/SP SANTOS/SP SAO BERNARDO DO CAMPO/SP SAO CARLOS/SP SAO JOSE DO RIO PRETO/SP SAO JOSE DO RIO PRETO/SP SAO JOSE DO RIO PRETO/SP SAO JOSE DO RIO PRETO/SP SAO JOSE DOS CAMPOS/SP SAO JOSE DOS CAMPOS/SP SAO JOSE DOS CAMPOS/SP SAO JOSE DOS CAMPOS/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP

TERMINAL RODOVIRIO DE SO CARLOS R JACINTO FAVORETO PRAA SHOPPING AUTO POSTO ITAIPU BASSITT RODOVIARIA S.J.RIO PRETO TRIDICO CAMARA MUN. SAO JOSE DOS CAMPOS NAGUMO VISTA VERDE POUPA TEMPO SO JOS DOS CAMPOS COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO SESC ITAQUERA SESC INTERLAGOS POPA TEMPO -SE SESC PINHEIROS RUA BERNARDINO DE CAMPOS AV BADY BASSITT P PAUL PERCY HARRIS R.PROF.OSCAR PIRES PRACA AFONSO PENA AV BENEDITO FRIGGI AV. SO JOO AV.DR.JOO BATISTA SOUZA SOARE R FERNANDO ESP STO ALVES MATOS AV. MANUEL ALVES SOARES PA DO CARMO RUA PAES LEME

CEP 1172600 0 1901008 1 1901300 0 1401004 0 1401016 0 1345608 0 1104510 1 1106000 3 1106000 2 0972568 0 1356050 0 1501530 0 1502500 0 1501004 0 1503053 0 1221009 0 1221500 0 1224000 0 1223520 0 0826504 5 0482127 0 1000000 0 0542415 0

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MS 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 NomePAE CONJUNTO CULTURAL DA CAIXA EDIFCIO SO LUIZ GONZAGA FRUM CRIMINAL CORREIOS PAO DE ACUCAR JOAO DE LUCA MINISTRIO DA FAZENDA EXTRA - ANHANGUERA SHOPPING CENTER LAPA REBOUAS HOSP.SADE MENTAL IRMANDADE PASTORINHO SHOPPING D TERMINAL RODOVIRIO TIET II TERMINAL RODOVIRIO TIET IV CENTRO EMPRESARIAL BORBA GATO POUPATEMPO - SANTO AMARO TERMINAL SANTO AMARO CONTINENTAL SHOPPING SHOPPING PLAZA SUL TRAITUBA SUPERMERCADO SHIBATA LTDA SUPERMERCADOS BARATEIRO II WEST PLAZA PRACA DA S AV. PAULISTA ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO RUA MERGENTHALER AV VEREADOR JOAO DE LUCA AV. PRESTES MAIA AV. SAMUEL KLABIN RUA CATO AVENIDA REBOUAS RUA MAJOR MARAGLIANIO R CONS MOREIRA DE BARROS AV CRUZEIRO DO SUL AV. CRUZEIRO DO SUL AV CRUZEIRO DO SUL AV ADOLFO PINHEIRO RUA AMADOR BUENO RUA PADRE JOSE MARIA AV LEO MACHADO PRAA LEONOR KAUPA RUA TRAITUBA R PIRAJU AV 15 DE NOVEMBRO PRAA TOMS MOROS Endereo N 111 2300 25 592 1005 733 193 72 2639 241 240 1100 1800 1800 384 256 400 100 100 109 499 334 408 TRREO Complemento TRREO 11 ANDAR 2 ANDAR CENTRO BELA VISTA CERQUEIRA CSAR VILA LEOPOLDINA JARDIM PRUDENCIA CENTRO BELA ALIANA LAPA PINHEIROS VILA MARIANA SANTA TEREZINHA SANTANA SANTANA SANTANA SANTO AMARO SANTO AMARO SANTO AMARO BUTANT JARDIM DA SAUDE SADE V MONTE BELO CENTRO GUA BRANCA Bairro Municipio/UF SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP

CEP 0100100 1 0131094 1 0141090 0 0531103 0 0438100 0 0103100 1 0508914 0 0504900 0 0540140 0 0410703 0 0201801 0 0303302 0 0203000 0 0203000 0 0473400 0 0475200 5 0475306 0 0532802 0 0415110 0 0414205 0 0857777 0 0685000 0 0500309 0

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MS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 8 8 8 8 8 8 8 NomePAE POUPATEMPO ITAQUERA SHOPPING CENTER IBIRAPUERA CENTER AZUL TERMINAL BARRA FUNDA III TERMINAL BARRA FUNDA IV BARATEIRO JD CISPER TERMINAL RODOVIRIO JABAQUARA HIPERMERCADO ANDORINHA SHOPPING METR SANTA CRUZ SHOPPING PAULISTA CONSELHO REGIONAL DE QUIMICOS SERPRO DAV SUPERMERCADO CARREFOUR TATUAPE BOULEVARD SO BENTO - 1 BOULEVARD SO BENTO - II TERMINAL BARRA FUNDA I SHOPPING INTERLAGOS QUALY CENTER BARATEIRO PIRITUBA BARATEIRO JD FLORESTA BARATEIRO JD SAO BERNARDO RICOY SUPERMERCADOS Endereo AV DO CONTORNO AV. IBIRAPUERA ES. DE ITAPECERICA A CAMPO LIM RUA MRIO DE ANDRADE RUA MRIO DE ANDRADE R OLAVO EGIDIO SOUZA ARANHA R. DOS BURITIS AV PARADA PINTO RUA DOMINGOS DE MORAIS RUA TREZE DE MAIO R.OSCAR FREIRE R OLIVIA GUEDES PENTEADO AV DO ORATRIO AV REGENTE FEIJO LARGO SO BENTO-ESTAO METR LARGO SO BENTO-ESTAO METR R AURO SOARES DE MOURA ANDRADE AV INTERLAGOS ESTRADA DO LAGEADO VELHO AV EDGAR FAC AV CARLOS OBERHUBER RUA SINFONIA ITALIANA AV COMENDADOR SANTANA N 60 3103 136 664 664 1820 40 2262 2564 1947 2039 491 4500 1739 34 34 664 2255 434 720 136 100 895 ENTRADA LARGO SO BENTO ENTRADA LARGO SO BENTO 3 PISO Complemento ITAQUERA IBIRAPUERA JD STA EMILIA BARRA FUNDA BARRA FUNDA JD CISPER JABAQUARA VILA NOVA CACHOEIRINHA VILA MARIANA-SO PAULO/SP PARASO JARDIM AMRICA SOCORRO VILA INDEPENDNCIA JARDIM ANALIA FRANCO CENTRO CENTRO BARRA FUNDA CAMPO GRANDE GUAIANAZES PIRIRUBA JARDIM FLORESTA JARDIM SAO BERNARDO CAPO REDONDO Bairro Municipio/UF SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP

CEP 0822038 0 0402920 0 0682330 0 0115400 0 0115400 0 0382200 0 0432109 0 0261100 1 0403500 1 0136190 0 0540901 0 0477600 1 0322020 0 0334200 0 0102901 0 0102901 0 0115600 1 0466120 0

845100 0292400 0 0483613 0 0484461 0 0586600 0

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MS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 NomePAE TERMINAL CAPELINHA BARATEIRO SANTANA EXTRA JAGUARE BERGAMINI JARDIM BRASIL BARATEIRO TAIPAS TERMINAL JOO DIAS EXTRA JOAO DIAS MULTI SHOP PELOTAS EXTRA - SOROCABA II ESPLANADA SHOPPING SHOPPING TABOO SHOPPING TABOAO II TERMINAL ROD.PASSAGEIROS DE TA RODOVIRIA VELHA DE TAUBAT AUTO POSTO EXPRESS DE VALINHOS SUPERMERCADO MUNDIAL PALMAS SHOPPING AUTO POSTO 71 TERMINAL RODOVIRIO DE PALMAS AEROPORTO DE PALMAS AUTO POSTO ELDORADO SUPERMERCADO CAILINHA Endereo EST DE ITAPECERICA DA SERRA R CONS. MOREIRA DE BARROS AV. JAGUARE AV ROLAND GARROS ESTRADA DE TAIPAS, AV JOO DIAS AV GUIDO CALOI RUA PELOTAS MARIA CINTO DE BIAGGI AV.PROF.IZORAIDA MARQUES PERES ROD. REGIS BITTECOURT, KM271,5 ROD. REGIS BITECOURT, KM 271,5 RUA BENEDITO DA SILVEIRA MORAI PRAA DR. BARBOSA DE OLIVEIRA AV. DOS ESPORTES RUA 02 ACSU SO 10 - CONJUNTO 2 -LOTE 10 ARSE 71 LOTE 19 TO 050 KM 08 AV . TEOTNIO SEGURADO 206 SUL LOTE 13 AV. NS - 04 QSE 11-A N 3222 2075 4060 1765 997 3589 25 83 164 401 271 271 S/N S/N 1178 606 10 19 S/N S/N 0000 02 PLANO DIRETOR EXPANSO SUL PISO SUPERIOR QUIOSQUE 560 PRAA DE ALIMENTAO Complemento Bairro CAPO REDONDO SANTA TEREZINHA JAGUARE JARDIM BRASIL JARAGU VILA DAS BELEZAS JARDIM SAO LUIS VILA MARIANA JD SANTA ROSALIA CAMPOLIM PINHEIRINHO PINHEIRINHO VILA SO JOS CENTRO JARDIM PLANALTO FLAMBOYANT CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO JARDIM AURENY 1B Municipio/UF SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SAO PAULO/SP SOROCABA/SP SOROCABA/SP TABOAO DA SERRA/SP TABOAO DA SERRA/SP TAUBATE/SP TAUBATE/SP VALINHOS/SP MIRACEMA DO TOCANTINS/TO PALMAS/TO PALMAS/TO PALMAS/TO PALMAS/TO PALMAS/TO PALMAS/TO

CEP 0583500 4 0243000 0 0534600 0 0223500 1 0299100 0 0580100 0 0580214 0 0401200 0 1809541 0 1804790 0 0676820 0 0676820 0 1207029 0 1208030 0 1327021 0 7765000 0 7716003 0 7710000 0 7700000 0 7706190 0

7740000 7727000 0

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ANEXO XVIII CRONOGRAMA DE INTERNALIZAES 1 2 O cronograma de internalizao atende aos contratos firmados pela CAIXA com os demais fornecedores. Optou-se pela regionalizao dos pontos, fazendo com que todos os pontos de atendimento de uma praa/regional sejam migrados ao mesmo tempo buscando impacto nico na clientela da praa ou regio. Os nmeros constantes da planilha abaixo retratam a situao da rede em maio de 2006, e podem ser alterados at o limite de 15 % previstos nesta contratao. Eventuais acrscimos de pontos que no constem da lista no sero considerados como parte da internalizao e no esto sujeitas aos limites percentuais previstos para a lista de referncia constante do ANEXO XVII Relao dos postos de atendimento eletrnicos Posio de Maio de 2006.

3 4

Evoluo de Internalizaes/Transferncia de pontos para Operador Logstico

250 200 150 100 50 0 168 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 347 168 179 195 542 196 738 890 152 1027 137 1200 1000 800 600 400 200 0

A absoro das tarefas ser gradativa, em curva semelhante a demonstrada no grfico acima. A linha tracejada equivale quantidade de pontos, ms a ms que, sero assumidos pelo operador e a linha azul o comportamento acumulado. Observamos que a execuo financeira do contrato seguir a mesma curva. Os pontos constantes da previso de servios que excedem o cronograma, e o grfico acima, podero ser demandados ou no pela CAIXA, e se demandados no existe o compromisso com a manuteno da curva acima nem das regies do cronograma. A demanda ou no dos pontos previstos excedentes exclusiva da CAIXA, no se configurando compromisso com a CONTRATADA. A prestao dos servios ser iniciada para atendimento ao cronograma definido pela CAIXA e constante do Anexo XVII (Relao do PAE maio 2006), podendo ser prorrogada por necessidade da CAIXA para at 30(trinta) dias aps a assinatura do contrato.

6 7

8 9

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10

Adicionalmente ao cronograma de internalizao acima, a CAIXA providenciar a seu exclusivo critrio a expanso da rede PAE para outros endereos e praas, a qualquer tempo, inclusive durante o perodo de internalizao. Dessa forma, os servios licitados sero executados em todas as localidades em que a CAIXA vier a prover soluo com uso de PAE, em qualquer localidade do territrio nacional, sendo que os pontos a serem assumidos esto discriminados no Anexo XVII Relao dos Postos de Atendimento Eletrnicos Maio 2006. A relao acima referenciada deve servir como referncia das praas e locais em que a rede est instalada, para efeito de instalaes de novos postos, sendo que a CAIXA assegura no mnimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos locais e endereos ali discriminados sero efetivamente entregues ao licitante vencedor. O cronograma de assuno dos pontos segue abaixo:
RN PB PE SE AL CE BA MA PA AM AC AP PI SP ES DF GO TO RR RO MG RJ RS SC PR MS MT TOTAL

11

12

13

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

33 15 35 10 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 17 0 0 0 0 17

0 0 5 0 0 0 5

0 13 0 0

0 0 44 0 0 0 44

0 0 7 0 0 0 7

0 0 5 0 0 0 5

0 0 6 0 0 0

1 0 0 95

0 0 0 0

0 14 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

168 179 195 196 152 137 1027

0 23 139 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 59 0 0 0 0 0 0

0 14 14 0 0 0 0 0

0 50 0 0 5

0 33 0 7 0 0

0 54 0

0 79 73 7 0 0

0 71 17 28

TOTAL 33 17 35 10 19 27 59

14 14

5 23 147 33 68

6 103 79 73 68 71 17 28

14 Os demais PAE e ATM constante da estimativa de servios, esto orados para efeito de proviso contratual mas no tem ms previsto para instalao. 15 Estes pontos sero instalados to logo os procedimentos de locao ou comodato dos ambientes forem firmados com os estabelecimentos interessados, j representam demanda reprimida da rede. 16 A execuo das tarefas ter inicio com as rotinas de assuno dos pontos atuais ou com a demanda de instalao de novos PAE.

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ANEXO XIX MINUTA DE CONTRATO CONTRATO PARA PRESTAO DE SERVIOS DE ............, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONMICA FEDERAL E, DE OUTRO, A EMPRESA ............, NA FORMA ABAIXO: Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONMICA FEDERAL, instituio financeira sob a forma de empresa pblica, criada e constituda nos termos do Decreto-Lei n. 759, de 12.08.69, e Decreto n. 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto n. 5.056, de 29.04.04, alterado pelo Decreto n. 5.210, de 21.09.2004, inscrita no CNPJ sob o n. 00.360.305/0001-04, com sede no SBS, Quadra 4, Lote 3/4, em Braslia/DF, neste ato representada pelo ............ [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cdula de identidade RG n ............, e inscrito no CPF sob o n ............, daqui por diante designada simplesmente CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa ............, com sede na cidade de ............, no Estado de ............, inscrita no CNPJ sob o n ............, neste ato representada por seu ............ [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cdula de identidade RG n ............, e inscrito no CPF sob o n ............, doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face da autorizao do Sr. ............ [NOME], ............ [CARGO] da CAIXA, de .../.../2006 processo n 5307.01.0054.0/2006 Prego Eletrnico n XXX/7031-2006, tm justa e contratada a execuo do fornecimento objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital, seus Anexos e proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes s normas constantes da Lei n. 8.666, de 21/6/1993, e suas alteraes, e pela IN n. 05, de 21/07/95, do MARE, bem como s clusulas abaixo: CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Prestao de Servios de atendimento local e suporte operacional aos Postos de Atendimento Bancrio PAE, da CAIXA, instalados em todo o Pas. Pargrafo nico As especificaes do objeto, a quantidade total estimada, os locais de prestao dos servios e a forma de execuo do contrato constam dos Anexos a seguir relacionados, que integram e complementam o presente contrato. Anexo I Termo de Referncia Especificaes Tcnicas Obrigatrias Anexo II Conceitos Anexo III - Detalhamento das Atividades da Contratada Anexo III A Atendimento Operacional Anexo III B Atendimento Logstico Anexo III C Atendimento Eventual Anexo IV Caractersticas e Padres para Uso na Confeco ou Conferncia da Infra-Estrutura de Instalao de Soluo PAE Anexo V Ateste do Servio de Restaurao Anexo VI Guia de Transporte de Materiais Anexo VII - Relatrio de Manuteno (Verificaes mnimas) Anexo VIII Rotina de Diagnstico Anexo IX - Padro para Sinalizao de Ponto Inoperante Anexo X Relatrio de Vistoria Anexo XI Rotina de Atestes e Pagamentos Anexo XII Prazos para Realizao das Atividades e Penalidades Aplicveis no Descumprimento Anexo XIII - Estimativa de custos Anexo XIV Estimativa de Quantidade de Servios Anexo XV Modelo de proposta comercial

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Anexo XV A - Tabela de Apurao de Valores por Atividade Anexo XV B - Tabela de Apurao do Valor Mdio do Frete Anexo XVI Padro de Relatrio para Atendimentos Logsticos Anexo XVII Relao dos Postos de Atendimento Eletrnicos Posio de Maio/2006 Anexo XVIII Cronograma de Internalizao Anexo XIX Minuta de Contrato Anexo XX Planilha de Composio de Preos

CLUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAES DA CONTRATADA So obrigaes da CONTRATADA, alm das demais previstas neste contrato e Anexo(s): I) executar perfeitamente os servios contratados, por meio de pessoas idneas e tecnicamente capacitadas, dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horrios estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuzos advindos de sua inobservncia; II) dar sempre como conferido e perfeito o servio executado, responsabilizando-se por quaisquer prejuzos que suas falhas ou imperfeies venham causar CAIXA ou a terceiros, de modo direto e indireto, alm de realizar novamente o servio incorreto, se for o caso, sem quaisquer nus para a CAIXA; III) dar cincia CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execuo dos servios; IV) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamaes obriga-se a atender prontamente; V) fiscalizar o perfeito cumprimento dos servios a que se obrigou, fiscalizao essa que se dar independentemente da que ser exercida pela CAIXA, cabendo-lhe integralmente, os nus decorrentes; VI) estruturar-se de modo compatvel e prover toda a infra-estrutura necessria prestao dos servios previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua superviso desde a implantao; VII) prover todos os meios necessrios garantia da plena operacionalidade dos servios, inclusive considerados os casos de greve ou paralisao de qualquer natureza; VIII) aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato; IX) manter, durante o prazo contratual, todas as condies de cadastramento e habilitao parcial no SICAF, bem como as demais qualificaes exigidas neste Contrato, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93; X) dispor-se a toda e qualquer fiscalizao da CAIXA, no tocante execuo dos servios, assim como ao cumprimento das obrigaes previstas neste contrato; XI) assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, mveis e utenslios porventura colocados disposio para execuo dos servios, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manuteno corretiva decorrente de m utilizao dos mesmos; XII) manter absoluto sigilo quanto s informaes contidas nos documentos ou materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial ateno sua guarda, quando for o caso; XIII) manter, a partir da data da assuno dos servios, 1 (um) escritrio na cidade de Braslia, DF, o qual dever dispor de instalaes fsicas adequadas, pessoal e meios de comunicao, com, no

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mnimo, 2 (duas) linhas telefnicas, um aparelho de fax e e-mail, de forma a viabilizar o pronto atendimento s solicitaes da CAIXA, devendo comprovar essa condio no ato da assinatura deste contrato. XIV) Prover, a seu custo, locais apropriados para a armazenagem e conservao dos materiais e equipamentos da CAIXA sob sua responsabilidade, conforme especificado no Anexo III - B, nas cidades onde a CAIXA mantiver estrutura similar. XV) Manter aplice de seguro, durante toda vigncia do contrato, que garanta a cobertura do valor total de todo e qualquer material da CAIXA, armazenado ou transportado, para ressarcimento CAIXA de eventuais prejuzos advindos da ocorrncia de sinistro com os materiais, conforme previsto no Anexo III B. XVI) Apresentar CAIXA a aplice relativa ao seguro, conforme inciso XV acima, bem como os respectivos comprovantes de quitao do correspondente prmio, sempre que solicitado pela CAIXA. Os seguros devem ser feitos para os ambientes de guarda dos materiais nos termos do anexo de atendimento logstico, e tambm a cada evento de transporte, os valores dos materiais so informados quando da entrega dos mesmos ao contratado XVII) atender aos chamados conforme prazos estipulados no Anexo XII Prazos para Realizao das Atividades e Penalidades Aplicveis no Descumprimento. XVIII) executar perfeitamente os servios dentro dos horrios estabelecidos pela CAIXA, por meio de pessoas idneas e tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausncia ou omisso de fiscalizao, por quaisquer danos, roubos, furtos e prejuzos causados s suas instalaes, mveis, utenslios, mquinas, inclusive softwares e hardwares, ou outros bens, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatrios seus, sendo que a responsabilidade se estender a danos causados a terceiros durante a execuo dos servios. XIX) garantir que os empregados alocados para a prestao dos servios sejam capacitados para suas funes e execuo dos servios previstos em contrato, devendo zelar pela manuteno dessa capacidade sempre que substituir membros da equipe tcnica. XX) diligenciar para que os seus empregados tratem todos com urbanidade e cortesia, substituindo aqueles cuja conduta seja julgada inconveniente, no prazo de 05 (cinco) dias teis contados da comunicao da CAIXA. XXI) impedir que seus tcnicos repassem instrues de comandos de operao aos usurios, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA qualquer dano que venha ocorrer em virtude deste procedimento. XXII) zelar pela confidencialidade das informaes dos recursos tecnolgicos da CAIXA, em conformidade com os padres de Segurana da Informao adotados pela CAIXA. XXIII) diligenciar para que seus empregados no executem outros servios que no os previstos no objeto deste contrato. XXIV) manter seus empregados, quando a servio da CAIXA, devidamente uniformizados e identificados atravs de crachs. XXV) orientar os usurios, quando forem detectados erros de operao dos recursos tecnolgicos, por parte destes, quanto sua correta utilizao, detalhando a ocorrncia CAIXA. XXVI) cumprir todas as normas de segurana da informao, segurana tecnolgica e padronizaes adotadas pela CAIXA.

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XXVII) guardar para si, por seus empregados ou prepostos, em relao aos dados, informaes ou documentos relacionados CAIXA, seus clientes e operaes, exibidos ou manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar conhecimento no desempenho das atividades que lhe so confiadas conforme disposto neste contrato, o mais completo e absoluto SIGILO, ficando, por fora da lei, civil e criminalmente responsvel por sua indevida divulgao, descuidada ou incorreta utilizao, sem prejuzo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. XXVIII) responsabilizar-se pela boa conservao e segurana fsica dos equipamentos da CAIXA disponibilizados e armazenados em local de sua propriedade, sem custos adicionais CAIXA, devendo, para isso, evitar a presena de pessoas estranhas natureza da atividade desenvolvida. XXIX) responsabilizar-se pela contnua reciclagem do conhecimento de seus tcnicos, de modo a capacit-los a atender as demandas atuais e futuras da CAIXA, bem como s atualizaes tecnolgicas que vierem a ocorrer. CLUSULA TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA So responsabilidades da CONTRATADA: I) todo e qualquer dano que causar CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatrio, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou acompanhamento pela CAIXA; II - qualquer tipo de autuao ou ao que venha a sofrer em decorrncia da prestao de servios, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decises judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; Pargrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuzos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prvia defesa I) O valor a ser ressarcido CAIXA nos casos de prejuzos em que a CONTRATADA for responsabilizada ser apurado utilizando-se o ndice da TR obtido no perodo compreendido entre a data da ocorrncia do fato que deu causa ao prejuzo e a data do efetivo ressarcimento CAIXA, utilizando-se a seguinte frmula: VIN VAT = ------- X IDF, onde: IDI 1 2 3 4 VAT = Valor Atualizado VIN = Valor Inicial IDI = ndice acumulado da TR na data inicial IDF = ndice acumulado da TR na data final

CLUSULA QUARTA DAS OBRIGAES DA CAIXA A CAIXA obriga-se a: I) indicar os locais e horrios em que devero ser prestados os servios; II) efetuar os pagamentos devidos nas condies estabelecidas neste contrato. III) Notificar CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade verificada na execuo dos servios contratados, bem como quanto a qualquer ocorrncia relativa ao comportamento de seus tcnicos quando do atendimento aos PAE, que venha a ser considerada prejudicial, inconveniente ou insatisfatria para a CAIXA ou a seus clientes. IV) Notificar CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos insumos e servios prestados.

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V) Manter a CONTRATADA atualizada sobre os padres de instalao, operao, configurao, segurana tecnolgica e segurana da informao adotados na CAIXA, a fim de que seu pessoal tcnico esteja sempre habilitado execuo dos servios contratados. VI) Entregar CONTRATADA, no incio da execuo dos servios previstos no contrato, a relao de manuais necessrios para a perfeita execuo dos servios. VII) Permitir ao pessoal tcnico da CONTRATADA, desde que identificado, o acesso aos equipamentos de sua propriedade, instalados PAE para a execuo dos servios contratados. CLUSULA QUINTA DA FORMA DE PAGAMENTO A CAIXA, aps a aceitao dos servios, efetuar o pagamento CONTRATADA, mensalmente, no 20 (vigsimo) dia do ms subseqente ao da efetiva execuo dos servios, mediante crdito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agncia da CAIXA, devendo a emisso da correspondente nota fiscal ser antecipada, com apresentao CAIXA, impreterivelmente, at o dia 05 (cinco) do ms subseqente ao da prestao dos servios, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporo de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

I) Nos casos em que o 20 (vigsimo) dia do ms ocorrer em dia no til o pagamento ser realizado pela CAIXA no 1 (primeiro) dia til imediatamente posterior. Pargrafo Primeiro A nota fiscal/fatura NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: identificao completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no prembulo do contrato, observada a faculdade da emisso pela filial/matriz que contm o mesmo CNPJ base, com seqencial especfico da filial/matriz), endereo, inscrio estadual ou municipal, etc.; nmero da autorizao para confeco e CNPJ da grfica, impressos no rodap da nota fiscal/fatura; identificao completa do contratante; histrico detalhado e de forma clara contendo a descrio de todos os itens que compem o objeto do contrato; o perodo a que se refere; indicao da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiria(s) dos servios e o Municpio com respectiva UF onde executado o servio a que se refere a nota fiscal/fatura; valores unitrios e totais dos itens que compem o objeto do contrato.

I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o nmero do processo que originou a contratao (Processo n XXXXXXXX/2006) e o nmero do contrato (SIGES) fornecido pela CAIXA. II) Cabe CONTRATADA a correta emisso da nota fiscal/fatura em conformidade com a legislao tributria pertinente, devendo buscar qualquer informao necessria junto ao Fisco ou outra fonte competente, no cabendo CAIXA prestar esse tipo de informao. III) A nota fiscal/fatura deve ser entregue na GEAUT GN do Canal de Auto-Atendimento, localizada no Ed. Matriz da CAIXA, na SBS QUADRA 4 LOTE 3/4 - 17 Andar - Asa Sul Braslia DF.

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Pargrafo Segundo Quando houver a prestao de servio em municpio cuja Lei Municipal atribua CAIXA a responsabilidade pela reteno do ISS na fonte, a CONTRATADA obrigada a faturar os servios separadamente, por Municpio, emitindo quantas notas fiscais forem necessrias, independentemente da CONTRATADA estar ou no nele estabelecida. I) A CAIXA observar a legislao municipal/distrital e, sempre que exigido, far a reteno do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Municpio, independente da situao cadastral da CONTRATADA na localidade onde os servios esto sendo prestados, observando ainda, as alquotas aplicveis ao servio contratado. Pargrafo Terceiro A fatura no aprovada pela CAIXA ser devolvida CONTRATADA para as necessrias correes, com as informaes que motivaram sua rejeio, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentao. I) A devoluo da fatura no aprovada pela CAIXA em hiptese alguma autorizar a CONTRATADA a suspender o fornecimento ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados. Pargrafo Quarto - Por ocasio do pagamento, ser efetuada consulta em tempo real ao SICAF, para verificao de todas as condies de cadastramento no Sistema. Pargrafo Quinto - Constatada a situao de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA ser comunicada por escrito para que regularize sua situao, no prazo estabelecido pela CAIXA, sendo lhe facultada a apresentao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias teis, sob pena de aplicao das penalidades cabveis. Pargrafo Sexto - Em cumprimento ao disposto na Lei n. 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento, a CAIXA far a reteno na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurdica (IRPJ), da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuio para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n. 9.430, de 27/12/1996. I) A reteno ser efetuada aplicando-se sobre o valor que estiver sendo pago o percentual indicado no Anexo I da Instruo Normativa SRF n. 539/05, de 25/04/2005; II) As alquotas da COFINS e da contribuio para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF n. 539/05, sero aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de nocumulatividade na cobrana da COFINS e da contribuio para o PIS/PASEP, de que trata a Lei n. 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alquotas diferenciadas. III) Caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determina a suspenso do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuies referidas neste Pargrafo, deve apresentar CAIXA, a cada pagamento, a comprovao de que o direito a no reteno continua amparada por medida judicial. IV) Caso a CONTRATADA se enquadre em alguma das hipteses elencadas no Artigo 3 da IN SRF n. 480/04, no haver a reteno de que trata este Pargrafo, devendo para tanto apresentar a documentao e, quando for o caso, declarao assinada pelo seu representante legal que comprovem essa condio. Pargrafo Stimo - Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigaes, nem implicar aceitao definitiva do fornecimento. Pargrafo Oitavo - O no pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no pargrafo terceiro desta clusula, ensejar a atualizao do respectivo valor pela TR, utilizando-se a seguinte frmula: VIN VAT = ------- X IDF, onde:

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IDI 5 6 7 8 VAT = Valor Atualizado VIN = Valor Inicial IDI = ndice acumulado da TR na data inicial IDF = ndice acumulado da TR na data final

CLUSULA SEXTA - DOS PREOS E SUA REPACTUAO Pela perfeita execuo dos servios objeto deste contrato e obedecidas as demais condies estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagar CONTRATADA o(s) preo(s) unitrio(s) abaixo indicado(s), sendo o valor global inicial do contrato estimado em R$ ( ), pelo perodo de 18 (dezoito) meses: I) Os servios a serem pagos so os seguintes: a) Atendimento Operacional ATM PARA PONTOS DE NIVEL 1 SEGURANA - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio mensal de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A, em conformidade com o Cronograma de Internalizao, Anexo XVIII, para os pontos classificados neste nvel; b) Atendimento Operacional ATM PARA PONTOS DE NIVEL 2 SEGURANA - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio adicional mensal de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A, em conformidade com o Cronograma de Internalizao, Anexo XVIII, par aos pontos classificados neste nvel; c) Atendimento Operacional ATM PARA PONTOS DE NIVEL 3 SEGURANA - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio adicional mensal de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A, em conformidade com o Cronograma de Internalizao, Anexo XVIII, para os pontos classificados neste nvel ; d) Atendimento Operacional ADICIONAL POR PAE NO LOBBY - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio mensal de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A, em conformidade com o Cronograma de Internalizao, Anexo XVIII; e) Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru ASSUNO DE PONTO - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por evento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; f) Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru INSTALAO/ACRSCIMO DE EQUIPAMENTO - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por equipamento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; g) Atendimento Logstico Salas, quiosques, mini-quiosques e drive-thru DESINSTALAO DE EQUIPAMENTO - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por equipamento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; h) Atendimento Logstico Lobby ASSUNO DE PONTO A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por evento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; i) Atendimento Logstico Lobby DESINSTALAO - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por evento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; j) Atendimento Logstico Lobby INSTALAO DE NOVO PAE - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por evento, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A;

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l) Para todos os tipos de instalao - REVISO DE ESTRUTURA SINISTRO/VANDALISMOS - A CAIXA pagar CONTRATADA a soma dos valores referentes aos oramentos efetivamente aprovados e com as atividades concludas no ms de faturamento. m) Atendimentos Eventuais INSTALAES ELEMENTOS ADICIONAIS - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, POR HORA TCNICA, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; n) Atendimentos Eventuais EXCEDENTES FRANQUIA GLOBAL DE ATENDIMENTOS - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por ocorrncia, de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; o) Atendimentos Eventuais ARMAZENAGEM - A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por metro cbico (m), de R$ ( ), conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; p) Atendimentos Eventuais TRANSPORTE - A CAIXA pagar CONTRATADA os valores relativos aos eventos de transporte, efetivamente autorizados no ms de faturamento, tendo como referncias os valores encontrados nas tabelas apresentadas no Anexo XV B; q) Atendimentos Eventuais ADEQUAES ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA - A CAIXA pagar CONTRATADA a soma dos valores referentes aos oramentos efetivamente aprovados e com as atividades concludas no ms de faturamento; r) Atendimentos Logsticos Atendimento a eventos A CAIXA pagar CONTRATADA o valor unitrio, por evento, de R$ .......(.........), relativo soma de uma atividade de instalao e uma atividade de desinstalao, conforme apurado na TABELA DE APURAO DE VALORES POR ATIVIDADE Anexo XV A; Pargrafo Primeiro - Os preos propostos/contratados so irreajustveis, admitindo-se, anualmente, repactuao, que dever ter como parmetros bsicos, a qualidade e os preos vigentes no mercado para prestao dos servios objeto deste contrato. Pargrafo Segundo - A anualidade a que se refere o pargrafo acima ser contada a partir da data do oramento a que a proposta se referir. I) Ser adotada como data do oramento a que a proposta se referir, a data do acordo, conveno, dissdio coletivo de trabalho, a data-base da categoria ou equivalente, que estipular o salrio vigente poca da apresentao da proposta, vedada a incluso, por ocasio da repactuao, de antecipaes e de benefcios no previstos originariamente. Pargrafo Terceiro - Com vistas manuteno do equilbrio econmico-financeiro do contrato, poder ser promovida reviso contratual, desde que eventuais solicitaes nesse sentido estejam acompanhadas de comprovao da supervenincia de fato imprevisvel ou previsvel, porm de conseqncias incalculveis, bem como de demonstrao analtica de seu impacto nos custos do contrato. I) A reviso de preos nos termos deste Pargrafo no est condicionada anualidade. II) Em havendo reviso contratual, a contagem da anualidade para repactuao iniciar-se- na data da reviso efetivada. Pargrafo Quarto - O pedido de repactuao e/ou de reviso dos preos no solicitado CAIXA no prazo de at 90 dias a contar da data do fato alegado, implicar, para todos os efeitos legais, a decadncia do direito da contratada aos respectivos pleitos a partir da data do fato gerador, passando a ser considerada, nessa situao, a data da apresentao do pedido CONTRATANTE. Pargrafo Quinto - No sero admitidos como justificativas para embasar pedidos de repactuao contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela Contratada a seus empregados, em razo de Conveno Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam com a poltica econmica do Governo

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Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens no praticadas por outros setores da economia. CLUSULA SEXTA DA VIGNCIA DO CONTRATO O presente contrato ter a durao de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critrio da CAIXA e com a concordncia da contratada, por perodo igual ou inferior, at o limite permitido na Lei 8.666/93. CLUSULA STIMA DA FISCALIZAO No curso da execuo dos servios caber CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observncia das disposies do presente contrato, bem como vistoriar as instalaes da CONTRATADA a fim de verificar as condies para atendimento na forma contratada. Pargrafo Primeiro - Para os fins previstos nesta Clusula, a CAIXA registrar em relatrio as deficincias verificadas na execuo dos servios, encaminhando cpia CONTRATADA, para a imediata correo das irregularidades apontadas, sem prejuzo da aplicao das penalidades previstas neste contrato. Pargrafo Segundo - a ausncia ou omisso da fiscalizao da CAIXA no eximir a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato. CLUSULA OITAVA DAS INCIDNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. Correro por conta exclusiva da CONTRATADA: I) todos os impostos, taxas, contribuies e encargos outros que forem devidos em decorrncia do objeto desta contratao; II) as contribuies devidas Previdncia Social, encargos trabalhistas, prmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se faam necessrias execuo do contrato. CLUSULA NONA DA GARANTIA A CONTRATADA presta garantia na modalidade de ............, no valor de R$ ............ (............), equivalente a 5%(cinco por cento) do valor global contratado, para o perodo de 18 (dezoito) meses, devendo apresentar o respectivo comprovante em at 10 (dez) dias, contados da assinatura deste instrumento, como condio de sua eficcia. (DESCREVER AS REGRAS PECULIARES DA MODALIDADE) Pargrafo Primeiro - A no apresentao do comprovante da garantia no prazo acima, facultar CAIXA a resciso unilateral, sujeitando-se a CONTRATADA s sanes administrativas cabveis. Pargrafo Segundo - A garantia ser liberada aps o perfeito cumprimento deste contrato, no prazo de at 30 (trinta) dias, contados aps a data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, clusulas e condies. Pargrafo Terceiro - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigaes contratuais, far-se- de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas neste contrato. Pargrafo Quarto - A garantia dever ser integralizada, num prazo mximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento, repactuao contratual ou reviso de preos, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado. Pargrafo Quinto - A qualquer tempo, mediante comunicao CAIXA, poder ser admitida a substituio da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital da licitao que originou este contrato.

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CLUSULA DCIMA DAS SANES ADMINISTRATIVAS Pelo no cumprimento das obrigaes assumidas, garantida a prvia defesa em processo regular, a CONTRATADA sujeitar-se- s seguintes sanes, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis: I) advertncia; II) multa; III) suspenso temporria de participar em licitao e impedimento de contratar com a CAIXA; IV) declarao de inidoneidade. Pargrafo Primeiro - A advertncia ser aplicada em caso de faltas ou descumprimento de clusulas contratuais que no causem prejuzo CAIXA. Pargrafo Segundo - Quando configuradas as seguintes situaes, por culpa imputada CONTRATADA, essa sujeitar-se- s multas conforme previsto abaixo: I) Pelo descumprimento dos Prazos para realizao das atividades (Anexo XII), a CONTRATADA estar sujeita, concomitantemente, : a) 10 % de multa sobre o valor das mensalidades mais 1% (um ponto percentual) para cada ponto percentual inferior ao mnimo estabelecido ou frao, apurado em cada PAE. b) 10 (dez pontos percentuais) de multa fixos mais 1 % (um ponto percentual) por hora de atraso na finalizao da tarefa. c) 10 (dez pontos percentuais) de multa fixos mais 0,5 % (cinco dcimos percentuais) por dia corrido de atraso na finalizao da tarefa contado a partir do primeiro dia aps o prazo contratual, contados em dobro a partir do 10 dias de atraso. d) 15 (quinze pontos percentuais) de multa fixos mais 1 % (um ponto percentual) por dia de atraso ou frao de dia em relao ao cronograma, mais o ressarcimento de todas as despesas que a CAIXA tiver que arcar pelo no atendimento acordado. e) Deve ser indicada no aditivo contratual que estabelecer a tarefa a ser executada em carter eventual. f) 10 % (dez pontos percentuais) de multa sobre o valor da mensalidade do ponto, mais 1% (um ponto percentual) por dia de atraso na finalizao da tarefa.

g) 1 % (um ponto percentual) de multa sobre o valor da fatura, mais 0,5 % (cinco dcimos percentuais) at a correo do problema relativo ao padro de estocagem ou de embalagem que deu origem a penalidade. Pargrafo Terceiro As multas previstas nos incisos acima so aplicveis simultaneamente ao desconto objeto do Pargrafo Primeiro da Clusula Terceira, sem prejuzo, ainda, de outras cominaes previstas neste contrato. Pargrafo Quarto - As multas sero descontadas do valor da garantia contratual, da fatura ou cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente. Pargrafo Quinto - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia apresentada, alm da perda desta, responder a CONTRATADA pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CAIXA ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

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Pargrafo Sexto - A penalidade de declarao de suspenso temporria de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de at 05 (cinco) anos poder ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos no resultem prejuzos CAIXA: a) reincidncia em descumprimento de prazo contratual; b) descumprimento total ou parcial de obrigao contratual; c) resciso do contrato. Pargrafo Stimo - A penalidade de declarao de inidoneidade poder ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigao contratual, desde que desses fatos resultem prejuzos CAIXA. Pargrafo Oitavo - As penalidades de suspenso temporria e para licitar e contratar com a CAIXA e de declarao de inidoneidade podem ser aplicadas, ainda, se a CONTRATADA: a) sofrer condenao definitiva por prtica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigaes fiscais ou parafiscais; b) tiver praticado atos ilcitos visando frustrar os objetivos da licitao. Pargrafo Nono - As sanes previstas nos incisos I, III e IV, podero ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Clusula. Pargrafo Dcimo - As penalidades previstas neste contrato, aps a instruo do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, sero lanadas no SICAF. Pargrafo Dcimo Primeiro - A penalidade de declarao de inidoneidade implica a inativao do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administrao Pblica Federal e demais rgos/entidades integrantes desse Sistema. Pargrafo Dcimo Segundo A falta de equipamentos ou recursos materiais no poder ser alegada como motivo de fora maior e no eximir a CONTRATADA das penalidades a que est sujeita pelo no cumprimento das obrigaes estabelecidas neste contrato. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DOS ILCITOS PENAIS As infraes penais tipificadas na Lei 8.666/93 sero objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis. CLUSULA DCIMA SEGUNDA DA INEXECUO E DA RESCISO DO CONTRATO A inexecuo total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as conseqncias contratuais e as previstas em lei. Pargrafo Primeiro - Constituem motivo de resciso do contrato, independentemente de notificao ou interpelao judicial: a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigaes / responsabilidades previstas neste contrato; b) a transferncia total ou parcial do presente contrato; c) o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execuo do contrato d) a decretao de falncia ou insolvncia civil da CONTRATADA; e) a dissoluo da sociedade; f) a alterao social ou modificao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juzo da CAIXA, prejudique a execuo do contrato;

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g) a lentido no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a no execuo do servio; e h) demais motivos especificados no Art 78 da Lei n. 8.666/93. Pargrafo Segundo - Havendo a resciso do contrato, cessaro todas as atividades da CONTRATADA, relativamente aos servios contratados, os quais sero entregues CAIXA, que os executar por si ou por terceiros. Pargrafo Terceiro - Caso a CAIXA no se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, a seu exclusivo critrio, poder suspender a sua execuo e/ou sustar o pagamento das faturas, at que a CONTRATADA cumpra integralmente a condio contratual infringida. CLUSULA DCIMA TERCEIRA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXA A CONTRATADA declara-se bem ciente de que o presente contrato poder ser objeto de resciso administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situao, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93. CLUSULA DCIMA QUARTA DOS RECURSOS ORAMENTRIOS As despesas decorrentes da presente contratao correro conta de dotao oramentria prevista no item de acompanhamento n. 5605-08, cujo valor est empenhado no SIPEC, no Compromisso de n. 1551/2006-MZ. CLUSULA DCIMA QUINTA DISPOSIES FINAIS As partes ficam, ainda, adstritas s seguintes disposies: I) a CAIXA, para atender s necessidades do servio, poder, a seu exclusivo critrio, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horrio de incio de execuo dos servios, mediante prvia comunicao CONTRATADA; II) em razo de eventuais alteraes estruturais da CAIXA poder haver modificaes nos locais de prestao dos servios, caso em que a CAIXA notificar a CONTRATADA para promover as mudanas necessrias; III) a CONTRATADA somente poder subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato, com a anuncia prvia e por escrito da CAIXA. IV) em caso de subcontratao de outra empresa, a CONTRATADA no transferir suas obrigaes e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual. V) vedado CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operao financeira, sem prvia e expressa autorizao da CAIXA; VI) a CONTRATADA est ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relao aos dados, informaes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razo da execuo do presente contrato, ficando, portanto, por fora da lei, civil e criminalmente, responsvel por sua indevida divulgao, descuidada ou incorreta utilizao, sem prejuzo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. CLUSULA DCIMA SEXTA FORO Para dirimir as questes oriundas deste contrato, ser competente a Seo Judiciria da Justia Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presena de duas testemunhas. , Local/data de de

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CAIXA ECONMICA FEDERAL Testemunhas Nome: CPF:

Assinatura da CONTRATADA

Nome: CPF:

PE 038/7031-2006 GILIC/RJ FL. 137 ANEXO XX PLANILHA DE COMPOSIO DO PREO PREGO ELETRNICO N 038/7031-2006 PROPONENTE (Nome, Razo Social, CGC, Endereo completo) OBJETO: DISCRIMINAO DO COMPONENETE INSTALAES (A) - Aluguis - Seguros - Equipamentos - Depreciao/Amortizao - Outros (especificar) MO-DE-OBRA (B) - Salrios - Encargos Sociais - Seguros - Treinamentos - Outros (especificar) MATERIAIS (C) - especificar OUTROS INSUMOS (D) - Fiscalizao/Acompanhamento - Uniformes - Vale-Alimentao (**) - Vale-Transporte (**) - Outros (especificar) TRIBUTOS (E) - especificar indicando as respectivas alquotas DEMAIS COMPONENTES (F) - Lucro - Despesas Administrativas/Operacionais OUTROS (especificar) (G) PREO (A+B+C+D+E+F+G) 100,00% VALOR (R$) PERCENTUAL (%)

Obs: Este Anexo XX servir apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alteraes que julgar necessrias, j que a Planilha tem carter meramente informativo. Local e data ______________________________________ Assinatura do representante legal da empresa Nome:

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RG: CPF: